《藥品生產(chǎn)中系統(tǒng)管理構(gòu)建 物料管理系統(tǒng)》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《藥品生產(chǎn)中系統(tǒng)管理構(gòu)建 物料管理系統(tǒng)（43頁珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、物料管理系統(tǒng)Masterial Managemnt System目 錄A、市場預(yù)測(cè) A1-2B、生產(chǎn)計(jì)劃 B3-7C、采購 C8-9D、材料待檢和入庫 D10-11E、生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的編制和下達(dá) E12-14F、領(lǐng)配料 F15-17G、生產(chǎn)和包裝 G18H、成呂待檢和入庫 H19I、開票發(fā)貨 I20-21J、追溯 J22K、產(chǎn)品成本核算 K22-23附：物料管理系統(tǒng)示意圖表格1-36A、市場預(yù)測(cè)：A-1：計(jì)劃部門在下一年度前二個(gè)月將表（1）填上產(chǎn)品代號(hào)、品名、規(guī)格和預(yù)測(cè)月份送銷售部（一品種一張即一個(gè)代號(hào)一張）。例：1A-2：銷售部門按月填上當(dāng)年預(yù)測(cè)品種在預(yù)測(cè)階段的銷售量，同時(shí)填上前二年該品種實(shí)際

2、銷售量和后二年預(yù)計(jì)量，然后送至計(jì)劃部門。例：2A-3：計(jì)劃部門除增加新品種提供表（1）外，原有品種不再提供按A-1規(guī)定的表（1）僅提供空白的表。A-4：預(yù)測(cè)期以一年為特定期限，銷售部門可根據(jù)市變化情況允許在一定期限內(nèi)進(jìn)行調(diào)整（一般為三個(gè)月）。調(diào)整后的表（1），銷售部門按A-2要求送至計(jì)劃部門。A-5：表（1）中前二年實(shí)際銷售量的放置，其目的為提供當(dāng)年市場調(diào)研和編制預(yù)測(cè)作為依據(jù)，后二年的預(yù)計(jì)量為編制采購計(jì)劃及生產(chǎn)計(jì)劃提供參考數(shù)據(jù)。A-6：銷售部門有可能發(fā)生臨時(shí)訂貨的情況，故必須填寫“增補(bǔ)訂貨”單（表28），送計(jì)劃部門。例：3例1計(jì)劃部門填寫圖表中畫圖的內(nèi)容：1）代號(hào)：成品代號(hào)2）包裝規(guī)格：根據(jù)生

3、產(chǎn)文件3）預(yù)測(cè)期限：以十二個(gè)月為期限例2銷售部門填寫圖表中畫圖的內(nèi)容：1）提供日期：指該預(yù)測(cè)發(fā)放日期2）單位以萬片、萬支、萬瓶表示3）制表人填表人簽名例3銷售部門填表中內(nèi)容1）代號(hào)：成品代號(hào)2）名稱：成品品名3）定貨數(shù)量：客戶需要量4）要求發(fā)貨日期：按客戶要求5）客戶代號(hào)：由銷售部門制定6）客戶名稱7）制表日期：填寫本表日期8）制表人簽名計(jì)劃部門填表中的內(nèi)容：9）備注：核對(duì)產(chǎn)品原材料及包裝材料庫存情況、成品庫存情況及目前生產(chǎn)情況。10）計(jì)劃交貨期：在核對(duì)后制定日期。B、生產(chǎn)計(jì)劃 以市場預(yù)測(cè)十二個(gè)月為基礎(chǔ)計(jì)算出成品的生產(chǎn)量及材料的采購量。 如何產(chǎn)生生產(chǎn)計(jì)劃及計(jì)劃用表（2）、（3）、（4）、（5）

4、舉例說明如下： B-1：將全部市場預(yù)測(cè)中每個(gè)成品按月按月分別轉(zhuǎn)入到“生產(chǎn)計(jì)劃表”（表2）、并將“生產(chǎn)計(jì)劃表”表頭填好。例1 B-2：在“生產(chǎn)計(jì)劃表”的下部將材料名稱、代號(hào)和用量填好，但這些數(shù)據(jù)由批生產(chǎn)記錄復(fù)印中提供。例2 B-3：計(jì)算出每月所需有利于產(chǎn)的數(shù)量。例3 B-4：假如計(jì)算結(jié)果超過“0”，不必安排生產(chǎn)。 B-5：假如計(jì)算結(jié)束為負(fù)數(shù)，必須開始計(jì)算批量。例3 B-6：計(jì)算出安全庫存量+生產(chǎn)量-需要量的數(shù)量，將被用于下月的庫存量。例4 B-7：重復(fù)B-3到B-6，直到全部市場預(yù)測(cè)計(jì)算完。B-8：移動(dòng)生產(chǎn)批量倒退時(shí)間（取決于提前時(shí)間）。例5B-9計(jì)算出大量產(chǎn)品的需要量，如包裝材料、標(biāo)簽等。例6

