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1、機密 摩比天線技術(shù)（深圳）有限公司摩比天線技術(shù)（深圳）有限公司 績效考核指標(biāo)績效考核指標(biāo) 北大縱橫管理咨詢公司北大縱橫管理咨詢公司 二零零三年十月二零零三年十月 目目 錄錄 高層管理人員高層管理人員.6 總裁績效考核指標(biāo).6 營銷副總裁績效考核指標(biāo).8 研發(fā)制造副總裁績效考核指標(biāo).10 財務(wù)總監(jiān)績效考核指標(biāo).12 職能部門職能部門.14 企劃部.14 企劃部部長績效考核指標(biāo).14 規(guī)劃研究崗績效考核指標(biāo).16 計劃管理崗績效考核指標(biāo).18 企業(yè)管理崗績效考核指標(biāo).19 信息管理崗績效考核指標(biāo).20 財務(wù)部.21 財務(wù)部部長績效考核指標(biāo).21 管理會計崗績效考核指標(biāo).24 總帳和報表會計崗績效考

2、核指標(biāo).27 成本會計崗績效考核指標(biāo).29 材料會計崗績效考核指標(biāo).31 銷售會計崗績效考核指標(biāo).32 出納崗績效考核指標(biāo).33 人事行政部.35 人事行政部部長績效考核指標(biāo).35 招聘與培訓(xùn)管理崗績效考核指標(biāo).39 薪酬與績效管理崗績效考核指標(biāo).41 公關(guān)宣傳崗績效考核指標(biāo).42 行政管理崗績效考核指標(biāo).43 知識產(chǎn)權(quán)管理崗績效考核指標(biāo).44 后勤管理崗績效考核指標(biāo).46 固定資產(chǎn)及網(wǎng)絡(luò)管理崗績效考核指標(biāo).48 營銷系統(tǒng)營銷系統(tǒng).49 銷售大區(qū).49 大區(qū)總經(jīng)理績效考核指標(biāo).49 區(qū)域經(jīng)理績效考核指標(biāo).52 客戶經(jīng)理績效考核指標(biāo).56 中興銷售部.60 中興銷售部經(jīng)理績效考核指標(biāo).60 客戶

3、經(jīng)理績效考核指標(biāo).63 市場管理部.66 市場管理部部長績效考核指標(biāo).66 市場策劃崗績效考核指標(biāo).69 市場推廣崗績效考核指標(biāo).71 計劃管理崗績效考核指標(biāo).73 商務(wù)管理崗績效考核指標(biāo).75 客戶服務(wù)部.76 客戶服務(wù)部部長績效考核指標(biāo).76 技術(shù)支持崗績效考核指標(biāo).78 售后服務(wù)崗績效考核指標(biāo).79 天線事業(yè)部天線事業(yè)部.80 天線事業(yè)部總經(jīng)理績效考核指標(biāo).80 天線研發(fā)一部.82 天線研發(fā)一部部長績效考核指標(biāo).82 項目經(jīng)理績效考核指標(biāo).85 研發(fā)工程師績效考核指標(biāo).88 天線研發(fā)二部.91 天線研發(fā)二部部長績效考核指標(biāo).91 項目經(jīng)理績效考核指標(biāo).94 研發(fā)工程師績效考核指標(biāo).97

4、無源器件事業(yè)部無源器件事業(yè)部.100 無源器件事業(yè)部總經(jīng)理績效考核指標(biāo).100 無源器件研發(fā)部.102 無源器件研發(fā)一部部長績效考核指標(biāo).102 項目經(jīng)理績效考核指標(biāo).105 研發(fā)工程師績效考核指標(biāo).108 制造系統(tǒng)制造系統(tǒng).111 制造事業(yè)部總經(jīng)理績效考核指標(biāo).111 制造事業(yè)部副總經(jīng)理績效考核指標(biāo).114 生產(chǎn)部.116 生產(chǎn)部部長績效考核指標(biāo).116 車間主任績效考核指標(biāo).118 采購部.120 采購部部長績效考核指標(biāo).120 采購員績效考核指標(biāo).122 物控員績效考核指標(biāo).124 稽核員績效考核指標(biāo).125 工藝及可靠性部.126 工藝及可靠性部部長績效考核指標(biāo).126 天線工藝項目經(jīng)

5、理績效考核指標(biāo).128 無源器件工藝項目經(jīng)理績效考核指標(biāo).131 天線工藝工程師績效考核指標(biāo).134 無源器件工藝工程師績效考核指標(biāo).136 工裝工程師績效考核指標(biāo).138 質(zhì)量部.140 質(zhì)量部部長績效考核指標(biāo).140 來料質(zhì)量保證工程師績效考核指標(biāo).143 產(chǎn)品質(zhì)量保證工程師績效考核指標(biāo).145 產(chǎn)品鑒定及計量工程師績效考核指標(biāo).146 質(zhì)量體系工程師績效考核指標(biāo).148 倉儲部.149 倉儲部部長績效考核指標(biāo).149 倉庫稽核績效考核指標(biāo).151 績效考核指標(biāo)說明績效考核指標(biāo)說明.153 高層管理人員高層管理人員 總裁績效考核指標(biāo)總裁績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）

6、考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 凈資產(chǎn)收益率稅后凈利潤所有者權(quán)益100 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個百分點， 加（ ）分；減少 1 個百分點，減 （ ）分 或：實際值/目標(biāo)值100 資產(chǎn)負債表和損益表每年 2 稅后凈利潤率 稅后凈利潤主營業(yè)務(wù)收入 100 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個百分點， 加（ ）分；減少 1 個百分點，減 （ ）分 或：實際值/目標(biāo)值100 損益表每年 3 主營業(yè)務(wù)銷售收入當(dāng)期銷售收入 目標(biāo)值（ ）萬元，增加（ ）萬 元，加（ ）分；減少（ ）萬元， 減（ ）分 損益表每年 4 總成本費用率總成本/總營業(yè)收入100 目標(biāo)值（ ）。減少 1 個百分點， 加（ ）分； 增加 1 個

