《內(nèi)部舉報(bào)管理制度》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《內(nèi)部舉報(bào)管理制度（20頁珍藏版）》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、內(nèi)部舉報(bào)管理制度第一章總則第一條目的為有效防范經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)，鼓勵(lì)廣大員工主動(dòng)參與公司管理，及時(shí)監(jiān)督和舉報(bào)公司內(nèi)部運(yùn)營缺陷或違規(guī)行為，確保公司依法合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營，特制定本辦法。第二條基本原則（一）員工廣泛參與；（二）實(shí)時(shí)監(jiān)督舉報(bào)；（三）處理及時(shí)有效；（四）嚴(yán)格責(zé)任追究；（五）為舉報(bào)人保密。第三條適用對象本制度適用于公司全體員工。第二章管理機(jī)構(gòu)第四條設(shè)立內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組公司設(shè)立內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，為內(nèi)部舉報(bào)工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)?？偛萌谓M長，分管總裁任副組長，各部室負(fù)責(zé)人為成員。內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在公司辦公室，公司辦公室負(fù)責(zé)人任內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任。第五條內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)（一

2、）負(fù)責(zé)內(nèi)部舉報(bào)工作制度的制定、修改和實(shí)施；（二）受理員工舉報(bào)的內(nèi)部運(yùn)營缺陷或違規(guī)行為，并組織對該行為進(jìn)行調(diào)查分析和性質(zhì)認(rèn)定；（三）討論研究運(yùn)營缺陷或違規(guī)行為的補(bǔ)救和整改措施上報(bào)公司；（四）依照公司相關(guān)規(guī)章制度，出具運(yùn)營缺陷或違規(guī)行為相關(guān)責(zé)任人的處理意見上報(bào)公司。第三章舉報(bào)內(nèi)容第六條公司所有部門、所有環(huán)節(jié)的運(yùn)營缺陷、管理漏洞或違規(guī)行為都列為員工舉報(bào)范圍內(nèi)。（一）經(jīng)營管理中違反公司制度、監(jiān)管政策、相關(guān)法律法規(guī)的行為；（二）財(cái)務(wù)制度執(zhí)行中的違法違規(guī)行為；（三）員工招聘、干部聘任中違背公開、公平原則的暗箱操作行為；（四）公司物品采購、公務(wù)消費(fèi)、公務(wù)接待等方面存在違反公司規(guī)定的行為；（五）安全保衛(wèi)工作存

3、在的漏洞和隱患；（六）其它會(huì)給公司帶來經(jīng)濟(jì)、聲譽(yù)損失的行為。第四章舉報(bào)程序第七條舉報(bào)員工可以書面或口頭方式向公司內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室舉報(bào)情況。第八條受理內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任受理舉報(bào)，做好記錄。第九條召開內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議舉報(bào)情況經(jīng)內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任初審后，于受理舉報(bào)_日內(nèi)提交內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組召開辦公會(huì)議。會(huì)議由內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長主持，對舉報(bào)情況進(jìn)行討論分析、性質(zhì)認(rèn)定，并制定責(zé)任追究方案和補(bǔ)救整改措施上報(bào)公司。需要進(jìn)一步調(diào)查的，責(zé)成相關(guān)部門具體負(fù)責(zé)，限定期限摸清情況，再提交內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組召開辦公會(huì)議。內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任將每次會(huì)議內(nèi)容形

4、成會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)與會(huì)小組成員簽字后存檔。第十條舉報(bào)情況處理公司根據(jù)內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組的意見，對舉報(bào)情況相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理，并落實(shí)整改措施。第十一條為舉報(bào)人保密制度內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)有為舉報(bào)人保密的義務(wù)。第五章引咎辭職第十二條對于出現(xiàn)下列情形之一的，主要責(zé)任部室負(fù)責(zé)人必須先行引咎辭職，再視案件結(jié)果進(jìn)行處理：（1）案件和違規(guī)問題是由員工舉報(bào)、上級領(lǐng)導(dǎo)詢查或上級監(jiān)管機(jī)構(gòu)檢查、違法違規(guī)行為人逃匿等非自查方式發(fā)現(xiàn)的；（2）發(fā)生重大案件和嚴(yán)重違規(guī)問題隱瞞不報(bào)，或上報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)時(shí)弄虛作假的；（3）查處整改工作不力的。第十三條各部室主要負(fù)責(zé)人在其任職期間內(nèi)（未換崗或輪崗），其部室發(fā)生三次重大案件時(shí)

