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1、XXX有限公司安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理制度XXX有限公司安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理制度2018年7月目錄安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控管理制度31 目的32 范圍33 頻次34 依據(jù)35 原則36 工作程序47 風(fēng)險管控方法48 風(fēng)險管控準(zhǔn)則89 風(fēng)險的控制1110 風(fēng)險分級管控1111 風(fēng)險告知1212 文件管理1213 風(fēng)險信息的更新和持續(xù)改進(jìn)1314 相關(guān)文件1315 相關(guān)記錄資料13隱患排查與治理管理制度141目的142適用范圍143依據(jù)144定義145職責(zé)156基本要求157事故隱患排查方式、頻次168 事故隱患排查內(nèi)容179隱患建檔1710隱患治理與上報1711事故隱患報告和舉報獎

2、勵制度19風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系21考核獎懲制度211目的212適用范圍213考核獎懲標(biāo)準(zhǔn)214實施細(xì)則214.1風(fēng)險分級管控考核獎懲214.2隱患排查治理考核獎懲：225 附則23全員安全隱患排查和事故處理獎勵辦法241指導(dǎo)思想242目標(biāo)任務(wù)243組織領(lǐng)導(dǎo)244具體辦法245獎勵標(biāo)準(zhǔn)256排查處理程序257評審辦法268相關(guān)要求269獎勵辦法2610工作要求27II安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控管理制度1 目的為辨識公司范圍內(nèi)影響安全的危險有害因素，評價其風(fēng)險程度，確定一般和重大風(fēng)險，并對其進(jìn)行有效的控制，以預(yù)防、降低或消除風(fēng)險，特制定本制度。2 范圍危險源的辨識范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活

3、動和設(shè)備設(shè)施，包括： 規(guī)劃、設(shè)計（重點是新、改、擴(kuò)建項目）和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段； 常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動； 事故及潛在的緊急情況； 所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動； 原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程； 作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品； 工藝、設(shè)備、管理、人員等變更； 丟棄、廢棄、拆除與處置； 氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。3 頻次危險有害因素辨識和風(fēng)險管控的時機(jī)：常規(guī)活動每年一次，非常規(guī)活動開始之前。4 依據(jù)4.1中華人民共和國安全生產(chǎn)法4.2安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則4.3廣東省安全風(fēng)險分級管控辦法5 原則5.1根據(jù)本公司的安全生產(chǎn)的實際運(yùn)行情況，成立風(fēng)險管控體系建設(shè)工作組，由風(fēng)險管控小組組

4、織各單位進(jìn)行風(fēng)險辨識和分級管控。5.2公司風(fēng)險管控工作組成立組 長： XXX （主要負(fù)責(zé)人）副組長： XXX 組 員： XXXX5.3各級職責(zé)組長職責(zé)：負(fù)責(zé)組織安全風(fēng)險分級體系建設(shè)工作的開展，領(lǐng)導(dǎo)小組成員做好組織、協(xié)調(diào)、計劃、實施、總結(jié)、歸納、匯總、上報、專家審核等過程的工作，批準(zhǔn)重大及重要的風(fēng)險清單。是安全風(fēng)險分級管控第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險管控全面負(fù)責(zé)。副組長職責(zé)：負(fù)責(zé)體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，完成企業(yè)安全風(fēng)險分級管控文件編制，對體系建設(shè)過程中各部門提出獎懲建議。組員職責(zé)：具體落實安全風(fēng)險分級體系建設(shè)過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，對評價結(jié)果

5、負(fù)責(zé)。其他部門：按照“分級管理、管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，企業(yè)生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、電氣等部門及人員積極按照企業(yè)部署，成立本部門風(fēng)險管控工作小組，完成本部門、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，負(fù)責(zé)實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工作，對評價結(jié)果負(fù)責(zé)。6 工作程序6.1首先對所有人員進(jìn)行風(fēng)險管控培訓(xùn)。6.2編制風(fēng)險源統(tǒng)計表及設(shè)備設(shè)施清單和作業(yè)活動清單。6.3選用JHA法對作業(yè)活動、SCL法對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險管控。6.4根據(jù)風(fēng)險管控準(zhǔn)則對事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性進(jìn)行合理取值，綜合評價風(fēng)險等級。6.5對重大風(fēng)險及評價出的隱患制定補(bǔ)充措施并落實整改，將風(fēng)險降為可接受。6

6、.6最后對所有人員進(jìn)行評價結(jié)果培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和工作環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。7 風(fēng)險管控方法7.1公司根據(jù)需要，常規(guī)活動每年一次，分析采用以下方法： 公司發(fā)動員工參與風(fēng)險評估，管理人員與員工一起參與風(fēng)險評估過程，危險有害因素辨識方法采用工作危害分析（JHA）和安全檢查表法（SCL）。7.2進(jìn)行風(fēng)險評估時的程序：（1）作業(yè)危害分析主要采用工作危害分析（JHA）,由崗位操作人員、管理人員對本崗位的所有作業(yè)活動列出清單，并進(jìn)行工作危害分析（JHA），上報公司評價小組進(jìn)行會審，對不合格者提出修改意見返回崗位再進(jìn)行修改，修改后公司風(fēng)險管控小組再進(jìn)行會審和確定。（2）

7、設(shè)備設(shè)施的危害分析主要采取安全檢查表（SCL）分析，由崗位管理人員和操作人員列出設(shè)備設(shè)施清單，按安全檢查表（SCL）分析進(jìn)行，上報公司評價小組進(jìn)行會審，對不合格者提出修改意見返回崗位再進(jìn)行修改，修改后公司風(fēng)險管控小組再進(jìn)行會審和確定。（3）風(fēng)險信息的更新A、在下列情況下安全檢查表（SCL）分析記錄和工作危害分析（JHA）記錄進(jìn)行更新；-工藝指標(biāo)或操作規(guī)程變更時；-新的或變更的法律、法規(guī)或其他要求；-技術(shù)改造項目；-有因為事故、事件或其他而發(fā)生不同的認(rèn)識；-組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；-其他變更。B、如果沒有上述變化時，部門一年進(jìn)行一次評審或檢查風(fēng)險識別的結(jié)果。-對作業(yè)活動我們選擇工作危害分析（JHA