5、B-10：重復(fù)B-1到B-9，直到全部市場預(yù)測(cè)計(jì)算完。B-11：將“生產(chǎn)計(jì)劃表”中的每仲材料，轉(zhuǎn)入到一個(gè)新的需求表中（表3）。例7B-12：檢查全部生產(chǎn)計(jì)劃與需求表內(nèi)容是否相符，并注意在需求表中同一材料有于不同品種的數(shù)量進(jìn)行核對(duì)。B-13：重復(fù)B-11到B-13，直到全部材料已經(jīng)計(jì)算完畢。B-14：將所需風(fēng)買的材料，轉(zhuǎn)入“采購計(jì)劃表”（表4）。例9B-15：“采購計(jì)劃”將被送到采購部門。B-16：將全部計(jì)算出的產(chǎn)品生產(chǎn)批數(shù)及各種所需材料，拼入到匯總計(jì)劃。例10例：1計(jì)劃部填寫圖表中部分畫圈的內(nèi)容如下：1）代號(hào)：成品代號(hào)2）產(chǎn)品名稱、成品名稱3）標(biāo)準(zhǔn)批次量：根據(jù)生產(chǎn)文件4）單位：根據(jù)生產(chǎn)文件5）

6、提前時(shí)間：根據(jù)生產(chǎn)文件6）收率：根據(jù)生產(chǎn)文件7）批產(chǎn)量：標(biāo)準(zhǔn)批次量收率%8）計(jì)劃量：市場預(yù)測(cè)提供9）庫存量；由庫卡提供10）安全庫存量憑統(tǒng)計(jì)及經(jīng)驗(yàn)決定例：2 計(jì)劃部填寫圖表中部分劃圈的內(nèi)容如下：1）代號(hào)：根據(jù)生產(chǎn)文件、材料代號(hào)2）材料：實(shí)際配方品名3）單位：實(shí)際配方重量或體積4）批需量：根據(jù)生產(chǎn)文件規(guī)定例：31）計(jì)算一個(gè)月的需要量1（計(jì)劃期） 公式：A=D-C-BA=需要量1 B=安全庫存量 C=計(jì)劃量 D=庫存量2）計(jì)算一個(gè)月的批系數(shù)（E） 公式：E=A/批產(chǎn)量 假E0不必按排當(dāng)月生產(chǎn)。假E0必須開始計(jì)算批量。3）決定批數(shù)的原則： 批系數(shù)（E）所得負(fù)數(shù)，不到-1，按1批計(jì)算，超過-1而不到-

7、2，按2批計(jì)算，依次類推。4）依上述公式將12個(gè)月計(jì)算完畢。1）下月庫存量的計(jì)算： 公式：D=A+C-B D=下月庫存量 A=安全庫存量 B=需要量1 C=生產(chǎn)量例5假如提前時(shí)間為一個(gè)月，則生產(chǎn)批數(shù)將被提前一個(gè)月計(jì)算。例6將每一成品所規(guī)定批產(chǎn)量的材料量，按每個(gè)月計(jì)算出的生產(chǎn)批數(shù)，給予計(jì)算填入表中。例：7生產(chǎn)計(jì)劃表中所列舉的每一種材料，逐個(gè)單獨(dú)的傳入需求表中，即一張需求表上允許填寫一種材料品種。1） 代號(hào)： 材料名稱： 由生產(chǎn)計(jì)劃提供 單位：2）標(biāo)準(zhǔn)批次量：生產(chǎn)文件提供3）提前時(shí)間：由生產(chǎn)資料提供4）收率%：由生產(chǎn)資料提供5）批產(chǎn)量：標(biāo)準(zhǔn)批次量收率%例8將所有成品中需要同一規(guī)格的材料，全部歸納在

8、需求表中，并將每個(gè)月用量計(jì)算出來，多面手每個(gè)月相加，便得出每月需要總數(shù)。例91）制作采購計(jì)劃 從需求表中將代號(hào)、材料名稱、單位轉(zhuǎn)入到采購計(jì)劃表頭中。2）將總需求量移到采購計(jì)劃表中計(jì)劃量項(xiàng)。3）庫存量及安全庫存量從庫卡中提供 計(jì)劃量的采購一般加上安全庫存量的總和。如果上年留有庫存量，則減去庫存量。保持安全庫存量+需求量=計(jì)劃量。安全庫存量可保持一定量。4）預(yù)測(cè)期：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃要求，加上采購所需用去的期限，而確定期期限。例10 1）將所有生產(chǎn)計(jì)劃中的成品，每月需生產(chǎn)的批數(shù)及各種材料每月所需進(jìn)行匯總。 2）按不同類型分類代號(hào)進(jìn)行匯總便于查閱。 3）期限可分6個(gè)月及12個(gè)月。C：采購 C-1：按計(jì)劃部

9、下達(dá)的表（5）采購匯總計(jì)劃，采購部門應(yīng)考慮供應(yīng)商生產(chǎn)時(shí)間。運(yùn)輸、報(bào)關(guān)、化驗(yàn)等因素并制定出訂貨提前時(shí)間，決定何時(shí)采購。 C-2:非計(jì)劃采購（因客戶增補(bǔ)貨或成品不合格等因素），由計(jì)劃部門采購請(qǐng)購單（表31）通知采購部門。例1 C-3：材料即將到達(dá)或已到公司倉庫時(shí)，采購人員按每一品種一份填寫“采購四聯(lián)單”，送到倉庫收料員。例2 化驗(yàn)申請(qǐng)書（質(zhì)檢聯(lián)）表6 收料報(bào)告（采購聯(lián)）表7 收料報(bào)告（計(jì)劃聯(lián)）表8 庫卡（倉庫聯(lián)）表9 C-4：材料經(jīng)倉庫驗(yàn)收后，由收料員填寫“采購四聯(lián)單”中有關(guān)內(nèi)容，并將單據(jù)分發(fā)有關(guān)部門，計(jì)劃部門將建立材料庫卡，采購部門將隨同合同歸檔。該二部門一旦接收到化驗(yàn)證書（表26）的結(jié)論，再?zèng)Q

