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1、企業(yè)質(zhì)量安全管理制度企業(yè)質(zhì)量安全管理制度 第一章 總則 第一條 產(chǎn)品質(zhì)量管理是公司所有管理活動的重點，是企業(yè)發(fā)展的根本。產(chǎn)品質(zhì)量管理需要公司全體員工參與，全過程控制，全面實施。為了加強公司的質(zhì)量管理工作，規(guī)范全體職工的質(zhì)量工作行為，特制定本制度。 第二條 本制度 適用于本公司內(nèi)部各部門和全體職工（包括和公司發(fā)生勞動關(guān)系的所有勞動者）。適用于公司經(jīng)營活動的全過程。 第三條 公司總經(jīng)理對全公司的工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負責，對全體成員的質(zhì)量行為有獎勵和處罰的權(quán)力；各部門經(jīng)理對本部門的工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負責，對本部門成員的質(zhì)量行為有獎勵和處罰的建議權(quán)力；職工為本崗位的工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量

2、、服務(wù)質(zhì)量負責。 第二章 技術(shù)設(shè)計過程的質(zhì)量管理 第四條 在產(chǎn)品設(shè)計中，技術(shù)人員對所設(shè)計的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、尺寸、技術(shù)參數(shù)等要求科學合理，保證產(chǎn)品質(zhì)量可靠，并能滿足用戶的要求，避免給公司造成經(jīng)濟損失。 第五條 為滿足用戶對改進產(chǎn)品質(zhì)量的要求，產(chǎn)品設(shè)計人員必須及時補充、修改有關(guān)技術(shù)標準、圖紙、資料等。避免因補充、修改不及時，影響產(chǎn)品質(zhì)量或使結(jié)構(gòu)、質(zhì)量等問題達不到用戶的要求。 第六條 對新產(chǎn)品的產(chǎn)品圖紙、工藝圖紙要及時進行標準化審查。對于新產(chǎn)品的試制，設(shè)計技術(shù)人員要跟蹤到車間，負責驗證產(chǎn)品及其質(zhì)量的可靠性。驗證 產(chǎn)品的工藝、工裝、輔具等能否滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求，避免因設(shè)計失誤造成生產(chǎn)加工裝配等環(huán)節(jié)中出現(xiàn)不合

3、格產(chǎn)品的現(xiàn)象。 第七條 試制和成熟產(chǎn)品的工藝、工模夾具圖紙以及技術(shù)更改通知單等，發(fā)放要及時。對在生產(chǎn)現(xiàn)場中出現(xiàn)的設(shè)計問題，設(shè)計技術(shù)人員原則上當天要給予答復，提出處理方案，避免因工作不負責任，互相推諉致使質(zhì)量問題的發(fā)生。 第八條 要做好公司產(chǎn)品標準、驗收標準、產(chǎn)品說明書、包裝標準等資料的保密工作，避免因管理不當，造成泄密。 第三章 供應過程的質(zhì)量管理 第九條 供應部門采購的原材料、配件（外協(xié)件）、工具和機器設(shè)備既要符合生產(chǎn)的需要，又要確保使用功能的可靠性、安全性、耐用性和經(jīng)濟性。 第十條 原材料、配件（外協(xié)件）、工具和機器設(shè)備的采購到入庫必須具備以下手續(xù)： 1、計劃任務(wù)書； 2、采購供銷合同；

4、3、原材料的材質(zhì)保證書； 4、工具或設(shè)備的生產(chǎn)廠家和生產(chǎn)日期； 5、產(chǎn)品合格證和使用說明書； 6、進貨發(fā)票； 7、入庫檢驗單。 第十一條 相關(guān)倉庫接到入庫物資后，憑檢驗科出具的入庫檢驗單和物資入庫單 辦理入庫手續(xù)，憑入庫檢驗單和物資入庫單做好物資入庫帳并指導外協(xié)人員或公司采購員將入庫物資放到倉庫相應的位置，并擺放整齊。 第十二條 倉庫員在新進物資入庫后要及時做好標示，同時做好物資的維護保養(yǎng)工作。倉庫的物資要和帳目相符，隨時提供部門經(jīng)理對物資的不定期盤點抽查。 第十三條 采購人員對于配套件的技術(shù)修改通知要及時送達配套廠商，對于有明確材質(zhì) 要求的外購件，如有特殊情況，配套廠要改用材料，物資采購部必

5、須事先向技術(shù)部門提出代用材料申請。對于外協(xié)、外購不合格產(chǎn)品，采購責任人要負責及時退回原供應單位。 第十四條 配套件經(jīng)檢驗不合格，但由于生產(chǎn)急需用件，經(jīng)修復后可以使用的，須向質(zhì)量部提出書面回用申請。由質(zhì)管員填報原不合格項次情況，然后由申請部門提請技術(shù)部門及主管領(lǐng)導審批后修復使用，并通知原供應單位降價處理。 第十五條 向車間生產(chǎn)工人發(fā)料時，必須履行以下程序： 1、驗證“領(lǐng)料單”與“派工單”是否相應； 2、驗證所發(fā)材料的數(shù)量、規(guī)格與“領(lǐng)料單”是否一致； 3、檢查領(lǐng)料者的取料方式是否會影響材料的質(zhì)量。 第十六條 對于外協(xié)加工配對件，如銅圈、密封圈、鋼球等必須十分嚴格按投放一個批 量保持一個廠商的原則，