7、百分點， 減（ ）分 損益表每年 5 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率主營業(yè)務(wù)收入總資產(chǎn)均值 目標(biāo)值（ ）次。增加 0.1 次，加 （ ）分；減少 0.1 次，減（ ） 分 或：實際值/目標(biāo)值100 損益表及資產(chǎn)負債表每年 6 公司戰(zhàn)略目標(biāo)完成情況 公司戰(zhàn)略目標(biāo)行動計劃完成項目數(shù) /公司戰(zhàn)略目標(biāo)行動計劃總項數(shù) 100 目標(biāo)值（ ）。增加 10 個百分 點，加（ ）分；減少 10 個百分 點，減（ ）分 公司戰(zhàn)略目標(biāo)行動計 劃實施報告 每年 7 企業(yè)文化評分 接受調(diào)研的人員對摩比企業(yè)文化評 分的算術(shù)平均值 目標(biāo)值（ ） 。增加（ ）分，加 （ ）分；減少（ ）分，減（ ）分 企業(yè)文化調(diào)研 每年 營銷副總裁績效考核指

8、標(biāo)營銷副總裁績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 凈資產(chǎn)收益率稅后凈利潤所有者權(quán)益100 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個百分點， 加（ ）分；減少 1 個百分點，減 （ ）分 或：實際值/目標(biāo)值100 資產(chǎn)負債表和損益表每年 2 稅后凈利潤率 稅后凈利潤主營業(yè)務(wù)收入 100 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個百分點， 加（ ）分；減少 1 個百分點，減 （ ）分 或：實際值/目標(biāo)值100 損益表每年 3 主營業(yè)務(wù)銷售收入當(dāng)期銷售收入 目標(biāo)值（ ）萬元，增加（ ）萬 元，加（ ）分；減少（ ）萬元， 減（ ）分 損益表每年 4 人均銷售收入 公司當(dāng)期實現(xiàn)的銷售收

9、入公司銷 售人數(shù)平均數(shù) 目標(biāo)值（ ）萬元/人，增加（ ）萬元，加（ ）分；減少（ ） 萬元/人，減（ ）分 損益表和人力資源數(shù) 據(jù) 每年 5 毛利率1銷售成本/銷售收入100 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個百分點， 加（ ）分；減少 1 個百分點，減 （ ）分 或：實際值/目標(biāo)值100 費用明細科目及預(yù)算 資料 每季 6 銷售費用率銷售費用/銷售收入100 目標(biāo)值（ ）。減少 1 個百分點， 加（ ）分； 增加 1 個百分點， 減（ ）分 費用明細科目及預(yù)算 資料 每月 7 市場份額銷售收入行業(yè)銷售總額 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個百分點， 加（ ）分；減少 1 個百分點，減 （ ）分 或：實際值/

10、目標(biāo)值100 銷售月報市場資料每年 8 銷售預(yù)測的準(zhǔn)確率 1（預(yù)測銷售量實際銷售量） 預(yù)測銷售量100 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個百分點， 加（ ）分；減少 1 個百分點，減 （ ）分 或：實際值/目標(biāo)值100 銷售報告及月度銷售 計劃 每季 9 庫存周轉(zhuǎn)率銷售成本產(chǎn)成品庫存平均余額 目標(biāo)值（ ）次。增加 0.1 次，加 （ ）分；減少 0.1 次，減（ ） 分 或：實際值/目標(biāo)值100 損益表、庫存報表每年 10 客戶滿意度客戶滿意度指標(biāo) 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個百分點， 加（ ）分；減少 1 個百分點，減 （ ）分 客戶滿意度調(diào)研每年 11 公司戰(zhàn)略目標(biāo)完成情況 公司戰(zhàn)略目標(biāo)行動計劃完成

11、項目數(shù) /公司戰(zhàn)略目標(biāo)行動計劃總項數(shù) 100 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個百分點， 加（ ）分；減少 1 個百分點，減 （ ）分 公司戰(zhàn)略目標(biāo)行動計 劃實施報告 每年 12 企業(yè)文化評分 接受調(diào)研的人員對摩比企業(yè)文化評 分的算術(shù)平均值 目標(biāo)值（ ） 。增加（ ）分，加 （ ）分；減少（ ）分，減（ ）分 企業(yè)文化調(diào)研 每年 13 員工滿意度 接受調(diào)研的人員對公司滿意度評分 的算術(shù)平均值 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個百分點， 加（ ）分；減少 1 個百分點，減 （ ）分 員工滿意度調(diào)研每年 研發(fā)制造副總裁績效考核指標(biāo)研發(fā)制造副總裁績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源

12、考核周期 1 凈資產(chǎn)收益率稅后凈利潤所有者權(quán)益100 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個百分點， 加（ ）分；減少 1 個百分點，減 （ ）分 或：實際值/目標(biāo)值100 資產(chǎn)負債表和損益表每年 2 稅后凈利潤率 稅后凈利潤主營業(yè)務(wù)收入 100 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個百分點， 加（ ）分；減少 1 個百分點，減 （ ）分 或：實際值/目標(biāo)值100 損益表每年 3 存貨周轉(zhuǎn)率銷售成本存貨平均余額 目標(biāo)值（ ）次。增加 0.1 次，加 （ ）分；減少 0.1 次，減（ ） 分 或：實際值/目標(biāo)值100 損益表及資產(chǎn)負債表每年 4 技術(shù)創(chuàng)新量化評估結(jié)果 技術(shù)創(chuàng)新量化評估因素： 技術(shù)創(chuàng)新質(zhì)量、數(shù)量、前瞻性、