10、定該批材料的舍取。例3例1由計(jì)劃部門填寫表中的內(nèi)容：1）代號(hào)：材料代號(hào)2）品名：原材料名稱3）要求發(fā)貨日期：計(jì)劃部門提供4）要求數(shù)量：材料量5）請(qǐng)購部門：計(jì)劃部門簽名例2采購部門填寫圖表中內(nèi)容：1）代號(hào)：材料代號(hào)2）名稱：材料名稱3）定購單號(hào)：合同號(hào)4）供應(yīng)廠商：材料供應(yīng)廠家5）定購數(shù)量：按合同訂購量例3庫區(qū)填寫表中內(nèi)容：1）批號(hào)：由倉庫主任提供內(nèi)部提供指定批號(hào)2）收料日期：指材料到庫驗(yàn)收日期3）收料數(shù)量：總數(shù)量4）包裝件數(shù)：包裝數(shù)5）單位包裝重量：每件包裝重或件數(shù)6）單位：采用哪種度量衡7）包裝形式：指桶。袋、箱、瓶等包裝容器8）原材料驗(yàn)收人：批材料驗(yàn)收人簽名9）供應(yīng)商批號(hào)：批號(hào)或次批號(hào)D、

11、材料待檢和入庫： D-1：材料到達(dá)倉庫經(jīng)化驗(yàn)合格后，收料員隨同發(fā)票完成填寫“收貨三聯(lián)單”，內(nèi)容除“采購四聯(lián)單”中已明確外，尚須填寫下列內(nèi)容。例：1 D-2：決定批號(hào)： 倉庫主任在計(jì)劃部門給予的批號(hào)記錄表（表13）中，按到貨次序，按次填寫批號(hào)編排并將此數(shù)作為材料的批號(hào)，填入“采購四聯(lián)單”中。例2。 D-3：倉庫主任在“收貨三聯(lián)單”簽字后，交給管理員，將“三聯(lián)單”發(fā)送如下： 收貨三聯(lián)單，庫卡聯(lián)（表10）：留倉庫作為庫存記錄 收貨三聯(lián)單，會(huì)計(jì)記帳單（表11）：作為成本核算依據(jù)（隨同發(fā)票） 收貨三聯(lián)單，財(cái)務(wù)對(duì)帳聯(lián)（表12）：作為財(cái)務(wù)對(duì)帳依據(jù)。 D-4：入庫： 將材料隨同化驗(yàn)證書（表25）和庫卡（表9）

12、，轉(zhuǎn)入合格庫區(qū)，由材料員作為庫存帳。例：3例1庫區(qū)收料員填寫圖中畫圈的內(nèi)容：1）倉庫編號(hào)：庫區(qū)記帳用編號(hào)2）發(fā)票編號(hào)：供方發(fā)票號(hào)碼3）供應(yīng)廠商批號(hào)：為該批材料原批號(hào)4）質(zhì)量規(guī)格：符合哪種標(biāo)準(zhǔn)5）帳號(hào)：供應(yīng)廠商銀行開戶帳號(hào)6）單價(jià)：以元人民幣計(jì)算7）運(yùn)費(fèi)：材料運(yùn)輸費(fèi)用8）關(guān)稅：進(jìn)口材料支付費(fèi)用9）總價(jià)：該批材料總費(fèi)用10）倉庫主管、制單人、倉庫記帳人分別簽名11）備注：填寫化驗(yàn)證書號(hào)例2批號(hào)記錄的編排由計(jì)劃部門統(tǒng)一規(guī)定，發(fā)放至倉庫。1）批號(hào)：由六位數(shù)字組成。 XXXXXX 年末尾數(shù) 月份 順序號(hào)每月一份，依次排列，不論品種。凡屬生產(chǎn)用材料均需記錄。2）代號(hào)：材料代號(hào)3）批準(zhǔn)名稱：與質(zhì)檢部統(tǒng)一對(duì)材

13、料的命名。4）次批號(hào)：同一品種不同批號(hào)，但只能給一批號(hào)，可用英文字母區(qū)別同一品種不同批號(hào)。5）日期：指給予批號(hào)的日期。6）簽字：指給予批號(hào)的人。例：3表頭填寫同四聯(lián)單1）配料量：對(duì)某一成品所需用量。2）結(jié)存量：收料數(shù)量減配料量，直到該材料結(jié)存量為“零”時(shí)，將其送QC歸檔保存。3）化驗(yàn)證書號(hào)：由質(zhì)檢部門內(nèi)部編號(hào)。E、生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的編制和下達(dá)： 周密的計(jì)劃被分為日計(jì)劃程序及周計(jì)劃程序。 日計(jì)劃程序活動(dòng)包括：材料庫、生產(chǎn)、包裝材料及成品庫全部有關(guān)材料的流動(dòng)。 周計(jì)劃程序包括： 編制周計(jì)劃提供生產(chǎn)所需文件E-1：日計(jì)劃程序E-1-1：貨物接收1）計(jì)劃部門將提供“批號(hào)系統(tǒng)”SOP，予先制定好收貨批號(hào)冊(cè)。

