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1、XX煤礦重大隱患排查與治理制度第一章 總則第一條 為認(rèn)真落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定（國(guó)務(wù)院第446號(hào)令）、煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認(rèn)定辦法（試行）（安監(jiān)總煤礦字2005133號(hào)）、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第16號(hào)令）、河南省生產(chǎn)安全事故隱患排查治理規(guī)定（豫政201254號(hào)）及集團(tuán)公司隱患排查與治理有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范重大隱患排查與治理工作，有效防范和減少事故發(fā)生，結(jié)合我礦實(shí)際，特制定本制度。第二條 本制度所稱(chēng)的重大隱患是指煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認(rèn)定辦法（試行）規(guī)定的67類(lèi)情形之一的不安隱患，及上級(jí)認(rèn)定的其它危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)，

2、并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素致使我礦難以排除的隱患。第三條 按照“分級(jí)負(fù)責(zé)，責(zé)任分解”的原則，明確重大隱患排查治理責(zé)任，礦長(zhǎng)對(duì)重大隱患排查全面負(fù)責(zé)。分管業(yè)務(wù)副礦長(zhǎng)、總工程師對(duì)礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)組織分管范圍內(nèi)的重大隱患排查治理。安全檢查科負(fù)責(zé)牽頭組織全礦井上、下重大隱患的排查、信息收集、整改進(jìn)度及要求、標(biāo)準(zhǔn)督辦，統(tǒng)計(jì)和報(bào)告工作，調(diào)度室負(fù)責(zé)重大隱患治理工程、隊(duì)伍安排工作。其他職能科室負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)重大除患排查、業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)、資金保障、勞動(dòng)力組織等工作?；鶎訁^(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)本單位重大隱患治理排查、上報(bào)及礦安排重大隱患治理方案執(zhí)行、具體工程實(shí)施工作。班組負(fù)責(zé)本班組范圍內(nèi)重大隱患的排查、上報(bào)及

3、臨時(shí)防范措施的落實(shí)工作。職工負(fù)責(zé)本崗位重大隱患的上報(bào)工作，并及時(shí)采取個(gè)體防范措施。第四條 任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)重大隱患，均有權(quán)向安全檢查科和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。安全檢查科和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)接到重大隱患報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)立即組織核實(shí)、登記、上報(bào)、安排整改治理等工作。第二章 重大隱患排查與整改第七條 重大隱患排查方法主要有礦領(lǐng)導(dǎo)檢查、安全大檢查、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員檢查、區(qū)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部及管理人員檢查、業(yè)務(wù)系統(tǒng)專(zhuān)項(xiàng)檢查、機(jī)關(guān)科室領(lǐng)導(dǎo)干部下井檢查、安檢人員檢查、群監(jiān)員檢查、上級(jí)安全檢查等。第八條 每月由礦長(zhǎng)親自組織職能科室、基層各單位的主要負(fù)責(zé)人，開(kāi)展一次全礦重大隱患排查。每周由分管業(yè)務(wù)副礦長(zhǎng)、總工程師負(fù)責(zé)對(duì)分管系統(tǒng)內(nèi)開(kāi)展一次重大隱

4、患排查。安全檢查科每周組織開(kāi)展一次全礦重大隱患排查，其他職能科室、基層單位每周至少開(kāi)展一次本專(zhuān)業(yè)、本單位范圍內(nèi)的重大隱患排查活動(dòng)。班組每班開(kāi)展一次班組范圍內(nèi)的重大隱患排查，并及時(shí)落實(shí)臨時(shí)性防范措施。其他安全監(jiān)督、檢查人員及崗位職工上崗期間發(fā)現(xiàn)重大隱患要實(shí)時(shí)上報(bào)，并及時(shí)采取相應(yīng)個(gè)體防范措施。第九條 礦長(zhǎng)、副礦長(zhǎng)、總工程師檢查發(fā)現(xiàn)的重大隱患由其指定的部門(mén)建立臺(tái)賬，按照“五定”原則進(jìn)行整改落實(shí)。各職能科室、基層單位排查的重大隱患要建立臺(tái)賬，按隱患“閉合管理”流程進(jìn)行整改處理。上級(jí)部門(mén)來(lái)礦檢查發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)隱患由歸口單位負(fù)責(zé)落實(shí)，上級(jí)部門(mén)檢查發(fā)現(xiàn)的綜合性重大隱患由安全檢查科負(fù)責(zé)落實(shí)。第十條 對(duì)排查出的重大