8、）；-對設(shè)備設(shè)施我們選擇安全檢查分析（SCL）的方法進(jìn)行評價；-非常規(guī)活動在開始之前，按照作業(yè)活動采取工作危害分析（JHA）的方法進(jìn)行評價。7.3工作危害分析（JHA）7.3.1從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風(fēng)險管控，判定風(fēng)險等級，制定控制措施。7.3.2作業(yè)危害分析（JHA）是對作業(yè)活動的每一步驟進(jìn)行分析，從而辨識潛在的危害并制定安全措施。作業(yè)步驟應(yīng)按實際作業(yè)步驟劃分，佩戴防護(hù)用品、辦理作業(yè)票等不必作為作業(yè)步驟分析?？梢詫⑴宕鞣雷o(hù)用品和辦理作業(yè)票等活動列入控制措施。劃分的作業(yè)步驟不能過粗，但過細(xì)也不勝繁瑣，能讓

9、別人明白這項作業(yè)是如何進(jìn)行的，對操作人員能起到指導(dǎo)作用為宜。7.3.3作業(yè)步驟簡單地用幾個字描述清楚即可，只需說明什么，而不必描述如何做。作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對工作觀察的基礎(chǔ)上，并應(yīng)與操作者一起討論研究，運(yùn)用自己對這一項工作的知識進(jìn)行分析。7.3.4對于每一步都要問可能發(fā)生什么事，給自己提出問題，比如操作者會被什么東西打著；碰著；他會撞著、碰著什么；操作者會跌倒嗎；有無危害暴露，如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等。危害導(dǎo)致的事件發(fā)生后可能出現(xiàn)的結(jié)果及其嚴(yán)重性也應(yīng)識別。然后識別現(xiàn)有安全控制措施，進(jìn)行風(fēng)險評估。如果這些控制措施不足以控制此項風(fēng)險，應(yīng)提出建議的控制措施。7.3.5識別各步驟潛在的危害時，

10、可以按下述問題提示清單提問。1） 身體某一部位是否可能卡在物體之間2） 工具、機(jī)器或裝備是否存在危害因素3） 從業(yè)人員是否可能接觸有害物質(zhì)4） 從業(yè)人員是否可能滑到、絆倒或摔落5） 從業(yè)人員是否可能推、舉、拉用力過度而扭傷6） 從業(yè)人員是否可能暴露于極熱或極冷的環(huán)境中7） 是否存在過度的噪音或震動8） 是否存在物體墜落的危害因素9） 是否存在照明問題10） 天氣狀況是否可能對安全造成影響11） 存在產(chǎn)生有害輻射的可能12） 是否可能接觸灼熱物質(zhì)、有毒物質(zhì)或腐蝕性物質(zhì)13） 空氣中是否存在粉塵、煙、霧、蒸汽以上僅為舉例，各管理人員和操作人員應(yīng)根據(jù)實際工作進(jìn)行作業(yè)分析。7.3.6工作危害分?jǐn)傊饕?/p>

11、的是防止從事此項作業(yè)的人員受傷害，原則是不能使他人受到傷害，不能使設(shè)備和其他系統(tǒng)受到影響或受到損害。分析時不能僅分析作業(yè)人員工作不規(guī)范的危害，還要分析作業(yè)環(huán)境存在的潛在危害，即客觀存在的危害更為重要。工作不規(guī)范產(chǎn)生的危害和工作本身面臨的危害都應(yīng)識別出來。我們在作業(yè)時常常強(qiáng)調(diào)“四不傷害”，即不傷害自己、不傷害別人、不被別人傷害、保護(hù)別人不受傷害。在識別危害時，應(yīng)考慮造成這四種傷害的危害。7.3.7如果作業(yè)流程長，作業(yè)步驟很多，可以按流程將作業(yè)活動分為幾個單元。每一個單元可以分為一個大步驟，可以再將大步驟分為幾個小步驟。作業(yè)危害分析的主要步驟是：1） 確定（或選擇）待分析的作業(yè)；2） 將作業(yè)劃分為

12、一系列的步驟；3） 辨識每一步驟的潛在危害；4） 確定相應(yīng)的預(yù)防措施。辨識之前列出作業(yè)活動清單。7.4安全檢查表法（SCL）7.4.1安全檢查表分析法是基于經(jīng)驗的方法，是分析人員對擬分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查或評審。7.4.2安全檢查分析表分析可用于對物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場所、裝置或操作規(guī)程的分析。編制的依據(jù)主要有：1） 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；2） 國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；3） 系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范

13、措施；4） 分析個人的經(jīng)驗和可靠的參考資料；5） 有關(guān)研究結(jié)果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。7.4.3用安全檢查表分析危害時，要全面分析以下危險因素：溫度等工藝參數(shù)的過度波動；反應(yīng)停留時間的變化；防火、安全間距、消防道路與裝置間距；消防器材數(shù)量；安全設(shè)施狀況；作業(yè)環(huán)境等等。在識別危害時都應(yīng)考慮到。7.4.4用安全檢查表對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危害識別時，應(yīng)遵循一定的順序。先識別廠址，考慮地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、安全距離方面的危害，再識別廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、危險設(shè)施布置、安全距離等方面的危害，再識別具體的建筑物等。對于一個具體的設(shè)備設(shè)施而言，可以按系統(tǒng)一個一個地檢查，或按部位順序檢查，從上到下、從

14、左到右或從前往后都可以。7.4.5安全檢查表分析的對象是設(shè)備設(shè)施和作業(yè)場所等，檢查項目是靜態(tài)的物，而非活動。故此所列檢查項目不應(yīng)有人的活動，即不應(yīng)有動作。7.4.6項目列出之后，還應(yīng)列出與之對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法規(guī)的規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或本企業(yè)有關(guān)操作規(guī)程或工藝卡片的規(guī)定。有些項目是沒有具體規(guī)定的，在這種情況下，可以由熟悉這個檢查項目的有關(guān)人員確定。應(yīng)該清楚，一個檢查項目對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)可能不止一個。檢查項目應(yīng)全面，檢查內(nèi)容應(yīng)該細(xì)致。應(yīng)該知道，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)就是一種潛在危害。7.4.7檢查項目和檢查標(biāo)準(zhǔn)列出后還應(yīng)列出現(xiàn)有控制措施?？刂拼胧┮袌缶⑾?、檢查檢驗等耳熟能詳?shù)目刂拼胧€應(yīng)列出工藝

