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1、四、檢查和改進(jìn)583分 目 錄四、檢查和改進(jìn)536安4-1安全檢查記錄表538安4-1政府主管部門安全（環(huán)保）檢查記錄表541安4-2糾正和預(yù)防措施（事故隱患處理）記錄表542安4-2-1工傷事故（月）報表543安4-3內(nèi)審資料545關(guān)于開展安全貫標(biāo)內(nèi)審的通知547施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)內(nèi)審計劃表548公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄549公司內(nèi)部安保體系審核末次會議記錄567內(nèi)部安保體系審核報告569安4-4工程項目安全評估報告572填寫說明：1、安全檢查類型包括：項目部定期安全檢查、專項安全檢查、季節(jié)、節(jié)假日前后各種類型安全檢查，均可采用安4-1表式記錄;2、上級企業(yè)政府、行業(yè)主管部到工地檢查情

2、況必須登入安4-1表內(nèi);3、檢查中開具的整改擔(dān)，必須附在檢查記錄表后;4、工程施工中如發(fā)生重大傷亡事故應(yīng)將事故處理的有關(guān)資料附在安4-2-1月報表后安4-1安全檢查記錄表安41檢查類型：定期檢查單位名稱公司工程名稱工程檢查日期年月日檢查單位項目部安全生產(chǎn)檢查小組檢查項目或部位現(xiàn)場安全生產(chǎn)、文明施工參加檢查人員、檢查記錄及結(jié)論：經(jīng)檢查主要存在以下問題：1、號井架一根纜風(fēng)繩被拆除；2、號房層陽臺處缺防護(hù)欄桿，號房進(jìn)出口無通道防護(hù)棚；3、在作業(yè)層施工的鋼筋班三工人未戴安全帽；4、園盤鋸未使用安全防護(hù)罩；5、號施工層外腳手架無踢腳板。記錄人：整改措施：1、由機(jī)管員（）當(dāng)天立即將纜風(fēng)繩復(fù)原，轉(zhuǎn)入到事故隱

3、患處理程序處理。2、由架子班在當(dāng)天搭設(shè)好陽臺處防護(hù)欄桿，并于二天內(nèi)搭設(shè)好通道防護(hù)棚。責(zé)任人：3、當(dāng)天晚上對鋼筋班進(jìn)行安全教育。責(zé)任人：、4、立即設(shè)置好園盤鋸安全防護(hù)罩，并教育木工不得任意移開安全防護(hù)罩。責(zé)任人：5、由架子班按要求在施工層外腳手架上裝踢腳板。責(zé)任人：制定人： 負(fù)責(zé)人：復(fù)查意見：1、纜風(fēng)已設(shè)置好，并有對相關(guān)人員的教育記錄。（當(dāng)天即改完）2、號房層陽臺處防護(hù)欄桿已按要求搭設(shè)好，并有驗收記錄，號房進(jìn)出口通道防護(hù)棚已按要求搭設(shè)好，并有相應(yīng)的驗收記錄。（二天內(nèi)已整改完）3、已做好對鋼筋班的安全教育及當(dāng)事人已作罰款處理，每人10 元，有記錄及簽名。（按上當(dāng)天處理完）4、木工房內(nèi)安全防護(hù)罩已按

4、要求設(shè)置，并有對木工班的安全教育記錄。（當(dāng)場整改完）5、施工層已設(shè)有三道踢腳手板。（在第二天下午整改完）負(fù)責(zé)人：安全檢查記錄表安41檢查類型：臨時用電單位名稱公司工程名稱工程檢查日期年月日檢查單位項目部檢查項目或部位生活區(qū)、施工現(xiàn)場參加檢查人員、檢查記錄及結(jié)論：經(jīng)檢查主要存在以下問題：1、生活區(qū)宿舍內(nèi)電線插座固定在鐵床上；2、碰焊機(jī)無漏電保護(hù)（接在200A 空氣斷路器下）；3、機(jī)修間一切割機(jī)未使用末級開關(guān)箱，直接從分配電箱處接出；4、電焊機(jī)二次側(cè)空載降壓裝置短接。記錄人：整改措施：1、電工負(fù)責(zé)整改，宿舍管理員負(fù)責(zé)對民工教育，并負(fù)責(zé)驗證工作，限期一天內(nèi)整改完。2、購買漏電斷路器，電工負(fù)責(zé)安裝，由

