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1、起草：日期：審核：日期：批準：日期：生效日期：簽字：拷貝號：頒發(fā)部門：質量部變更記載：制定（變更）原因及目的：修訂號批準日期生效日期新建。010203分發(fā)部門質量部份生產(chǎn)部份物資部份綜合部份銷售部份檢品請驗、檢驗與復核、報告管理程序1. 目的：規(guī)范檢品請驗、檢驗與復核、報告程序，以便按程序操作。2. 范圍：適用于本公司所有物料、中間產(chǎn)品和成品的請驗、檢驗和報告。3. 職責3.1 倉庫管理員、各車間操作崗位班長： 按照本程序對樣品進行請驗。3.2 質量管理員：按照本程序對樣品進行收驗并根據(jù)檢驗結果出具、發(fā)放檢驗報告書。3.3 QC 檢驗員：按照本程序安排對樣品進行檢驗及復核。4. 內(nèi)容:4.1

2、請驗4.1.1 物料（原材料、包裝材料）進廠，經(jīng)倉庫管理員初驗合格后，倉庫管理員應及時填寫 請驗單，送質量部請驗，由 QC 檢驗員取樣檢驗。4.1.2 中間產(chǎn)品、成品由車間班組長填寫請驗單送質量部請驗，由 QC 檢驗員取樣檢驗。4.1.3 退回產(chǎn)品需要檢驗時，由倉庫管理員填寫請驗單，送質量部請驗，由 QC 檢驗員取 樣檢驗。4.1.4 請驗單的填寫要求：內(nèi)容完整，準確，字跡清楚。4.1.5 請驗單應一式二份，均應交質量管理員審核。4.2 收單4.2.1 質量部質量管理員收到請驗單后，應認真審核，審核內(nèi)容包括：品名、批號、物料或 產(chǎn)品代碼、數(shù)量、規(guī)格、請驗日期等，無疑問后，在請驗單上編寫檢驗編號

3、，簽署姓名和收 單時間，并注明檢驗周期，其中一份在簽名后應退回送檢人。4.2.2 質量部質量管理員應根據(jù)請驗單做好收單臺帳登記，收單臺帳內(nèi)容包括：品名、物料或產(chǎn)品代碼、規(guī)格、數(shù)量、檢品來源、請驗日期、送單人、檢驗編號。4.2.3 檢驗編號編制方法：物料或產(chǎn)品分類代碼+年后兩位數(shù)+兩位月數(shù)+三位流水號分類物料代碼分類物料代碼原材料Y成品C中間產(chǎn)品ZJ包裝材料B工藝用水S環(huán)境監(jiān)測町例如：請驗物料為原材料，檢驗編號為Y2001001，表示2020年01月原材料請驗的第一個批次，以每月月初至月末編制為一個月的檢驗編號。4.2.4 檢驗報告編號編制方法：物料分類代碼拼音大寫第一位字母+報告兩字的拼音大寫

4、第一 位字母+年+月+三位流水號，例：檢驗報告編號為CBG2001001，表示2020年01月份出具的 第一份成品檢驗報告書。在做好收單臺帳后，質量管理員將請驗單交QC檢驗員取樣、檢驗。4.3 檢驗檢驗周期：QC檢驗員取樣后，正常情況下在規(guī)定周期內(nèi)進行檢驗。原材料檢驗周期：需做微生物檢測的應在7個工作日內(nèi)完成（復驗十天），一般的應 在2個工作日內(nèi)完成。包裝材料檢驗周期：自封帶應在7個工作日內(nèi)完成；一般的應在1個工作日內(nèi)完成。4.3.1.3 工藝用水檢驗周期：應在6個工作日內(nèi)完成。4. 3. 1. 4成品的檢驗周期：自產(chǎn)品包裝結束請驗后計入成品檢驗周期，應在7個工作日內(nèi)完成。4.3.2 檢驗依據(jù)

5、：質量標準和檢驗操作規(guī)程。4.3.3 檢驗要求4.3.3.1 按各產(chǎn)品相應質量標準和檢驗操作規(guī)程檢驗。4.3.3.2 取供試品量，若取用量為約或若干時，不得超過取用量的10%，；若規(guī)定“量取” 時，可用量筒或按照量取體積的有效數(shù)位選用量具；若規(guī)定“精密量取”時，指量取體積的 準確度應符合國家標準中對該體積移液管的精度要求；若規(guī)定“精密稱定”時，指稱取重量 應準確至所取重量的千分之一。4.3.3.3 檢品檢驗過程中出現(xiàn)超出規(guī)定結果或異常結果應按檢驗結果超標或異常分析結果 調查處理程序執(zhí)行。4.3.3.4 相對偏差4.3.3.4.1 儀器分析法：儀器分析法允許相對標準偏差不得超過2.0%。4.3.

6、3.4.2 容量分析法：相對偏差不得超過0.3%。4.3.3.4.3 重量法：相對偏差不得超過 0.5%。4.3.3.4.4 滴定液：標定者、復標者相對平均偏差不得超過 0.1%；標定者和復標者之間的相 對平均偏差也不得超過 0.1%。4.3.3.4.5 恒重：前后兩次稱重不超過 0.3mg。4.3.3.4.6 干燥失重：相對偏差不超過 2%。4.4 復核4.4.1 復核員具有一定的專業(yè)知識和操作技能，熟悉所復核崗位或項目的工作內(nèi)容。4.4.2 檢驗記錄填寫完畢后由復核員復核，未經(jīng)復核的記錄不能提交或匯總，更不能進入批 記錄。該記錄處于未完成狀態(tài)，檢驗員對此負責。4.4.3 復核內(nèi)容4.4.3

7、.1 檢驗項目完整、不缺項4.4.3.2 書寫工整、正確，改錯符合要求4.4.3.3 檢驗依據(jù)符合要求4.4.3.4 計算公式、計算數(shù)值正確4.4.3.5 記錄填寫完整、正確4.4.4 檢驗記錄符合要求，復核員簽名。否則拒絕復核，待檢驗員按要求改正后再簽名，或 報質量部經(jīng)理令其改正。4.4.5 復核員及時復核記錄，屬于復核內(nèi)容范疇內(nèi)的項目發(fā)生錯誤由復核員負責；屬檢驗差 錯等其它問題由檢驗員負責。4.5 記錄及報告4.5.1 作好記錄和臺帳，嚴禁超前記錄或寫回憶錄。檢驗中數(shù)據(jù)的處理按有效數(shù)字和數(shù)值修約SOP進行取舍。檢驗報告書中有效位數(shù) 與質量標準及檢驗操作過程中規(guī)定相一致。4.5.3 核對記錄完整無誤后，交 QA 復核后并出具檢驗報告書，再交質量部經(jīng)理審核簽字蓋章。4.5.4 所有檢驗報告書正本與檢驗記錄和請驗單歸入批檢驗記錄。4.5.5 原材料、包裝材料檢驗報告書為一式二份，一份交庫房作為入庫、發(fā)放依據(jù)之一。中 間產(chǎn)品報告書一式二份，一份歸入生產(chǎn)記錄，并作中間產(chǎn)品放行依據(jù)之一。成品報告書一式 三份，一份歸批生產(chǎn)記錄，并作為車間入庫依據(jù)；一份交庫房作為發(fā)貨依據(jù)之一。工藝用水 環(huán)境監(jiān)測報告書一式兩份，一份交相關部門作為監(jiān)測依據(jù)。所有報告書 QC 保留一份，并存檔。5. 相關文件:有效數(shù)字和數(shù)值修約 SOPSOP-ZL-QC003-00檢驗結果超標或異常分析結果調查處理程序