13、專 利申請數(shù)量、新產(chǎn)品銷售收入等 技術(shù)創(chuàng)新評估報告每年 5 供應(yīng)鏈管理水平評估 供應(yīng)鏈管理水平評估因素： 1、銷售預(yù)測 2、供應(yīng)商管理和評估 3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系 4、庫存管理 5、運輸 6、銷售訂單的執(zhí)行 供應(yīng)鏈管理評估報告每年 6 ISO9000 質(zhì)量體系推進計劃 達成率 ISO9000 質(zhì)量體系推進實際完成/推 進計劃 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個百分點， 加（ ）分；減少 1 個百分點，減 （ ）分 ISO9000 認證結(jié)果每年 7 質(zhì)量保證體系有效性評估質(zhì)量保證體系有效性評估結(jié)果 質(zhì)量保證體系有效性 評估報告 每年 8 公司戰(zhàn)略目標(biāo)完成情況 公司戰(zhàn)略目標(biāo)行動計劃完成項目數(shù) /公司戰(zhàn)略目標(biāo)行

14、動計劃總項數(shù) 100 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個百分點， 加（ ）分；減少 1 個百分點，減 （ ）分 公司戰(zhàn)略目標(biāo)行動計 劃實施報告 每年 9 勞動生產(chǎn)率 年度公司工業(yè)總產(chǎn)值與員工平均人 數(shù)的比率 目標(biāo)值（ ）萬元/人，增加（ ）萬元/人，加（ ）分；減少（ ）萬元/人，減（ ）分 或：實際值/目標(biāo)值100 每年 10 產(chǎn)能利用率有效利用的產(chǎn)能占總產(chǎn)能的百分比產(chǎn)能利用率統(tǒng)計報告每年 11 企業(yè)文化評分 接受調(diào)研的人員對摩比企業(yè)文化評 分的算術(shù)平均值 目標(biāo)值（ ） 。增加（ ）分，加 （ ）分；減少（ ）分，減（ ）分 企業(yè)文化調(diào)研 每年 12 員工滿意度 接受調(diào)研的人員對公司滿意度評分 的算

15、術(shù)平均值 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個百分點， 加（ ）分；減少 1 個百分點，減 （ ）分 員工滿意度調(diào)研每年 財務(wù)總監(jiān)績效考核指標(biāo)財務(wù)總監(jiān)績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 凈資產(chǎn)收益率稅后凈利潤所有者權(quán)益100 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個百分點， 加（ ）分；減少 1 個百分點，減 （ ）分 或：實際值/目標(biāo)值100 資產(chǎn)負債表和損益表每年 2 稅后凈利潤率 稅后凈利潤主營業(yè)務(wù)收入 100 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個百分點， 加（ ）分；減少 1 個百分點，減 （ ）分 或：實際值/目標(biāo)值100 損益表每年 3 總成本費用率總成本/總營業(yè)收入

16、100 目標(biāo)值（ ）。減少 1 個百分點， 加（ ）分； 增加 1 個百分點， 減（ ）分 損益表每年 4 部門費用與預(yù)算的差異率 1（實際發(fā)生的成本費用預(yù)算 成本費用）100 目標(biāo)值（ ），增加 1 個百分點， 減（ ）分 費用明細科目及預(yù)算 資料匯總 每年 5 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 主營業(yè)務(wù)收入總資產(chǎn)均值 100 目標(biāo)值（ ）次。增加 0.1 次，加 （ ）分；減少 0.1 次，減（ ） 分 或：實際值/目標(biāo)值100 損益表及資產(chǎn)負債表每年 6 投資收益率 投資凈收益（虧損）/投資總額 100 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個百分點， 加（ ）分；減少 1 個百分點，減 （ ）分 或：實際值/目標(biāo)值10

17、0 損益表及資產(chǎn)負債表每年 7 運營資本周轉(zhuǎn)天數(shù)流動凈資產(chǎn)/銷售收入365 目標(biāo)值（ ）天。減少（ ）天， 加（ ）分；增加（ ）天，減（ ）分 損益表及資產(chǎn)負債表每年 8 資產(chǎn)負債率總負債總資產(chǎn)100目標(biāo)值（ ）至（ ）資產(chǎn)負債表每年 9 流動比率流動資產(chǎn)流動負債目標(biāo)值（ ）至（ ）資產(chǎn)負債表每年 10 現(xiàn)金利息償還能力 （運營現(xiàn)金流利息費用所得稅） /（利息費用） 目標(biāo)值（ ） ，減少（ ） ，減（ ）分 資產(chǎn)負債表及現(xiàn)金流 量表 每年 11 項目投資可行性分析報告 質(zhì)量 項目投資可行性分析報告評估結(jié)果 項目投資可行性分析 報告 每年 編號 GS GS 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考

18、核周期 12公司股票價格維持目標(biāo) 公司的實際股票價格/目標(biāo)股票價 格100 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個百分點， 加（ ）分；減少 1 個百分點，減 （ ）分 股票交易市場信息每年 13 對公司財務(wù)能力進行平衡 的準(zhǔn)確度 公司的資金來源與資金運用相平衡， 財務(wù)收入與財務(wù)支出相平衡的準(zhǔn)確 度 財務(wù)預(yù)算報告、工作 記錄 每年 14 公司資本結(jié)構(gòu)規(guī)劃的效果是否實現(xiàn)了公司的最佳資本結(jié)構(gòu)每年 職能部門職能部門 企劃部企劃部 企劃部部長績效考核指標(biāo)企劃部部長績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 經(jīng)營計劃制定、調(diào)整按時 開展和完成率 按時開展并完成經(jīng)營計劃制定、調(diào)