5、安全員進(jìn)行驗證，限期二天內(nèi)整改完，在未安裝前不得使用。3、由電工自倉庫處領(lǐng)一開關(guān)箱，按要求做好三級配電二級保護(hù)，由安全員進(jìn)行驗證，當(dāng)天即改正。4、電工負(fù)責(zé)整改，機(jī)管員負(fù)責(zé)復(fù)查，并對焊工進(jìn)行教育，當(dāng)天即改正。制定人： 負(fù)責(zé)人：復(fù)查意見：1、宿舍內(nèi)自行安裝的電線插座全部清理完，并有教育記錄，當(dāng)天已改正。2、漏電斷路器已于第二天購買，并立即安裝好。3、切割機(jī)已做到“四個一”，當(dāng)天即改。4、電焊機(jī)二次側(cè)空載降壓裝置已當(dāng)天由電工接好，并做好對相關(guān)人員教育。負(fù)責(zé)人：安全檢查記錄表安41檢查類型：節(jié)假日（春節(jié)后）單位名稱公司工程名稱工程檢查日期年月日檢查單位項目部安全生產(chǎn)檢查小組檢查項目或部位現(xiàn)場安全防護(hù)設(shè)

6、施參加檢查人員、檢查記錄及結(jié)論：經(jīng)檢查主要存在以下問題：1、號房層南側(cè)樓層臨邊防護(hù)欄桿已拆除移開。2、號房腳手架靠近施工層四步一隔離有缺陷，部分密目網(wǎng)已破損需及時更換。3、攪拌機(jī)鋼絲繩已斷絲超標(biāo)需及時更換。4、號房配電箱編號01-14 有三個瓷插損壞需及時更換。記錄人：整改措施：1、立即由架子班搭設(shè)好樓層臨邊防護(hù)桿，限當(dāng)天完成。責(zé)任人：2、由架子班對架子進(jìn)行整修，限二天內(nèi)完成。責(zé)任人：3、由攪拌機(jī)操作工配合機(jī)管員更換攪拌機(jī)鋼絲繩，限一天內(nèi)完成。責(zé)任人：4、由電工對配電箱進(jìn)行檢查，更換損壞瓷插。限一天內(nèi)完成。責(zé)任人：制定人： 負(fù)責(zé)人：復(fù)查意見：1、樓層臨邊防護(hù)欄桿已按要求搭設(shè)好。（當(dāng)天即改完）2

7、、腳手架四步一隔離已按要求設(shè)置好，破損密目網(wǎng)已更換。（二天內(nèi)已整改完）3、攪拌機(jī)繩已換新。（當(dāng)天更換）4、配電箱瓷插已更換。（當(dāng)場調(diào)換）負(fù)責(zé)人：安4-1政府主管部門安全（環(huán)保）檢查記錄表安41單位名稱公司工程名稱廣場檢查單位衛(wèi)生防疫部門檢查日期年月日檢查內(nèi)容食堂、廁所、生活區(qū)衛(wèi)生檢查記錄及結(jié)論：以檢查主要存在以下問題：1、食堂無隔油池，熟食菜無留樣記錄。2、生活區(qū)無滅“四害”措施。3、廁所內(nèi)自動沖水箱損壞。4、食堂及生活區(qū)垃圾桶無蓋且部分排水溝堵塞。記錄人：整改單暫緩施工暫緩施工整改措施：1、按規(guī)定要求設(shè)置隔油池，熟食菜做好留樣記錄，限三天內(nèi)完成。責(zé)任人：2、立即購置滅“四害”藥物及器具放置到

8、相應(yīng)地點，限二天內(nèi)完成。責(zé)任人：3、立即按要求設(shè)置自動沖水箱，限二天內(nèi)完成。責(zé)任人：4、做好垃圾桶蓋，并教育清潔工及時清理垃圾及疏通排水溝，限二天內(nèi)完成。責(zé)任人：制定人：(綜合辦負(fù)責(zé)人) 負(fù)責(zé)人：年月日復(fù)查意見：1、已設(shè)置隔油池，并驗收合格。(第三天改完)2、已購置滅“四害”藥物及器具并放置到相應(yīng)地點。(第二天改完)3、廁所自動沖水箱已及時進(jìn)行修復(fù)。(第二天上午整改完)4、垃圾桶已上蓋，排水溝已疏通。(第三天整改完)負(fù)責(zé)人：安4-2糾正和預(yù)防措施（事故隱患處理）記錄表安42單位名稱工程名稱事故隱患部位不合格及事故隱患內(nèi)容：1、號房井架有一根纜風(fēng)繩被拆除原因分析：1、因該纜風(fēng)繩影響砼運輸車的駛?cè)?/p>

9、，施工員決定暫停井架使用，并將該纜風(fēng)繩拆除；2、砼澆搗完后，施工員未及時將纜風(fēng)繩恢復(fù)。糾正、預(yù)防措施要求及實施計劃：1、立即將該纜風(fēng)繩按要求恢復(fù)；2、教育施工員不得擅自拆除安全防護(hù)設(shè)施，臨時拆除需項目負(fù)責(zé)人同意，并采取措施后方可拆除；3、按項目規(guī)章制度對施工員進(jìn)行處罰。措施制定人：審批意見：同意該措施 審批人： 日期：年月日糾正、預(yù)防措施的驗證：1、纜風(fēng)繩已復(fù)位。2、施工員已得到處罰及教育。驗證人： 日期：年月填表人： 填表日期：安4-2-1工傷事故（月）報表安421單位名稱： 公司 工程名稱 發(fā)生事故日期 年 月 日 時 分事故類型 物體打擊 主要原因分析 違章作業(yè) 受傷害人姓 名傷亡情況（

