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1、設(shè)備管理流程手冊1. 范圍本流程適用于XXX集團(tuán)有限公司生產(chǎn)用設(shè)備從購置開始，直至報(bào)廢更新止，實(shí)施全過程管理，確保其能安全、正確地使用。2. 控制目標(biāo)指標(biāo) l 控制目標(biāo)：對設(shè)備進(jìn)行正確操作，日常維護(hù)和保養(yǎng)，使設(shè)備處于良好技術(shù)狀態(tài)，以滿足產(chǎn)品制造工藝要求，延長設(shè)備的壽命周期。l 關(guān)鍵指標(biāo)：故障停機(jī)率：小于5%（故障停機(jī)率=故障停機(jī)臺(tái)時(shí)/（設(shè)備實(shí)際開動(dòng)臺(tái)時(shí)+故障停機(jī)臺(tái)時(shí)）設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃完成率：100%l 流程周期：見第7點(diǎn)流程涉及的記錄。3. 主要涉及部門/崗位3.1事業(yè)部/經(jīng)理/總經(jīng)理/副總裁3.2總裁助理3.3財(cái)務(wù)部3.4設(shè)備部/設(shè)備管理員4. 主要控制點(diǎn)（避免的失誤和異常處理）4.1設(shè)備的申請

2、4.2設(shè)備的采購4.3設(shè)備的驗(yàn)收4.4設(shè)備的使用培訓(xùn)4.5設(shè)備的維護(hù)4.6設(shè)備的報(bào)廢5. 管理流程/流程說明 開始1.提出設(shè)備需求結(jié)束設(shè)備部/經(jīng)理設(shè)備部/經(jīng)理分管副總設(shè)備部人事部 設(shè)備部7.設(shè)備驗(yàn)收設(shè)備部設(shè)備使用部門經(jīng)理/總經(jīng)理2.設(shè)備需求評審、預(yù)算計(jì)劃9.建立設(shè)備檔案12.設(shè)備投入使用11.設(shè)備使用培訓(xùn)10.編制操作指導(dǎo)書、保養(yǎng)規(guī)程8.財(cái)務(wù)結(jié)算4.合同談判簽訂6.安裝調(diào)試3. 發(fā)布收集信息14.設(shè)備處理13.設(shè)備維修保養(yǎng)通過YN通過NY設(shè)備部經(jīng)理副總經(jīng)理總裁設(shè)備部財(cái)務(wù)部設(shè)備使用部門設(shè)備部設(shè)備部5.開箱驗(yàn)收設(shè)備部設(shè)備部使用部門步驟說明輸出內(nèi)容（文件、表單）1. 提出設(shè)備需求1設(shè)備需求的來源：（

3、1）顧客有新的需求需要購買新型設(shè)備；（2）設(shè)備能力和生產(chǎn)能力評估后需購買設(shè)備；（3）依公司的經(jīng)營計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃需要購買設(shè)備；2 設(shè)備需求由使用部門提出，填寫設(shè)備購置申請單。申請單中需要明確：所需設(shè)備的用途、名稱、品牌、型號(hào)、規(guī)格、性能要求、數(shù)量、估價(jià)及計(jì)劃到位時(shí)間等。3設(shè)備購置申請單由使用部門經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理簽署意見后，提交設(shè)備部。設(shè)備購置申請單2. 設(shè)備需求評審、預(yù)算計(jì)劃1設(shè)備部經(jīng)理根據(jù)使用部門的要求，綜合考慮集團(tuán)的現(xiàn)有設(shè)備情況，簽署評審意見，并制定資產(chǎn)購買費(fèi)用預(yù)算報(bào)告。設(shè)備部評審關(guān)注點(diǎn)：（1） 是否需要添置設(shè)備。（2） 能否滿足產(chǎn)品的工藝要求。（3） 設(shè)備的可靠性、可操作性、可維修性、與