19、 整的次數(shù)按規(guī)定應(yīng)開展的經(jīng)營計 劃制定和調(diào)整次數(shù)100% 目標(biāo)值 100，減少 1 個百分點， 減（ ）分 經(jīng)營計劃及調(diào)整報告每月 2 部門費用與預(yù)算的差異率 1（實際發(fā)生的成本費用預(yù)算 成本費用）100% 目標(biāo)值（ ），增加 1 個百分點， 減（ ）分 費用明細科目及預(yù)算 資料匯總 每季 3 有效的流程和制度得到實 施的百分率 得到實施的流程和制度適用的流 程和制度的總數(shù) 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個百分點， 加（ ）分；減少 1 個百分點，減 （ ）分 流程實施得分每季 4 信息技術(shù)服務(wù)滿意度 公司員工對公司信息技術(shù)服務(wù)滿意 度評分的算術(shù)平均值 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個百分點， 加（ ）分

20、；減少 1 個百分點，減 （ ）分 部門合作滿意度調(diào)查每季 5 公司發(fā)展戰(zhàn)略研究 行業(yè)分析、對公司發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略 選擇提出建議的質(zhì)量（80%） ； 公司發(fā)展戰(zhàn)略研究的及時性：實際 完成戰(zhàn)略研究報告/計劃期限完成 的戰(zhàn)略研究報告（20%） 戰(zhàn)略研究報告每季 6 公司統(tǒng)計任務(wù)完成的及時 性 延遲 1 天，減（ ）分公司統(tǒng)計報表每月 7 員工出勤率 （1員工缺勤的人天員工正常 上班的人天）100% 目標(biāo)值（ ），減少 1 個百分點， 減（ ）分 員工考勤記錄每月 8 流程自動化比率 公司關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程實現(xiàn)信息自動化 的百分比 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個百分點， 加（ ）分；減少 1 個百分點，減 （

21、）分 流程信息化評估報告每年 9 員工技能提升率 （年末技能評估得分年初技能評 估得分）年初技能評估得分 100% 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個百分點， 加（ ）分；減少 1 個百分點，減 （ ）分 技能評估報告每年 10 績效體系報告提交及時率 及時提交的績效體系報告應(yīng)提交 的績效體系報告總數(shù)100% 目標(biāo)值（ ），減少 1 個百分點， 減（ ）分 績效考核報告及績效 考核報告提交時間記 錄 每季 11 提出流程和制度合理化建 議并被采納的數(shù)量 對流程和制度提出合理化建議并被 采納的數(shù)量 目標(biāo)值（ ）個。增加 1 個，加（ ）分；減少 1 個，減（ ）分 合理化建議報告每季 規(guī)劃研究崗績效考核

22、指標(biāo)規(guī)劃研究崗績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 公司發(fā)展戰(zhàn)略研究 行業(yè)分析、對公司發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略 選擇提出建議的質(zhì)量（80%） ； 公司發(fā)展戰(zhàn)略研究的及時性：實際 完成戰(zhàn)略研究報告/計劃期限完成 的戰(zhàn)略研究報告（20%） 戰(zhàn)略研究報告每季 編號 GS GS 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 2 對天線、無源器件業(yè)務(wù)的 支持 建立、維護企業(yè)經(jīng)營決策信息支持 體系與市場研究體系，提供業(yè)務(wù)信 息與分析建議（50%） ； 組織對各業(yè)務(wù)進行跟蹤與評估，協(xié) 調(diào)資源，為業(yè)務(wù)開展提供支持 （50%） 工作記錄、相關(guān)部門 意見反饋 每月 3 公司工作簡

23、報編制 公司工作簡報信息反映的及時性 （30%） 公司工作簡報編制的質(zhì)量（40%） 公司工作簡報編制的計劃數(shù)量 （30%） 公司工作簡報每月 4 資本運營或投資項目研究 /可行性分析 資本運營或投資項目的組織論證 （30%） 資本運營或投資項目研究報告/可 行性分析報告的質(zhì)量（30%） 資本運營或投資項目的監(jiān)督執(zhí)行 （40%） 資本運營項目研究報 告/可行性分析報告； 工作記錄 每季或每年 計劃管理崗績效考核指標(biāo)計劃管理崗績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 經(jīng)營計劃的編制和落實 年度、月度經(jīng)營計劃編制和調(diào)整的 及時性（30%） 年度、月度經(jīng)營計劃

24、編制和調(diào)整的 合理性（30%） 組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門執(zhí)行經(jīng)營計劃 （40%） 延遲 1 天，減（ ）分 年度、月度經(jīng)營計劃， 工作記錄，相關(guān)部門 的反饋意見 每月 2 公司統(tǒng)計任務(wù)完成的及時 性 完成公司統(tǒng)計任務(wù)延遲的天數(shù)延遲 1 天，減（ ）分公司統(tǒng)計報告每月 編號 GS GS 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 3 公司年度、月度經(jīng)營計劃 完成情況的分析 公司年度、月度經(jīng)營計劃完成情況 分析的及時性（30%） ； 公司年度、月度經(jīng)營計劃完成情況 分析的質(zhì)量（70%） 延遲 1 天，減（ ）分 公司年度、月度經(jīng)營 計劃完成情況的分析 報告 每月 4 部門/個人績效考核指標(biāo)的 擬定 部門/

25、個人績效考核指標(biāo)擬定的合 理性（70%） 部門/個人績效考核指標(biāo)擬定的及 時性（30%） 延遲 1 天，減（ ）分 擬定部門/個人績效考 核指標(biāo)的材料 每年 企業(yè)管理崗績效考核指標(biāo)企業(yè)管理崗績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 有效的流程和制度得到實 施的百分率 得到實施的流程和制度適用的流 程和制度的總數(shù) 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個百分點， 加（ ）分；減少 1 個百分點，減 （ ）分 流程實施得分每季 編號 GS GS 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 2 對公司制度和業(yè)務(wù)流程運 轉(zhuǎn)執(zhí)行情況的跟蹤分析 對公司制度和業(yè)務(wù)流程運轉(zhuǎn)執(zhí)行情