10、死、重、輕）工種及級別性別年齡本工種工齡受過何種安全教育歇工總?cè)諗?shù)經(jīng)濟(jì)損失附注直接間接重普工男歲年三級安全教育還未復(fù)工元元事故經(jīng)過和原因：事故經(jīng)過：年月日時分，普工王在八樓清理鋼模，將鋼模自室內(nèi)搬至懸挑鋼平臺吊籠處，因下小雨，為圖方便將鋼模由室內(nèi)擲至吊籠處，因吊籠裝滿后，鋼模擲至吊籠后滑出（因吊籠高出鋼平臺）落向地面，砸在路過鋼平臺下方的普工李頭上，將其安全帽砸壞，傷及頭部。原因分析：1、對職工王安全教育不力，交底不清；2、鋼平臺下方未搭設(shè)防墜棚；3、吊籠設(shè)置不合理，高于鋼平臺；4、普工王工作責(zé)任心不強(qiáng)，高處作業(yè)亂擲鋼模。預(yù)防事故重復(fù)發(fā)生的措施：1、加強(qiáng)對職工的安全教育及交底工作，高處作業(yè)不得

11、隨意擲物；2、在鋼平下方搭設(shè)防墜棚，確保行人安全；3、對吊籠進(jìn)行改造，不得高于鋼平臺欄桿。落實措施負(fù)責(zé)人項目部負(fù)責(zé)人 制表人 年 月 日注：事故經(jīng)過和原因、措施欄，如填不下可加附。工地如當(dāng)月無事故，也須每月填寫事故報表（一式二份），一份上報企業(yè)主管部門。工傷事故（月）報表安421單位名稱： 公司 工程名稱 發(fā)生事故日期 年 月 日 時 分事故類型 機(jī)械傷害 主要原因分析 違章作業(yè) 受傷害人姓 名傷亡情況（死、重、輕）工種及級別性別年齡本工種工齡受過何種安全教育歇工總?cè)諗?shù)經(jīng)濟(jì)損失附注直接間接重普工男歲年三級安全教育10025000元30000元事故經(jīng)過和原因：事故經(jīng)過：年月日時分，木工因需幾根長

12、約30CM 的方料，便到木工間去尋找，因沒有合適的木料，于是私自無證開動園盤鋸自己鋸料，木料在鋸的時候，因遇到節(jié)疤，用力失穩(wěn)，不小心將右手食指被園盤鋸鋸去一節(jié)。原因分析：1、木工違章使用木工機(jī)械，鋸短料應(yīng)使用推棍，不準(zhǔn)用手直接推；2、工地施工機(jī)具管理較亂，未做到持證上崗。預(yù)防事故重復(fù)發(fā)生的措施：1、對木工進(jìn)行一次針對性的木工機(jī)械使用安作教育，考試合格后發(fā)中小型機(jī)械操作證，嚴(yán)禁無證上崗。2、加強(qiáng)施工機(jī)具管理，做到定機(jī)定人。3、機(jī)具操作人離開后須關(guān)掉機(jī)器，切斷電源，鎖好電箱方可離開。落實措施負(fù)責(zé)人項目部負(fù)責(zé)人 制表人 年 月 日注：事故經(jīng)過和原因、措施欄，如填不下可加附。工地如當(dāng)月無事故，也須每月

13、填寫事故報表（一式二份），一份上報企業(yè)主管部門。公 司項目部安4-3內(nèi)審資料編制日期：年月日目 錄關(guān)于開展安全貫標(biāo)內(nèi)審的通知施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)內(nèi)審計劃表公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄內(nèi)審報告內(nèi)審人員名單關(guān)于開展安全貫標(biāo)內(nèi)審的通知項目部各有關(guān)部門及班組：我項目部決定于2004 年5 月13 日進(jìn)行安全貫標(biāo)內(nèi)審，具體安排見安全貫標(biāo)內(nèi)審計劃表，為確保本次內(nèi)審有效進(jìn)行，望配合做好以下工作：1、在內(nèi)審前對安全貫標(biāo)工作進(jìn)行一次全面的自查，提出存在的問題，認(rèn)真落實整改，在整改的基礎(chǔ)上接受的內(nèi)審組織的審核。2、內(nèi)審期間合理安排好生產(chǎn)和管理活動，做好受檢準(zhǔn)備，并要求當(dāng)事人（項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全