5、，應(yīng)引咎辭職。第十四條分管總裁、總裁在工作中發(fā)現(xiàn)問題，但卻包庇、隱瞞，沒有及時(shí)向董事長報(bào)告的，導(dǎo)致案件沒有得到有效控制而影響惡化或損失擴(kuò)大的，應(yīng)引咎辭職。第六章員工抵制第十五條員工原則上不得對抗上級領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)國家法律法規(guī)或公司有關(guān)規(guī)定布置的合理合法操作，如確有特殊情況，應(yīng)及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)說明原因，得到許可，否則公司可追究其責(zé)任。第十六條員工有權(quán)拒絕執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)布置的違法違規(guī)操作，上級領(lǐng)導(dǎo)也不得對此借機(jī)進(jìn)行徇私報(bào)復(fù)，否則將追究其領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，予以降級或免職。第十七條員工執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的操作前，已明確此行為違法違規(guī)，卻仍照此執(zhí)行的，公司將追究其責(zé)任，予以換崗或辭退；員工執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的操作前，不知道此

6、行為違法違規(guī)，遵照執(zhí)行的，公司將視后果輕重給予處罰。第七章檢舉獎(jiǎng)勵(lì)第十八條公司將對檢舉重大違法違規(guī)行為和成功堵截案件的員工，實(shí)行保密制度，并將在案件處理完畢兩周內(nèi)直接獎(jiǎng)勵(lì)有功人員。第十九條檢舉獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)按挪用資金或挽回?fù)p失的比例給予一次性物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)：挪用資金或挽回?fù)p失在10萬元以內(nèi)（含10萬元）的，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為3%；挪用資金或挽回?fù)p失在10萬元以上100萬元以內(nèi)的，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為2%；挪用資金或挽回?fù)p失在100萬元以上的（含100萬元），獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為1.5%；檢舉獎(jiǎng)勵(lì)的最高獎(jiǎng)金可達(dá)5萬元。第二十條對于涉案的舉報(bào)人員，則按照挽回?fù)p失和影響的程度，予以減輕處罰。第二十一條對于弄虛作假、蓄意栽贓、惡意誹謗他人的

7、舉報(bào)，且造成不良影響和嚴(yán)重后果的，將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)追究舉報(bào)人的法律責(zé)任。第八章附則第二十二條本制度由內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。第二十三條本制度自公布之日起執(zhí)行。第二篇：內(nèi)部舉報(bào)管理制度內(nèi)部舉報(bào)管理制度第一章總則第一條目的為有效防范經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)，鼓勵(lì)廣大員工主動(dòng)參與公司管理，及時(shí)監(jiān)督和舉報(bào)公司內(nèi)部運(yùn)營缺陷或違規(guī)行為，確保公司依法合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營，特制定本辦法。第二條基本原則（一）員工廣泛參與；（二）實(shí)時(shí)監(jiān)督舉報(bào)；（三）處理及時(shí)有效；（四）嚴(yán)格責(zé)任追究；（五）為舉報(bào)人保密。第三條適用對象本制度適用于公司全體員工。第二章管理機(jī)構(gòu)第四條設(shè)立內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組公司設(shè)立內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，為內(nèi)部舉報(bào)

8、工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。總裁任組長，分管總裁任副組長，各部室負(fù)責(zé)人為成員。內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在公司辦公室，公司辦公室負(fù)責(zé)人任內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任。第五條內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)（一）負(fù)責(zé)內(nèi)部舉報(bào)工作制度的制定、修改和實(shí)施；（二）受理員工舉報(bào)的內(nèi)部運(yùn)營缺陷或違規(guī)行為，并組織對該行為進(jìn)行調(diào)查分析和性質(zhì)認(rèn)定；（三）討論研究運(yùn)營缺陷或違規(guī)行為的補(bǔ)救和整改措施上報(bào)公司；（四）依照公司相關(guān)規(guī)章制度，出具運(yùn)營缺陷或違規(guī)行為相關(guān)責(zé)任人的處理意見上報(bào)公司。第三章舉報(bào)內(nèi)容第六條公司所有部門、所有環(huán)節(jié)的運(yùn)營缺陷、管理漏洞或違規(guī)行為都列為員工舉報(bào)范圍內(nèi)。（一）經(jīng)營管理中違反公司制度、監(jiān)管政策、相關(guān)法律法規(guī)的

9、行為；（二）財(cái)務(wù)制度執(zhí)行中的違法違規(guī)行為；（三）員工招聘、干部聘任中違背公開、公平原則的暗箱操作行為；（四）公司物品采購、公務(wù)消費(fèi)、公務(wù)接待等方面存在違反公司規(guī)定的行為；（五）安全保衛(wèi)工作存在的漏洞和隱患；（六）其它會(huì)給公司帶來經(jīng)濟(jì)、聲譽(yù)損失的行為。第四章舉報(bào)程序第七條舉報(bào)員工可以書面或口頭方式向公司內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室舉報(bào)情況。第八條受理內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任受理舉報(bào)，做好記錄。第九條召開內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議舉報(bào)情況經(jīng)內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任初審后，于受理舉報(bào)_日內(nèi)提交內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組召開辦公會(huì)議。會(huì)議由內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長主持，對舉報(bào)情況進(jìn)行討論分析、性質(zhì)認(rèn)