4、公司現(xiàn)有設(shè)備的關(guān)聯(lián)性。（4） 設(shè)備的效率與安全。（5） 初定設(shè)備型號(hào)、價(jià)格、供方、交貨周期等。2設(shè)備部分管副總經(jīng)理對設(shè)備購置申請單進(jìn)行審批，決定是否購買該設(shè)備。3對于重大設(shè)備（指：單臺(tái)設(shè)備價(jià)格超過10萬人民幣）需報(bào)總裁批準(zhǔn)。4批準(zhǔn)的設(shè)備購置申請單，由設(shè)備部實(shí)施采購。設(shè)備購置申請單3. 發(fā)布收集信息1由設(shè)備部發(fā)布及收集三家以上廠家資料（設(shè)備資料、報(bào)價(jià)等），會(huì)同分管副總進(jìn)行比價(jià)；2根據(jù)市場情況，必要時(shí)可參照招標(biāo)管理流程進(jìn)行招標(biāo)購買。 4. 合同談判簽訂及實(shí)施1分管副總經(jīng)理針對收集材料會(huì)同設(shè)備部進(jìn)行合同談判。2設(shè)備部填寫合同審批表，報(bào)總裁助理審核。3審核完的合同報(bào)總裁審批。4設(shè)備部將已簽訂的采購合同

5、復(fù)印至財(cái)務(wù)管理中心，由財(cái)務(wù)管理中心按合同付款條件，依付款流程執(zhí)行。合同審批表采購合同5. 開箱驗(yàn)收購回的設(shè)備由設(shè)備部根據(jù)采購合同進(jìn)行開箱驗(yàn)收，按裝箱單清點(diǎn)備品備件、相關(guān)資料等，必要時(shí)，需求部門配合對其進(jìn)行性能測試。（1）檢查設(shè)備外包裝是否破損，若有破損應(yīng)立即通知供方。（2）核對供方設(shè)備裝箱清單；根據(jù)設(shè)備裝箱清單驗(yàn)收設(shè)備，檢查設(shè)備備件、附件、設(shè)備資料是否齊備、外觀良好。必要時(shí)應(yīng)與供方代表共同開箱驗(yàn)收。（3）備件、附件入帳，設(shè)備資料由設(shè)備部管理。（4）驗(yàn)收無誤在供方設(shè)備裝箱清單上簽收6. 安裝調(diào)試1設(shè)備部組織將設(shè)備搬運(yùn)就位，提供所需設(shè)施、場地、工具等2設(shè)備部/設(shè)備管理員組織設(shè)備使用部門人員協(xié)助供方

6、對設(shè)備進(jìn)行安裝調(diào)試。7. 設(shè)備驗(yàn)收1設(shè)備部組織設(shè)備使用部門參與設(shè)備安裝調(diào)試的人員，根據(jù)設(shè)備采購合同、供方提供的設(shè)備精度檢查表等進(jìn)行設(shè)備驗(yàn)收，填寫設(shè)備驗(yàn)收單，判定設(shè)備是否合格。2由設(shè)備部人員和使用部門人員共同在設(shè)備驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)?？偛弥韺徟?。3通過驗(yàn)收后的設(shè)備，移交使用部門使用。設(shè)備驗(yàn)收單8. 財(cái)務(wù)結(jié)算設(shè)備部將設(shè)備驗(yàn)收單提交至財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)管理中心按付款流程進(jìn)行付款。9. 建立設(shè)備檔案1設(shè)備部負(fù)責(zé)收集設(shè)備的相關(guān)資料（說明書、合格證、專用軟件、驗(yàn)收單）按設(shè)備編碼準(zhǔn)則進(jìn)行整理編號(hào)，錄入設(shè)備總覽表。2設(shè)備部對每臺(tái)設(shè)備編寫設(shè)備履歷表。3設(shè)備部修訂設(shè)備清單，設(shè)備部對設(shè)備的相關(guān)配件建立清單，并制定關(guān)鍵配件