14、員、施工員、材料員、機(jī)管員、電工、架子工等）在場。3、內(nèi)審期間認(rèn)真接受內(nèi)審人員的檢查，及時提供所需資料，對內(nèi)審組提出的不合格或整改的意見，各相關(guān)部門及班組應(yīng)及時組織力量分析原因，制定糾正措施，并加以貫徹實施。4、內(nèi)審?fù)ㄟ^后，將向上級公司提出申請要求安保外審認(rèn)證。5、內(nèi)審組成員 組長： 組員：、。項目部年月日建筑公司施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)內(nèi)審計劃表受審核施工現(xiàn)場花苑審核編號SXYJ200401受審核現(xiàn)場地址路號審核日期2004 年5 月10 日審核目的檢查項目部執(zhí)行施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系情況審核依據(jù)DGJ089032003、施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證計劃（第1版）審 核 組組長：金 組員：王、李具體安排：

15、08：0008：15首次會議08：1508：45現(xiàn)場巡視08：4511：30金3.1 總要求3.2 策劃（項目經(jīng)理、項目工程師、技術(shù)員、施工員、安全員等）王3.3 實施（項目經(jīng)理、項目工程師、技術(shù)員、施工員、安全員、機(jī)管員等）李3.4 檢查與改進(jìn)（項目經(jīng)理、項目工程師、技術(shù)員、施工員、安全員、機(jī)管員等）11：3011：45審核組內(nèi)部交流11：4512：00末次會議花苑施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)人(簽字)：004 年5 月10 日項目部安保體系內(nèi)審組組長(簽字)：金2004 年5 月10 日編制人：金 日期：2004 年5 月8 日公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.1 總要

16、求 3.2 策劃 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.1.1 總要求項目經(jīng)理部是否建立了文件化的安保體系，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。3.1.2是否按要素要求對安保體系進(jìn)行PDCA循環(huán)。3.2 策劃3.2.11、制定的安全目標(biāo)是否與公司管理方針、目標(biāo)協(xié)調(diào)一致，安全指標(biāo)值和管理目標(biāo)是否完整和切合項目部實際情況，是否可以測量（定量化）。2、是否按5999 安全檢查標(biāo)準(zhǔn)要求，在項目經(jīng)理部內(nèi)按層次和崗位在職能上分解、展開并實施考核。3、項目安全管理目標(biāo)是否讓全體員工所了解并執(zhí)行。與項目經(jīng)理交談體系如何建立、策劃、運行實施情況。同上。查安全保證計劃中的安全目標(biāo)。查安全目標(biāo)分解、考核表。分別找管理人員與

17、工人班組長交談。注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應(yīng)什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.2 策劃 3.2.2、3.2.3 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.2 .21、是否對施工不同階段的危險源、不利環(huán)境因素進(jìn)行識別、評價和控制，策劃后制定的方案。2、是否對危險源和不利環(huán)境因素進(jìn)行不斷識別、評價、更新。3.2.31、是否建立適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他要求的文件，收集識別渠道。2、文件是否向有關(guān)人員和相關(guān)方（供應(yīng)商、分包方、業(yè)主、監(jiān)

18、理等）傳遞信息。查危險源識別、評價、控制清單，評價、論證記錄；查控制策劃后制定的方案。查更新記錄。查文件管理制度的清單、文件的學(xué)習(xí)、傳達(dá)記錄。查安全目標(biāo)分解、考核表。注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應(yīng)什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.2 策劃 3.2.4 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.2.41、是否按規(guī)范要求在工程設(shè)計、施工條件變化時，安保計劃及時進(jìn)行評審修訂。2、是否有收發(fā)文記錄。5、安保計劃修改后是否進(jìn)行重新審批。有無組織評

19、審及修訂記錄。查有無重新審批或備案記錄。查安保計劃收、發(fā)文記錄。查審核、審批記錄。注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應(yīng)什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.3 實施3.3.1 組織機(jī)構(gòu) 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.3 .11、是否規(guī)定了各崗位的職責(zé)權(quán)限、相互關(guān)系規(guī)定是否明確、合理，安全員能否正確有效地行使其職責(zé)。2、是否配備了足夠的資源。3、是否配備了規(guī)定數(shù)量的專職安全管理人員。查安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全貫標(biāo)職責(zé)權(quán)限，交底與責(zé)任人的確認(rèn)

20、簽字手續(xù)齊備。查機(jī)械設(shè)備清單，安全防護(hù)措施清單，檢測工具清單，管理人員名冊，安全技術(shù)措施清單，勞動保護(hù)用品清單，安全文明施工預(yù)算。查專（兼）職安全員名單及上崗證書。注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應(yīng)什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.3 實施3.3.2 安全教育 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.3 .21、是否制定了安全教育制度。2、是否對員工進(jìn)行了教育和培訓(xùn)。3、是否對教育培訓(xùn)的有效性進(jìn)行考核。4、項目經(jīng)理等管理人員是否經(jīng)過教育培

