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1、產(chǎn) 品 召 回 管 理 制 度 一．目的： 確保公司產(chǎn)品在發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量隱患、發(fā)生重大事故或發(fā)生消費(fèi)者客戶投訴時(shí)，能夠及時(shí)得到召回或迅速處理，最大限度地降低因產(chǎn)品缺陷對(duì)消費(fèi)者的健康造成的危害，維護(hù)公司的信譽(yù)，促進(jìn)質(zhì)量改善與售后服務(wù)，并將損失降低到最低水平。 二、范圍： 上海正榮食品有限責(zé)任公司生產(chǎn)的所有產(chǎn)品。包括客訴表單編號(hào)原則，客訴的處理、追蹤改善、成品退貨、處理期限，核決權(quán)限及處理逾期反應(yīng)等項(xiàng)目。 三、原則： 對(duì)消費(fèi)者投訴的質(zhì)量問題，遵循質(zhì)量原因解釋清楚、賠償合理和顧客滿意的原則，及時(shí)妥善解決問題。對(duì)市場(chǎng)反饋質(zhì)量問題應(yīng)認(rèn)真分析產(chǎn)生的原因，存在安全問題的產(chǎn)品要按規(guī)定做產(chǎn)品召回處置。

2、 四、產(chǎn)品召回管理： （一）產(chǎn)品召回職責(zé)： 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)消費(fèi)者（客戶）反饋信息的接收，公司產(chǎn)品召回小組負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行召回，倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)與召回產(chǎn)品相關(guān)產(chǎn)品的庫(kù)存數(shù)量調(diào)查；品控部負(fù)責(zé)將投訴信息轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部并與生產(chǎn)部進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查，并及時(shí)將調(diào)查結(jié)果上報(bào)產(chǎn)品召回小組。 產(chǎn)品召回工作小組： 組 長(zhǎng)：總經(jīng)理：侯敷榮 生產(chǎn)主管：程光輝 品控主管：樊相玲 業(yè)務(wù)部主管：葉麗穎 召回工作小組職責(zé)： 組 長(zhǎng)：負(fù)責(zé)召回程序的啟動(dòng)，組織相關(guān)部門對(duì)召回產(chǎn)品進(jìn)行鑒定，并作出處理意見。 副組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)召回活動(dòng)的具體實(shí)施并及時(shí)向組長(zhǎng)匯報(bào)召回進(jìn)程。 各部門負(fù)責(zé)人：協(xié)助組長(zhǎng)和副組長(zhǎng)的

3、工作，并對(duì)召回的產(chǎn)品進(jìn)行處理，分析發(fā)生的原因并采取相應(yīng)的措施。 （二）產(chǎn)品召回程序 1.產(chǎn)品的召回條件 1.1產(chǎn)品將嚴(yán)重影響消費(fèi)者健康； 1.2產(chǎn)品有可能導(dǎo)致一般性的健康損害； 1.3產(chǎn)品不會(huì)對(duì)健康造成損害，但存在質(zhì)量、品質(zhì)規(guī)格等的缺陷。 1.4產(chǎn)品的衛(wèi)生安全超過食品安全法頒布的衛(wèi)生限量要求。 2.控制 2.1業(yè)務(wù)部從客戶或市場(chǎng)調(diào)查等渠道獲得產(chǎn)品存在質(zhì)量問題，應(yīng)立即組織品控部、生產(chǎn)部、進(jìn)行原因調(diào)查，并最終由總經(jīng)理確認(rèn)后由業(yè)務(wù)部組織對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行召回。 2.2 產(chǎn)品發(fā)運(yùn)后，公司內(nèi)部發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在質(zhì)量隱患，經(jīng)總經(jīng)理最終確認(rèn)符合第二條中所列事項(xiàng)則由銷售部組織對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行召回。 2.3產(chǎn)品

4、生產(chǎn)加工過程中，驗(yàn)收人員、品管人員檢查發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在品質(zhì)、感觀、規(guī)格等方面的質(zhì)量缺陷，則品管員立即通知相關(guān)車間負(fù)責(zé)人對(duì)現(xiàn)場(chǎng)正在加工的產(chǎn)品召回，并將存有質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品進(jìn)行區(qū)域性隔離。 3.執(zhí)行程序： 3.1已發(fā)運(yùn)出廠或正在發(fā)運(yùn)途中的產(chǎn)品： 業(yè)務(wù)部獲得產(chǎn)品存有質(zhì)量問題的信息，立即將此信息通知品控部，由品控部立即調(diào)查此批產(chǎn)品的具體生產(chǎn)信息。 品控部將該批產(chǎn)品的信息予以確定，并同時(shí)調(diào)查與該批產(chǎn)品有關(guān)的其他產(chǎn)品的信息，將調(diào)查結(jié)果反饋回業(yè)務(wù)部，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行判定，如達(dá)到產(chǎn)品召回的條件，報(bào)總經(jīng)理審批，批準(zhǔn)后啟動(dòng)召回程序并組成產(chǎn)品召回小組。 同時(shí)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)客戶方該產(chǎn)品的數(shù)量調(diào)查，品控部將信息傳達(dá)給倉(cāng)