15、設(shè)備本身帶有的控制措施。7.5 風(fēng)險評價和分級企業(yè)根據(jù)確定的評價方法與風(fēng)險判定準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險評價，判定風(fēng)險等級。風(fēng)險等級判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，將各評價級別劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險等風(fēng)險級別，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色表示，評價出其他級數(shù)評價級別的企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險分級劃分時參照以下原則，結(jié)合自身可接受風(fēng)險實際進(jìn)行劃分。 E級5級藍(lán)色可接受危險：班組、崗位管控。 D級4級藍(lán)色輕度危險：屬于低風(fēng)險，班組、崗位管控。 C級3級黃色顯著危險：屬于一般風(fēng)險，部室（車間級）、班組、崗位管控，需要控制整改。 B級2級橙色高度危險：屬于較大風(fēng)險，公司（廠）級、部室（車間級）、班組、崗位管控，應(yīng)

16、制定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理。 A級1級紅色極其危險：屬于重大風(fēng)險，公司（廠）級、部室（車間級）、班組、崗位管控，應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有當(dāng)風(fēng)險降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。8 風(fēng)險管控準(zhǔn)則公司風(fēng)險管控準(zhǔn)則采用LEC評價法（格雷厄姆評價法）等方法對危險源進(jìn)行風(fēng)險分級，確定安全風(fēng)險等級。根據(jù)事故發(fā)生的可能性（L）、人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度（E）和一旦發(fā)生事故可能造成的后果（C）來確定危險性（D），即D=LEC。8.1風(fēng)險管控準(zhǔn)則制定依據(jù)：1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2）設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3）公司的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4）公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)

17、等。8.2風(fēng)險管控準(zhǔn)則表1：L為發(fā)生事故的可能性發(fā)生事故的可能性大小分?jǐn)?shù)值完全可以預(yù)料10相當(dāng)可能6可能，但不經(jīng)常3可能性小，完全意外1很不可能，可以設(shè)想0.5極不可能0.2實際不可能0.1表2：E暴露于危險環(huán)境的頻繁程度暴露于危險環(huán)境的頻繁程度分?jǐn)?shù)值連續(xù)暴露10每天工作時間內(nèi)暴露6每周一次或偶然暴露3每月一次暴露2每年幾次暴露1非常罕見暴露0.5 表3：C為發(fā)生事故產(chǎn)生的后果發(fā)生事故產(chǎn)生的后果分?jǐn)?shù)值大災(zāi)難，10人以上死亡或造成重大財產(chǎn)損失。100災(zāi)難、39人死亡或造成很大財產(chǎn)損失。40嚴(yán)重，12人死亡或多人重傷或造成一定財產(chǎn)損失。15較重，一人重傷致殘或造成較小財產(chǎn)損失7幾人輕傷或造成較小財

18、產(chǎn)損失。3輕傷，需要治療救護(hù)，不造成財產(chǎn)損失。1表4：危險源危險程度（D）分?jǐn)?shù)值D危險程度危險等級320極其危險，要停止作業(yè)E160320高度危險，需要立即整改D70160顯著危險，需要整改C2070一般危險，需要注意B20稍有危險，容忍A表5：風(fēng)險分級 判定方法風(fēng)險等級重大（很高）較大（高）中度（中）輕度（低）忽略（較低）采用LEC法E級D級C級B級A級采用LS法1級2級3級4級5級危險色度紅色橙色黃色藍(lán)色藍(lán)色 有以下情形直接確定為重大（E級/1級/紅色）風(fēng)險： 違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的； 發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的

19、條件依然存在的； 涉及危險化學(xué)品重大危險源的； 具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在10人及以上的； 經(jīng)風(fēng)險評價確定為最高級別風(fēng)險的。8.3建立安全風(fēng)險清單1.危險源辨識結(jié)束后，應(yīng)分別由主要負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人針對各系統(tǒng)安全風(fēng)險和安全隱患，按照安全風(fēng)險等級評定標(biāo)準(zhǔn)（推薦采用LEC評價法、風(fēng)險矩陣法等）對危險源進(jìn)行風(fēng)險分級，確定安全風(fēng)險等級。從高到低依次劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險四級，分別采用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示，建立一整套安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險分布圖，匯總造冊。明確級別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況，實行“一風(fēng)險一檔

20、案”，并按照風(fēng)險等級，用紅、橙、黃、藍(lán)等色彩對檔案進(jìn)行分類管理。2.對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運(yùn)行，撤出危險區(qū)域人員，制定整改措施進(jìn)行整改，整改完畢后再重新進(jìn)行評估并進(jìn)行實時監(jiān)控。3.每次進(jìn)行危險源辨識、安全風(fēng)險評估、定級結(jié)束后，要組織編寫安全風(fēng)險清單，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。9 風(fēng)險的控制9.1制定風(fēng)險控制措施時應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施這五類中進(jìn)行選擇。9.2風(fēng)險控制措施的選擇應(yīng)考

21、慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。9.3設(shè)備設(shè)施類危險源通常采用以下控制措施：安全屏護(hù)、報警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的管理措施。9.4作業(yè)活動類危險源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技術(shù)能力等方面。9.5不同級別的風(fēng)險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對于評價出的不可接受風(fēng)險，應(yīng)制定補(bǔ)充建議措施并實施，直至風(fēng)險可以接受。10 風(fēng)險分級管控10.1風(fēng)險分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則，上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下

22、一級必須同時負(fù)責(zé)管控，并逐級落實具體措施。對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點進(jìn)行管控。1）根據(jù)安全風(fēng)險評估，針對安全風(fēng)險類型和等級，從高到低，分為“公司、部門（車間）、班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風(fēng)險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。2）針對重大、較大安全風(fēng)險，由主要負(fù)責(zé)人親自組織，按照“五落實”原則，跟蹤安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。采取設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。3）主要負(fù)責(zé)人牽頭組織召開公司專題會，每

23、月對評估出的重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置下一月度安全風(fēng)險管控重點。4）各部門牽頭組織召開部門專題會，每月對本系統(tǒng)存在的每一項安全風(fēng)險，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風(fēng)險重點管控區(qū)域措施實施情況進(jìn)行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現(xiàn)場實際，不斷完善改進(jìn)管控措施。5）由安全負(fù)責(zé)人牽頭，負(fù)責(zé)嚴(yán)格對照每一項安全風(fēng)險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實到位。10.2對重大風(fēng)險要及時匯

24、總，登記造冊，并對重大風(fēng)險存在的作業(yè)場所或作業(yè)活動、工藝技術(shù)條件、技術(shù)保障措施、管理措施、應(yīng)急處置措施、責(zé)任部門及工作職責(zé)等進(jìn)行詳細(xì)說明。10.3編制風(fēng)險分級管控清單，企業(yè)應(yīng)在每一輪風(fēng)險危險源辨識和風(fēng)險評價后，編制包括全部風(fēng)險點各類風(fēng)險信息的風(fēng)險分級管控清單，并按規(guī)定及時更新。11 風(fēng)險告知11.1企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險公告制度，在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。11.2對存在重大安全風(fēng)險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強(qiáng)化危險源監(jiān)測和預(yù)警。根據(jù)風(fēng)險分級管控清單將設(shè)備設(shè)施

