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1、 文件編號：ZY/CJ 規(guī)章制度-003 第 三 篇 配件服務(wù)管理制度 （作業(yè)指導(dǎo)書－質(zhì)量體系三層次文件之三） 第一章 配件工作規(guī)定 一、訂貨的規(guī)定 1、配件訂貨由計劃員負(fù)責(zé)。 2、每月必須按時向上海大眾（廣州）有限公司訂貨，準(zhǔn)確地傳送定單。定單金額、品種數(shù)量、新增配件必須在傳遞前由配件經(jīng)理審核，站長批準(zhǔn)。 3、根據(jù)客戶要求，開展特殊

2、配件訂貨服務(wù)。 二、借進(jìn)和借出的規(guī)定 1、借進(jìn)借出由計劃員負(fù)責(zé)。 2、借進(jìn)配件由計劃員根據(jù)倉庫的通知落實(shí)借進(jìn)方向，開出借進(jìn)通知書，由采購人員或計劃員負(fù)責(zé)借調(diào)。 3、借出配件由計劃員根據(jù)倉庫存貨開出借出單，總成件借出須請示配件經(jīng)理批準(zhǔn)。 4、車間借用配件必須有車間主任同意的借據(jù)方可借出，必須記錄。 三、退換和缺貨的規(guī)定 1、已銷售的配件在未使用且包裝完好的前提下，在規(guī)定的時間內(nèi)可以退貨；配件退換由經(jīng)手人確認(rèn)后辦理退貨手續(xù)，經(jīng)配件經(jīng)理簽字后予以退換。 2、對車間退還的配件必須嚴(yán)格檢查，損壞配件報送車間主任處理。 3、

3、及時補(bǔ)充缺貨庫存，滿足車間需要。 4、維修過程中發(fā)生的缺貨，必須及時解決，并做好缺貨時間記錄。各項(xiàng)記錄是有關(guān)人員效益考核的一項(xiàng)指標(biāo)。 四、配件部計算機(jī)管理的規(guī)定 1、所有操作計算機(jī)人員必須按規(guī)定執(zhí)行開、關(guān)機(jī)及上、下網(wǎng)程序，準(zhǔn)確輸入信息。 2、所有操作人員必須按規(guī)定權(quán)限使用計算機(jī)，禁止越權(quán)使用，禁止修改計算機(jī)信息，需修改的信息報配件經(jīng)理批準(zhǔn)。 3、配件的編號由計劃員負(fù)責(zé)，必須有利于查詢。 4、計算機(jī)使用過程中發(fā)生異常情況必須停止使用，及時通知電腦管理員或值班領(lǐng)導(dǎo)。 5、每半年將微機(jī)配件數(shù)據(jù)與實(shí)際庫存配件進(jìn)行一次核對。 6

4、、保持計算機(jī)的清潔。 五、配件價格的規(guī)定 1、配件的價格由站長按物價規(guī)范制定，配件經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施。 2、配件定價根據(jù)上海大眾的要求進(jìn)行，市場價格與服務(wù)部協(xié)商合理定價。 3、配件價格波幅>±5%時，配件計劃員必須及時匯報配件經(jīng)理，經(jīng)請示站長同意后進(jìn)行價格調(diào)整，調(diào)整完畢后及時通知服務(wù)部；另外總成件的漲幅必須及時向配件經(jīng)理匯報，并將信息及時通報站長。 六、配件銷售、索賠的規(guī)定 1、在不影響車間配件供應(yīng)的前提下大力開展配件銷售工作。 2、特殊配件不對外銷售。 3、配件索賠工作由倉庫主任負(fù)責(zé)。 4、品種不對或維修過程中出現(xiàn)的