10、定，并制定責(zé)任追究方案和補(bǔ)救整改措施上報(bào)公司。需要進(jìn)一步調(diào)查的，責(zé)成相關(guān)部門具體負(fù)責(zé)，限定期限摸清情況，再提交內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組召開辦公會(huì)議。內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任將每次會(huì)議內(nèi)容形成會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)與會(huì)小組成員簽字后存檔。第十條舉報(bào)情況處理公司根據(jù)內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組的意見，對舉報(bào)情況相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理，并落實(shí)整改措施。第十一條為舉報(bào)人保密制度內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)有為舉報(bào)人保密的義務(wù)。第五章引咎辭職第十二條對于出現(xiàn)下列情形之一的，主要責(zé)任部室負(fù)責(zé)人必須先行引咎辭職，再視案件結(jié)果進(jìn)行處理：（1）案件和違規(guī)問題是由員工舉報(bào)、上級領(lǐng)導(dǎo)詢查或上級監(jiān)管機(jī)構(gòu)檢查、違法違規(guī)行為人逃匿等非自查方式發(fā)現(xiàn)

11、的；（2）發(fā)生重大案件和嚴(yán)重違規(guī)問題隱瞞不報(bào)，或上報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)時(shí)弄虛作假的；（3）查處整改工作不力的。第十三條各部室主要負(fù)責(zé)人在其任職期間內(nèi)（未換崗或輪崗），其部室發(fā)生三次重大案件時(shí)，應(yīng)引咎辭職。第十四條分管總裁、總裁在工作中發(fā)現(xiàn)問題，但卻包庇、隱瞞，沒有及時(shí)向董事長報(bào)告的，導(dǎo)致案件沒有得到有效控制而影響惡化或損失擴(kuò)大的，應(yīng)引咎辭職。第六章員工抵制第十五條員工原則上不得對抗上級領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)國家法律法規(guī)或公司有關(guān)規(guī)定布置的合理合法操作，如確有特殊情況，應(yīng)及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)說明原因，得到許可，否則公司可追究其責(zé)任。第十六條員工有權(quán)拒絕執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)布置的違法違規(guī)操作，上級領(lǐng)導(dǎo)也不得對此借機(jī)進(jìn)行徇私報(bào)

12、復(fù)，否則將追究其領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，予以降級或免職。第十七條員工執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的操作前，已明確此行為違法違規(guī)，卻仍照此執(zhí)行的，公司將追究其責(zé)任，予以換崗或辭退；員工執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的操作前，不知道此行為違法違規(guī)，遵照執(zhí)行的，公司將視后果輕重給予處罰。第七章檢舉獎(jiǎng)勵(lì)第十八條公司將對檢舉重大違法違規(guī)行為和成功堵截案件的員工，實(shí)行保密制度，并將在案件處理完畢兩周內(nèi)直接獎(jiǎng)勵(lì)有功人員。第十九條檢舉獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)按挪用資金或挽回?fù)p失的比例給予一次性物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)：挪用資金或挽回?fù)p失在10萬元以內(nèi)（含10萬元）的，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為3%；挪用資金或挽回?fù)p失在10萬元以上100萬元以內(nèi)的，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為2%；挪用資金或挽回?fù)p失在100萬元以

13、上的（含100萬元），獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為1.5%；檢舉獎(jiǎng)勵(lì)的最高獎(jiǎng)金可達(dá)5萬元。第二十條對于涉案的舉報(bào)人員，則按照挽回?fù)p失和影響的程度，予以減輕處罰。第二十一條對于弄虛作假、蓄意栽贓、惡意誹謗他人的舉報(bào)，且造成不良影響和嚴(yán)重后果的，將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)追究舉報(bào)人的法律責(zé)任。第八章附則第二十二條本制度由內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。第二十三條本制度自公布之日起執(zhí)行。第三篇：公司內(nèi)部防盜舉報(bào)制度內(nèi)部防盜舉報(bào)制度為了加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)控，防止公司財(cái)產(chǎn)被盜，依法鼓勵(lì)和保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益，特制定本制度。一、公司所屬各單位要大力宣傳和鼓勵(lì)本單位員工舉報(bào)偷盜公司財(cái)物的不法行為。在防盜工作中，一是需要保安隊(duì)忠于職守，二是需要