7、的安全庫存。4財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)對設(shè)備添置、折舊、報(bào)廢等財(cái)務(wù)管理工作。設(shè)備履歷表設(shè)備總覽表關(guān)鍵配件安全庫存清單10. 編制操作指導(dǎo)書、保養(yǎng)規(guī)程1設(shè)備部負(fù)責(zé)對每臺(tái)設(shè)備編制設(shè)備保養(yǎng)規(guī)范、設(shè)備操作指導(dǎo)書。2設(shè)備保養(yǎng)規(guī)范的編寫以設(shè)備的說明書為參考。 設(shè)備保養(yǎng)規(guī)范設(shè)備操作指導(dǎo)書11. 設(shè)備使用培訓(xùn)1新設(shè)備由設(shè)備部組織人員對操作員進(jìn)行培訓(xùn)；2其它設(shè)備使用的需求培訓(xùn)，由事業(yè)部向人事部提出培訓(xùn)計(jì)劃，依培訓(xùn)管理流程實(shí)施培訓(xùn)，并保持記錄。3要求培訓(xùn)合格人員方能上崗操作，不合格再進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)記錄12. 設(shè)備投入使用1操作者必須嚴(yán)格遵守設(shè)備保養(yǎng)規(guī)范的規(guī)定操作設(shè)備。2設(shè)備部標(biāo)識(shí)設(shè)備完好狀態(tài)。13. 設(shè)備維修保養(yǎng)1事業(yè)部

8、按照設(shè)備保養(yǎng)規(guī)范的要求做好設(shè)備的日常保養(yǎng)。操作員應(yīng)每天對設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢，記錄在設(shè)備日保養(yǎng)表上。設(shè)備損耗件由設(shè)備使用部門購買、更換。2設(shè)備部按照設(shè)備保養(yǎng)規(guī)范做好設(shè)備的定期維護(hù)保養(yǎng)工作。并在每年的12月制定下年度的年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃表報(bào)總裁助理審批。3設(shè)備維修件由設(shè)備部統(tǒng)一購買、更換。生產(chǎn)中無法排除的故障，由設(shè)備使用部門填寫設(shè)備維修申請表，通知設(shè)備部維修，并記錄在設(shè)備履歷表。 4在維修中為保證人員和設(shè)備的安全在設(shè)備的醒目處標(biāo)識(shí)相關(guān)警示。設(shè)備日保養(yǎng)表年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃表設(shè)備維修申請表設(shè)備履歷表14. 設(shè)備處理對于因不能修復(fù)、超出使用壽命或無使用價(jià)值的設(shè)備由設(shè)備部填寫設(shè)備報(bào)廢申請表，經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢，

9、設(shè)備原值超過10萬的報(bào)總裁批準(zhǔn)。設(shè)備部在設(shè)備清單中注明。設(shè)備報(bào)廢申請表6. 流程涉及的文件文件編號(hào)文件名稱備注招標(biāo)管理流程付款流程培訓(xùn)管理流程7. 流程涉及的記錄記錄編號(hào)記錄名稱編制部門/崗位輸出形式轉(zhuǎn)交部門/崗位提交時(shí)限/頻率設(shè)備購置申請單設(shè)備需求部門書面設(shè)備部經(jīng)理5個(gè)工作日內(nèi)合同審批表設(shè)備部經(jīng)理書面總裁助理2個(gè)工作日內(nèi)設(shè)備驗(yàn)收單設(shè)備部經(jīng)理書面1個(gè)工作日內(nèi)設(shè)備總覽表設(shè)備部/管理員書面1個(gè)工作日內(nèi)設(shè)備履歷表設(shè)備部/管理員書面1個(gè)工作日內(nèi)設(shè)備日保養(yǎng)表操作人員書面設(shè)備部/管理員及時(shí)設(shè)備維修申請表操作人員書面設(shè)備部/管理員及時(shí)關(guān)鍵配件安全庫存設(shè)備部/管理員書面設(shè)備部/管理員周/次年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃表設(shè)備部/管理員書面設(shè)備部經(jīng)理年/次設(shè)備報(bào)廢申請表設(shè)備部/管理員書面副總裁及時(shí)保密Page 5 of 5