《XX廠(chǎng)供應(yīng)商審核表》由會(huì)員分享，可在線(xiàn)閱讀，更多相關(guān)《XX廠(chǎng)供應(yīng)商審核表（6頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、 XX廠(chǎng)供應(yīng)商審核表 供應(yīng)商名稱(chēng) 　 廠(chǎng)址 　 日期 供應(yīng)商代表 成員 　 項(xiàng)目 發(fā)現(xiàn)缺失 1 　 2 　 3 　 4 　 5 　 6 　 7 　 8 　 9 　 10 11 12

2、 13 14 分?jǐn)?shù) 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 判定標(biāo)準(zhǔn) 1 3 有文件，確實(shí)執(zhí)行良好 完全符合(可接收，重點(diǎn)發(fā)展) 90-100% 2 2 有文件絕大部分確實(shí)執(zhí)行，少部分未執(zhí)行 部分符合(可接收，需改進(jìn)) 80-89% 3 1 有文件，少部分執(zhí)行，絕大部分未執(zhí)行；無(wú)文件，有執(zhí)行。 有條件符合(不可接收，供應(yīng)商整改后可申請(qǐng)復(fù)審) 60-79% 4 0 無(wú)文件，也無(wú)執(zhí)行。 不符合(不可接收，體系不

3、合格) < 60 % 項(xiàng)次 項(xiàng)目 結(jié)果 目標(biāo) 1 審核項(xiàng)目 0.0% 80% 　 　 　 　 結(jié)論 完全符合(可接收，重點(diǎn)發(fā)展) 部分符合(可接收，需改進(jìn)) 有條件符合(不可接收，供應(yīng)商整改后可申請(qǐng)復(fù)審) 不符合(不可接收，體系不合格) 改善對(duì)策應(yīng)回復(fù)日 改善對(duì)策恢復(fù)人 　 核準(zhǔn):_____________ 制定:__________ 1.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) NO. 審核項(xiàng)目 審核 得分 1 是否根據(jù)產(chǎn)品及及客戶(hù)要求設(shè)置質(zhì)量控制重點(diǎn)？ 2 各質(zhì)控點(diǎn)是否有明確的控制驗(yàn)證措施

4、或標(biāo)準(zhǔn)？人員是否進(jìn)行相應(yīng)技能培訓(xùn)？ 3 關(guān)鍵工序能力、重要參數(shù)及工藝操作要求是否得到確認(rèn)并維持其有效性？關(guān)鍵工序是否進(jìn)行管控？ 4 制程異常問(wèn)題是否得到及時(shí)反饋及有效分析改進(jìn)？ 5 現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量狀況是否被記錄且可追溯？ 6 是否有明確的操作程序（SOP）?有無(wú)受控？是否按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作？ 7 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否明確說(shuō)明工作注意事項(xiàng)及判定標(biāo)準(zhǔn)? 8 現(xiàn)場(chǎng)使的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/檢驗(yàn)規(guī)范是否是最新的有效的版本? 9 現(xiàn)場(chǎng)的檢驗(yàn)作業(yè)是否符合檢驗(yàn)規(guī)范的要求? 10 作業(yè)者是否熟悉與本工位相關(guān)的質(zhì)量控制要點(diǎn)? 1

5、1 涉及設(shè)備操作的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否標(biāo)明設(shè)備設(shè)定的參數(shù)？ 12 是否能提供關(guān)鍵設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃,并得到執(zhí)行? 13 關(guān)鍵設(shè)備是否能滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性要求？ 14 現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量情況是否有記錄且可追溯？ 15 是否有進(jìn)行正式的5S活動(dòng)，工作區(qū)整潔有序，且管理人員定期檢查？ 16 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否區(qū)域劃分明確，物流順暢？ 17 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否有違規(guī)操作的行為？現(xiàn)場(chǎng)秩序如何？ 18 關(guān)鍵工序的溫度、濕度、光照、通風(fēng)等管控要求是否被明確執(zhí)行？ 19 特殊產(chǎn)品的存放、生產(chǎn)、搬運(yùn)、包裝的環(huán)境要求是否得到滿(mǎn)足？ 2

6、0 產(chǎn)品的質(zhì)量狀況是否在現(xiàn)場(chǎng)有明顯標(biāo)示，員工是否了解？ 審核員 合計(jì) 2.品質(zhì)管控 NO. 審核項(xiàng)目 審核 得分 1 不合格物料的質(zhì)量狀況是否及時(shí)向供應(yīng)商進(jìn)行通報(bào)并跟蹤供應(yīng)商的改進(jìn)措施？ 2 對(duì)于供應(yīng)商提供的新材料是否有品質(zhì)確認(rèn)程序？ 3 對(duì)原材料的檢驗(yàn)記錄是否保存，保存期限？有無(wú)文件規(guī)定？ 4 是否有檢驗(yàn)設(shè)備或儀器能夠檢驗(yàn)來(lái)料的規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)？ 5 不合格來(lái)料是否得到有效處理？ 6 關(guān)鍵工序是否有進(jìn)行首件確認(rèn)并記錄? 7 制程異常問(wèn)題是否得到及時(shí)反饋，進(jìn)行分析，并采取有效的預(yù)防措施？