14、設(shè)置必要的攝像頭進(jìn)行監(jiān)視，三是需要發(fā)動(dòng)群眾監(jiān)督、依靠群眾舉報(bào)，因?yàn)椤叭罕姷难劬κ茄┝恋摹?。二、對舉報(bào)人進(jìn)行必要的鼓勵(lì)。凡舉報(bào)查證屬實(shí)者，不論被盜物品價(jià)值多少，一律處罰偷盜者2000元，獎(jiǎng)勵(lì)舉報(bào)者1500元，另500元獎(jiǎng)勵(lì)保安隊(duì)執(zhí)行抓獲的保安隊(duì)員。三、舉報(bào)方式。舉報(bào)人可以采用電話、手機(jī)短信、當(dāng)面舉報(bào)等方式舉報(bào)。舉報(bào)內(nèi)容包括被盜物品及藏帶部位、拋扔圍墻外或出大門大約時(shí)間等等。四、絕對做好保密工作。舉報(bào)人僅限于向公司指定的保安隊(duì)隊(duì)長舉報(bào)（保安隊(duì)隊(duì)長：_、舉報(bào)電話：_、），接受舉報(bào)的保安隊(duì)長必須保守秘密，不能向第三方泄露舉報(bào)人姓名、電話號碼。向舉報(bào)人核查情況和兌現(xiàn)獎(jiǎng)金時(shí)，應(yīng)當(dāng)在不暴露舉報(bào)人身份的情況下

15、進(jìn)行。保安隊(duì)長泄露舉報(bào)人姓名、手機(jī)號碼等個(gè)人信息，扣罰2個(gè)月以上的工資，承擔(dān)相應(yīng)的賠償，并直至追究法律責(zé)任。五、保安隊(duì)長接到舉報(bào)后，立即展開布控，重大、緊急舉報(bào)案件，應(yīng)當(dāng)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)請示匯報(bào)。六、同一線索被兩個(gè)以上舉報(bào)人分別舉報(bào)的，獎(jiǎng)勵(lì)最先舉報(bào)人，兩個(gè)或兩個(gè)以上的舉報(bào)人聯(lián)合舉報(bào)同一線索的，按一案進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。七、本制度自頒布之日起開始執(zhí)行。二一五年四月十一日第四篇：舉報(bào)管理制度投訴、舉報(bào)管理制度第一章總則第一條為了保障投訴、舉報(bào)管理工作順利進(jìn)行，保護(hù)當(dāng)事各方的合法權(quán)益，獎(jiǎng)勵(lì)舉報(bào)有功人員，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本管理制度。第二條本制度適用于公司各生產(chǎn)廠、職能管理部門一切涉及吃拿卡要和亂收費(fèi)行為

16、的投訴、舉報(bào)管理工作。第三條企業(yè)管理部是公司投訴、舉報(bào)的管理單位。投訴、舉報(bào)的具體調(diào)查等日常工作由督查員負(fù)責(zé)，問題嚴(yán)重的投訴、舉報(bào)案件，由企管部負(fù)責(zé)牽頭組成調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查，并根據(jù)情節(jié)拿出處理意見，上報(bào)總經(jīng)理。第四條受訴部門接受投訴、舉報(bào)案件后，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真調(diào)查研究，在查明事實(shí)的基礎(chǔ)上，依據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度處理。第五條公司各級管理人員和具有一定職權(quán)的職工都須接受職工、客戶的監(jiān)督，對于被投訴、舉報(bào)的問題，應(yīng)本著“有則改之、無則加勉”的態(tài)度，主動(dòng)配合調(diào)查，不得對投訴人或舉報(bào)人冷嘲熱諷及打擊報(bào)復(fù)。第二章投訴、舉報(bào)受理范圍和方式第六條投訴是指職工、客戶在公司工作、生活和業(yè)務(wù)往來中的合法權(quán)益已經(jīng)或即將受到侵犯

17、而采取的申訴和揭發(fā)的行為。本制度適用的投訴范圍包括：（一）擅自克扣職工工資、獎(jiǎng)金，未按公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用或巧立名目濫收費(fèi)用，侵犯職工、客戶經(jīng)濟(jì)利益的行為。（二）對職工、客戶進(jìn)行造謠、謾罵、歧視、侮辱甚至毆打，或泄露當(dāng)事人隱私、侵犯其名譽(yù)及其他人身權(quán)益的行為。（三）在績效考核中不公平、不公正對待職工業(yè)績的行為。（四）在工作中態(tài)度惡劣，故意刁難職工、客戶，無故推諉應(yīng)當(dāng)受理事項(xiàng)而不予受理的行為。（五）對正常申訴進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)的行為。（六）其它侵犯或妨礙職工合法權(quán)益的行為。第七條舉報(bào)是指職工、客戶對已經(jīng)或即將侵犯公司財(cái)產(chǎn)、聲譽(yù)等合法權(quán)益，危害公共利益，或違反公司規(guī)章制度和國家法律法規(guī)等進(jìn)行揭發(fā)、揭露的