5、庫(kù)，調(diào)查是否留有庫(kù)存，凡是與該批質(zhì)量問題有關(guān)的產(chǎn)品（包括已出廠與未出廠的）均在調(diào)查范圍內(nèi)，如有庫(kù)存產(chǎn)品，將產(chǎn)品單獨(dú)存放并標(biāo)識(shí)清楚，同時(shí)安排庫(kù)位存放預(yù)召回的產(chǎn)品（存放時(shí)加設(shè)不合格品標(biāo)識(shí)）。 召回組長(zhǎng)監(jiān)督產(chǎn)品的召回情況，并及時(shí)將信息反饋回公司，產(chǎn)品召回進(jìn)度要與客戶利用電話或傳真協(xié)調(diào)進(jìn)行，確保產(chǎn)品平穩(wěn)召回； 啟動(dòng)召回后，將產(chǎn)品召回的原因通知給政府部門，包括以下信息： a.召回原因：異物、病菌、污染等。 b.產(chǎn)品的信息：名稱、代碼、生產(chǎn)日期等。 c.產(chǎn)品的數(shù)量：產(chǎn)品的總數(shù)量、已發(fā)出產(chǎn)品的總數(shù)量、公司庫(kù)存產(chǎn)品的數(shù)量。 d.召回產(chǎn)品分布的區(qū)域：地區(qū)、城市、批發(fā)商、企業(yè)。 3.1.6將召回的

6、產(chǎn)品自信息的接受直至召回后產(chǎn)品的最終處理結(jié)果，填寫《產(chǎn)品召回記錄》，并由召回組長(zhǎng)、總經(jīng)理審核。 3.1.7召回小組將該次所存在的問題給顧客以答復(fù)，杜絕類似問題的再次發(fā)生。 3.1.8公司內(nèi)部通知和說明：召回政策必須與公司員工詳細(xì)說明并予以遵循。 3.2加工過程中的產(chǎn)品及已入庫(kù)存放的產(chǎn)品： 車間加工過程中由驗(yàn)收人員按產(chǎn)品加工工藝要求檢驗(yàn)出的不合格品，由驗(yàn)收人員判定進(jìn)行返工處理，返工仍不合格的作次品處理，由車間質(zhì)檢員負(fù)責(zé)做出處置，單獨(dú)入庫(kù)存放，加設(shè)標(biāo)識(shí)。 加工過程中有質(zhì)檢人員檢驗(yàn)出品質(zhì)、規(guī)格或感觀方面有缺陷的不合格產(chǎn)品，按以下步驟進(jìn)行處理召回： 立即通知現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)管理人員停止生產(chǎn)→該時(shí)間

7、段內(nèi)產(chǎn)品隔離單獨(dú)存放（并加設(shè)標(biāo)識(shí)）→現(xiàn)場(chǎng)正在加工的產(chǎn)品召回→上報(bào)品管部、生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)行評(píng)估，將評(píng)估結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理→原因調(diào)查及糾正措施，防止類似事件的再發(fā)生。 已入庫(kù)的產(chǎn)品： 產(chǎn)品隔離，并加設(shè)單獨(dú)存放標(biāo)識(shí)，經(jīng)品管部及相關(guān)部門取樣評(píng)估，將評(píng)估結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理，做出處理意見，原因調(diào)查及糾正措施，防止類似事件的再次發(fā)生。 3.3所有與產(chǎn)品安全有關(guān)的接收信息、處理過程都必須做好記錄，存入檔案。 3.4無(wú)論什么原因造成產(chǎn)品召回，食品安全小組必須對(duì)QS計(jì)劃進(jìn)行重新確認(rèn)、驗(yàn)證，保證QS計(jì)劃的適宜性、有效性。 3.5為確保召回工作的可行性，所有產(chǎn)品的可追溯記錄至少保持至產(chǎn)品保質(zhì)期后一年以上。 （三）各部門職責(zé)權(quán)限 業(yè)務(wù)部: 負(fù)責(zé)信息的接收、匯集、分析，產(chǎn)品召回的決策，產(chǎn)品出口發(fā)貨的調(diào)查，產(chǎn)品召回的執(zhí)行，產(chǎn)品不合格的原因答復(fù)等與客戶及相關(guān)單位有關(guān)的全部工作。 品管部: 負(fù)責(zé)召回產(chǎn)品發(fā)生問題原因的調(diào)查分析；不合格產(chǎn)品庫(kù)存數(shù)量的調(diào)查、隔離；產(chǎn)品的評(píng)估、調(diào)查及隔離、分析情況的匯總上報(bào)。 生產(chǎn)部: 與預(yù)召回產(chǎn)品相關(guān)產(chǎn)品現(xiàn)庫(kù)存數(shù)量的調(diào)查，并加設(shè)單獨(dú)存放標(biāo)識(shí)區(qū)分清楚，安排庫(kù)位存放預(yù)召回的產(chǎn)品。 相關(guān)部門 生產(chǎn)部、品質(zhì)管理部等負(fù)責(zé)召回產(chǎn)品發(fā)生問題原因的調(diào)查分析。 客戶/相關(guān)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的監(jiān)督，客戶負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品召回，其它相關(guān)部門負(fù)責(zé)與產(chǎn)品召回相關(guān)工作。