14、一式二份，一份自留，一份交材料庫。（表13）2）當(dāng)“采購四聯(lián)單”（表8）到達(dá)計(jì)劃部門時(shí)，此批號(hào)將被登記在批號(hào)冊(cè)上同時(shí)建立材料庫卡（表9）。例13）倉庫發(fā)生材料損耗時(shí)，倉庫主任先作庫存平衡后，發(fā)“損耗報(bào)告”（表31）至計(jì)劃部門，計(jì)劃部門同進(jìn)作庫存平衡。需要時(shí)提出請(qǐng)購單（表30）送至采購部門。E-1-2：半成品庫存1）生產(chǎn)完工單（表19）隨同計(jì)劃生產(chǎn)指令發(fā)送至生產(chǎn)車間。2）車間將包裝前的半成品填入生產(chǎn)完工單中，送至計(jì)劃部門，將其放在“待驗(yàn)”卡片夾中。3）半成品如不合格時(shí)，一方面檢查原因，另一方調(diào)整下周生產(chǎn)計(jì)劃，如檢查材料庫卡發(fā)現(xiàn)有短缺現(xiàn)象，便填請(qǐng)購單（表31）送至采購部門。E-1-3：成品庫存1）

15、將成品庫卡（表22）隨同下達(dá)周計(jì)劃生產(chǎn)文件指令送生產(chǎn)車間時(shí)，自留一份，放“待檢”卡片夾中。2）車間將成品完工單（表24）一式二份，分別送往計(jì)劃部門銷售部門，同進(jìn)將成品入庫單（表23）。成品庫卡（表22）和待檢成品發(fā)送倉庫。3）成品化驗(yàn)證書（表26）一式二份，一份到計(jì)劃部門，將成品庫卡和成品完工單，由“待檢”夾轉(zhuǎn)至“合格”夾中，并填寫體驗(yàn)證書號(hào)于成品庫卡中。一份到庫區(qū)，將成品由“待檢”庫轉(zhuǎn)入“成品”庫，并將化驗(yàn)證書號(hào)填入成品庫存卡。例：2E-2：周計(jì)劃程序周計(jì)劃涉及完成一周的生產(chǎn)活動(dòng)。如編制周計(jì)劃。發(fā)放生產(chǎn)文件和追補(bǔ)訂貨等。E-2-1：依據(jù)1）匯總計(jì)劃表（每月生產(chǎn)多少品種和批量及半成品量等）2）

16、成品庫存量3）追補(bǔ)訂貨量4）半成品（在制品）和原輔包裝材料庫存情況E-2-2：按周作業(yè)計(jì)劃制定生產(chǎn)指令1）按批號(hào)系統(tǒng)SOP確定成品批號(hào)（表13）2）確定產(chǎn)品有效期3）制備生產(chǎn)文件指令和編制周計(jì)劃（表14）E-2-3：生產(chǎn)文件指令的組成：1）批生產(chǎn)文件指令的組成； 批生產(chǎn)記錄取 （表15）1份 領(lǐng)料單 （表16）2份 核料單 （表17）3份 半成品和成品送檢單元 （表18）1份 生產(chǎn)完工單 （表19）1份2）批包裝文件指令的組成 批包裝記錄本 （表15）1份 領(lǐng)料單 （表20）2份 核料單 （表21）2份 成品庫卡 （表22）1份 成品入庫單 （表23）1份 成品完工單 （表24）2份例1當(dāng)采購

17、四聯(lián)單（表8）到達(dá)計(jì)劃部門時(shí)，將有關(guān)內(nèi)容轉(zhuǎn)到庫卡上。例21）當(dāng)成品完工單（表24）送至計(jì)劃部門時(shí)，將有關(guān)內(nèi)容填轉(zhuǎn)到庫卡上（表22）。2）當(dāng)該批化驗(yàn)證書送至計(jì)劃部門后，將證書號(hào)填轉(zhuǎn)成品庫卡上。F、領(lǐng)配料 F-1：生產(chǎn)材料配料指令1）配料指令是計(jì)劃部門發(fā)往生產(chǎn)車間的生產(chǎn)指令的組成部分。如下： 領(lǐng)料單（表16）2份 核料單（表17）2份2）由車間將柄料指令交倉庫主任3）倉庫主任將二份核料單交質(zhì)檢員，二分配料單交配料員。F-2：配料（同一單只配一種）1）配料員將領(lǐng)料單交庫區(qū)運(yùn)料員。2）庫構(gòu)運(yùn)料員憑領(lǐng)料單找到所需材料的貨位并將料動(dòng)到配料區(qū)。3）配料員在配料的同時(shí)在領(lǐng)料單上填寫材料 批號(hào)、配料數(shù)量。全部配

18、料結(jié)束，將所配料數(shù)量填于材料庫卡（表9）例：14）將原包裝多余材料，由運(yùn)料員送回原貨位。5）將盛配好料的容器或塑料袋上，貼上配料標(biāo)簽。F-3：復(fù)核質(zhì)檢員進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核后在二份核料單（表17）填上批號(hào)、配料量和含量（必要時(shí)），復(fù)核無誤后，由配料員和質(zhì)檢員分別在二種單據(jù)上簽名。例：2 F-4：文件交送領(lǐng)料單（表16）：一份發(fā)計(jì)劃部門作庫存平衡。；另一份送倉庫作庫存平衡。核料單（表17）：一份隨所配的物料送生產(chǎn)車間，由車間收料人簽字并歸入批生產(chǎn)記錄；另一份送倉庫主管保存，并將復(fù)印件送至?xí)?jì)部門作成術(shù)核算。F-5：庫卡1）原材料庫卡當(dāng)某一品種庫存為零時(shí)，由倉庫主任將庫卡送質(zhì)檢部門評(píng)價(jià)室歸入原材料批檔案