6、并要向車間領(lǐng)料員說明，防止混裝造成質(zhì)量問題。如果出現(xiàn)庫存件一個廠商不夠一個批量，必須通知物資采購部和質(zhì)量部。為使產(chǎn)品質(zhì)量有追溯性，外協(xié)外購件投發(fā)必須建立原始記錄，即記錄每批次投發(fā)料的產(chǎn)品廠商、檢驗單等質(zhì)量原始憑證，保管期三年，以備查證。 第四章 生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理 第十七條 生產(chǎn)部經(jīng)理接受公司總經(jīng)理的生產(chǎn)指令，按產(chǎn)品型號規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期編制生產(chǎn)計劃，分別送達生產(chǎn)車間、供應、技術(shù)和質(zhì)檢部門。并同時對各相關(guān)部門的工作進度、質(zhì)量作跟蹤檢查。 第十八條 車間主任迅速將生產(chǎn)計劃分解，給相關(guān)的生產(chǎn)工人開出“派工單”、“領(lǐng)料單”。 生產(chǎn)工人憑“派工單”、“領(lǐng)料單”分別向技術(shù)部門、料庫領(lǐng)取施工和工藝圖

7、紙、工裝夾具和材料。 第十九條 生產(chǎn)人員將物料領(lǐng)回后，應立即做好物料標示，放置在指定區(qū)域并擺放整齊，無標示的物料不得使用。 領(lǐng)取施工和工藝圖紙、工裝夾具后，生產(chǎn)人員要仔細驗對，對施工和工藝圖紙、工裝夾具有疑問的要及時向技術(shù)部門提出。然后按圖施工。 第二十條 生產(chǎn)人員必須嚴格按工藝進行加工、裝配，不準偷工減序，要提倡文明生產(chǎn)，堅決制止“野蠻加工、野蠻裝配、野蠻轉(zhuǎn)序、野蠻裝卸”行為。 產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中，每完成一個工序，操作者要嚴格執(zhí)行自檢步驟，防止不合格品生產(chǎn)，由于自己漏檢、錯檢，發(fā)生嚴重失職，造成不合格品，責任者要賠償材料損失、工時損失和其它間接損失。下道工序應對上道工序產(chǎn)品的質(zhì)量進行必要的檢查

8、，防止不合格品造成新的損失。 第二十一條 生產(chǎn)人員在對本崗位產(chǎn)生的不合格品要主動報告，交由質(zhì)檢員進行處置。不得對本崗位產(chǎn)生的不合格品故意進行混入、隱藏等。完成“派工單”上注明的工作后，要求質(zhì)檢員檢驗，由質(zhì)檢員填寫“質(zhì)檢單”或“工序交接單”，無“工序交接單”的產(chǎn)品或半成品下工序不得接收生產(chǎn)。生產(chǎn)人員憑“質(zhì)檢單”和“派工單”報廠部計算工資報酬。 第二十二條 生產(chǎn)人員對后面工序提出的質(zhì)量反饋，要積極作出反應，認真進行服務(wù)和改進，不得對自己的工作質(zhì)量負責，推脫、拖延等。要堅決防止重復質(zhì)量問題的出現(xiàn)，對于本崗位曾經(jīng)出現(xiàn)過或質(zhì)檢員已指出的質(zhì)量問題，要堅決杜絕。 第二十三條 生產(chǎn)人員要認真接受工藝員、質(zhì)檢員

9、的指導和檢查，不得有歪曲、刁難行為，對于有不同意見，可報告主管部門領(lǐng)導解決。 第二十四條 最后工序的成品經(jīng)檢驗合格，包裝人員方可按照指定的包裝規(guī)格包裝產(chǎn)品。包裝人員執(zhí)成品檢驗員出具的“成品入庫單”將成品送到成品倉庫入庫。成品倉庫員在入庫人員出具成品檢驗員開具的“成品入庫單”和“成品檢驗報告”后方可接收產(chǎn)品入庫，同時做好“產(chǎn)品入庫帳”。有特殊情況需要緊急放行的產(chǎn)品，在總經(jīng)理許可放行并同時出具相應的“成品入庫單”和“成品出庫單”。 第五章 質(zhì)檢過程的質(zhì)量管理 第二十五條 質(zhì)檢人員要樹立秉公執(zhí)章、嚴肅認真、作風正派、辦事公正的職業(yè)道德，認真貫徹執(zhí)行檢驗標準和檢驗程序。 第二十六條 質(zhì)檢人員要管理好計

10、量標準、檔案、資料、臺帳、原始記錄等?？値げ坏米兏O(shè)備、儀器要求帳物相符。要保證在用計量設(shè)備、檢測儀器的完好。每年接受市技術(shù)監(jiān)督局的檢定，出現(xiàn)不合格，要及時提出處理意見。避免因責任心不夠，出現(xiàn)影響生產(chǎn)、檢驗質(zhì)量問題。 第二十七條 檢驗工作要做到準確、及時，工序檢驗隨時檢查，對生產(chǎn)崗位已完工的產(chǎn)品，檢測項目必須全面、嚴格。避免因漏檢、誤檢造成不合格產(chǎn)品流入下道工序或市場。 質(zhì)檢人員要做好檢驗狀態(tài)標識的監(jiān)督管理工作，對本轄區(qū)檢驗的合格、待檢、檢后待處理、不合格要及時督促操作工做好標記和隔離，并做好質(zhì)量跟蹤、負責到底。 第二十八條 質(zhì)檢人員要作好檢驗記錄，建立檢驗臺帳，和每批次成品的質(zhì)量檔案，保證