26、況的信息收集和分析的及時性 （40%） 對公司制度和業(yè)務(wù)流程運轉(zhuǎn)執(zhí)行情 況的信息收集和分析的質(zhì)量 （60%） 延遲 1 天，減（ ）分 對公司制度和業(yè)務(wù)流 程運轉(zhuǎn)執(zhí)行情況的信 息收集和分析材料 每季 3 組織對公司制度和業(yè)務(wù)流 程的討論完善工作 協(xié)調(diào)組織對公司制度和業(yè)務(wù)流程的 討論完善的有效性 工作記錄每季 信息管理崗績效考核指標(biāo)信息管理崗績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 信息技術(shù)服務(wù)滿意度 公司員工對公司信息技術(shù)服務(wù)滿意 度評分的算術(shù)平均值 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個百分點， 加（ ）分；減少 1 個百分點，減 （ ）分 部門合作滿意度調(diào)查每

27、季 2 流程自動化比率 公司關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程實現(xiàn)信息自動化 的百分比 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個百分點， 加（ ）分；減少 1 個百分點，減 （ ）分 流程信息化評估報告每年 編號 GS GS 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 3 公司網(wǎng)絡(luò)管理 公司網(wǎng)絡(luò)和規(guī)劃和建設(shè)（40%） ； 公司網(wǎng)絡(luò)的日常管理和維護 （60%） 每月 4 計算機培訓(xùn)次數(shù) 計算機實際培訓(xùn)次數(shù)/計劃計算機 培訓(xùn)次數(shù)100% 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個百分點， 加（ ）分；減少 1 個百分點，減 （ ）分 計算機培訓(xùn)記錄每季 財務(wù)部財務(wù)部 財務(wù)部部長績效考核指標(biāo)財務(wù)部部長績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義/公式（權(quán)

28、重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 預(yù)算制定、調(diào)整按時開展 和完成率 按時開展并完成預(yù)算制定、調(diào)整的 次數(shù)按規(guī)定應(yīng)開展的預(yù)算制定和 調(diào)整次數(shù)100% 目標(biāo)值 100，減少 1 個百分點， 減（ ）分 預(yù)算報告、預(yù)算調(diào)整 報告 每月 2 部門費用與預(yù)算的差異率 1（實際發(fā)生的成本費用預(yù)算 成本費用）100% 目標(biāo)值（ ），增加 1 個百分點， 減（ ）分 費用明細科目及預(yù)算 資料匯總 每季 3 資產(chǎn)負債率總負債總資產(chǎn)100%目標(biāo)值（ ）（ ）資產(chǎn)負債表每季 4 合同付款審核的及時率合同付款審核延遲的天數(shù) 每月采購部審核后于 15 日前交財 務(wù)部，財務(wù)部 20 日前審核； 延遲 1 天，減（ ）分

29、每月 5 庫存盤點帳實相符率 庫存盤點帳物相符的金額庫存盤 點的物資總額100% 目標(biāo)值 100，減少 1 個百分點， 減（ ）分 庫存盤點記錄每月 6 財務(wù)職能服務(wù)滿意度 公司員工對公司財務(wù)職能部門滿意 度評分的算術(shù)平均值 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個百分點， 加（ ）分；減少 1 個百分點，減 （ ）分 部門合作滿意度調(diào)查每季 7 采購貨款支付及時率采購貨款支付延遲的天數(shù) 每月 30 日前完成，延遲 1 天，減 （ ）分 每月 8 個人費用報銷及時率個人費用報銷延遲的天數(shù) 2 日內(nèi)完成，延遲 1 天，減（ ） 分 每月 9 財務(wù)報表報告正確率 1查出有誤的財務(wù)報表數(shù)量提 交的財務(wù)報表總數(shù)10

30、0% 目標(biāo)值 100，減少 1 個百分點， 減（ ）分 財務(wù)報表檢查記錄每季 10 財務(wù)報表及時提交率 1延誤提交的財務(wù)報表數(shù)量提 交的財務(wù)報表總數(shù)100% 目標(biāo)值 100，減少 1 個百分點， 減（ ）分 財務(wù)報表提交時間記 錄 每季 11 財務(wù)分析報告 1. 報告質(zhì)量； 財務(wù)分析所運用的各項財務(wù)指標(biāo)是 否有遺漏（20%） 是否出現(xiàn)財務(wù)指標(biāo)計算錯誤的情況 （20%） 得出是否正確的結(jié)論（30%） 2. 及時性： 財務(wù)報表延誤提交的天數(shù)（30%） 延遲 1 天，減（ ）分財務(wù)分析報告每月 12 會計事務(wù)處理差錯次數(shù)當(dāng)期會計事務(wù)處理差錯、延遲次數(shù)延遲一次，減（ ）分會計處理差錯報告每季 13 備

31、品備件、固定資產(chǎn)等帳 物相符率 備品備件、固定資產(chǎn)等盤點帳物相 符的金額備品備件、固定資產(chǎn)等 總額100% 目標(biāo)值 100，減少 1 個百分點， 減（ ）分 資產(chǎn)盤點記錄每月 14 員工技能提升率 （年末技能評估得分年初技能評 估得分）年初技能評估得分 100% 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個百分點， 加（ ）分；減少 1 個百分點，減 （ ）分 技能評估報告每年 編號 GS GS 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 15 對公司各部門預(yù)算執(zhí)行的 監(jiān)督力度 對各部門預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督檢查的次數(shù) 不低于( )次/季（30%） 對發(fā)現(xiàn)的問題未能及時反映的次數(shù) 不超過( )次（30%） 因未能及時發(fā)現(xiàn)