19、中。2）由于運(yùn)輸、配料不當(dāng)引起的損耗，應(yīng)由倉庫主任填寫損耗報(bào)告（表31），作好庫存帳后，送計(jì)部門作庫存平衡，以便考慮填寫請(qǐng)購單（表30）。例：3F-6：包裝裝材料的領(lǐng)配料，原則同F(xiàn)-1到F-5。1）多余包裝材料的退庫。 車間已領(lǐng)取的包裝材料在包裝結(jié)束后，如有剩余需退庫時(shí)，應(yīng)填寫退庫單（表22），經(jīng)倉庫主任認(rèn)可后，將退庫材料運(yùn)入原庫位，并按退庫單作庫存平衡。例：4 2）車間因故需增補(bǔ)領(lǐng) 取包裝材料時(shí)，應(yīng)自填包裝領(lǐng) 料單（表20）核料單（表21），文件交送按F-4辦理。例：1庫區(qū)配料員填寫圖表中內(nèi)容：1）批號(hào)：收料時(shí)內(nèi)部指定的批號(hào)2）配料量：實(shí)際稱量或數(shù)量 2（凈重）=3（毛重）-4（皮重）例：2

20、質(zhì)檢員和配料填寫圖表中內(nèi)容：1）簽名：根據(jù)配料行數(shù)配料，配料員簽名。2）復(fù)核：質(zhì)檢員核對(duì)后按行簽名。例：3倉庫主任填寫圖表中內(nèi)容：1）代號(hào)和品名：材料2）批號(hào)：內(nèi)部指定批號(hào)3）損耗日期：4）填表日期：5）供應(yīng)廠商：材料 生產(chǎn)廠6）供應(yīng)商批號(hào)：原生產(chǎn)廠批號(hào)7）運(yùn)輸方式：采用何種運(yùn)輸工具。8）損耗原因：9）倉庫主管：簽名例：41）發(fā)自：生產(chǎn)車間2）名稱和代號(hào)：成品3）批號(hào)：成品批號(hào)4）名稱和代號(hào)：材料5）批號(hào)：材料批號(hào)6）數(shù)量：實(shí)際數(shù)量7）發(fā)回日期：由庫區(qū)填寫8）收料日：由庫區(qū)填寫G生產(chǎn)和包裝： G-1：當(dāng)周計(jì)劃及有關(guān)文件到達(dá)生產(chǎn)車間時(shí)，應(yīng)立即制定出詳細(xì)的進(jìn)度及布置。 G-2：將所要用的一批產(chǎn)品表

21、（16）、（17）、（20）、（21），送庫存區(qū)進(jìn)行領(lǐng)配料。 G-3：庫區(qū)將要用的一批產(chǎn)品所配的料，送至生產(chǎn)區(qū)。 G-4：將核料單（表17）、（21）庫區(qū)遞交給車間收料工，對(duì)所送材料核對(duì)無誤后簽字。例：1G-5：簽完字的核料單（表17）、（表21），一份留在車間，放入相應(yīng)的批檔案中，另一份退還給庫區(qū)。 G-6：車間主任將批記錄（15）發(fā)送各工段，各工段按要求進(jìn)行操作。 G-7：未包裝前的半成品完工后，填寫生產(chǎn)完工單（19），送至計(jì)劃部門。 G-8：成品包裝完畢后，填寫成品入庫單（表23）、完工單（表234）完工單一式二份，一份送計(jì)劃部門，一份送銷售部門。G-9：車間主任將匯訂記錄（表15），核

22、料單（表17）、（21），化驗(yàn)申請(qǐng)單（表18）及各項(xiàng)記錄圖表，度進(jìn)行核查無誤簽字后送質(zhì)檢部門評(píng)價(jià)室，同時(shí)將入庫單（表23）及成品庫卡（22）隨成品托架送至庫區(qū)。例：1車間收料員填寫表中內(nèi)容：車間收料：收料員簽名。H成品待檢和入庫： H-1：成品待檢： 成品托盤到庫時(shí)，成品管理員應(yīng)根據(jù)入庫單（表23）的產(chǎn)品名稱、代號(hào)和批號(hào)下成品進(jìn)行核對(duì)。并在入庫單（表23）注上庫區(qū)號(hào)將產(chǎn)品托盤在待檢區(qū)就位；同時(shí)填寫好成品庫卡（表22）與入庫單（表23）按代號(hào)放入“待檢“庫卡夾中。例：1 H-2：成品入庫： 1）成品化驗(yàn)證書（表26）及合格標(biāo)簽到達(dá)庫區(qū)時(shí)，有關(guān)項(xiàng)目核對(duì)無誤，將成品庫卡（22）從“待檢”夾轉(zhuǎn)至“合格

23、”夾內(nèi)；將成品托盤從“留檢區(qū)”轉(zhuǎn)入“合格區(qū)”時(shí)，貼上合格標(biāo)簽。 2）成品篚管理員按入庫單（表23）的數(shù)量核對(duì)最終入庫量后，填好成品庫卡（表22）。例：2 3）成品庫卡作發(fā)貨記帳用，當(dāng)該批庫存量為“零”時(shí)，該成品庫卡（表22）轉(zhuǎn)入質(zhì)檢部訂價(jià)室檔案中。 4）成品化驗(yàn)證書另一份，由質(zhì)檢部門直接轉(zhuǎn)發(fā)給計(jì)劃部門，由計(jì)劃部門作“入庫”帳，。便于核對(duì)。例：1成品管理員就填圖表中內(nèi)容：1）代號(hào)：2）批號(hào)：3）成品名稱4）入庫量：每托架數(shù)量之和。5）托架數(shù)：每托架號(hào)之和。例：2A證書號(hào)：由質(zhì)檢部內(nèi)總編制I開票發(fā)貨 I-1：當(dāng)銷售部門收到成品完工單（表24）后，根據(jù)客戶合同而開發(fā)貨通各四聯(lián)單。如下： 1）發(fā)貨通知