25、、作業(yè)活動及工藝操作過程中存在的風(fēng)險及應(yīng)采取的措施通過培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險的措施并落實到位。11.3加強(qiáng)風(fēng)險教育和技能培訓(xùn)，每半年至少組織一次安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)人員進(jìn)行辨識評估專項培訓(xùn)；每年進(jìn)行一次以年度、綜合、專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險的基本特征及防范、應(yīng)急措施。12 文件管理工企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。應(yīng)包括風(fēng)險分級管控制度、風(fēng)險點統(tǒng)計表、危險源辨識與風(fēng)險評價記錄，以及風(fēng)險分級管控清單、危險源統(tǒng)計表（參見附錄B.4）等內(nèi)容的文件化成果；涉

26、及重大、較大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。13 風(fēng)險信息的更新和持續(xù)改進(jìn)企業(yè)每年至少對風(fēng)險分級管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審，并對評審結(jié)果進(jìn)行公示和公布。企業(yè)應(yīng)主動根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險管控的影響，及時針對變化范圍開展風(fēng)險分析，更新風(fēng)險信息: 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變； 發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識，對相關(guān)危險源的再評價； 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整； 風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整； 根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況等適時開展危險源辨識和風(fēng)險評價。14 相關(guān)文件風(fēng)險管控記錄1

27、5 相關(guān)記錄資料表1 工作危害分析（JHA+LEC）評價記錄（記錄受控號）單位： 崗位： 風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱： No：序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）易發(fā)生事故類型現(xiàn)有控制措施LECD風(fēng)險級別建議新增（改進(jìn)）防范措施備注分析人： 日期： 審核人： 日期： 填表說明：1.審核人為安全負(fù)責(zé)人。表2 安全風(fēng)險清單（示例）序號場所/環(huán)節(jié)/部位較大危險因素易發(fā)生的事故類型主要防范措施依據(jù)風(fēng)險等級責(zé)任人（一）危險化學(xué)品儲存場所1化學(xué)品倉庫（專用儲存室、專用場所）（1）易燃、有毒化學(xué)品（如油漆、天拿水等）（2）腐蝕性化學(xué)品（硫酸、硝酸、氫氧化鈉等）火災(zāi)爆炸中毒和窒息灼燙（1）應(yīng)儲存

28、在陰涼通風(fēng)的倉庫內(nèi)，防止泄漏或受熱。應(yīng)按其危險特性進(jìn)行分類、分區(qū)、分庫貯存，嚴(yán)禁超存、混存、露天堆放。易燃、易爆的場所和倉庫，嚴(yán)禁煙火。（2）倉庫應(yīng)消防設(shè)施齊全，通道暢通。庫內(nèi)有隔熱、降溫、通風(fēng)、防泄漏等措施。常用化學(xué)危險品儲存通則（GB15603-1995）易燃易爆性商品儲藏養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件（GB 17914-2013）腐蝕性商品儲存養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件（GB 17915-2013）重大制表人： 日期： 審核人： 日期： 填表說明：審核人為安全負(fù)責(zé)人。隱患排查與治理管理制度1目的為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制，強(qiáng)化各級部門、人員安全生產(chǎn)體責(zé)任，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障職工生命

29、財產(chǎn)安全，根據(jù)安全生產(chǎn)法等法律、行政法規(guī)，制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作。3依據(jù)3.1中華人民共和國安全生產(chǎn)法3.2安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定4定義4.1事故隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險狀態(tài)、場所的不安全因素和管理上的缺陷。包括：（1）作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理方面存在的不符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的情況。（2）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)制度未做明確規(guī)定，企業(yè)危害識別過程中識別出作業(yè)場

30、所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷等。4.2安全檢查（即隱患排查）4.2.1公司級安全檢查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。4.2.2日常檢查主要是廠區(qū)、車間、罐區(qū)、倉庫安全檢查，是指各部門主管在班中巡回檢查，以及安全技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強(qiáng)對廠區(qū)、車間、罐區(qū)、倉庫的消防設(shè)施的檢查和巡檢。4.2.3節(jié)假日檢查主要是指在重大活動和假節(jié)日前，對安全保衛(wèi)、消防管理、物資準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急管理、勞動紀(jì)律、廠區(qū)管理、車間管理等是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)

31、急物資儲備、應(yīng)急力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點檢查。4.2.4季節(jié)性檢查是指企業(yè)結(jié)合季節(jié)性特點開展的專項隱患排查，主要包括春季、夏季、秋季、冬季隱患排查。5職責(zé)5.1企業(yè)是事故隱患排查、治理、報告和防控的責(zé)任主體，應(yīng)當(dāng)建立健全事故隱患排查治理制度，完善事故隱患自查、自改、自報的管理機(jī)制，落實從主要負(fù)責(zé)人到每位從業(yè)人員的事故隱患排查治理和防控責(zé)任，并加強(qiáng)對落實情況的監(jiān)督考核，保證隱患排查治理的落實。5.2企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，各分管負(fù)責(zé)人對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱患排查

32、治理工作負(fù)責(zé)。5.2.1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人保證隱患治理資金投入，及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前督促有關(guān)部門制定有效的防范措施。5.2.2負(fù)責(zé)督促、檢查企業(yè)隱患排查治理制度落實情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，對本單位無力解決的重大隱患，及時向上級有關(guān)部門提出報告。5.3安全管理部門在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時，應(yīng)當(dāng)及時向各部門發(fā)出預(yù)警通知。發(fā)生自然災(zāi)害可能危及生產(chǎn)裝置運(yùn)行和人員安全的情況時，應(yīng)當(dāng)及時采取撤離人員、停止作業(yè)、加強(qiáng)監(jiān)測等安全措施。5.4主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司綜合級、季節(jié)性和節(jié)假日前安全檢查組織、實施、驗證，同時應(yīng)當(dāng)如實記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報;