32、預(yù)算問題而造成的 損失不高于( )元（40%） 工作記錄每季 16 資金計劃和調(diào)度 資金安排調(diào)度能夠滿足公司業(yè)務(wù)開 展需要 工作記錄每月 17公司籌資方案的擬定 籌資規(guī)模與實際所需資金的誤差 （20%） 采用該種籌資方式后所帶來的籌資 成本是否為最小（20%） 籌資成本測算的準(zhǔn)確度（20%） 是否在籌資成本一定的情況下籌資 風(fēng)險最?。?0%） 籌資方案擬定的及時性（20%） 18 對公司財務(wù)能力進行平衡 的準(zhǔn)確度 公司的資金來源與資金運用相平衡， 財務(wù)收入與財務(wù)支出相平衡的準(zhǔn)確 度 財務(wù)預(yù)算報告、工作 記錄 每季 19 公司資本結(jié)構(gòu)規(guī)劃的效果是否實現(xiàn)了公司的最佳資本結(jié)構(gòu)每季 管理會計崗績效考核

33、指標(biāo)管理會計崗績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 預(yù)算制定、調(diào)整按時開展 和完成率 按時開展并完成預(yù)算制定、調(diào)整的 次數(shù)按規(guī)定應(yīng)開展的預(yù)算制定和 調(diào)整次數(shù)100% 目標(biāo)值 100，減少 1 個百分點， 減（ ）分 預(yù)算報告、預(yù)算調(diào)整 報告 每月 編號 GS GS 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 2 公司年度財務(wù)預(yù)算編制的 規(guī)范性 年度財務(wù)預(yù)算中未按照公司制度或 公司實際編制的項目 年度財務(wù)預(yù)算中未按照公司制度或 公司實際編制的項目不超過( )% 財務(wù)預(yù)算報告每年 3 對公司財務(wù)能力進行平衡 的準(zhǔn)確度 公司的資金來源與資金運用相平衡，

34、財務(wù)收入與財務(wù)支出相平衡的準(zhǔn)確 度 財務(wù)預(yù)算報告、工作 記錄 每季 4 對公司各部門預(yù)算執(zhí)行的 監(jiān)督 對各部門預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督檢查的次數(shù) （30%） 對發(fā)現(xiàn)的問題未能及時反映的次數(shù) （30%） 因未能及時發(fā)現(xiàn)預(yù)算問題而造成的 損失（40%） 對各部門預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督檢查的次數(shù) 不低于( )次/季，減少 1 次，減（ ）分 對發(fā)現(xiàn)的問題未能及時反映的次數(shù) 不超過( )次，減少 1 次，減（ ）分 因未能及時發(fā)現(xiàn)預(yù)算問題而造成的 損失不高于( )元，增加（ ）元， 減（ ）分 工作記錄每季 5 對公司各部門預(yù)算執(zhí)行的 分析 對各部門預(yù)算執(zhí)行情況分析的質(zhì)量 （70%） 對各部門預(yù)算執(zhí)行情況分析的及時 性（3

35、0%） 預(yù)算執(zhí)行情況分析報 告 每季 6 投資分析研究 1、 投資分析的質(zhì)量： 分析方法的合理性（20%） 重要指標(biāo)遺漏率（20%） 投資評價指標(biāo)計算錯誤，分析誤差 （20%） 投資可行性分析報告的規(guī)范性 （20%） 2、投資分析的及時性：根據(jù)上級 安排時間（20%） 延遲（ ）天，減（ ）分 投資分析報告、調(diào)研 材料 每年 7公司籌資方案的擬定 籌資規(guī)模與實際所需資金的誤差 （20%） 采用該種籌資方式后所帶來的籌資 成本是否為最?。?0%） 籌資成本測算的準(zhǔn)確度（20%） 是否在籌資成本一定的情況下籌資 風(fēng)險最小（20%） 籌資方案擬定的及時性（20%） 延遲（ ）天，減（ ）分籌資方案起

36、草稿每年 8 公司資本結(jié)構(gòu)規(guī)劃的效果是否實現(xiàn)了公司的最佳資本結(jié)構(gòu)每季 9 對各部門責(zé)任成本的計算 和業(yè)績考核 對部門責(zé)任成本計算的合理性 （30%） 對部門責(zé)任成本計算的及時性 （30%） 對各部門業(yè)績考核計算（40%） 延遲 1 天，減（ ）分 責(zé)任成本計算相關(guān)帳 表 每月 10 績效工資和獎金的計算 績效工資和獎金計算的準(zhǔn)確性 （70%） ； 績效工資和獎金計算的及時性 （30%） 延遲 1 天，減（ ）分 績效工資和獎金帳表、 工作記錄 每月 11采購和銷售合同的審核 采購和銷售合同審核的準(zhǔn)確性 （80%） ； 采購和銷售合同審核的及時性 （20%） 差錯一項扣（ ）分，延遲一天扣 （

37、）分 采購合同、銷售合同、 工作記錄 每月 12會計核算工作準(zhǔn)確性 會計科目運用、憑證復(fù)核、總帳明 細帳復(fù)核、成本核算審核準(zhǔn)確無誤 錯誤（ ）次不扣分，超出一次扣 （ ）分 各類會計憑證、帳表每月 13 原始憑證、記賬憑證的審 核 審核確認后的原始憑證仍出現(xiàn)問題 的次數(shù)（50） 審核確認后的記賬憑證仍出現(xiàn)違規(guī)、 不真實現(xiàn)象的筆數(shù)（50） （ ）次以內(nèi)不扣分，超過 1 次， 扣（ ）分 原始憑證、記賬憑證每月 14總帳和明細帳的審核 審核確認后的總帳和明細帳仍出現(xiàn) 問題的次數(shù) 出現(xiàn) 1 次，扣（ ）分總帳和明細帳每月 15會計報表的審核 審核確認后的會計報表仍出現(xiàn)問題 的次數(shù) 出現(xiàn) 1 次，扣（