11、隨時能提供生產(chǎn)工人的質(zhì)量考核資料、產(chǎn)品質(zhì)量狀況資料、原材料、外購件質(zhì)量狀況資料和售后服務(wù)情況資料。 第六章 銷售過程的質(zhì)量管理 第二十九條 銷售部對于銷售計劃，必須明確用戶的技術(shù)、質(zhì)量要求，并將要求以書面形式告知技術(shù)部、生產(chǎn)部。不能因要求不明確，出現(xiàn)產(chǎn)品滿足不了顧客的要求而造成損失。要建立發(fā)貨臺帳，記錄每批發(fā)往用戶廠名、數(shù)量、型號、生產(chǎn)日期。 第三十條 售后服務(wù)人員對責任范圍內(nèi)的質(zhì)量問題要積極、主動，及時搞好售后服務(wù)。 售后服務(wù)人員要及時反饋質(zhì)量信息，對于重要的質(zhì)量問題，要完整反饋以下內(nèi)容；生產(chǎn)日期、數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量原因等。不能因反饋信息沒有盡到自己的責任而影響公司處理質(zhì)量問題，也不能為夸

12、大自己的工作量，弄虛作假，夸大質(zhì)量問題，給公司造成混亂， 第七章 附則 第三十一條 各部門經(jīng)理對本部門的質(zhì)量問題負責，針對本部門的質(zhì)量管理制定獎懲細則。 第三十二條 各部門在執(zhí)行本制度過程中若發(fā)現(xiàn)不足之處，應及時提出完善或修改意見，由總經(jīng)理集中意見后作出修改、完善決定。未作出修改、完善決定前，仍應按原制度執(zhí)行。 麗水市軸承行業(yè)協(xié)會 企業(yè)質(zhì)量安全管理制度 （二） 第一章 總 則 第一條：目的為了加強對產(chǎn)品質(zhì)量的管理，保證公司質(zhì)量管理體系的正常運行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合法律、標準及顧客需要，特制定本制度。 第二條：范圍本細則包括： （1）組織機構(gòu)與工作職責； （2）各項

13、質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范； （3）計量器具管理； （4）質(zhì)量檢驗； （5）質(zhì)量異常反應及處理； （6）顧客投訴及處理； （7）質(zhì)量檢查與改善。 （8）質(zhì)量管理小組活動 第二章 組織機構(gòu)與工作職責 第三條：本公司組織機構(gòu)與工作職責。 （1）公司辦公室：起草公司發(fā)展規(guī)劃、工作計劃、主要領(lǐng)導講話、工作總結(jié)、請示報告等重要文稿；組織重要會議和重大活動；收集和向公司領(lǐng)導反饋涉及公司改革發(fā)展全局性的信息；協(xié)調(diào)處理涉及各科室的重要事務(wù)；負責組織對內(nèi)對外宣傳報道；組織重要接待；安排調(diào)度公司領(lǐng)導、專家顧問和科室公務(wù)用車；組織督查有關(guān)方面搞好員工食堂、廠區(qū)環(huán)境、園區(qū)安全保衛(wèi)和專家樓管理工作；負責文書檔案工作；負責黨建組

14、織和群團日常工作；協(xié)助推進創(chuàng)牌創(chuàng)優(yōu)和精神文明建設(shè)；做好為公司主要領(lǐng)導的服務(wù)工作。 （2）人力資源科：負責勞動、人事管理工作，包括組織員工招聘，搞好員工薪酬管理，牽頭組織員工學習培訓，負責員工獎懲相關(guān)事務(wù)，組織員工德能勤績考核，協(xié)助組織勞動競賽，負責檔案管理。 （3）生產(chǎn)技術(shù)科：按訂單組織電纜生產(chǎn)；切實抓好生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質(zhì)量；負責生產(chǎn)技術(shù)工藝的制訂和實施，搞好設(shè)備管理和維修；抓好安全生產(chǎn)和勞動保護；做好標準、計量工作；組織專利發(fā)明和申報；負責知識產(chǎn)權(quán)管理；會同質(zhì)管科處理有關(guān)質(zhì)量事故和質(zhì)量問題；組織和督查車間生產(chǎn)管理現(xiàn)場和嚴格執(zhí)行廠規(guī)廠紀；深入細致做好一線工人的思想政治工作。 （4）質(zhì)量管理科：

15、負責對原輔材料和成品、半成品質(zhì)量的控制、檢測、監(jiān)督和管理，包括：按相關(guān)規(guī)范要求，負責檢測原輔材料和半成品、成品的質(zhì)量；負責對生產(chǎn)全過程的全面質(zhì)量管理；負責組織和督查ISO：9001質(zhì)量管理體系的規(guī)范運行；負責調(diào)查處理各種質(zhì)量事故和質(zhì)量問題；負責各類電纜的售后服務(wù)和處理用戶意見；負責創(chuàng)牌升級。 （5）新品研發(fā)科：組織申報和實施科技項目和研發(fā)高新產(chǎn)品；組織石化靜電研究所的研發(fā)、銷售和內(nèi)部管理；組織管理和考核博士后科研工作站的研發(fā)工作。 （6）計劃財務(wù)科：負責籌集和營運資金；負責定額管理和成本核算；組織原輔材料采購和管理；負責財務(wù)、會計、統(tǒng)計業(yè)務(wù)；按規(guī)定編報財會報表、編寫財務(wù)分析材料；負責員工工資結(jié)

16、算和發(fā)放；負責廢品招標出售；負責辦理出口業(yè)務(wù)；組織節(jié)本增效工作；做好福利廠殘疾員工管理工作；負責申報享受財稅優(yōu)惠政策的項目；組織實施公司基建項目；負責集體資財管理；組織財會人員（包括車間核算員、半成品和原材料保管員）業(yè)務(wù)培訓；指導和督查人才公寓財會工作。 （7）外經(jīng)科：負責與國外合作方聯(lián)系、溝通，及時向公司領(lǐng)導反饋有關(guān)信息；辦理引進外資、外貿(mào)出口有關(guān)業(yè)務(wù)；參與合資合作洽談；負責對外合作相關(guān)文件資料的翻譯（口譯和筆譯）；建立和完善公司外資外貿(mào)外經(jīng)工作文書檔案。 （8）營銷總公司：負責公司各類電纜營銷和經(jīng)營，包括：組織電纜銷售，組織投標；組織貨款回籠，狠抓清收陳欠貨款；按中標通知書和用戶訂單編制生