18、行為。本制度適用的舉報(bào)范圍包括：（一）利用工作或職務(wù)之便謀取私利、貪污、受賄、索賄等徇私行為。（二）濫用職權(quán)、恣意揮霍公司財(cái)產(chǎn)的行為。（三）故意毀壞設(shè)備、工具等公司財(cái)物的行為。（四）泄露公司重要決策、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等秘密的行為。（五）兼任其他公司職務(wù)或兼營與本公司同類業(yè)務(wù)等損害公司權(quán)益的行為。（六）利用公司名義在外進(jìn)行招搖撞騙、欺詐的行為。（七）虛報(bào)業(yè)績、瞞報(bào)事故等舞弊行為。（八）對能夠預(yù)防的事故不積極采取措施等玩忽職守行為。（九）在公司或宿舍內(nèi)進(jìn)行賭博或偷盜、侵占同事或公司財(cái)物等違法行為。（十）其它多次或嚴(yán)重違反公司各項(xiàng)規(guī)章制度或侵犯公司權(quán)益的行為。第八條鑒于匿名投訴和舉報(bào)使得受理后無法與投訴或舉

19、報(bào)人取得聯(lián)系，給取證查處工作帶來很大困難，因此投訴、舉報(bào)應(yīng)采用署名方式。對于匿名投訴和舉報(bào)也必須進(jìn)行調(diào)查處理。第九條職工、客戶可通過信函、電子郵件、網(wǎng)上投訴、投訴電話或來訪等多種方式進(jìn)行投訴和舉報(bào)。第三章投訴、舉報(bào)受理程序第十條督查員如收到署名的投訴或舉報(bào)信函、電子郵件、網(wǎng)上投訴等，應(yīng)以保密的方式通知投訴或舉報(bào)人，確認(rèn)投訴或舉報(bào)材料已經(jīng)收到。第十一條對來訪或以口頭方式進(jìn)行投訴或舉報(bào)的，受理人應(yīng)當(dāng)熱情接待，認(rèn)真做好談話筆錄，筆錄應(yīng)交投訴或舉報(bào)人核對并簽名。第十二條督查員根據(jù)投訴或舉報(bào)材料認(rèn)真做好登記，填寫投訴和舉報(bào)登記單，登記的內(nèi)容包括：投訴或舉報(bào)人姓名、部門、崗位、受理時(shí)間、投訴或舉報(bào)事由、時(shí)

20、間、地點(diǎn)、經(jīng)過、涉及人員等。第十三條投訴或舉報(bào)人必須如實(shí)反映情況，投訴或舉報(bào)內(nèi)容應(yīng)盡可能具體、明確，并附上相應(yīng)的證據(jù)材料和證人。第十四條為加強(qiáng)對投訴或舉報(bào)人的保護(hù)，投訴或舉報(bào)人的姓名、部門、崗位、聯(lián)系方式等僅限于向投訴或舉報(bào)人調(diào)查取證或通知投訴或舉報(bào)人處理結(jié)果時(shí)使用，其他任何場合不得使用，特別禁止泄露給被投訴或被舉報(bào)人。第四章投訴、舉報(bào)的調(diào)查和處理第十五條督查員應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)將投訴和舉報(bào)登記單交企業(yè)管理部部長復(fù)核并簽字。企業(yè)管理部部長根據(jù)投訴和舉報(bào)的事項(xiàng)性質(zhì)和嚴(yán)重程度，決定由督查員單獨(dú)調(diào)查或組成調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查。第十六條督查員或調(diào)查組自接到投訴或舉報(bào)的次日起_日內(nèi)對投訴或舉報(bào)事項(xiàng)依法進(jìn)行調(diào)查并

21、做出處理，并將處理結(jié)果以書面方式答復(fù)投訴人或舉報(bào)人。如因投訴或舉報(bào)事項(xiàng)復(fù)雜，在規(guī)定日期內(nèi)不能處理完畢的，應(yīng)向投訴人或舉報(bào)人說明情況，延長答復(fù)時(shí)間，但最長不得超過60日。第十七條對于公司委托調(diào)查的投訴或舉報(bào)事項(xiàng)，督查員或調(diào)查組應(yīng)在_日內(nèi)上報(bào)調(diào)查結(jié)果和處理意見。一時(shí)無法查清的，應(yīng)在規(guī)定限期內(nèi)報(bào)告調(diào)查進(jìn)展情況。第十八條督查員或調(diào)查組在處理投訴案件時(shí)，必須聽取被投訴人的申辯。第十九條各部門對投訴或舉報(bào)的情況隱瞞不報(bào)、反映不及時(shí)、不配合調(diào)查、設(shè)置障礙阻撓調(diào)查或?qū)ν对V人、舉報(bào)人打擊報(bào)復(fù)的，將追究相關(guān)人員的責(zé)任，同時(shí)追究該部門主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第二十條投訴或舉報(bào)調(diào)查完成后，督查員或調(diào)查組應(yīng)做出完整的書面情況匯報(bào)