33、負(fù)責(zé)公司各類事故隱患排查、評估、整改的評審評價工作;負(fù)責(zé)各單位上報事故隱患的統(tǒng)計、匯總工作;負(fù)責(zé)定期組織各專業(yè)職能管理部門評審、修訂安全檢查（隱患排查治理）制度和安全檢查表，不斷提高安全檢查深度和廣度。5.5安全管理部門負(fù)責(zé)日常隱患的排查、評估、整改的評審評價工作；負(fù)責(zé)事故隱患的原因分析、倒查和統(tǒng)計上報工作。同時應(yīng)當(dāng)如實記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報。6基本要求6.1隱患排查治理是企業(yè)安全管理的基礎(chǔ)工作，是企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險管理要素的重點內(nèi)容，應(yīng)按照 “誰主管、誰負(fù)責(zé)”和“全員、全過程、全方位、全天候”的原則,明確職責(zé),建立健全企業(yè)隱患排查治理制度和保證制度有效執(zhí)行的管理體系,

34、努力做到及時發(fā)現(xiàn)、及時消除各類安全生產(chǎn)隱患,保證企業(yè)安全生產(chǎn)的管理體系,努力做到及時發(fā)現(xiàn)、及時消除各類安全生產(chǎn)隱患，保證企業(yè)安全生產(chǎn)。應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點，制定安全檢查計劃，明確檢查的目的、內(nèi)容、要求，并編制安全檢查表。6.1.1安全檢查表應(yīng)包括檢查項目、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、檢查結(jié)果等內(nèi)容。安全檢查時應(yīng)按照安全檢查表內(nèi)容逐項進(jìn)行檢查，建立安全檢查臺賬、事故隱患整改通知單，并與安全目標(biāo)責(zé)任考核掛鉤。6.1.2編制安全檢查表的主要依據(jù)：國家安全法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)安全安全管理制度和安全操作規(guī)程； 國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；生產(chǎn)裝置危險有害因素辨識報告；分析人個人的經(jīng)驗和可靠的參

35、考資料；有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。6.1.3企業(yè)應(yīng)定期組織對安全檢查表進(jìn)行評審、修訂和完善，并做好檢查人員和培訓(xùn)工作。有下列情形之一的應(yīng)及時對安全檢查表進(jìn)行修訂：（1）頒布實施有關(guān)新的安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的； （2）裝置和重要的設(shè)備設(shè)施發(fā)生重大改變的； （3）發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識；（4）周邊安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；（5）危害因素辨識結(jié)果有較大變動或識別出新的危害因素。6.2 隱患排查要按專業(yè)和部位，明確排查的責(zé)任人、排查內(nèi)容、排查頻次和登記上報的工作流程。6.3隱患排查要做到全面覆蓋、責(zé)任到人,定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查

36、與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點排查相結(jié)合，確保橫向到邊、縱向到底、及時發(fā)現(xiàn)、不留死角。7事故隱患排查方式、頻次7.1 事故隱患排查方式事故隱患排查與日常巡查和專項安全檢查相結(jié)合的方式進(jìn)行。7.2事故隱患排查頻次日常安全檢查排查至少每月組織一次，并要求立即整改完畢，如有無法整改項，立即上報安全管理部門處理；重大活動及節(jié)假日前必須進(jìn)行一次隱患排查。（3）公司至少每年組織一次綜合性隱患排查。排查出問題后以通知單形式下發(fā)責(zé)任部門并責(zé)令其定期整改。（4）當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時，應(yīng)舉一反三，及時進(jìn)行事故類比隱患專項排查。8 事故隱患排查內(nèi)容根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)裝置的特點，隱患排查包括但

37、不限于以下內(nèi)容：（1）安全基礎(chǔ)管理；（2）區(qū)域位置和總圖布置；（3）消防設(shè)備；（4）電氣系統(tǒng)；9隱患建檔9.1安全管理部門要建立事故隱患信息檔案，明確隱患的級別，按照“五定”（定整改方案、定資金來源、定項目負(fù)責(zé)人、定整改期限、定控制措施）的原則，落實隱患治理的各項措施，對隱患治理情況進(jìn)行監(jiān)控，保證隱患治理按期完成。9.2安全管理部門對隱患排查、監(jiān)控、治理、驗收評估、上報情況實行建檔登記，重大隱患要單獨(dú)建檔。10隱患治理與上報10.1 隱患級別 事故隱患可按照整改難易及可能造成的后果嚴(yán)重性，分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指能夠及時整改，不足以造成人員傷亡、財產(chǎn)損失的隱患。重大事

38、故隱患，是指無法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財產(chǎn)損失的隱患。10.2隱患治理隱患治理要做到方案科學(xué)、資金到位、治理及時、責(zé)任到人、限期完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。隱患治理要分類實施：10.2.1車間自行組織排查出的隱患，如實記錄在安全檢查臺賬（車間保存），并按照規(guī)定的期限按期整改，安全管理部門負(fù)責(zé)跟蹤落實。10.2.2安全管理部門組織排查出的隱患，編制事故隱患整改記錄表，安全管理部門監(jiān)督落實整改情況并如實在事故隱患整改回執(zhí)單和安全檢查臺賬中做好登記。10.2.3一時無法立即整改的隱患，要按照評估治理方案

39、論證資金落實限期治理驗收評估銷號的工作流程，明確每一工作節(jié)點的責(zé)任人，實行閉環(huán)管理；重大隱患治理工作結(jié)束后，公司總經(jīng)理應(yīng)組織技術(shù)人員和專家對隱患治理情況進(jìn)行驗收，保證按期完成和治理效果。10.2.4企業(yè)應(yīng)對排查出的各級隱患，做到“五定”（定人員、定時間、定責(zé)任、定標(biāo)準(zhǔn)、定措施），并將整改落實情況納入日常管理進(jìn)行監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購、施工等各方面問題。對一般事故隱患，由責(zé)任單位立即組織整改。對于重大事故隱患，企業(yè)要結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，確定風(fēng)險可接受標(biāo)準(zhǔn)，評估隱患的風(fēng)險等級。10.2.5重大事故隱患的治理應(yīng)滿足以下要求：（1）當(dāng)風(fēng)險處于很高風(fēng)險區(qū)域時，應(yīng)立即

40、采取充分的風(fēng)險控制措施，防止事故發(fā)生，同時編制重大事故隱患治理方案，盡快進(jìn)行隱患治理，必要時立即停產(chǎn)治理；（2）當(dāng)風(fēng)險處于一般高風(fēng)險區(qū)域時，應(yīng)采取充分的風(fēng)險控制措施，防止事故發(fā)生，并編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機(jī)進(jìn)行隱患治理；（3）對于處于中風(fēng)險的重大事故隱患，應(yīng)根據(jù)企業(yè)實際情況，進(jìn)行成本效益分析，編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機(jī)進(jìn)行隱患治理，盡可能將其降低到低風(fēng)險。對于重大事故隱患，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：1）治理的目標(biāo)和任務(wù)；2）采取的方法和措施；3）經(jīng)費(fèi)和物資的落實；4）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；5）治理的時限和要求；6）