38、 ）分會計報表每月 總帳和報表會計崗績效考核指標(biāo)總帳和報表會計崗績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 財務(wù)報表報告正確率 1查出有誤的財務(wù)報表數(shù)量提 交的財務(wù)報表總數(shù)100% 目標(biāo)值 100，減少 1 個百分點， 減（ ）分 財務(wù)報表檢查記錄每季 2 財務(wù)報表報告及時提交 率 1延誤提交的財務(wù)報表數(shù)量提 交的財務(wù)報表總數(shù)100% 目標(biāo)值 100，減少 1 個百分點， 減（ ）分 財務(wù)報表提交時間記 錄 每季 3財務(wù)分析報告 1.報告質(zhì)量； 財務(wù)分析所運用的各項財務(wù)指標(biāo)是 否有遺漏（20%） 是否出現(xiàn)財務(wù)指標(biāo)計算錯誤的情況 （20%） 得出是否正確的

39、結(jié)論（30%） 2.及時性： 財務(wù)報表延遲提交的天數(shù)（30%） 延遲 1 天，減（ ）分財務(wù)分析報告每月 編號 GS GS 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 4財務(wù)核算工作規(guī)范化程度 會計核算制度的完善化；會計制度 的執(zhí)行情況；會計核算流程的合理 性 工作記錄觀察、會計 制度 每季 5會計記帳工作準(zhǔn)確性 原始憑證、記賬憑證、總帳、明細 帳出現(xiàn)錯誤的次數(shù) 錯誤（ ）次不扣分，超出一次扣 （ ）分 會計憑證、會計帳簿每月 6會計記帳工作及時性 月度在 3 日之前，年度在次年 1 月 15 日之前，延遲一天扣（ ）分 工作記錄、日常檢查每月 7結(jié)賬、對賬工作的及時性未按時結(jié)賬、對賬的次數(shù)延

40、遲 1 天，減（ ）分工作記錄每月 8會計檔案保管 會計檔案整理歸檔的及時性 （40%） 會計檔案保管的齊全和有條理 （60%） 延遲 1 天，減（ ）分會計檔案保管檢查每季 成本會計崗績效考核指標(biāo)成本會計崗績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 成本核算的及時完成率計算成本核算延遲的天數(shù)延遲一天扣（ ）分成本核算報告每月 2 成本核算準(zhǔn)確性計算成本核算出現(xiàn)錯誤次數(shù)差錯一項扣（ ）分 審計報告、財務(wù)數(shù)據(jù) 差錯情況統(tǒng)計表 每月 3 固定資產(chǎn)、備品備件帳實 相符率 固定資產(chǎn)、備品備件帳帳相符，帳 實相符 差錯一項扣（ ）分 固定資產(chǎn)、備品備件 帳表 每季

41、 編號 GS GS 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 4 會計記帳工作準(zhǔn)確性和及 時性 會計記帳出現(xiàn)錯誤的次數(shù) 會計記帳的及時性 錯誤（ ）次不扣分，超出一次扣 （ ）分； 延遲 1 天，減（ ）分 會計憑證、會計帳簿每月 5 固定資產(chǎn)核算和計提折舊 固定資產(chǎn)核算和計提折舊的準(zhǔn)確性 （80%） ； 固定資產(chǎn)核算和計提折舊的及時性 （20%） 差錯一項扣（ ）分，延遲一天扣 （ ）分 固定資產(chǎn)臺帳、卡片 帳，相關(guān)財務(wù)報表 每月 6 成本分析報告編寫 成本分析報告質(zhì)量（80%） 報告提交的及時性（20%） 延遲 1 天，減（ ）分每月 7 工資核算和代扣個人收入 調(diào)節(jié)稅 工資核算和個人收

42、入調(diào)節(jié)稅計算的 準(zhǔn)確性（80%） ； 工資核算和個人收入調(diào)節(jié)稅計算的 及時性（20%） 員工投訴一次扣（ ）分，延遲 1 天，減（ ）分 員工投訴； 工作記錄 每月 8 員工社保申報的及時性員工社保申報延遲的天數(shù)延遲一天扣（ ）分 工作記錄； 員工投訴 每月 9 個人費用審核報銷的及時 性 個人費用審核報銷的及時性 （ ）天處理完畢，延遲一天扣（ ）分 工作記錄； 員工投訴 每月 材料會計崗績效考核指標(biāo)材料會計崗績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 庫存盤點帳實相符率 庫存盤點帳物相符的金額庫存 盤點的物資總額100% 目標(biāo)值 100，減少 1 個

43、百分點， 減（ ）分 庫存盤點記錄每月 編號 GS GS 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 2存貨核算的準(zhǔn)確性和及時性 存貨核算的準(zhǔn)確性（80%） ； 存貨核算的及時性（20%） 延遲 1 天，減（ ）分 有關(guān)存貨的帳表，工作記 錄 每月 3采購貨款審核支付 采購發(fā)票單據(jù)核對的準(zhǔn)確性，扣 除代繳運費、代繳罰款的準(zhǔn)確性 （60%） ； 采購發(fā)票單據(jù)核對及時性 （20%） ； 核查賬面應(yīng)付、預(yù)付明細賬，確 認供應(yīng)商是否掛賬（20%） 每月 30 日前完成 差錯一項扣（ ）分，延遲一天 扣（ ）分 采購單據(jù)、帳表每月 4 應(yīng)付帳款的清理 應(yīng)付帳款核對的及時性（20%） 應(yīng)付帳款清理的及時性

44、（80%） 延遲 1 天，減（ ）分應(yīng)付帳款帳表、工作記錄每季 銷售會計崗績效考核指標(biāo)銷售會計崗績效考核指標(biāo) 編號 GS GS 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 產(chǎn)品銷售收入和銷售成本 核算 產(chǎn)品銷售收入和銷售成本核算的準(zhǔn) 確性（80%） ； 產(chǎn)品銷售收入和銷售成本核算的及 時性（20%） 延遲 1 天，減（ ）分 銷售收入、銷售成本 相關(guān)帳表，相關(guān)憑證， 工作記錄 每月 2 銷售合同臺賬管理 建立銷售合同臺賬進行跟蹤管理 （50%） ； 定期為上級提供交貨及貨款回收情 況分析資料，完成管理報表市場部 分分析報表（50%） 銷售合同臺賬、相關(guān) 分析報表 每月 3 編制銷售信息統(tǒng)計