22、。對于投訴或舉報(bào)內(nèi)容經(jīng)調(diào)查核實(shí)不成立的，要實(shí)事求是地做出說明，澄清事實(shí)。第二十一條如投訴或舉報(bào)經(jīng)調(diào)查屬實(shí)，情節(jié)輕微的，督查員或調(diào)查組要責(zé)令被投訴人糾正錯(cuò)誤；因態(tài)度、禮儀不當(dāng)?shù)仍斐赏对V的，查清責(zé)任后，被投訴人應(yīng)向投訴人賠禮道歉。第二十二條如投訴或舉報(bào)經(jīng)調(diào)查屬實(shí)，情節(jié)嚴(yán)重的，督查員或調(diào)查組應(yīng)根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定對被投訴人或被舉報(bào)人提出處罰意見，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行處罰；觸犯法律的，移交司法機(jī)關(guān)處理。第二十三條對于投訴或舉報(bào)的管理問題，督查員或調(diào)查組要提出處理意見，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后限期執(zhí)行，并在全公司通報(bào)。必要時(shí)，應(yīng)對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行調(diào)整，改進(jìn)工作方法，完善管理制度。第二十四條投訴或舉報(bào)調(diào)查處理完成后，督

23、查員或調(diào)查組應(yīng)在處理完成后的_日內(nèi)將處理結(jié)果書面通知投訴人或舉報(bào)人，給投訴人或舉報(bào)人一個(gè)合理的答復(fù)，保障投訴人或舉報(bào)人的知情權(quán)。第二十五條如投訴人或舉報(bào)人對處理結(jié)果仍不滿意或問題仍未能獲得解決的，督查員或調(diào)查組應(yīng)進(jìn)行合理的解釋，并報(bào)請公司高層領(lǐng)導(dǎo)處理。第二十六條督查員應(yīng)妥善保管所有投訴或舉報(bào)資料，包括投訴和舉報(bào)登記單、電話記錄、來訪談話筆錄、證據(jù)材料以及調(diào)查報(bào)告和處理意見等。第五章投訴、舉報(bào)保護(hù)及獎(jiǎng)勵(lì)辦法第二十七條督查員或調(diào)查組調(diào)查投訴、舉報(bào)事件時(shí)，一般應(yīng)遵守以下保密規(guī)定：（一）不得私自摘抄、復(fù)制、借閱、扣押、銷毀投訴、舉報(bào)材料。（二）嚴(yán)禁泄露投訴、舉報(bào)人的姓名、單位、住址等情況。（三）不得向

24、被調(diào)查單位和被調(diào)查人出示投訴、舉報(bào)材料。（四）宣傳報(bào)道和獎(jiǎng)勵(lì)投訴、舉報(bào)有功人員，應(yīng)先征得其本人同意，否則不得公開投訴、舉報(bào)人的姓名、單位等內(nèi)容。第二十八條投訴、舉報(bào)亂收費(fèi)事件經(jīng)查處后，根據(jù)罰款額的20%50%對投訴、舉報(bào)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；投訴、舉報(bào)其它事件經(jīng)查處后，根據(jù)涉及追回物品價(jià)值或?qū)嶋H罰款額的10%20%對投訴、舉報(bào)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；不涉及追回物品或罰款額的，根據(jù)投訴、舉報(bào)事件輕重或提供線索重要程度給予一定獎(jiǎng)勵(lì)。第二十九條企業(yè)管理部負(fù)責(zé)投訴、舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的申報(bào)、領(lǐng)取和發(fā)放。第六章罰則第三十條違反本制度規(guī)定，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成對投訴、舉報(bào)事項(xiàng)的調(diào)查、處理且未向投訴、舉報(bào)人說明情況的，給予警告處分，并處罰1