24、票銷售聯(lián)（表33） 2）發(fā)貨通知票提貨聯(lián)（表34） 3）發(fā)貨通知票倉庫記帳聯(lián)（表35） 4）發(fā)貨通知票計(jì)劃聯(lián)（表36）I-2：開據(jù)發(fā)貨票時(shí)，采取一貨一票制，便于查對(duì)及計(jì)算成本。I-3：銷售部門填寫四聯(lián)單中有關(guān)內(nèi)容，并將客戶合同隨同隨同四聯(lián)單（表33）。I-4：由庫區(qū)主任將四聯(lián)單交給予成品保管員，負(fù)責(zé)填寫表中有關(guān)內(nèi)容，進(jìn)行發(fā)貨。并將單據(jù)交給負(fù)責(zé)運(yùn)輸人員，當(dāng)運(yùn)輸完成，運(yùn)輸人員簽字后，將單據(jù)交給庫區(qū)主任，簽字后將（表34）合同和運(yùn)輸發(fā)票交財(cái)務(wù)部門（表35）留庫區(qū)記帳（表36）將計(jì)劃部門，（表33）退還給銷售部門。 例：2I-5：財(cái)務(wù)部門收到（表34）及有關(guān)單據(jù)，便開據(jù)增值稅發(fā)票。I-6：計(jì)劃部門及倉

25、庫，各自收到發(fā)貨通知單（表35）、（36）后，對(duì)本部門的成品庫卡進(jìn)行消帳，并檢查成品余量多少，便于下次發(fā)貨。I-7：銷售部門收到返饋發(fā)貨通知單（表33），作為銷售記錄的憑證。例：1銷售部門填寫表中內(nèi)容：1）購貨單位：客戶名稱2）開票日期及地址：購貨方3）品名規(guī)格及代號(hào)：成品4）單位：成品包裝量5）數(shù)量：成品6）單價(jià)：包裝單位價(jià)7）總價(jià)：數(shù)量單價(jià)8）制單人：簽名9）會(huì)款方式：用“”表示。10）運(yùn)輸方式：用“”表示。11）納稅人登記號(hào)：購貨單位12）開戶銀行及帳：購貨單位例：2成品總庫填寫表中內(nèi)容：1)發(fā)貨批號(hào)：成品批號(hào)2）發(fā)貨員：簽名3）發(fā)貨日期：成品出庫日期4）運(yùn)輸員：簽名5）倉庫主管：簽名J

26、追溯 J-1：質(zhì)檢部門保存的追溯資料文件有： 材料庫卡（表9） 核料單（表17）、（表21）成品庫卡（表22）批生產(chǎn)檔案（表15） J-2：如查詢哪些用記得到我們某一批號(hào)的產(chǎn)品時(shí)： 1）查質(zhì)檢部門保存的該批的成品庫卡，便能查明該批產(chǎn)品和數(shù)量發(fā)往哪些具體用戶。 2）質(zhì)檢部門查不到方伯母成品庫卡，說明 占有若庫存?？稍谒麕斓摹俺善穾炜ā敝胁檎?，也可有銷售部門“計(jì)劃部門成品庫卡中查找到”。J-3：生產(chǎn)某一批半成品時(shí)，我們需查詢使用的哪些供貨單位的哪一批原材料。 原材料有代號(hào)名稱和批號(hào)三要素。 查明倉庫踢的原材料庫卡，也可在計(jì)劃部門查詢。（如倉庫該批原材料已用完，其庫卡轉(zhuǎn)入質(zhì)檢部門中存檔）。K產(chǎn)品成本

27、核算計(jì)劃部門將編制每個(gè)成品的“產(chǎn)品成本計(jì)劃表”（表面化8）用于車間計(jì)算成本使用，其步驟如：K-1：將全部部產(chǎn)品所用材料名稱及相應(yīng)的代號(hào)，按代號(hào)次序填入“材料價(jià)格表”中（表27）。K-2：將“材料價(jià)格表”送至采購部門，填入制定的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格，但考慮到價(jià)格因素及材料規(guī)格有所變化，需每年調(diào)整一次。K-3：由計(jì)劃部門將返回的“材料價(jià)格表”按成品分別編制“產(chǎn)品成本計(jì)算表”中。例：1、2K-4：計(jì)劃部門將“產(chǎn)品成本計(jì)算表”復(fù)印送至財(cái)務(wù)部門處，進(jìn)行 實(shí)際成本的計(jì)算。例：11）代號(hào)和材料名稱：由計(jì)劃部門負(fù)責(zé)提供2）標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格：由采購部門編訂3）單位：近照價(jià)格 幣種填寫4）定價(jià)日期：采購部門提供時(shí)間例：21）代號(hào)：成