17、產(chǎn)計劃；負責成品電纜管理、發(fā)貨和運送；負責銷售合同審查和管理；負責市場管理和銷售人員管理，切實提高銷售人員綜合素質(zhì)；負責對銷售人員德能勤績的考核和薪酬費用結(jié)算；負責做好公關(guān)工作，不斷發(fā)展人脈關(guān)系；負責接待重要客戶；按規(guī)定編報產(chǎn)品銷售、庫存和貨款回籠進度，為公司領(lǐng)導提供決策依據(jù)。 第三章 各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的制訂 第四條 技術(shù)部門須積極采用新標準、新工藝、新方法，編制企業(yè)采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的技術(shù)標準、檢驗規(guī)范、生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導書等技術(shù)文件。工藝技術(shù)人員應服務(wù)于現(xiàn)場，實施正確的指導，對工藝、工裝進行驗證，不斷完善和改進。 第五條 質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括： （1）原物料質(zhì)量

18、標準及檢驗規(guī)范； （2）半成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范； （3）成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范； 第六條：質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的編制 （1）質(zhì)量手冊、程序文件由管理者代表組織編制，控制文件和作業(yè)指導書由管理者代表組織相關(guān)部門編制。質(zhì)量手冊由公司總經(jīng)理組織專門會議進行評審，程序文件由管理者代表組織評審，控制文件由管理者代表組織各部門進行評審。質(zhì)量手冊和程序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布；控制文件和作業(yè)指導書由各職能部門審核，管理者代表批準實施。 （2）生產(chǎn)技術(shù)科組織人員按照質(zhì)量手冊中文件控制要求，并參考 國家標準 行業(yè)標準 國際標準 客戶需求 本身制造能力原材料供應商水平，編制有關(guān)企業(yè)標準，原材料采購技術(shù)

19、要求，產(chǎn)品工藝文件等技術(shù)文件。文件由部門負責人審核，管理者代表批準后實施。 （3）質(zhì)量管理科組織相關(guān)人員編制原材料、半成品、成品檢驗規(guī)范，檢驗規(guī)范中注明 檢查項目 型號（規(guī)格） 質(zhì)量標準 檢驗頻率（取樣規(guī)定） 檢驗方法及使用儀器設(shè)備允收規(guī)定。文件由部門負責人審核，管理者代表批準后實施。 第七條：質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的修訂 （1）各項質(zhì)量標準、檢驗規(guī)范因 機械設(shè)備更新 技術(shù)改進 制造過程改善 市場需要 加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。 （2）相關(guān)科室每年至少一次對文件進行評審，提出修改意見，確認后實施修改并經(jīng)再次批準。 （3）質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范修訂時，申請人員填寫文件更改申請單，說明更改原因

20、、更改內(nèi)容、更改標識、更改數(shù)量、更改執(zhí)行人，對重要更改部份（如技術(shù)參數(shù)等），還應附有充分的證據(jù)。更改單隨原文件一起保管。更改申請批準后，由文件歸口部門統(tǒng)一修改。 第四章 計量器具管理 第八條：儀器檢定、校正、維護計劃 （1）周期設(shè)訂 計量管理人員應按儀器購進時的日期及操作說明書集合國家有關(guān)計量法規(guī)標準，編制檢定計劃周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。 （2）年度校正計劃及維護計劃 計量管理人員根據(jù)編制的檢定計劃周期，填制儀器檢定計劃實施表作為年度檢定及維護計劃實施的依據(jù)。 第九條：檢定、校正計劃的實施 （1）儀器使用人員使用時應執(zhí)行日常校正，必要時將校正結(jié)果記錄。 （2）對用于

21、出廠檢驗的設(shè)備除應進行日常操作檢查外，還應進行運行檢查。當發(fā)現(xiàn)運行檢查結(jié)果不能滿足規(guī)定要求時，應能追溯至已檢測過的產(chǎn)品。必要時，應對這些產(chǎn)品重新進行檢測。 （3）儀器檢定、校準：用于確定所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗試驗設(shè)備應按規(guī)定的周期進行校準或檢定，該工作由計量管理部門負責。對自行校準的應制定相應的校準方法、驗收準則和校準周期。 第十條：儀器使用與保養(yǎng) （1）儀器使用人員進行各項檢驗時，應依檢驗規(guī)范內(nèi)的操作步驟操作，使用后應妥善保管與保養(yǎng)。 （2）特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用（經(jīng)主管批準者例外）。 （3）使用部門主管應負責檢核各使用者操作正

22、確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不當?shù)氖褂门c操作應予以糾正教導并嚴格考核。 （4）計量人員、儀器保養(yǎng)人員應根據(jù)年度維護計劃執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄。 （5）儀器外協(xié)修理：計量人員、儀器保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后外協(xié)修理。 第十一條；生產(chǎn)設(shè)備部門要制訂和完善各種設(shè)備的操作規(guī)程，及時做好設(shè)備的維護、管理工作，認真做到三勤、四會，保證設(shè)備運轉(zhuǎn)正常，杜絕設(shè)備帶病作業(yè)，無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。 第五章 質(zhì)量檢驗 第十二條；原材料質(zhì)量檢驗 （1）原材料進入廠區(qū)時，采購辦人員或倉庫保管人員應通知原材料檢驗人員或質(zhì)管科長檢驗， 原材料檢驗員或質(zhì)管科長根據(jù)原材料驗收規(guī)范對原材料進行檢驗或驗證，形