25、00元，造成損失的負(fù)賠償責(zé)任。第三十一條違反本制度規(guī)定，有下列行為之一的，給予責(zé)任人記過處分，并處罰200元，造成損失的負(fù)賠償責(zé)任：（一）惡意攻擊、誹謗、造謠、誣陷、偽證或制造事端的。（二）將投訴人、舉報(bào)人信息泄露給被投訴人、被舉報(bào)人，或向被投訴人、被舉報(bào)人通風(fēng)報(bào)信的。（三）對投訴舉報(bào)的情況隱瞞不報(bào)，反映不及時(shí)，不配合調(diào)查，設(shè)置障礙阻撓調(diào)查的。第三十二條對投訴、舉報(bào)人打擊報(bào)復(fù)情節(jié)輕微的，給予責(zé)任人記過處分，并處罰500元；情節(jié)嚴(yán)重的，給予責(zé)任人解除勞動(dòng)合同處分，扣罰全部未發(fā)工資，直至移交司法機(jī)關(guān)處理。第七章附則第三十三條本管理制度解釋權(quán)歸企業(yè)管理部。第三十四條本管理制度自印發(fā)之日起開始實(shí)施。第

26、五篇：信訪舉報(bào)管理制度中央儲(chǔ)備糧白城直屬庫信訪工作制度為使信訪工作適應(yīng)新形勢企業(yè)發(fā)展的需要，逐步實(shí)現(xiàn)信訪工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，提高信訪工作質(zhì)量和效率，更好地為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)和為民排憂解難，結(jié)合本庫實(shí)際，制定如下規(guī)定：一、指導(dǎo)思想以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以減少、控制和化解群眾集體信訪、越級信訪為重點(diǎn)，認(rèn)清形勢、明確任務(wù)、抓住重點(diǎn)，規(guī)范信訪工作，加大控源治本力-度，完善工作機(jī)制，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)工作責(zé)任，為全本庫改革發(fā)展穩(wěn)定服務(wù)。二、信訪工作的方針和原則信訪工作的基本方針是。熱情接待，誠信服務(wù)，提高效率，堅(jiān)持原則，滿足人民群眾的正當(dāng)要求。信訪工作的原則是。執(zhí)行黨的政策和國家的法律、法令

27、，堅(jiān)持實(shí)事求是，一切從實(shí)際出發(fā)；堅(jiān)持誰分管誰負(fù)責(zé)。三、信訪工作職責(zé)1、受理登記、轉(zhuǎn)辦、催辦和處理群眾來信來訪，承辦上級交辦的信訪問題。2、了解和掌握信訪動(dòng)態(tài)，綜合分析來信來訪反映的情況和問題，及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)反映辦理情況。3、本本庫信訪工作實(shí)行歸口責(zé)任制。凡屬于業(yè)務(wù)性的，由各部門歸口負(fù)責(zé)處理、答復(fù)；屬于綜合性的，由本庫辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、處理；重要來信來訪必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批閱。4、本庫辦公室是辦理群眾來信來訪的職能部門，凡上級機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)來的信訪問題，一律由辦公室受理、轉(zhuǎn)辦、催辦和答復(fù)。本庫辦公室受理轉(zhuǎn)交的信訪問題，有關(guān)部門承辦完畢后，需將承辦意見反饋辦公室統(tǒng)一答復(fù)來信人或交辦機(jī)關(guān)。應(yīng)由本行所屬各部門受理的

28、群眾來信來訪應(yīng)做好受理、登記、答復(fù)等工作，并將辦理結(jié)果交本庫辦公室備案。重大問題應(yīng)隨時(shí)向辦公室報(bào)告辦理進(jìn)程中出現(xiàn)的各種情況，辦公室應(yīng)視情向分管領(lǐng)導(dǎo)或上級機(jī)關(guān)匯報(bào)情況。四、信訪工作程序1、登記。收到來信后，信訪人員要做到當(dāng)日拆封、登記，無特殊情況不得拖延。接到來電或來訪時(shí)，要當(dāng)即登記。2、送閱。凡重要來信、來訪和上級交辦、領(lǐng)導(dǎo)批辦的信訪問題，辦公室有關(guān)人員要及時(shí)送呈領(lǐng)導(dǎo)閱批，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示意見送交有關(guān)部門及時(shí)處理。3、批轉(zhuǎn)。凡屬由我本庫辦理或督促辦理的問題，由辦公室登記分類，按本庫領(lǐng)導(dǎo)閱批意見送交有關(guān)部門處理，并對重要來信負(fù)責(zé)催辦。4、查處。對群眾來信來訪需要進(jìn)行調(diào)查核實(shí)的，要及時(shí)組織調(diào)查，調(diào)查