28、品代號(hào)2）產(chǎn)品名稱：按生產(chǎn)文件規(guī)定的品種3）標(biāo)準(zhǔn)批次量：根據(jù)生產(chǎn)文件4）定價(jià)日期：采購部提供價(jià)格表日期5）計(jì)算日期：該表計(jì)算日期6）收率：根據(jù)生產(chǎn)文件7）批產(chǎn)量：標(biāo)準(zhǔn)批次量收率%8）單位包裝規(guī)格：產(chǎn)品最小包裝9）代號(hào)：材料代號(hào)10）材料名稱：根據(jù)生產(chǎn)文件11）標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格：根據(jù)材料價(jià)格表 表1 成 品 預(yù) 測(cè) 成品名稱及規(guī)格 年 月 日提供日期 年 月 日 制表人：單位：月份當(dāng)年-2實(shí)際銷量當(dāng)年-1實(shí)際銷量年當(dāng)11預(yù)測(cè)數(shù)當(dāng)年12預(yù)測(cè)數(shù)預(yù)測(cè)數(shù)量實(shí)際銷量一月二月三月一季度小計(jì)四月五月六月二季度小計(jì)七月八月九月三季度小計(jì)十月十一月十二月全年合計(jì) 表2生產(chǎn)計(jì)劃表代號(hào)產(chǎn)品名稱標(biāo)準(zhǔn)批次量單位提前時(shí)間（月）收率

29、%批次量計(jì)劃期（月）123456789101112計(jì)劃量（預(yù)測(cè)量）庫存量安全庫存量（憑統(tǒng)計(jì)及驗(yàn)收）需要量（倉庫供能力）批數(shù)（需量/批產(chǎn)量）生產(chǎn)量需要量生產(chǎn)批數(shù)代號(hào)材料單位批需量 表3需 求 表 代號(hào)產(chǎn)品名稱標(biāo)準(zhǔn)批次量單位提前時(shí)間（月）收率%批次量代號(hào)產(chǎn)品名稱 表4采購計(jì)劃代號(hào)產(chǎn)品名稱標(biāo)準(zhǔn)批次量單位提前時(shí)間（月）收率%批次量計(jì)劃期計(jì)劃量庫存量安全庫存量需要量I 表6 化 驗(yàn) 申 請(qǐng) 單 控制號(hào)代號(hào)批號(hào)原材料名稱定購單號(hào)收料日期收料數(shù)量供應(yīng)廠商定購數(shù)量包裝件數(shù)單位包裝量單位原材料驗(yàn)收人包裝形式微生物檢測(cè)號(hào)生物測(cè)驗(yàn)號(hào)備注：結(jié)果一送質(zhì)檢表7收料報(bào)告代號(hào)批號(hào)原材料名稱定購單號(hào)收料日期收料數(shù)量供應(yīng)廠商定購

30、數(shù)量包裝件數(shù)單位包裝量單位原材料驗(yàn)收人包裝形式二送采購 表8收 料 報(bào) 告 代號(hào)批號(hào)原材料名稱定購單號(hào)收料日期收料數(shù)量供應(yīng)廠商定購數(shù)量包裝件數(shù)單位包裝量單位原材料驗(yàn)收人包裝形式表9 庫 卡代號(hào)批號(hào)原材料名稱定購單號(hào)收料日期收料數(shù)量供應(yīng)廠商定購數(shù)量化驗(yàn)證書號(hào)失效日期二進(jìn)制代碼分析發(fā)送拒發(fā)安全庫存量配料人日期產(chǎn)品名稱產(chǎn)品代號(hào)批品批號(hào)配料量結(jié)存量表10收貨三聯(lián)單倉庫編號(hào) 發(fā)票編號(hào) 代號(hào)批號(hào)原材料名稱定購單號(hào)收料日期收料數(shù)量供應(yīng)廠商定購數(shù)量包裝件數(shù)單包裝量單位原材料驗(yàn)收人包裝形式供應(yīng)廠商批號(hào)質(zhì)量規(guī)格帳號(hào)實(shí)際單價(jià)（元）運(yùn)費(fèi)共稅總價(jià)（元）外匯人民幣外幣人民幣標(biāo)準(zhǔn)成本單價(jià)標(biāo)準(zhǔn)成本總價(jià)材料成本差異帳號(hào)金額倉庫

31、主管： 制單人： 倉庫記帳：備注：一倉庫計(jì)帳聯(lián)表11收貨三聯(lián)單 倉庫編號(hào) 發(fā)票編號(hào) 代號(hào)批號(hào)原材料名稱定購單號(hào)收料日期收料數(shù)量供應(yīng)廠商定購數(shù)量包裝件數(shù)單包裝量單位原材料驗(yàn)收人包裝形式供應(yīng)廠商批號(hào)質(zhì)量規(guī)格帳號(hào)實(shí)際單價(jià)（元）運(yùn)費(fèi)共稅總價(jià)（元）外匯人民幣外幣人民幣標(biāo)準(zhǔn)成本單價(jià)標(biāo)準(zhǔn)成本總價(jià)材料成本差異帳號(hào)金額倉庫主管： 制單人： 倉庫記帳：備注：二財(cái)務(wù)計(jì)帳聯(lián)表12收貨三聯(lián)單 倉庫編號(hào) 發(fā)票編號(hào) 代號(hào)批號(hào)原材料名稱定購單號(hào)收料日期收料數(shù)量供應(yīng)廠商定購數(shù)量包裝件數(shù)單包裝量單位原材料驗(yàn)收人包裝形式供應(yīng)廠商批號(hào)質(zhì)量規(guī)格帳號(hào)實(shí)際單價(jià)（元）運(yùn)費(fèi)共稅總價(jià)（元）外匯人民幣外幣人民幣標(biāo)準(zhǔn)成本單價(jià)標(biāo)準(zhǔn)成本總價(jià)材料成本差異