5、質(zhì)量問題及配件銷售不在索賠范圍內(nèi)，特殊情況另外處理。 5、符合索賠標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)倉庫主任確認(rèn)后必須無條件索賠，確認(rèn)后的索賠件由倉庫收發(fā)員負(fù)責(zé)收回，并辦理索賠清單。 6、計劃員每月向配件經(jīng)理匯報索賠情況，并做好索賠記錄。 七、配件驗(yàn)證入庫的規(guī)定 1、所有配件必須依據(jù)清單嚴(yán)格驗(yàn)收。 2、驗(yàn)收工作必須根據(jù)入庫單的品種、數(shù)量、質(zhì)量全面驗(yàn)收。 3、驗(yàn)收完畢后必須真實(shí)地填寫收料單；殘缺、短少必須向配件經(jīng)理匯報。 4、嚴(yán)禁無單驗(yàn)證入庫，需填寫入庫單的必須填寫。 5、計劃員必須根據(jù)收料單或入庫單入帳。 八、提貨的規(guī)定 1、在

6、運(yùn)輸過程中，提貨人員必須高度認(rèn)真負(fù)責(zé)，確保貨物安全。 2、在貨物裝卸過程中，造成貨物損壞，根據(jù)實(shí)際情況給予當(dāng)事人處罰，處罰標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司規(guī)定。 第二章 配件及倉庫管理制度 一、配件、材料的驗(yàn)證入庫存 1、接受配件驗(yàn)證單，并核對月度計劃。 2、入庫配件、材料必須嚴(yán)格交接，憑驗(yàn)證單及時驗(yàn)證。檢查配件、材料的名稱、數(shù)量與驗(yàn)收單內(nèi)容是否一致，有無附件、有無損壞。 3、入庫配件的數(shù)量驗(yàn)證、按件計算的要全部點(diǎn)數(shù)。配件質(zhì)量驗(yàn)證，外觀質(zhì)量一般憑目視，手觸感管檢查和經(jīng)驗(yàn)鑒別。驗(yàn)證須當(dāng)日完成。數(shù)量大的，當(dāng)天晚上即使加班也難以驗(yàn)完，次日必須驗(yàn)完。 4、經(jīng)過正式驗(yàn)

7、證后，由保管員簽字填寫入庫單后方能上貨架、記帳。 5、驗(yàn)證時發(fā)現(xiàn)少量短缺、配件損壞、品種規(guī)格不符、質(zhì)量不合格等，必須核實(shí)情況，查明原因、落實(shí)責(zé)任，與供貨單位聯(lián)系。在未做出處理前保持原來包裝，單獨(dú)存放，做好記錄，負(fù)責(zé)保管，不能上架發(fā)放。 6、驗(yàn)證合格的配件、材料隨即辦理入帳手續(xù)。 二、配件儲存、保管 1、配件存放應(yīng)貫徹便于收、發(fā)、檢驗(yàn)、計數(shù)清點(diǎn)的原則，做到帳、物一致，便于發(fā)料、保管、核算。 2、易燃物資必須做到分庫存放，易碎、易損材料必須輕拿輕放，不得碰撞、擠壓。 3、倉庫保管人員必須嚴(yán)格執(zhí)行定期盤點(diǎn)制度和進(jìn)行經(jīng)常性的抽查盤點(diǎn)，要隨掌握配件

8、材料收、發(fā)、存的增減變化和質(zhì)量情況，及時采取有效的維護(hù)保養(yǎng)措施，并向計劃員提供配件庫存信息。 4、配件、材料的帳、卡及其他原始單據(jù)，按規(guī)定負(fù)責(zé)保管，不得丟失。 三、配件領(lǐng)、發(fā)料管理規(guī)定 為了強(qiáng)化配件管理工作，嚴(yán)格按ISO9002標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范領(lǐng)、發(fā)料工作程序，防止因配件引起的質(zhì)量事故，特制定本規(guī)定： 1、實(shí)行“交舊領(lǐng)新”的配件領(lǐng)料原則。先交舊，后領(lǐng)新，如客戶確需帶走舊件時，必須經(jīng)客戶和車間主任同時簽字，配件部方可退回舊件。 2、修理人員必須憑維修委托書到領(lǐng)料窗口領(lǐng)料，無委托書，配件部應(yīng)拒絕發(fā)料。 3、領(lǐng)取事故車配件，嚴(yán)格按“估價單”規(guī)定的范圍領(lǐng)料，確需超領(lǐng)配件時，必須經(jīng)前臺業(yè)