5、隱患應(yīng)當(dāng)進(jìn)行書(shū)面報(bào)告。報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因、隱患的危害程度和整改難易程度分析、隱患的治理方案。礦長(zhǎng)、副礦長(zhǎng)、總工程師排查出的重大隱患由其指定部門(mén)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，在安全檢查科備案，然后及時(shí)向集團(tuán)公司有關(guān)部門(mén)及上級(jí)安全監(jiān)察部門(mén)報(bào)告。職能科室排查出的重大隱患，在安全檢查科備案，然后及時(shí)向集團(tuán)公司有關(guān)部門(mén)及上級(jí)安全監(jiān)察部門(mén)報(bào)告?；鶎訁^(qū)隊(duì)排查出的重大隱患向安全檢查科進(jìn)行書(shū)面報(bào)告。崗位職工排查出的重大隱患由單位匯總后向安全檢查科進(jìn)行書(shū)面報(bào)告。安全檢查員、質(zhì)量檢查員、群眾安全監(jiān)督員、青年安全安全崗員等其他人員排查的重大隱患填寫(xiě)卡片向安全檢查科井口安全信息站進(jìn)行報(bào)告。各職能科室和基層單位每

6、月要分析和上報(bào)本系統(tǒng)、本單位的重大不安隱患。分析上報(bào)的內(nèi)容有：重大隱患內(nèi)容、級(jí)別、隱患產(chǎn)生的原因和現(xiàn)狀、危害程度、整改方案、安全措施、資金計(jì)劃、整改結(jié)果等，由單位主要領(lǐng)導(dǎo)審閱簽字，于每月月底報(bào)礦安檢科。由安檢科整理、匯總、報(bào)送礦領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行會(huì)審，上報(bào)集團(tuán)公司安全健康環(huán)保部。第十一條 安全檢查科井口安全信息站是全礦隱患排查治理信息收集、傳遞和報(bào)送的中心，具體負(fù)責(zé)隱患排查治理信息體系的管理工作，安檢科由一名副科長(zhǎng)兼管此項(xiàng)工作。安全檢查科井口安全信息站要健全重大隱患排查治理信息反饋體系，拓寬管理渠道，準(zhǔn)確的掌握生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全狀況，及時(shí)把礦井的安全隱患信息傳遞給礦領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)科室及單位，發(fā)

7、揮安全信息應(yīng)有作用，為安全工作的決策提供可靠依據(jù)。井口安全信息站值班員接班后，要及時(shí)將上班所匯報(bào)的各類(lèi)重大隱患收集整理，填寫(xiě)臺(tái)帳；對(duì)所收的重大隱患要認(rèn)真篩選，并區(qū)別分類(lèi)；篩選后的重大隱患要真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、無(wú)誤，并按要求填寫(xiě)隱患運(yùn)行反饋卡，送交有關(guān)單位和部門(mén)；有關(guān)單位接卡后，要立即組織人員按整改期限進(jìn)行整改，不得推諉扯皮，對(duì)過(guò)期不整改者，信息站可按管理規(guī)定給予處罰；對(duì)已整改的重大隱患，單位要及時(shí)通知信息站組織驗(yàn)收；驗(yàn)收人員要根據(jù)整改要求和結(jié)果，認(rèn)真填寫(xiě)驗(yàn)收意見(jiàn)，報(bào)安全信息站存檔；信息站要把每天的重大隱患排查治理情況及時(shí)上報(bào)安全檢查科然后呈交礦領(lǐng)導(dǎo)并報(bào)送相關(guān)科室及基層單位。第十二條 對(duì)排查出的重