23、成記錄，并出具檢驗或驗證報告。未經(jīng)檢驗或經(jīng)檢驗不合格的原材料不準入庫。 （2）對原材料的檢驗或驗證，按抽樣的方法進行，每批產(chǎn)品至少抽三件，樣本應具有代表性，包括不同規(guī)格（數(shù)量）的大、中、小三件。 （3）每批原材料均應有質(zhì)量證明單，主要原材料通過抽樣的方法將產(chǎn)品送國家法定檢驗部門檢驗，每年不少于一次。 （4）因生產(chǎn)急需，來不及檢驗或驗證的材料，由生技科申請，質(zhì)管科審核，并在該產(chǎn)品上作出明確的標識，做好相應的記錄后，由分管質(zhì)量的總經(jīng)理批準后方可特殊放行。同時，質(zhì)管科應立即檢驗或驗證。 第十三條；中間產(chǎn)品的檢驗 （1）互檢由下道工序檢驗上道工序，各工序?qū)︻I(lǐng)用的原材料必須進行檢查并做好記錄。 2）操作

24、工對所生產(chǎn)的產(chǎn)品實現(xiàn)自檢，自檢合格后由中間產(chǎn)品質(zhì)檢員按檢驗規(guī)范進行檢驗，并作好標識和記錄，合格后方能轉(zhuǎn)入下道工序生產(chǎn)。 （3）未經(jīng)檢驗的中間產(chǎn)品不能流轉(zhuǎn)到下道工序，確因生產(chǎn)需要，來不及檢驗的中間產(chǎn)品，由生產(chǎn)車間提出申請，質(zhì)管科長批準，質(zhì)檢員在產(chǎn)品上作出明確的標識，并做好記錄，方可例外轉(zhuǎn)序。 第十四條；成品的質(zhì)量檢驗 （1）成品質(zhì)檢員按照產(chǎn)品最終檢驗和試驗規(guī)范實現(xiàn)最終產(chǎn)品的檢驗和試驗，并作好記錄。 （2）當按照有關(guān)文件和標準要求進行的各項檢驗和試驗完成以后，結(jié)果符合規(guī)定要求的，數(shù)據(jù)、記錄得到檢測中心主任或質(zhì)管科長認可后，方可出具產(chǎn)品質(zhì)量證明書和產(chǎn)品合格證。 （3）最終檢驗完成出具合格證后，由質(zhì)檢

25、員開具成品入庫單，檢測中心主任或質(zhì)管科長與成品保管員核對好型號、規(guī)格、盤號、數(shù)量后方可入庫。 （4）成品電纜發(fā)貨前，成品保管員、發(fā)貨員核查并登記，經(jīng)專人檢查并由質(zhì)管科長簽字后方可裝車發(fā)貨。 第十五條；檢驗記錄 質(zhì)管科應建立并保持采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、成品的監(jiān)視和測量記錄。記錄中應標明對產(chǎn)品放行負責的部門或人員。 第六章 質(zhì)量異常反應及處理 第十六條：原材料質(zhì)量異常反應及處理 （1）采購原材料不符合采購計劃所要求的規(guī)格標準，不能提供制作過程中完整的質(zhì)量記錄，均為不合格品。 （2）原材料不合格品由原材料檢驗員或質(zhì)管科長負責判定，并填寫不合格品處置單，做好記錄。 （3）對不合格品進行標識。不合格品不得

26、入庫，應退回供方，如需暫存?zhèn)}庫時，由原材料檢驗人員填寫物資暫存報告單交倉庫存放在指定區(qū)域，待處理。 第十七條；產(chǎn)品實現(xiàn)過程質(zhì)量異常反應處理 （1）產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，凡不符合工藝規(guī)程、驗收標準的要求，均為不合格品。 （2）工序在轉(zhuǎn)序前應由上、下道工序作業(yè)人員進行自檢和互檢，上道工序不符合要求，不得轉(zhuǎn)入下一道工序。質(zhì)檢員對作業(yè)人員自檢和互檢的合格產(chǎn)品實現(xiàn)專檢，專檢合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序。不合格品與合格品嚴格分隔存放，并作出明顯標識。 （3）質(zhì)檢員對不合格品應作好記錄，確定不合格品的范圍，不合格品發(fā)生的時間、班次、操作者。 （4）工序間發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品處置由中間質(zhì)檢員負責，并及時填寫不合格品反饋單，

27、反饋到質(zhì)管科和車間。對返工返修的產(chǎn)品及時安排人員返工、返修。返工返修后，經(jīng)檢驗符合要求方可轉(zhuǎn)入下道工序。保存好檢驗記錄。 （5）對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的批量不合格品或相對造成的嚴重不合格品，由質(zhì)管科組織生技科及所涉及人員對不合格品進行評審，采取必要的糾正或糾正措施，并進行處置。 （6）產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，不合格品處置分為返工、返修、讓步接受、降級使用及報廢。 （7）生技科根據(jù)不合格品的評審情況，督促生產(chǎn)車間進行返工或返修，使其符合規(guī)定要求或滿足預期用途。檢驗人員對返工、返修后的產(chǎn)品及時檢驗并形成記錄。 （8）對一般不合格而又不影響預期使用的不合格品可采取讓步接受的方式。對讓步接受的不合格品，工序間讓步接