41、防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。10.2.6事故隱患治理方案、整改完成情況、驗收報告等應(yīng)及時歸入事故隱患檔案。隱患檔案應(yīng)包括以下信息：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部門、評估等級、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗收報告等。事故隱患排查、治理過程中形成的會議紀(jì)要、正式文件等，也應(yīng)歸入事故隱患檔案。10.2.7 公司職工在生產(chǎn)安全巡檢中發(fā)現(xiàn)事故隱患應(yīng)及時上報安全管理部門，對隱患報告人應(yīng)給予相應(yīng)獎勵。10.3 隱患上報隱患上報要按照安全監(jiān)管部門的要求，建立與安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門隱患排查治理信息管理系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的“珠海市安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理系統(tǒng)”。每個月將開展

42、隱患排查治理情況和存在的重大事故隱患上報當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門，發(fā)現(xiàn)無法立即整改的重大事故隱患，應(yīng)當(dāng)及時上報。每季度、每年對本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，統(tǒng)計分析情況應(yīng)當(dāng)有企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽字。對于重大事故隱患，企業(yè)除依照前款規(guī)定報送外，應(yīng)當(dāng)及時向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報告。企業(yè)還應(yīng)當(dāng)向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門提交書面材料。重大事故隱患報送內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括： （1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因； （2）隱患的危害程度和整改難易程度分析； （3）隱患的治理方案。11事故隱患報告和舉報獎勵制度11.1事故隱患報告11.1.1每天工作人員交接班例行檢查中，發(fā)現(xiàn)事故隱患立即向上級匯報；11.1.2當(dāng)

43、班人員在工作當(dāng)中發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即向上級匯報，重大事故隱患由工序負(fù)責(zé)人向上級匯報，需要緊急處理的，應(yīng)根據(jù)情況處理；11.1.3相關(guān)單位接到匯報后，應(yīng)根據(jù)各部門的工作職責(zé)進(jìn)行處理，需要其它部門配合的要向廠長匯報處理；11.1.4各工序負(fù)責(zé)人將每天的事故隱患處理情況向總經(jīng)理匯報；11.1.5一旦發(fā)現(xiàn)存在重大事故隱患，工序負(fù)責(zé)人接到員工報告后，立即向總經(jīng)理匯報處理，總經(jīng)理要及時向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報告。重大事故隱患報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：a、隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；b、隱患的危害程度和整改難易程度分析；c、隱患的治理方案。11.2、舉報獎勵凡工作人員舉報，經(jīng)核實的事故隱患，公司對舉報人按公司規(guī)定

44、予以獎勵。風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系考核獎懲制度1目的為認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)，落實風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)工作，確保雙重預(yù)防體系工作考核與獎勵、懲罰有效實施，促進(jìn)建設(shè)工作推進(jìn)順利，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于本公司所有機(jī)構(gòu)和人員的雙重預(yù)防體系工作考核與獎勵、懲罰。3考核獎懲標(biāo)準(zhǔn)按照公司實施方案、制度和指導(dǎo)書的要求，所有機(jī)構(gòu)和人員必須履行的職責(zé)為考核獎懲標(biāo)準(zhǔn)，對照要求依次進(jìn)行落實。4實施細(xì)則4.1風(fēng)險分級管控考核獎懲4.1.1對危險點排查不細(xì)致、不全面，存在應(yīng)付現(xiàn)象或提交不積極，未按要求建立清單，按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元或考核等

45、級為C。4.1.2危險源辨識分析未逐個進(jìn)行，辨識分析不具體、不全面，崗位人員不熟知危險源辨識和分析情況，存在應(yīng)付現(xiàn)象或提交不積極，未按要求建立清單，按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元或考核等級為C。4.1.3風(fēng)險評價未結(jié)合部門實際，評價不合理、評價級別不準(zhǔn)確，未掌握重大風(fēng)險內(nèi)容、不熟知風(fēng)險評價規(guī)則，存在應(yīng)付現(xiàn)象或提交不積極，未按要求建立清單，按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元或考核等級為C。4.1.4控制措施與實際不符、可操作性差、未得到有效落實或遺漏，崗位人員未參與控制措施制定、未掌握自身崗位相關(guān)控制措施，存在應(yīng)付現(xiàn)象或提交不積極，未按要求建立清單，按三違處理扣罰責(zé)任部門

46、相關(guān)人員50-200元或考核等級為C。4.1.5風(fēng)險分級管控層級提交時不符，未將本部門需管控的層級依次確定責(zé)任人、未落實管控責(zé)任，不熟悉管控內(nèi)容，存在應(yīng)付現(xiàn)象或提交不積極，未按要求建立清單，按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元或考核等級為C。4.1.6安全管理部門不定期對各部門的風(fēng)險分級管控體系的各項清單進(jìn)行督查，不符合通則、細(xì)則和公司指導(dǎo)書要求的，按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元或考核等級為C。4.1.7安全管理部門不定期對各部門的風(fēng)險告知、警示標(biāo)示進(jìn)行督查，未按要求進(jìn)行風(fēng)險告知的，未按要求設(shè)置明顯的警示標(biāo)志的，按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元或考核等級為C。

47、4.1.8新增風(fēng)險未及時進(jìn)行分級管控，未納入管理的，按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元或考核等級為C。4.2隱患排查治理考核獎懲：獎勵：4.2.1對在隱患排查中積極排除事故隱患，避免了事故發(fā)生的部門或個人，對安全生產(chǎn)提出合理化建議并采納，收到顯著效果的部門或個人，經(jīng)公司研究，給予部門或個人50500元的獎勵或考核等級為A。4.2.2對因排查隱患期間為搶救員工、公司財產(chǎn)和處理事故中表現(xiàn)突出的部門或個人，根據(jù)貢獻(xiàn)大小，給予1002000元的獎勵或考核等級為A。4.2.3在隱患排查中表現(xiàn)突出，受到上級有關(guān)部門的表彰，給予一次性獎勵并考核等級為A。處罰：4.2.4嚴(yán)格執(zhí)行公司隱患排查治理制度