8、大隱患由礦長(zhǎng)組織有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、職能科室及基層單位負(fù)責(zé)人制定并實(shí)施重大隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員、治理的時(shí)限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。第十三條 重大隱患排查治理堅(jiān)持“邊檢查，邊處理”的原則，及時(shí)查出生產(chǎn)中的不安隱患，實(shí)現(xiàn)關(guān)口前移，超前防范，消除各類(lèi)事故。對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大不安隱患，要按照A、B、C、D三個(gè)級(jí)別進(jìn)行分類(lèi)排隊(duì)。凡是屬于C、D級(jí)隱患，即區(qū)隊(duì)能自行解決的問(wèn)題，要堅(jiān)決按照“五落實(shí)”原則進(jìn)行落實(shí)整改處理；凡是屬于B級(jí)，即區(qū)隊(duì)解決不了需礦上解決的隱患，檢查科下發(fā)重大隱患通知書(shū)，經(jīng)有關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后交有關(guān)

9、部門(mén)及有關(guān)區(qū)隊(duì)處理；凡是屬于A級(jí)礦解決不了，需集團(tuán)公司解決的重大隱患，要及時(shí)上報(bào)集團(tuán)公司解決。第十四條 對(duì)排查出的重大隱患進(jìn)行閉合管理。重大隱患“閉合管理”流程：按照排查匯報(bào)（填卡）通知反饋 驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)操作程序運(yùn)行，排查出的隱患按A，B,C三級(jí)管理，可分為立即處理、限時(shí)處理、停產(chǎn)處理三種。排查：重大隱患檢查人員，對(duì)工作現(xiàn)場(chǎng)的危害因素及危險(xiǎn)源進(jìn)行認(rèn)真排查，只排查不整改的不準(zhǔn)生產(chǎn)；匯報(bào)：井下現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)管理人員及其他人員，對(duì)排查出的隱患必須當(dāng)班向信息站匯報(bào)，匯報(bào)要及時(shí)、準(zhǔn)確；說(shuō)明發(fā)現(xiàn)隱患的時(shí)間、地點(diǎn)；填卡：井下現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)管理人員及其他人員，所查出的隱患升井后必須到信息站填寫(xiě)隱患卡；通知：信息站當(dāng)班所匯報(bào)的

10、隱患要進(jìn)行篩選分類(lèi)整理，并通過(guò)內(nèi)部網(wǎng)及時(shí)發(fā)布到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任單位；反饋：有關(guān)單位收到本單位的隱患后，要及時(shí)向信息站反饋，反饋中要按“五定”的原則進(jìn)行整改，并注明現(xiàn)場(chǎng)整改負(fù)責(zé)人，隱患整改結(jié)束后，要及時(shí)匯報(bào)信息站進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收：安檢科安排安檢員、質(zhì)檢員會(huì)同有關(guān)科室和單位人員進(jìn)行井下現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查驗(yàn)收，有關(guān)科室和隱患單位要及時(shí)參加，不得缺席，驗(yàn)收完畢后，要寫(xiě)出意見(jiàn)并簽名；銷(xiāo)號(hào)：安全信息站接到驗(yàn)收合格通知后，要及時(shí)對(duì)隱患進(jìn)行銷(xiāo)號(hào)；信息站通過(guò)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)辦公系統(tǒng)，對(duì)有關(guān)單位存在的隱患進(jìn)行網(wǎng)上發(fā)布，有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)接收并按照“五定”的原則及時(shí)進(jìn)行整改；隱患整改結(jié)束后，要通過(guò)內(nèi)部辦公網(wǎng)向信息站進(jìn)行反饋，信息站收到反饋