28、受由質(zhì)管科長批準。 （9）對影響產(chǎn)品主要特性的不合格品，可以申請報廢。報廢的不合格品由生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理批準。 第十八條；產(chǎn)品最終檢驗質(zhì)量異常反應及處理 （1）最終檢驗時，要求產(chǎn)品過程中質(zhì)量原始記錄齊全，產(chǎn)品的各項技術(shù)參數(shù)、性能指標符合公司認定的各項檢驗標準。當產(chǎn)品不能滿足上述要求時，作為不合格品處置。 （2）對產(chǎn)品最終檢驗不合格品進行標識，并由質(zhì)管科組織生技科、車間對不合格品進行評審。 （3）產(chǎn)品最終檢驗的不合格品處置分為：報廢、返工返修、讓步接受及降級使用。 （4）對報廢產(chǎn)品填寫報廢審批表；對返工返修產(chǎn)品，車間應安排人員進行返工返修。返工返修后，經(jīng)檢驗符合要求方可入庫，且保存好檢驗記錄。 （

29、5）對讓步接受、降級使用的不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理批準后，向顧客提出讓步申請，得到顧客同意，才可實施，并保存好記錄。 第七章 顧客投訴及處理 第十九條；顧客投訴及處理 （1）對于顧客反饋的市場方面的質(zhì)量信息，營銷總公司、質(zhì)管科應根據(jù)顧客投訴要求須在24小時內(nèi)及時答復、解決。有技術(shù)服務(wù)要求的及時安排技術(shù)人員到現(xiàn)場進行技術(shù)服務(wù)，確保顧客滿意。 （2）如果反饋問題為產(chǎn)品已交付或使用時發(fā)現(xiàn)的不合格品，質(zhì)管科對產(chǎn)品不合格原因進行調(diào)查分析，判斷不合格原因是否公司責任，所得結(jié)論需經(jīng)顧客認可。 （3）調(diào)查結(jié)束，由質(zhì)管科向總經(jīng)理、生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理、生技科提交調(diào)查報告。 （4）若不合格品非公司責任時，營銷公司

30、負責人與顧客協(xié)商提供服務(wù)的方法、方式。 （5）若不合格品系公司責任時，由營銷公司代表公司向顧客致歉并代表公司根據(jù)合同對顧客進行賠償、退貨或換貨。 （6）處理工作完畢后，由總經(jīng)理召集質(zhì)管科、生技科、營銷總公司進行總結(jié)、分析，提出糾正或預防、改進措施。 第八章 質(zhì)量檢查與改善 第二十條：體系過程檢查改進?？偨?jīng)理每年（12個月內(nèi)）至少組織一次管理評審，質(zhì)管科每年（12個月內(nèi)）至少組織一次內(nèi)審，以檢查體系運行的有效性。 第二十條：制造過程質(zhì)量異常改進。質(zhì)量管理科檢驗人員及時反饋不合格信息，填報不合格品反饋單和不合格品評審處置單。 第二十一條：生產(chǎn)車間、生產(chǎn)技術(shù)科接到不合格品反饋單后迅速組織查清原因，采

31、取糾正/糾正措施或預防措施，質(zhì)量管理科跟蹤驗證。 第二十二條：質(zhì)量異常統(tǒng)計分析 （1）質(zhì)量管理科檢驗人員每日填報原材料、半成品、成品質(zhì)量日報表經(jīng)主管負責人核實后，原材料日報報質(zhì)管科、采購辦各一份；半成品、成品質(zhì)量日報報送分管生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量的副總經(jīng)理、質(zhì)量管理科、生產(chǎn)技術(shù)科、生產(chǎn)車間各一份以了解每日質(zhì)量情況。 （2）質(zhì)量管理科檢驗人員及時反饋不合格信息，填報不合格品反饋單和不合格品評審處置單報質(zhì)量管理科、生產(chǎn)技術(shù)科、生產(chǎn)車間并由生產(chǎn)技術(shù)科、生產(chǎn)車間召集各機組針對主要異常項目、發(fā)生原因及措施檢查。 （3）各科室在每月25日前小結(jié)當月質(zhì)量管理體系運行情況，以便改進。每月25日前由質(zhì)量管理科統(tǒng)計分析匯

32、報當月質(zhì)量情況。 第九章 質(zhì)量管理小組活動 第二十三條：質(zhì)量管理是一個全員管理的過程，鼓勵各科室、車間、班組就產(chǎn)品質(zhì)量、工藝革新、降本增效、現(xiàn)場管理等方面開展群眾性的質(zhì)量管理小組活動，以推動質(zhì)量改進工作。 第十章 附 則 第二十四條 實施與修本細則經(jīng)總經(jīng)理批準后實施，增補修改亦同。 工作總結(jié)格式（范本） 總結(jié)，就是把某一時期已經(jīng)做過的工作，進行一次全面系統(tǒng)的總檢查、總評價，進行一次具體的總分析、總研究；也就是看看取得了哪些成績，存在哪些缺點和不足，有什么經(jīng)驗、提高。 （一）基本情況。 1. 總結(jié)必須有情況的概述和敘述，有的比較簡單，有的比較詳細。這部分內(nèi)容主要是對工作的主客觀條件、有利和不利條

33、件以及工作的環(huán)境和基礎(chǔ)等進行分析。 2. 成績和缺點。這是總結(jié)的中心。總結(jié)的目的就是要肯定成績，找出缺點。成績有哪些，有多大，表現(xiàn)在哪些方面，是怎樣取得的；缺點有多少，表現(xiàn)在哪些方面，是什么性質(zhì)的，怎樣產(chǎn)生的，都應講清楚。 3. 經(jīng)驗和教訓。做過一件事，總會有經(jīng)驗和教訓。為便于今后的工作，須對以往工作的經(jīng)驗和教訓進行分析、研究、概括、集中，并上升到理論的高度來認識。 今后的打算。根據(jù)今后的工作任務(wù)和要求，吸取前一時期工作的經(jīng)驗和教訓，明確努力方向，提出改進措施等。（二）寫好總結(jié)需要注意的問題 1 一定要實事求是，成績不夸大，缺點不縮小，更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓的基礎(chǔ)。 2 條理要清楚