21、訓(xùn)及復(fù)訓(xùn)，特殊工種、中小型機(jī)械操作工及監(jiān)控人員是否持證上崗。5、是否對新工人三級教育。6、是否進(jìn)行了分層次的貫標(biāo)教育。查安全教育制度，如采用公司制度，但需有項目部的教育計劃。查經(jīng)常性、季節(jié)性、節(jié)假日、針對性、新文件、新標(biāo)準(zhǔn)等的教育記錄，查勞動保護(hù)教育卡。查員工考試、考核記錄。查項目經(jīng)理等管理人員上崗證及復(fù)訓(xùn)記錄，查特殊工種、中小型機(jī)械操作工及監(jiān)控人員上崗證書及復(fù)訓(xùn)記錄。查三級教育卡及考試記錄。查貫標(biāo)實施前的教育記錄。注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應(yīng)什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審

22、核崗位（部門）： 安全保證要求：3.3 實施3.3.3 文件控制 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.3.31、是否編制了文件控制程序（規(guī)定）。2、項目部發(fā)布的文件是否進(jìn)行審核、審批、修訂后是否進(jìn)行確認(rèn)。3、是否對文件進(jìn)行了標(biāo)識。4、是否編制了項目部適用、現(xiàn)時、有效的文件清單，內(nèi)容是否齊全。5、現(xiàn)場是否配備文件的有效版本，作廢文件是否標(biāo)識或收回。查控制要求或有關(guān)管理規(guī)定。查審核、審批記錄，查確認(rèn)記錄。查文件標(biāo)識，抽部分文件。查經(jīng)確認(rèn)的文件清單。抽查現(xiàn)時、有效的文件，查作廢文件收回記錄或作廢標(biāo)識（作廢章）。注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告

23、對應(yīng)什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.3 實施3.3.4 采購 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.3.41、是否制定了安全物資采購驗證程序（規(guī)定）。2、是否建立了合格供應(yīng)商名錄。3、是否對項目部自行采購的安全物資供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績評價。4、采購資料是否符合要求，審批手續(xù)是否齊全。5、安全物資是否在合格供應(yīng)商名錄中采購。6、企業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)移或調(diào)撥的安全物資是否作了檢查驗收或抽樣復(fù)試。7、如不在合格供應(yīng)商名錄中采購安全物資是否對供應(yīng)商進(jìn)行了應(yīng)急評價。8、是否對供應(yīng)商進(jìn)行定期業(yè)績評價。9、是

24、否對安全物資進(jìn)行進(jìn)場驗證的抽樣檢驗。10、對分包方安全物資是否進(jìn)行了控制。11、是否對安全物資和檢驗狀態(tài)進(jìn)行了標(biāo)識。查安保體系文件（規(guī)定）。查是否建立合格供應(yīng)商名錄。查供應(yīng)商業(yè)績評價記錄。查采購計劃、合同審批記錄。查相關(guān)安全物資的發(fā)票（供貨單）。查驗收資料及調(diào)撥單。查供應(yīng)商應(yīng)急評價記錄。查定期業(yè)績評價記錄。查驗證、抽樣檢驗記錄。查采購資料、合同的簽認(rèn)記錄，查材料的共同驗證記錄。查物資標(biāo)識和檢驗狀態(tài)標(biāo)識（牌、表等）。注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應(yīng)什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核

25、崗位（部門）： 安全保證要求：3.3 實施3.3.5 分包控制 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.3.51、是否制定了分包方控制的程序。2、是否建立了合格分包方名錄。3、是否對不在合格分包方在使用前進(jìn)行應(yīng)急評價。4、是否對分包方簽定了安全生產(chǎn)協(xié)議，是否簽訂了分包合同，合同是否符合要求。5、對分包方的安全技術(shù)方案（措施是否進(jìn)行審批）。6、是否對分包方的設(shè)備、設(shè)施和安全物資進(jìn)行驗證和檢驗。7、是否對分包方的人員進(jìn)行了安全教育和安全交底手續(xù)是否齊全。8、是否對分包方進(jìn)行了過程控制。9、是否對分包方進(jìn)行了定期業(yè)績評價。查體系文件（規(guī)定）。查合格分包名錄。查分包方應(yīng)急評價記錄。查安全協(xié)議

26、，工程合同，分包內(nèi)容與安全協(xié)議書上內(nèi)容是否相一致、合同期限。查審批記錄。查驗證、檢驗記錄。查教育及交底記錄。查檢查記錄及生產(chǎn)例會記錄。查定期業(yè)績評價記錄。注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應(yīng)什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.3 實施3.3.6 過程控制 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.3.61、是否編制各種施工方案、專項技術(shù)措施、規(guī)章、制度。對特殊“四新”施工是否編制新的作業(yè)指導(dǎo)書。2、方案、措施是否具有針對性、操作性。3、是否對關(guān)

27、鍵危險部位、過程監(jiān)控。4、是否進(jìn)行分部、分項、分工種安全交底。5、是否對重點防火部位和安全物資進(jìn)行了標(biāo)識、防護(hù)。6、動火是否經(jīng)過分級審批。7、消防設(shè)施配備是否齊全。查安全技術(shù)措施清單（強(qiáng)制性條文中規(guī)定的是否在專項施工方案中體現(xiàn)和文明施工措施清單），查各項管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、安全過程控制。查方案、措施。查監(jiān)控記錄。查安全分部、分項、分工種安全交底記錄。巡視現(xiàn)場。查動火證。巡視現(xiàn)場。注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應(yīng)什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.