29、情況和處理結(jié)果要在信訪處置登記表上記錄，并由承辦部門經(jīng)辦人員和部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。對上級要求上報(bào)結(jié)果要直接派人或責(zé)成有關(guān)部門派人查處。5、報(bào)結(jié)。查處結(jié)果經(jīng)確認(rèn)后要及時(shí)向信訪人作出答復(fù)。對于上級批轉(zhuǎn)要求上報(bào)結(jié)果和重要的信訪問題，形成查處報(bào)告并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后上報(bào)。五、信訪工作要求1、自覺執(zhí)行黨和國家的方針、政策、法律、法規(guī)，實(shí)事求是，堅(jiān)持原則，秉公辦事，不徇私情，堅(jiān)決抵制不正之風(fēng)。2、牢記全心全意為人民服務(wù)的宗旨，熱情接待，禮貌待人，耐心傾聽來訪者的陳述，詳細(xì)詢問其舉報(bào)內(nèi)容或申訴理由，認(rèn)真做好記錄，如實(shí)反映群眾意見和要求，耐心地做好政策、法律、法規(guī)的解釋說明和群眾思想的疏導(dǎo)工作。接訪人員必須按照信訪

30、工作處理程序的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)填寫信訪處置登記表。3、嚴(yán)守國家機(jī)密和企業(yè)商業(yè)秘密，遵守信訪保密紀(jì)律，不得擴(kuò)散群眾來信來訪中反映的情況和問題。4、不斷改進(jìn)信訪工作作風(fēng)，對群眾來信來訪反映的問題，要分清輕重緩急，及時(shí)處理。要維護(hù)來訪群眾的合法權(quán)利，嚴(yán)格遵守保密制度，不得將信訪反映的問題泄露給與信訪管理無關(guān)的人員，甚至是泄露給被舉報(bào)人或與問題有關(guān)的部門和單位。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，必須追究當(dāng)事人的責(zé)任并嚴(yán)肅處理。5、根據(jù)上訪人反映問題的情況給予及時(shí)妥善處理：對來訪者的無理要求或過激行為要給予說服教育，為其宣傳相關(guān)的政策、法規(guī)以及信訪工作制度，動(dòng)之以情、曉之以理，勸其息訪。對反映一般性黨風(fēng)黨紀(jì)問題的，可向來訪人講清

31、道理，并勸其返回。對反映可能發(fā)生嚴(yán)重后果或已造成嚴(yán)重后果的重要問題，要及時(shí)送本庫領(lǐng)導(dǎo)閱示。對重要來訪和結(jié)案后重復(fù)來訪，確有道理的，責(zé)成有關(guān)部門處理或復(fù)議；無正當(dāng)理由的，要做好思想教育工作，勸其返回。對疑難問題要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，研究解決辦法；對涉及兩個(gè)以上部門、情況比較復(fù)雜的問題，由本庫辦公室與分管領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門協(xié)調(diào)，互相配合，共同處理。對不屬于本部門受理范圍的來訪，實(shí)行首問負(fù)責(zé)制。6、處理人民來信來訪要及時(shí)。一般來信來訪周內(nèi)處理完畢；疑難問題要向來信來訪者說明情況，做好耐心細(xì)致地解釋、疏導(dǎo)工作，口頭或書面答復(fù)時(shí)限一般不得超過一個(gè)月。需轉(zhuǎn)交各部門辦理的問題，本庫辦公室應(yīng)從接收之日起二日內(nèi)轉(zhuǎn)交給有

32、關(guān)部門。對上級交辦的來信來訪問題，要按照要求，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)，用書面材料上報(bào)處理結(jié)果。7、切實(shí)處理好初信初訪，減少重復(fù)信訪。同時(shí)注意分析和發(fā)現(xiàn)群眾來信來訪中的苗頭性、傾向性問題，及時(shí)向本庫領(lǐng)導(dǎo)反饋，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。五、信訪工作首問負(fù)責(zé)制凡來電來訪者向我?guī)旆从城闆r的，任何人不得拒絕、推諉。接待首次來電來訪的部門為首問責(zé)任人。首問責(zé)任人應(yīng)按照信訪工作制度中規(guī)定的要求處理來訪，如反映的內(nèi)容屬于其他部門處理的，應(yīng)向來電來訪者說明情況，并按照各負(fù)其責(zé)，歸口辦理的原則，負(fù)責(zé)引導(dǎo)來電來訪者與相關(guān)部門取得聯(lián)系，同時(shí)做好解釋疏導(dǎo)-六、信訪工作失職追究對由于工作責(zé)任心不強(qiáng)，導(dǎo)致對群眾來信來訪不按時(shí)轉(zhuǎn)辦、登記、答復(fù)，未造成嚴(yán)重后果的，對其進(jìn)行批評，責(zé)任人要作出書面檢查。對因工作失職，造成嚴(yán)重后果，產(chǎn)生不良社會(huì)影響的，或?qū)Υ罕妬黼妬碓L態(tài)度惡劣，與群眾發(fā)生爭吵，產(chǎn)生不良社會(huì)影響的，對直接責(zé)任人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)視其情節(jié)嚴(yán)肅處理。第 20 頁 共 20 頁