34、?？偨Y(jié)是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達不到總結(jié)的目的。 3 要剪裁得體，詳略適宜。材料有本質(zhì)的，有現(xiàn)象的；有重要的，有次要的，寫作時要去蕪存精。總結(jié)中的問題要有主次、詳略之分，該詳?shù)囊敚撀缘囊浴?年度工作計劃格式(范文）一、為什么要寫工作計劃:1、計劃是提高工作效率的有效手段工作有兩種形式：一、消極式的工作（救火式的工作：災難和錯誤已經(jīng)發(fā)生后再趕快處理）二、積極式的工作（防火式的工作：預見災難和錯誤，提前計劃，消除錯誤）寫工作計劃實際上就是對我們自己工作的一次盤點，年度工作計劃格式: 1、讓自己做到清清楚楚、明明白白，計劃是我們走向積極式工作的起點

35、。 2、計劃能力是各級干部管理水平的體現(xiàn)個人的發(fā)展要講長遠的職業(yè)規(guī)劃，對于一個不斷發(fā)展壯大，人員不斷增加的企業(yè)和組織來說，計劃顯得尤為迫切。企業(yè)小的時候，還可以不用寫計劃。因為企業(yè)的問題并不多，溝通與協(xié)調(diào)起來也比較簡單，只需要少數(shù)幾個領(lǐng)導人就把發(fā)現(xiàn)的問題解決了。但是企業(yè)大了，人員多了，部門多了，問題也多了，溝通也更困難了，領(lǐng)導精力這時也顯得有限。計劃的重要性就體現(xiàn)出來了。記得當時，總經(jīng)理在中高層干部的例會上問大家：“有誰了解就業(yè)部的工作”，現(xiàn)場頓時鴉雀無聲，沒有人回答。幾秒鐘后，才有位片區(qū)負責人舉起手來，然后又有一位部門負責人遲疑的舉了一下手；總經(jīng)理接著又問大家：“又有誰了解咨詢部的工作”，這

36、一次沒有人回答；接連再問了幾個部門，還是沒有人回答。現(xiàn)場陷入了沉默，大家都在思考：為什么企業(yè)會出現(xiàn)那么多的問題。這時，總經(jīng)理說話了：“為什么我們的工作會出現(xiàn)那么多問題，為什么我們會抱怨其他部門，為什么我們對領(lǐng)導有意見，停頓片刻”，“因為我們的工作是無形的，誰都不知道對方在做什么，平級之間不知道，上下級之間也不知道，領(lǐng)導也不知道，這樣能把工作做好嗎？能沒有問題嗎？顯然不可能。問題是必然會發(fā)生的。所以我們需要把我們的工作化無形為有形，如何化，工作計劃就是一種很好的工具！”。參加了這次例會的人，聽了這番話沒有不深深被觸動的。3、通過工作計劃變被動等事做變?yōu)樽詣幼园l(fā)式的做事（個人驅(qū)動系統(tǒng)驅(qū)動）有了工作

37、計劃，我們不需要再等主管或領(lǐng)導的吩咐，只是在某些需要決策的事情上請示主管或領(lǐng)導就可以了。我們可以做到整體的統(tǒng)籌安排，個人的工作效率自然也就提高了，通過工作計劃變個人驅(qū)動的為系統(tǒng)驅(qū)動的管理模式，這是企業(yè)成長的必經(jīng)之路。二、工作計劃怎么寫首先要申明一點：工作計劃不是寫出來的，而是做出來的。計劃的內(nèi)容遠比形式來的重要。我們拒絕華麗的詞藻，歡迎實實在在的內(nèi)容。簡單、清楚、可操作是工作計劃要達到的基本要求。如何才能做出一分良好的工作呢？總結(jié)當時會議上大家的發(fā)言和后來的一些說話，主要是要做到寫出工作計劃的四個要素。工作計劃四大要素：?(1)工作內(nèi)容 （做什么：WHAT）?(2)工作方法?（怎么做：HOW）

38、?(3)工作分工 （誰來做：WHO）?(4)工作進度 （什么做完：WHEN）缺少其中任何一個要素，那么這個工作計劃就是不完整的、不可操作的，不可檢查的的。最后就會走入形式主義，陷入“為了寫計劃而寫計劃，喪失寫計劃的目的”。在企業(yè)里難免就會出現(xiàn)“沒什么必要寫計劃的聲音”，我們改變自己的努力就可能會走入失敗。三、如何保證工作計劃得到執(zhí)行工作計劃寫出來，目的就是要執(zhí)行。執(zhí)行可不是人們通常所認為的“我的方案已經(jīng)拿出來了，執(zhí)行是執(zhí)行人員的事情。出了問題也是執(zhí)行人員自身的水平問題”。執(zhí)行不力，或者無法執(zhí)行跟方案其實有很大關(guān)系，如果一開始，我們不了解現(xiàn)實情況，沒有去做足夠的調(diào)查和了解。那么這個方案先天就會給

39、其后的執(zhí)行埋下隱患。同樣的道理，我們的計劃能不能真正得到貫徹執(zhí)行，不僅僅是執(zhí)行人員的問題，也是寫計劃的人的問題。首先，要調(diào)查實際情況，根據(jù)本部門結(jié)合企業(yè)現(xiàn)實情況，做出的計劃才會被很好執(zhí)行。其次，各部門每月工作計劃應該拿到例會上進行公開討論。目的有兩個：其一、是通過每個人的智慧檢查方案的可行性；其二、每個部門的工作難免會涉及到其他部門，通過討論贏得上級支持和同級其他部門的協(xié)作。另外，工作計劃應該是可以調(diào)整的。當工作計劃的執(zhí)行偏離或違背了我們的目的時，需要對其做出調(diào)整，不能為了計劃而計劃。還有，在工作計劃的執(zhí)行過程中，部門主管要經(jīng)常跟蹤檢查執(zhí)行情況和進度。發(fā)現(xiàn)問題時，就地解決并繼續(xù)前進。因為中層干