28、3 實施3.3.6 過程控制 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B8、是否對周邊道路與管線制定采取了相應(yīng)措施。9、是否對施工現(xiàn)場環(huán)境進(jìn)行控制。10、對基坑施工引起的地面沉降，周邊建筑物傾斜、開裂進(jìn)行控制。11、是否對臨時設(shè)施（活動房、圍墻）的施工、使用、拆除進(jìn)行控制。12、是否進(jìn)行腳手架、模板拆除的申請，并進(jìn)行審批。13、現(xiàn)場“五有”設(shè)施是否齊全。14、是否制定了班前活動制度，并開展三上崗一講評活動。查安保計劃巡視現(xiàn)場巡視現(xiàn)場（節(jié)約級源、落手清、文明衛(wèi)生、粉塵控制、廢污水排放控制、廢油排放、噪音測試記錄、商品砂漿使用）。查方案及實施記錄。查活動房搭設(shè)方案、驗收手續(xù)及過程監(jiān)控記。查申請

29、書及審批記錄。巡視現(xiàn)場。查班前活動制度和記錄，查三上崗一講評活動記錄。注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應(yīng)什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.3 實施3.3.6 過程控制 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B15、是否制定設(shè)備、設(shè)施的驗收制度。16、是否對設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行維修、保養(yǎng)。17、是否對設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行驗收、檢測、標(biāo)識。查檢驗保養(yǎng)制度。查保養(yǎng)計劃及平時日常維修保養(yǎng)記錄。查大型機(jī)械的企業(yè)內(nèi)部驗收記錄及法定檢測機(jī)構(gòu)檢測報告；查施工升降機(jī)每三個

30、月一次的轎廂墜落實驗記錄；查使用腳手架的分階段驗收記錄；查附著式腳手架的驗收記錄；查鋼平臺驗收記錄；查施工用電驗收記錄。注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應(yīng)什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.3 實施3.3.7 事故與救援 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.3.71、是否制定各種應(yīng)急救援預(yù)案，準(zhǔn)備了救援物資并在事故發(fā)生時組織實施，是否配備了足夠的救援的人力資源。2、是否對應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行演練，必要時并對預(yù)案進(jìn)行修訂。3、對工傷事故調(diào)查分

31、析是否積極配合和制定糾正、預(yù)防措施。查應(yīng)急救援預(yù)案；查救援物資清單；巡視現(xiàn)場；查救援人員組織網(wǎng)絡(luò)名單。查各種預(yù)案的演練記錄，查修訂記錄。查工傷事故、月報表及工傷事故登記表；查糾正、預(yù)防措施。注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應(yīng)什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.4 檢查與改進(jìn)3.4.1 安全教育 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.4.11、是否制定了安全生產(chǎn)定期檢查制度，檢查內(nèi)容是否齊全，參加人員、頻次是否確定，專項檢查有否明確。2、是

32、否按安全檢查制度進(jìn)行安全檢查。3、是否按JGJ59-99 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了評分。4、政府（環(huán)保）部門來工地檢查記錄。5、查企業(yè)上級來工地檢查記錄。6、安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題是否按三定原則進(jìn)行處置、糾正、重新檢驗和驗證，并采取了糾正和預(yù)防措施。查安全生產(chǎn)定期檢查制度。查安全定期檢查記錄。查安全檢查評分表（原則上每月進(jìn)行一次評）。查糾正措施、預(yù)防措施實施、驗證記錄；查重新檢驗記錄。查記錄。查記錄。注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應(yīng)什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：

33、3.4 檢查與改進(jìn)3.4.2 糾正預(yù)防 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.4.21、是否規(guī)定了糾正預(yù)防措施的制定、實施、驗證人員及職責(zé)。2、是否對不合格、事故、險肇事故進(jìn)行了原因分析。3、是否對不合格、事故、險肇事故是否制定了糾正、預(yù)防并進(jìn)行了實施、驗證、并按時完成。4、是否對潛在的不合格制定、實施、驗證了預(yù)防措施。5、是否對安全檢測設(shè)備、工具進(jìn)行控制。查安全保證計劃（規(guī)定）。查糾正和預(yù)防措施記錄表。查糾正措施、實施記錄、驗證記錄。查預(yù)防措施表。查安全檢測設(shè)備、工具一覽表；查安全檢測設(shè)備、工具檢定證書、維護(hù)記錄和標(biāo)識。注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符