32、帳號(hào)金額倉庫主管： 制單人： 倉庫記帳：備注：二財(cái)務(wù)對(duì)帳聯(lián) 表13批 號(hào) 記 錄批號(hào)代號(hào)批準(zhǔn)名稱A-Z次批號(hào)日期簽字 表14周 作 業(yè) 計(jì) 劃頒發(fā)：日期部門：抄送：代號(hào)日期批號(hào)品名實(shí)施人：備注表15批 生 產(chǎn) 記 錄品名規(guī)格批號(hào)下達(dá)日期 簽名方法日期頁生產(chǎn)工序批次量代號(hào)BPR頒發(fā)日期簽名BPR頒發(fā)日期簽名工藝規(guī)程號(hào)BPRED日期時(shí)間操作步驟代號(hào)原料名稱規(guī)定數(shù)量操作記錄簽名表16生產(chǎn)領(lǐng)料單代號(hào)批號(hào)藥品名稱批次量單位BPR頒發(fā)日期效期批準(zhǔn)部門頒發(fā)人頁日期時(shí)間行代號(hào)材料名稱批號(hào)要料量配料量單位封簽號(hào)行123456789毛重皮重凈重簽 名復(fù)核行101112131415161718毛重皮重凈重簽名復(fù)核表

33、17生產(chǎn)核料單代號(hào)批號(hào)藥品名稱批次量單位BPR頒發(fā)日期效期批準(zhǔn)部門頒發(fā)人頁日期時(shí)間行代號(hào)材料名稱批號(hào)要料量配料量單位封簽號(hào)行123456789毛重皮重凈重簽 名復(fù)核行101112131415161718毛重皮重凈重簽名復(fù)核 表18化 驗(yàn) 申 請(qǐng) 單代號(hào)批號(hào)成品名稱批次量單位批記錄頒發(fā)日期效期頒發(fā)人頁微生物編號(hào)生物編號(hào)注間事項(xiàng)結(jié)果 表19生 產(chǎn) 完 工 單代號(hào)批號(hào)半成品名稱批次量單位批記錄頒發(fā)日期效期頒發(fā)人頁實(shí)際數(shù)量完工日表20包 裝 領(lǐng) 料 單代號(hào)批號(hào)藥品名稱批次量單位BPR頒發(fā)日期效期批準(zhǔn)部門頒發(fā)人頁日期時(shí)間行代號(hào)材料名稱批號(hào)要料量配料量單位封簽號(hào)行123456789毛重皮重凈重簽 名復(fù)核行

34、101112131415161718毛重皮重凈重簽名復(fù)核 表22成 品 庫 卡代號(hào)批號(hào)成品名稱批量單位批記錄頒發(fā)日期效期包裝規(guī)格實(shí)際數(shù)量頒發(fā)人頁化驗(yàn)證書號(hào)托架數(shù)完工日轉(zhuǎn)庫日發(fā)貨日期客戶名稱用戶代號(hào)簽字發(fā)貨數(shù)量剩余量5表23入 庫 單代號(hào)批號(hào)成品名稱批量單位批記錄頒發(fā)日期效期包裝規(guī)格頒發(fā)人頁入庫量托架號(hào)數(shù)量托架號(hào)數(shù)量托架號(hào)數(shù)量備注：表24成 品 完 工 單代號(hào)批號(hào)成品名稱批量單位批記錄頒發(fā)日期效期包裝規(guī)格實(shí)際數(shù)量頒發(fā)人頁完工日 表25化 驗(yàn) 證 書代號(hào)批號(hào)原材料名稱定購單號(hào)收料日期收料數(shù)量供應(yīng)商定購數(shù)量包裝件數(shù)單位包裝量單位原材料驗(yàn)收人包裝形式取樣員取樣日期結(jié)果 表26化 驗(yàn) 證 書批號(hào)有效期證

35、書號(hào)產(chǎn)品 表27材 料 價(jià) 格 表定價(jià)日期：代號(hào)材料名稱標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格單位 表28產(chǎn) 品 成 本 計(jì) 算 表代號(hào)產(chǎn)品名稱標(biāo)準(zhǔn)批次量單位定價(jià)日期計(jì)算日期收率%批產(chǎn)量單位包裝規(guī)格代號(hào)原材料名稱數(shù)量單位標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格合 計(jì)單位原材料費(fèi)用代號(hào)包裝材料名稱數(shù)量單位標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格小計(jì)合 計(jì)單位原材料費(fèi)用直接勞動(dòng)工時(shí)單位勞動(dòng)工時(shí)費(fèi)用管理費(fèi)單位管理費(fèi)單位產(chǎn)品驗(yàn)料 表29增 補(bǔ) 訂 貨代號(hào)成品名稱訂貨數(shù)量要求發(fā)貨日期 管戶代號(hào)客戶名稱計(jì)劃交貨期制表日期制表人備注： 表30請(qǐng) 購 單代號(hào)原材料名稱要求發(fā)貨日期要求數(shù)量請(qǐng)購部門 表31損 耗 報(bào) 告代號(hào)批號(hào)材料名稱損耗日期填表日期編號(hào)供應(yīng)廠商供應(yīng)廠商批號(hào)定購單號(hào)運(yùn)輸方式損耗數(shù)量計(jì)量單價(jià)實(shí)際成本損耗原因 單價(jià)總價(jià)財(cái)務(wù)主管記帳倉庫主管制定人備注： 表32回 單發(fā)自日期參考號(hào)產(chǎn)品名稱代號(hào)批號(hào)代號(hào)材料名稱批號(hào)單位數(shù)量發(fā)回日期 簽名收料日登記號(hào) 簽名記帳日