48、和指導(dǎo)書及有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)責(zé)任制，如違反和未履行有關(guān)職責(zé)按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元或考核等級為C。4.2.5嚴(yán)格執(zhí)行公司各安全操作規(guī)程以及各項安全管理制度，在隱患排查期間對于一般性違章行為，以部門為考核單位，發(fā)現(xiàn)違章現(xiàn)象按三違監(jiān)察制度處罰。4.2.6在隱患排查期間發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重違章行為，其后果嚴(yán)重的，按三違監(jiān)察制度加重處罰。4.2.7對于在隱患排查中，未認(rèn)真排查事故隱患而造成事故的直接責(zé)任者，根據(jù)經(jīng)濟(jì)損失大小按控股事故上報及調(diào)查處理規(guī)定進(jìn)行考核處罰，造成嚴(yán)重后果的，交公司或司法機(jī)關(guān)處理，事故的其他責(zé)任者和責(zé)任部門，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，視情節(jié)輕重分別給予行政或經(jīng)濟(jì)處罰

49、。4.2.8安全管理部門查出的隱患，對所在部門下發(fā)事故隱患整改通知單，隱患所屬部門接到事故隱患整改通知單后，要立即組織人員整改落實。對當(dāng)時無法整改的隱患，所屬單位負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)采取可靠的安全防范措施，制定相應(yīng)預(yù)案，并將整改方案以書面形式報安全管理部門和相關(guān)部門。對能整改而不整改、無故拖延整改時間和不按規(guī)定期限整改的，按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-500元或考核等級為C。因此而導(dǎo)致事故發(fā)生的，將追究隱患所屬部門負(fù)責(zé)人責(zé)任。4.2.9各類隱患排查治理資料提交時不符合通則、細(xì)則和公司指導(dǎo)書要求的，按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元或考核等級為C。5 附則5.1本制度由安全管理部門負(fù)責(zé)修訂

50、、解釋。5.2 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。全員安全隱患排查和事故處理獎勵辦法為切實加強(qiáng)隱患排查和事故處理管理工作，建立健全安全隱患排查工作機(jī)制，充分調(diào)動全員參與安全隱患排查工作的積極性，進(jìn)一步夯實安全基礎(chǔ)，有效遏制各類事故的發(fā)生。根據(jù)省、市、區(qū)有關(guān)要求，結(jié)合我司實際，特制定本方案。1指導(dǎo)思想以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹落實國家相關(guān)法律、法規(guī)和省、市關(guān)于危險化學(xué)品單位安全隱患排查治理的有關(guān)精神，堅持“安全第一、預(yù)防為主、全員動手、綜合治理”的方針，樹立“以人為本、安全發(fā)展”的理念，強(qiáng)化企業(yè)安全主體責(zé)任，突出安全生產(chǎn)隱患排查治理重點，健全隱患排查治理制度，進(jìn)一步加大隱患排查治理力度，著力解決安全生產(chǎn)

51、方面存在的突出問題，立足于隱患治理和事故預(yù)防，建立安全生產(chǎn)長效機(jī)制。2目標(biāo)任務(wù)通過建立完善全員安全隱患排查獎勵制度，進(jìn)一步鞏固我司安全生產(chǎn)的工作成果，充分調(diào)動一線工人積極參與安全隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并排除在生產(chǎn)中存在的各類安全隱患和問題，推動安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實，建立健全隱患排查治理的長效機(jī)制，全面提升安全基礎(chǔ)管理水平，使各類安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)，預(yù)防和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全。3組織領(lǐng)導(dǎo)成立全員安全隱患排查獎勵工作領(lǐng)導(dǎo)組，對全員安全隱患排查獎勵工作統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)。組 長：梁展雄副組長：郭振偉成 員：各工序負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全管理部，由梁展雄負(fù)責(zé)我司全員隱患排查獎勵

52、工作的安排、協(xié)調(diào)指導(dǎo)及資料收集、匯總。4具體辦法4.1排查主體、內(nèi)容和范圍4.1.1排查主體：全體工作人員。4.1.2排查內(nèi)容：在生產(chǎn)過程中違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)建設(shè)中存在的可能導(dǎo)致事故發(fā)生的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、生產(chǎn)環(huán)境的不良和生產(chǎn)工藝、管理上的缺陷。安全隱患分為一般隱患和重大隱患兩類。主要包括：（1）發(fā)現(xiàn)設(shè)備、管線等泄漏、開裂以及跑竄物料。（2）發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在嚴(yán)重缺陷，危及生產(chǎn)和人身安全，以及所用設(shè)備及附件不符合國家有關(guān)法規(guī)或技術(shù)規(guī)范。（3）違章設(shè)計、違章施工、違章操作、違章動火、違章指揮。（4）人為損壞安全裝備、未經(jīng)批準(zhǔn)動

53、用消防栓或其他消防、氣防設(shè)施。（5）可能危害人身安全、設(shè)備安全、環(huán)境污染或產(chǎn)生火災(zāi)爆炸事故。4.1.3排查范圍：以本人工作場所為主，兼顧其他區(qū)域。4.2特別說明下列情況不在獎勵范圍：（l）發(fā)現(xiàn)正在被檢修、維修工作中的問題。（2）本崗位（包括生產(chǎn)和維修人員）設(shè)備臟、松、亂、差等缺陷。（3）重復(fù)上報，弄虛作假。5獎勵標(biāo)準(zhǔn)第一類：發(fā)現(xiàn)一般較小的隱患者，每條獎勵10元（見附件2）。第二類：避免事故者（己經(jīng)出現(xiàn)事故征兆，及時搶險，避免其發(fā)生者），按照事故大小，參照LECA計算辦法，獎勵100元至2500元。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：第一區(qū)間：750LECA7500，10002500元第二區(qū)間：320LECA750，

54、3001000元第三區(qū)間：0LECA320，100300元獎勵具體數(shù)額所在區(qū)間獎勵初始值分配比例金額。如下表所示：表1：獎勵標(biāo)準(zhǔn)對照表區(qū)間劃分（X1LECAX2）LECA值獎勵金（元）實得獎勵金（M）X1X2M1M2第一區(qū)間750750010002500M=M1(M2-M1)(X-X1)/(X2-X1)其中：X為實際所得的LECA值第二區(qū)間3207503001000第三區(qū)間03201003006排查處理程序1.員工每日上崗先查找自己工作點的安全隱患，查出的安全隱患應(yīng)及時報告工序負(fù)責(zé)人，工序負(fù)責(zé)人再向上匯報（緊急情況直接上報安全管理部），在上、下班途中或作業(yè)當(dāng)中以及在其他區(qū)域發(fā)現(xiàn)的安全隱患也應(yīng)及