34、合，與不合格報告對應(yīng)什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.4 檢查與改進(jìn)3.4.3 內(nèi)審 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.4.31、是否有詳細(xì)的審核計劃并覆蓋規(guī)范規(guī)定的要素。2、內(nèi)審員是否經(jīng)過正規(guī)培訓(xùn)持證上崗，并與受審核的部門或崗位無直接責(zé)任關(guān)系。3、檢查表編制是否符合要求，審核記錄是否具有追塑性。4、不合格報告及對不合格問題，制定、實施、驗證糾正措施的記錄是否規(guī)范、齊全、有效。5、內(nèi)審報告，是否有關(guān)于審核情況簡述、主要存在問題描述、糾正措施制定、實施與復(fù)查情況的記述，以及安全保

35、證體系的有效性、充分性、適應(yīng)性的評價。6、內(nèi)審報告的審核、審批是否符合規(guī)定的要求。查各階段內(nèi)審計劃的編制。查閱證書。查審核記錄表內(nèi)的查什么，怎么查抽樣數(shù)量等，審核記錄中時間、地點、人物等的記錄內(nèi)容完善。查不合格報告。查內(nèi)審報告。查內(nèi)審報告。注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應(yīng)什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.4 檢查與改進(jìn)3.4.4 評估 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.4.41、是否對安全評估的頻次進(jìn)行策劃。2、是否按策劃的時間間

36、隔進(jìn)行了安全評估。3、評估內(nèi)容是否充分。4、是否有有效性、充分性、適宜性的描述；是否有安保體系運行中存在問題的描述及采取糾正、預(yù)防措施、完成期限、驗證要求。查整個施工工期安全評估計劃（或體現(xiàn)在安全計劃內(nèi)）。查安全評估記錄。查安全評估記錄。查安全評估記錄。注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應(yīng)什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.4 檢查與改進(jìn)3.4.5 記錄 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.4.51、是否制定了安全記錄控制程序。2、是否對

37、項目所使用的安全記錄進(jìn)行了編制、匯總。3、安全記錄是否符合有關(guān)部門規(guī)定。4、安全記錄是否準(zhǔn)確、及時、完整、清晰、標(biāo)志明確，是否有追溯性；是否進(jìn)行收集整理；是否對安全記錄進(jìn)行了標(biāo)識。5、安全記錄是否便于存取、查詢。6、安全記錄是否妥善保管。查安全保證計劃（規(guī)定）。查安全記錄清單。抽查相關(guān)安全記錄。抽查相關(guān)安全記錄。查安全記錄目錄。查記錄儲存環(huán)境。注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應(yīng)什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄施工現(xiàn)場巡視：現(xiàn)場巡查：現(xiàn)場存在需改進(jìn)的問題：組 長組 員年 月 日公司內(nèi)部

38、安保體系審核末次會議記錄審核編號： 日期： 年 月 日工程名稱會議記錄：記錄人： 日期：內(nèi) 審 報 告審核項目編號：報告日期： 年 月 日受審項目部： 內(nèi)部安保體系審核報告為了確保施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系的正常運行，有效地控制施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)活動，同時準(zhǔn)確評價項目部在實施安全生產(chǎn)保證計劃過程中的適應(yīng)性和有效性。根據(jù)項目部的內(nèi)審申請，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)成立了內(nèi)部安保體系審核小組，小組由三名公司成員組成，均通過正式內(nèi)審員培訓(xùn)，并取得資格證書，具體審核經(jīng)過如下：一、內(nèi)審準(zhǔn)備階段小組人員確定后，首先組織編制了具體審核計劃，分A、B、C 三個小組，并對具體的審核要素進(jìn)行了分工，各小組分頭準(zhǔn)備審核內(nèi)容，經(jīng)

39、審核組長批準(zhǔn)確認(rèn)，最后通知項目部本次內(nèi)審的具體安排及應(yīng)提供的必要的配合。具體工作程序如下：編制審核時間表 確定各崗位要審核的具體要素 三組分頭準(zhǔn)備審核內(nèi)容 由審核組長批準(zhǔn)確認(rèn) 通知項目部做好內(nèi)審準(zhǔn)備二、 審核階段1、首次會議：年月日上午9：00 審核組到達(dá)園施工現(xiàn)場，項目部已組織好所有有關(guān)人員到會，審核組長就本次審核的時間安排、目的和要求作了簡單的描述，目的使到會的所有人員對安全生產(chǎn)保證體系的概念有進(jìn)一步的認(rèn)識；2、現(xiàn)場巡視：審核組分頭由有關(guān)要素的具體負(fù)責(zé)人陪同進(jìn)行現(xiàn)場檢查，特別是對審核內(nèi)容相關(guān)的安全問題進(jìn)行了現(xiàn)場記錄，并及時反饋信息，對存在的缺陷，經(jīng)過當(dāng)事人首肯；3、分組審核：根據(jù)分工，三組