7、 8 對(duì)于最終的產(chǎn)品是否有足夠的檢驗(yàn)文件、規(guī)范、規(guī)格書(shū)或抽樣計(jì)劃？ 9 是否進(jìn)行周期性及可靠性測(cè)試并能提供相關(guān)報(bào)告？ 10 對(duì)成品測(cè)試失敗是否進(jìn)行有效分析并推進(jìn)改善措施實(shí)施？ 11 出貨時(shí)是否有完整的檢驗(yàn)報(bào)告？ 12 最終驗(yàn)收的記錄是否完善？ 13 對(duì)于在發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題后，是否可以追溯質(zhì)量記錄來(lái)追查原因？ 14 是否能提供涉及的關(guān)鍵的材料、設(shè)備用作業(yè)方式所做的有關(guān)驗(yàn)證報(bào)告？ 15 是否能提供近三個(gè)月批不合格品處理記錄? 16 是否針對(duì)發(fā)生的批次不合格品制定糾正措施計(jì)劃并實(shí)施? 審核員

8、 合計(jì) 3.儀器設(shè)備管理 NO. 審核項(xiàng)目 審核 得分 1 儀器校驗(yàn)人員是否具備作業(yè)認(rèn)證合格證書(shū)？ 2 是否有程序規(guī)定對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行校正、保養(yǎng)、維護(hù)？ 3 是否有儀器清單且制定校正保養(yǎng)計(jì)劃并實(shí)施、記錄？ 4 儀器設(shè)備是否能滿(mǎn)足產(chǎn)品檢驗(yàn)與測(cè)試需求？不能滿(mǎn)足之項(xiàng)目如何處理？ 5 作業(yè)中使用的儀器是否適合并經(jīng)過(guò)有效校正保養(yǎng)？ 6 檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備是否有序地保存和貯存？ 7 必要時(shí)，檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備是否有防調(diào)節(jié)保護(hù)？ 8 有特殊要求的儀器設(shè)備及工裝是否有明確的管控要求并執(zhí)行？ 9

9、生產(chǎn)，測(cè)試中有無(wú)未經(jīng)校正的儀器使用？ 10 能否隨機(jī)提供至少3份關(guān)鍵檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備校驗(yàn)報(bào)告? 11 在發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備發(fā)生故障和損壞后，是否制定了糾正措施？是否評(píng)價(jià)之前產(chǎn)品檢驗(yàn)的有效性？ 審核員 合計(jì) 4.客戶(hù)服務(wù) NO. 審核項(xiàng)目 審核 得分 1 有無(wú)相關(guān)的流程對(duì)客戶(hù)提出的要求進(jìn)行回饋？效率，效果如何？ 2 是否有機(jī)制定期了解客戶(hù)需求（如定期溝通）？ 3 客戶(hù)提出的品質(zhì)問(wèn)題是否得到及時(shí)有效處理并落實(shí)？ 4 客戶(hù)投訴問(wèn)題是否能要求及時(shí)處理關(guān)閉？ 5 關(guān)鍵性的材料變更時(shí)是否有知會(huì)給客戶(hù)

10、確認(rèn)？ 6 是否進(jìn)行客戶(hù)的滿(mǎn)意度調(diào)查并有評(píng)價(jià)程序及標(biāo)準(zhǔn)？ 審核員 合計(jì) 5.不合格品的控制 NO. 審核項(xiàng)目 審核 得分 1 是否對(duì)退回的產(chǎn)品進(jìn)行分析，改進(jìn)？有無(wú)反饋給各部門(mén)？ 2 是否有特定的人員和流程對(duì)不合格產(chǎn)品/物料進(jìn)行處理？ 3 是否有對(duì)于不合格品的處理辦法？ 4 當(dāng)不合格的改進(jìn)措施的推進(jìn)或執(zhí)行情況不滿(mǎn)意時(shí)采取怎樣的措施？ 5 是否規(guī)定對(duì)不合格的識(shí)別和控制 6 是否有對(duì)登記、報(bào)告，以及標(biāo)識(shí)不合格產(chǎn)品作規(guī)定？ 7 是否有規(guī)定不合格品糾正后必須再驗(yàn)證？ 8 交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品是否采取適當(dāng)措施? 9 如果懷疑發(fā)運(yùn)的產(chǎn)品有不合格，是否立即通知顧客? 10 不合格品讓步處理時(shí)是否向相關(guān)方報(bào)告。 11 對(duì)偏離規(guī)范的產(chǎn)品，發(fā)運(yùn)前是否取得顧客的同意？ 這些產(chǎn)品是否適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行了標(biāo)識(shí)？ 是否保存了認(rèn)可的有效期/數(shù)量的記錄？ 當(dāng)認(rèn)可到期時(shí)，是否確保符合性？ 12 對(duì)超期及異常物料是否有明確管制辦法并執(zhí)行? 13 針對(duì)采取返工措施的不合格品,是否進(jìn)行規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)并記錄? 審核員 合計(jì)