55、時按程序匯報，必要時可越級匯報。2.車間管理人員要根據(jù)匯報，及時將安全隱患內(nèi)容、類別記錄在案（附件：日常隱患排查登記表）簽字核實。每月25日之前將排查情況匯總表報安全管理部。3.對于發(fā)現(xiàn)的各類安全隱患，車間必須及時安排人員進(jìn)行處理，按照“五落實”（1、落實整改內(nèi)容；2、落實整改標(biāo)準(zhǔn)；3、落實整改措施；4、落實整改期限；5、落實責(zé)任人）原則及時整改，安全管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督、核查驗收。對于無法處理的立即上報廠部，車間落實好防范措施。7評審辦法（l）事故隱患項目分級表：序號LEC（分）隱患級別1750分以上總公司級2320750分生產(chǎn)廠級3320分以下車間級（2）事故隱患評估法事故隱患的危險性計算公式（

56、各類分值賦值見附件表）：危險性LECA，式中：L事故或危險事件發(fā)生的可能性E暴露于危險環(huán)境的頻率C事故或危險事件可能造成的后果A發(fā)現(xiàn)事故所處的環(huán)境8相關(guān)要求（1）事實描寫要簡明、清晰、準(zhǔn)確。（2）由部門（工序）負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)。（3）填寫完成后報表格中相關(guān)職能部門和廠領(lǐng)導(dǎo)審批。9獎勵辦法9.1定期綜合評定：每月月底由安全隱患排查獎勵評審委員會組織，公司安全負(fù)責(zé)人參與，對當(dāng)月排查出的安全隱患進(jìn)行評定，根據(jù)安全隱患的大小、對安全生產(chǎn)的作用，確定獎勵對象，同時對一些合理化建議也要進(jìn)行評定，對納入獎勵范圍內(nèi)，給予一定的獎金獎勵。9.2評審人員組成：評審委會由我司主要負(fù)責(zé)人牽頭，相關(guān)職能部門的負(fù)責(zé)人參加組

57、成。9.3認(rèn)真考核評比：對全體職工發(fā)現(xiàn)的安全隱患根據(jù)不同類別分類，以個人、所在班組、車間登記在案。作為年終先進(jìn)個人、集體評優(yōu)的前置條件。9.4第二類獎勵的申報：事件發(fā)生后3天內(nèi)，由申報單位填寫?yīng)剟钌陥蟊?，?jīng)本單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)，報安全管理部、等相關(guān)部門根據(jù)“事故隱患評價方法”進(jìn)行風(fēng)險評價，組織評審。9.5獎勵兌現(xiàn)：每月由安全管理部對審核后的獎勵走0A申請隨工資發(fā)放。10工作要求1.提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)要充分認(rèn)識建立健全全員安全隱患排查獎勵機(jī)制的重要性、緊迫性、必要性，克服麻痹松懈思想，杜絕疲勞厭戰(zhàn)情緒，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。2.及時反饋，認(rèn)真總結(jié)要扎實開展好全員安全隱患排查獎勵工作，不得瞞報謊報。認(rèn)真落實安

58、全隱患排查治理各項制度，強(qiáng)化考核，確保工作實效，進(jìn)一步健全我司安全隱患排查治理長效機(jī)制。附件：1、LECA相關(guān)賦值表 2、日常隱患排查登記表附件1：表11：L值賦值表L分值因事故隱患導(dǎo)致事故或危險情況發(fā)生的可能性10絕對可能。實際情況已極其嚴(yán)重地違反了安全規(guī)定，不采取緊急處理措施，事故馬上就將發(fā)生，是一種極端特殊的情況，事故的發(fā)生完全被預(yù)料到。9極其可能。實際情況已比較嚴(yán)重地違反了安全規(guī)定，并且在同行業(yè)及其相似下發(fā)生過多起類似事故，容易預(yù)料到近期要發(fā)生的事故。8相當(dāng)可能。實際情況已違反了安全規(guī)定，并且歷史上本行業(yè)曾發(fā)生過類似的事故，其情況基本相似，但又不完全相同，預(yù)計在近期可能會發(fā)生類似事故。

59、7非?？赡?。實際情況不符合安全管理標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定，甚至超過管理標(biāo)準(zhǔn)幅度較大，據(jù)統(tǒng)計同行業(yè)在12年內(nèi)曾發(fā)生過類似的事故。6較大可能。實際情況已超出安全管理規(guī)定或規(guī)范，據(jù)統(tǒng)計同行業(yè)在23年內(nèi)曾發(fā)生過類似的事故。5可能。實際情況稍微超出安全管理規(guī)定或規(guī)范，據(jù)統(tǒng)計同行業(yè)在35年內(nèi)曾發(fā)生過類似的事故。4有可能。實際情況不符合新頒布的安全管理規(guī)定或規(guī)范，但符合前幾年的國家規(guī)定或標(biāo)準(zhǔn)，據(jù)統(tǒng)計在近 10 年內(nèi)曾有類似的事故發(fā)生。3可能性較小。國家或企業(yè)沒有該專業(yè)的安全管理規(guī)定或規(guī)范，據(jù)統(tǒng)計，在過去的1020年中曾有類似的事故發(fā)生。屬于不經(jīng)常但可能發(fā)生的情況。2很少可能。實際情況基本符合國家安全管理規(guī)定或規(guī)范。在發(fā)

60、生管理失誤或由于人的不安全行為時可能誘發(fā)事故，未見有類似事故發(fā)生報道。1極少可能。完全意外。表12：E值賦值表E分值人員出現(xiàn)于危險環(huán)境的情況10大量人員（直接操作人員50人以上，涉及生產(chǎn)福利設(shè)施人數(shù) 500人以上）連續(xù)24小時暴露于危險環(huán)境，而且人員完全無任何屏障和保護(hù)措施，屬于一種極端情況，此值應(yīng)較少采用。9較多人員（3050人），連續(xù)24小時幕露于危險環(huán)境，而且人員缺乏安全屏障和防護(hù)措施。8有 2030人24小時在現(xiàn)場或控制室工作，人員離危險源不超過50米，安全屏障和防護(hù)措施不夠完善。7有1020人24小時在現(xiàn)場或控制室工作，人員離危險源不超過50米，安全屏障和防護(hù)措施不夠完善。6有410人24小時在現(xiàn)場或控制室工作，人員離危險源不超過50米，或常白班在工作時間內(nèi)（8小時）連續(xù)暴露，人員數(shù)量不超過20人，如人員較多，可考慮適當(dāng)加1分。5有l(wèi)3人24小時在現(xiàn)場或控制室工作，或常白班在工作時間內(nèi)（8小時）攀落，每