40、部既是管理人員，同時還是一個執(zhí)行人員。不應該僅僅只是做所謂的方向和原則的管理而不深入問題和現(xiàn)場。最后，修訂后的工作計劃應該有企業(yè)領(lǐng)導審核與簽字，并負責跟蹤執(zhí)行和檢查。工作計劃書格式工作計劃書的格式應包括標題、正文和落款三項。1、標題計劃的標題，有四種成分：計劃單位的名稱；計劃時限；計劃內(nèi)容摘要；計劃名稱。一般有以下三種寫法：（1）四種成分完整的標題，如村二oxx年規(guī)劃要點。其中“村”是計劃單位；“二oxx年”是計劃時限；“規(guī)劃”是計劃內(nèi)容摘要；“要點”是計劃名稱。（2）省略計劃時限的標題，如廣東省商業(yè)儲運公司實行經(jīng)營責任制計劃。 （3）公文式標題，如xx省關(guān)于二oxx年農(nóng)村工作的部署。計劃單位

41、名稱，要用規(guī)范的稱呼；計劃時限要具體寫明，一般時限不明顯的，可以省略；計劃內(nèi)容要標明計劃所針對的問題；計劃名稱要根據(jù)計劃的實際，確切地使用名稱。如所訂計劃還需要討論定稿或經(jīng)上級批準，就應該在標題的后面或下方用括號加注“草案”、“初稿”或“討論稿”字樣。如果是個人計劃，則不必在標題中寫上名字，而須在正文右下方的日期之上具名。2、正文除寫清指導思想外，大體上應包含以下三方面的事項：（1）目標。這是計劃的靈魂。計劃就是為了完成一定任務(wù)而制訂的。目標是計劃產(chǎn)生的導因，也是計劃奮斗方向。因此，計劃應根據(jù)需要與可能，規(guī)定出在一定時間內(nèi)所完成的任務(wù)和應達到的要求。任務(wù)和要求應該具體明確，有的還要定出數(shù)量、質(zhì)

42、量和時間要求。（2）措施。要明確何時實現(xiàn)目標和完成任務(wù)，就必須制定出相應的措施和辦法，這是實現(xiàn)計劃的保證。措施和方法主要指達到既定目標需要采取什么手段，動員哪些力量，創(chuàng)造什么條件，排除哪些困難等?？傊?，要根據(jù)客觀條件，統(tǒng)籌安排，將“怎么做”寫得明確具體，切實可行。（3）步驟。這是指執(zhí)行計劃的工作程序和時間安排。每項任務(wù)，在完成過程中都有階段性，而每個階段又有許多環(huán)節(jié)，它們之間常常是互相交錯的。因此，訂計劃必須胸有全局，妥善安排，哪些先干，哪些后干，應合理安排。而在實施當中，又有輕重緩急之分，哪是重點，哪是一般，也應該明確。在時間安排上，要有總的時限，又要有每個階段的時間要求，以及人力、物力的安

43、排。這樣，使有關(guān)單位和人員知道在一定的時間內(nèi)，一定的條件下，把工作做到什么程度，以便爭取主動，有條不紊地協(xié)調(diào)進行。執(zhí)行希望，需在正文的最后寫出，為計劃的結(jié)尾部分。但是，這部分的內(nèi)容，要看實際情況決定要不要。3、落款在正文結(jié)束的后下方，制訂計劃的日期（如標題沒有寫作者名稱，這里應一并注明）。此外，如果計劃有表格或其他附件的，或需要抄報抄送某些單位的，應分別寫明。學習計劃格式 一份好的學習計劃大致包括三方面的內(nèi)容: 學習計劃格式: 一、進行自我分析?我們每天都在學習，可能有的同學沒有想過我是怎樣學習的這個問題，因此制訂計劃前首先進行自我分析。?1、分析自己的學習特點，同學們可以仔細回顧一下自己的學

44、習情況，找出學習特點。各人的學習特點不一樣：有的記憶力強，學過知識不易忘記；有的理解力好，老師說一遍就能聽懂；有的動作快但經(jīng)常錯；有的動作慢卻很仔細。如在數(shù)學學習中有的理解力強、應用題學習好；有的善于進行口算，算得比較快，有的記憶力好，公式定義記得比較牢；有的想象力豐富，善于在圖形變換中找出規(guī)律。所以幾何學習比較好你可以全面分析。?2、分析自己的學習現(xiàn)狀，一是和全班同學比，確定看自己數(shù)學成績在班級中的位置，還常用好、較好、中、較差、差來評價。二是和自己數(shù)學成績的過去情況比，看它的發(fā)展趨勢，通常用進步大、有進步、照常、有退步、退步大來評價二、確定學習目標?學習目標是學生學習的努力方向，正確的學習目標能催人奮進，從而產(chǎn)生為實現(xiàn)這一目標去奮斗的力量。沒有學習目標，就象漫步在街頭不知走向何處的流浪漢一樣，是對學習時光的極大浪費。?確定學習目標首先應體現(xiàn)學生德智體全面發(fā)展的教育方針，其次要按照學校的教育要求，此外還要根據(jù)自己的學習特點和現(xiàn)狀。當然還可考慮一些社會因素家庭情況。學習目標要具有適當、明確、具體的特點。適當?就是指目標不能定得過高或過低，過高了，最終無法實現(xiàn)，容易喪失信心，使計劃成為一紙空文；過低了，無需努力就能達到，不利于進步。要根據(jù)自己的實際情況提出經(jīng)過努力能夠達到的目標。