9、務(wù)接待簽字同意，配件部方可發(fā)料。 4、配件部發(fā)料人員應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定及時、準(zhǔn)確、熱情發(fā)放配件。 5、業(yè)務(wù)繁忙時，修理人員應(yīng)自覺有序的排隊領(lǐng)料。 6、領(lǐng)取配件時，修理人員應(yīng)該當(dāng)場驗(yàn)證配件，攜離領(lǐng)料區(qū)的配件將視為合格品。 7、特殊情況，修理人員可通過車間主任或前臺業(yè)務(wù)接待簽字向配件部暫借配件。以上規(guī)定望全體員工遵照執(zhí)行，違者按有關(guān)規(guī)定處罰。 此規(guī)定從下發(fā)之日起執(zhí)行。 二000年二月二十二日 四、廢舊配件的管理 1、收回的廢舊配件、集中管理，專人負(fù)責(zé)，杜絕外流。 2、門、貨箱蓋、發(fā)動機(jī)

10、蓋、側(cè)板等外殼，屬可修復(fù)利用的舊件，經(jīng)修復(fù)驗(yàn)收合格后建帳保管。 3、一般的舊配件、總成不準(zhǔn)修復(fù)利用，一律破壞后送廢品部門。 五、記帳和盤點(diǎn) 1、倉庫管理業(yè)務(wù)中做到微機(jī)賬目與倉庫實(shí)際庫存相符。 2、配件、材料的驗(yàn)收、入庫、發(fā)料、銷售、報損、盈虧等均須憑正式單據(jù)列帳。 3、在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)庫存短少、盈虧、變質(zhì)等情況，必須查明原因、落實(shí)責(zé)任，辦理正式手續(xù)，填寫有關(guān)憑證，經(jīng)配件經(jīng)理簽字報財務(wù)審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)才能列帳核銷或調(diào)整。 六、倉庫和危險品庫房安全規(guī)定 1、倉庫和危險品庫房是保管配件、材料的重要部門，確保倉庫和危險品庫房安全是每個倉庫保管

11、人員的首要職責(zé)。 2、消防工作按公司要求進(jìn)行管理，倉庫和危險品庫房指定專人負(fù)責(zé)。倉庫和危險品庫房保管人員必須增強(qiáng)防火意識和消防知識，正確使用器材。 3、放置消防器材的位置必須固定，消防器材不得挪作他用，要定期檢查更換，貫徹“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的方針。 4、庫房內(nèi)嚴(yán)禁火種和火源，采取相應(yīng)防范措施，嚴(yán)禁動火。庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。 5、非倉庫管理人員及無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入倉庫和危險品庫房。 6、門、窗、電源線路保持完好，下班時關(guān)好門窗、上好鎖，倉庫工作人員必須增強(qiáng)防盜意識。 第三章 配件單據(jù)管理?xiàng)l例 1、單據(jù)是配件工作的原始記錄，配件進(jìn)出的憑證和依據(jù)，本部所有工作人員有責(zé)任和義務(wù)做好單據(jù)的管理工作。 2、所開單據(jù)必須完整、清晰。 3、單據(jù)一經(jīng)開出必須迅速傳遞，不得拖延和積壓。 4、妥善保管單據(jù)，做到不丟不損，按月裝訂存檔備查。 5、不準(zhǔn)許他人查閱，所有單據(jù)未經(jīng)批準(zhǔn)不得銷毀。 6、單據(jù)一但丟失，必須馬上報告配件經(jīng)理，聽候處理。 7、任何人都不得偽造、修改單據(jù)、帳。 6