40、分頭對各崗位負(fù)責(zé)人的主管要素及相關(guān)要素進(jìn)行審核，審核過程中允許相關(guān)人員發(fā)表自己的看法，但對體系要求不符合的缺陷，審核組堅持了自己的原則，并作了大量的說服工作，直到當(dāng)事人認(rèn)同，并認(rèn)真填寫了檢查記錄，必要時還進(jìn)行了現(xiàn)場補(bǔ)充巡視；4、審核組內(nèi)部小結(jié)：根據(jù)填寫的檢查記錄，利用半小時時間進(jìn)行匯總，編制不合格報告，并集體討論評價其嚴(yán)重程度，屬于實施性不合格的判定為嚴(yán)重，屬于效果性不合格的判定為一般。5、末次會議：年月日16：30 首先對項目部實施安保計劃過程中所做的工作加以肯定，同時在會議中通報了本次內(nèi)審的不合格報告及嚴(yán)重程度，幫助分析原因，建議糾正措施計劃及完成期限，并要求項目部當(dāng)場制定糾正措施計劃，由

41、項目部經(jīng)理簽字確認(rèn)。三、存在的主要問題：在實施過程中存在一些問題，共產(chǎn)生了兩項不合格，均為一般不合格：1、不能提供機(jī)管員的上崗證書，不符合DGJ08-903-2003 標(biāo)準(zhǔn)，條款號3.3.2.2 為一般不合格；2、3房塔吊電線敷設(shè)不規(guī)范，基礎(chǔ)積水嚴(yán)重、發(fā)黑，不符合DGJ08-903-2003 標(biāo)準(zhǔn)，條款號3.3.6.2.7 為一般不合格。四、糾正措施：針對審核組確定的不合格事實，項目部擬定了糾正措施，確定了完成期限，并由項目經(jīng)理簽字確認(rèn)。五、糾正措施的驗證審核組根據(jù)項目部糾正措施計劃完成的期限，于月日上午赴項目部進(jìn)行糾正措施實施和效果的驗證，結(jié)果證實項目部對糾正措施進(jìn)行了認(rèn)真的執(zhí)行，實施有效，

42、全部轉(zhuǎn)為合格，并能做到舉一反三，各崗位負(fù)責(zé)人認(rèn)真履行了自身的職責(zé)，同時審核人員在不合格報告的驗證欄中簽字確認(rèn)。六、總結(jié)評價通過本次審核，我們認(rèn)為“花園”項目部的安全保證體系基本符合DGJ08-903-2003 標(biāo)準(zhǔn)要求，符合項目部的工程特點，安保體系是適宜、充分和有效的，同時項目部為實現(xiàn)預(yù)定的安全管理目標(biāo)，正在申報區(qū)文明及市標(biāo)化工地。項目部的安保計劃覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的全部要素，并能對各要素嚴(yán)格加以控制，充分體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制，能夠在實施運行中不斷完善和提高，因此同意推薦申報外審。建設(shè)集團(tuán)股份有限公司年月日編制人：審批人：安4-4工程項目安全評估報告安44單位名稱工程名稱評估階段評估日期評估人員重

43、與大 不危 利險 環(huán)源 境1、本工程的重大危險源塔吊、施工電梯的安裝、加節(jié)及使用，腳手架、井架搭設(shè)均能按專項方案要求落實各項安全防護(hù)措施，危險部位、過程已得到有效控制，但在模板工程方面，支模人員高處作業(yè)尚應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控，按規(guī)定要求施工。2、本工程重大不利環(huán)境因素主要是噪聲及粉塵，已通過合理安排作業(yè)時間及全封閉施工得到有效控制。自 運我 行完 機(jī)善 制我項目部施工現(xiàn)場實行安保體系以來，通過合理的資源配置、各部門的職責(zé)分工以及對各體系要素的有計劃、不間斷地檢查審核和持續(xù)改進(jìn)，有序地、協(xié)調(diào)一致地處理體系的安全事務(wù)，從而螺旋上升，保持體系不斷提高。遵 安章 全受 意紀(jì) 識通過貫徹安保體系，自項目經(jīng)理、各管理人員到班組長及工人均能不同程度明白各自的安全生產(chǎn)職責(zé)，以使所有有關(guān)人員能夠按照規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限開展工作和及時有效地采取糾正和預(yù)防措施。工人違紀(jì)現(xiàn)象有所減少，現(xiàn)場安全隱患能及時發(fā)現(xiàn)并整改。經(jīng)驗及做法每天上班前15 分鐘，由班組長召集本班工人進(jìn)行安全講評，總結(jié)昨日不足，指出本日工作的危險源及注意事項。本活動由項目經(jīng)理組織各管理人員到班組進(jìn)行監(jiān)督檢查。改進(jìn)要求和措施1、個別管理人員、班組長對安保體系認(rèn)識不足，未能更好地履行安全職責(zé)，應(yīng)加強(qiáng)管理人員、班組長對體系的學(xué)習(xí)和認(rèn)識。2、對違章處理不應(yīng)僅是罰款，應(yīng)以教育為主，同時獎罰要公平，多與職工溝通，防止出現(xiàn)對立情緒。 工程項目負(fù)責(zé)人： 填表人：