11、信息后，及時(shí)通知安檢科值班室安排人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收；安檢科安排人員會(huì)同職能科室和責(zé)任單位到井下現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行整改結(jié)果驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的要及時(shí)通知信息站進(jìn)行隱患銷(xiāo)號(hào)。第三章 監(jiān)督管理第十五條 凡排查出的重大隱患，一律實(shí)行重大事故隱患整改治理掛牌督辦制度。重大隱患整改治理牌板上要注明隱患名稱(chēng)、隱患級(jí)別、隱患地點(diǎn)、整改負(fù)責(zé)人、安全技術(shù)措施、工作進(jìn)度、完成時(shí)間、監(jiān)督單位等內(nèi)容。C、D級(jí)重大隱患由基層區(qū)隊(duì)掛牌落實(shí)。B級(jí)重大隱患由礦掛牌落實(shí)。A級(jí)重大隱患由集團(tuán)公司掛牌落實(shí)。第十六條 礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)利用每天早晨調(diào)度會(huì)、每周安全辦公會(huì)及下井帶班時(shí)間、現(xiàn)場(chǎng)辦公時(shí)間就全礦各單位排查出的重大隱患進(jìn)行監(jiān)督、落實(shí)，督促重大隱患及時(shí)整改

12、治理。第十七條 安全檢查科利用每班的安全檢查時(shí)間對(duì)備案的重大隱患整改治理情況現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，進(jìn)行催辦，督促責(zé)任單位及時(shí)整改治理重大隱患。各職能科室要為重大隱患整改治理提供必要的人力、物力、技術(shù)支持，并對(duì)重大隱患整改情況按照安全評(píng)價(jià)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行安全評(píng)定，治理促進(jìn)重大隱患及時(shí)得到整改治理。第十八條 建立重大隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，促進(jìn)重大隱患得到及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改治理。第四章 罰則 第十九條 礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)重大隱患排查治理整改不到位按上級(jí)規(guī)定進(jìn)行處罰。第二十條 各基層單位負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)本單位工作區(qū)域內(nèi)存在重大隱患隱瞞不上報(bào)的一經(jīng)查出，給予（區(qū)）隊(duì)長(zhǎng)、書(shū)記各罰500元；造成不良后果的，追究單位領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第二十一條 對(duì)重大隱

13、患排查治理工作開(kāi)展不力，落實(shí)不到位，導(dǎo)致重大隱患得不到及時(shí)排查或整改處理的，每條給予單位主要負(fù)責(zé)人500元罰款；帶班跟班領(lǐng)導(dǎo)、班（組）長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)隱患排查處理不及時(shí)，每條給予跟班領(lǐng)帶、班（組）長(zhǎng)各罰款200元。 第二十二條 對(duì)責(zé)令停產(chǎn)整頓的單位，不落實(shí)“不安全不生產(chǎn)”原則，不采取臨時(shí)措施，冒險(xiǎn)蠻干的，罰（區(qū)）隊(duì)長(zhǎng)、跟班隊(duì)干各1000元。造成不良后果的，另行追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第二十三條 整改重大隱患無(wú)措施施工的，給予（區(qū)）隊(duì)長(zhǎng)、書(shū)記各罰200元，跟班隊(duì)干、技術(shù)負(fù)責(zé)人各罰500元。造成不良后果的，另行追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第二十四條 對(duì)于存在的重大隱患實(shí)行源頭追溯制，當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)存在重大隱患時(shí)，路經(jīng)該地點(diǎn)的安全檢查員、質(zhì)

14、量檢查員和相關(guān)管理人員未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)匯報(bào)、及時(shí)安排解決造成不良后果或事故的，罰安全檢查員、質(zhì)量檢查員100300元，罰相關(guān)管理人員100500元。情節(jié)嚴(yán)重者，追究責(zé)任，從重處理。第二十五條 對(duì)排查出的重大隱患，未按規(guī)定的時(shí)間整改治理到位的，每條罰責(zé)任單位2000元，單位主要負(fù)責(zé)人各罰500元，落實(shí)不到位的有關(guān)業(yè)務(wù)科室罰款500元，科室主要負(fù)責(zé)人罰款200元。第二十六條 對(duì)因上級(jí)檢查產(chǎn)生的重大隱患罰款分解到各責(zé)任單位，并嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)有關(guān)責(zé)任處分要求。第五章 附則第二十七條 各職能科室、基層單位可根據(jù)本制度制定相應(yīng)實(shí)施辦法，促進(jìn)本單位重大隱患排查整改。第二十八條 本制度與上級(jí)規(guī)定不符的地方按上級(jí)規(guī)定執(zhí)行。第二十九條 本制度自下發(fā)之日起施行。- 11 -