45、快報 銷售信息統(tǒng)計快報編制的準(zhǔn)確性 （60%） 銷售信息統(tǒng)計快報編制的及時性 （40%） 差錯 1 項，減（ ）分；延遲 1 天， 減（ ）分 銷售信息統(tǒng)計快報每月 4 應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款核 對、分析和清理 應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款及時核對 （20%） 帳齡分析，呆、壞帳分析（20%） 應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款清理 （60%） 應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收 款帳表、工作記錄 每季 5 稅務(wù)申報的及時性 (N2/N1)100% N2=及時完成工作項數(shù) N1=應(yīng)當(dāng)完成項數(shù) 延遲 1 天，減（ ）分工作記錄每月 6 稅務(wù)申報數(shù)據(jù)填報的準(zhǔn)確 性 出差錯次數(shù)差錯 1 次，減（ ）分稅務(wù)報表每月 出納崗績效考核指標(biāo)出納崗

46、績效考核指標(biāo) 編號 GS GS 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性與 及時性 辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)時，出現(xiàn)錯誤的 次數(shù)（60%） 辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)延誤的天數(shù) （40%） 延遲 1 天，減（ ）分 銀行結(jié)算票據(jù)、工作 記錄 每月 2 現(xiàn)金收付憑證/轉(zhuǎn)帳憑證審 核的準(zhǔn)確性 審查確認后的現(xiàn)金收付憑證仍出現(xiàn) 問題的次數(shù) 差錯 1 次，減（ ）分現(xiàn)金收付憑證每月 3 現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理的規(guī)范 性 違反現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)程序的次數(shù)出現(xiàn) 1 次，減（ ）分 現(xiàn)金收付憑證、工作 記錄 每月 4 現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理的準(zhǔn)確 性 辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)出現(xiàn)差錯的次數(shù)差錯 1 次，減（ ）分工作記錄每月

47、 5 登記現(xiàn)金、銀行存款日記 帳的及時性和準(zhǔn)確性 現(xiàn)金、銀行存款日記帳拖延登記次 數(shù)（50%） 出現(xiàn)不合規(guī)定、數(shù)據(jù)差錯次數(shù) （50%） 延遲 1 天，減（ ）分 現(xiàn)金、銀行存款日記 帳 每月 6 現(xiàn)金額度控制有效性 現(xiàn)金額度超過規(guī)定次數(shù)，現(xiàn)金短缺 影響工作次數(shù) 出現(xiàn) 1 次，減（ ）分工作記錄每月 7 庫存現(xiàn)金保管 現(xiàn)金帳實不符次數(shù)，出現(xiàn)問題隱患 次數(shù)（60%） 登記庫存現(xiàn)金日報表并清點庫存現(xiàn) 金的及時性（40%） 延遲 1 天，減（ ）分 財務(wù)數(shù)據(jù)差錯情況統(tǒng) 計 每月 8 有價證券、重要空白憑證 保管 有價證券、重要空白憑證保管出現(xiàn) 短缺、遺失次數(shù) 登記有價證券、重要空白憑證登記 表的及時性

48、（40%） 延遲 1 天，減（ ）分 有價證券、重要空白 憑證及登記表 每月 9 支票及有價證券使用的的 準(zhǔn)確性 違反支票、有價證券管理制度次數(shù) 簽發(fā)重要票據(jù)出現(xiàn)差錯的次數(shù) 出現(xiàn) 1 次，減（ ）分 財務(wù)數(shù)據(jù)差錯情況統(tǒng) 計 每月 10 審核采購合同審核 審核采購合同審核的準(zhǔn)確性 （70%） 審核采購合同審核的及時性 （30%） 延遲 1 天，減（ ）分工作記錄每月 11 工資發(fā)放的及時性工資發(fā)放延遲的天數(shù)延遲 1 天，減（ ）分工作記錄每月 12 進出口外匯核銷的及時性進出口外匯核銷延遲的天數(shù)延遲 1 天，減（ ）分工作記錄每月 13 軋平賬務(wù)的及時性每日沒有及時軋平賬務(wù)的次數(shù)出現(xiàn) 1 次，減

49、（ ）分工作記錄每月 14 對賬工作的及時性未按時對賬的次數(shù)出現(xiàn) 1 次，減（ ）分工作記錄每月 15 銀企對賬的準(zhǔn)確性銀企賬賬不相符的次數(shù)出現(xiàn) 1 次，減（ ）分 銀行對帳單、銀行存 款日記帳 每月 16 銀行存款余額調(diào)節(jié)表編制 的及時性 編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表延遲的天 數(shù) 延遲 1 天，減（ ）分銀行存款余額調(diào)節(jié)表每月 人事行政部人事行政部 人事行政部部長績效考核指標(biāo)人事行政部部長績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 部門費用與預(yù)算的差異率 1（實際發(fā)生的成本費用預(yù)算 成本費用）100% 目標(biāo)值（ ），增加 1 個百分點， 減（ ）分 費用明細

50、科目及預(yù)算 資料匯總 每季 2 公共關(guān)系活動的次數(shù)公共關(guān)系活動的次數(shù)合計 目標(biāo)值（ ）次。增加 1 次，加（ ）分；減少 1 次，減（ ）分 公共關(guān)系活動記錄每季 3 在本地區(qū)中的企業(yè)信譽級 別 政府工商行政管理部門對公司的信 譽評級 目標(biāo)值（ ） 。增加 1 級，加（ ）分；減少 1 級，減（ ）分 信譽評級結(jié)果每年 4 人力資源服務(wù)滿意度 公司員工對公司人力資源服務(wù)滿意 度評分的算術(shù)平均值 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個百分點， 加（ ）分；減少 1 個百分點，減 （ ）分 部門合作滿意度調(diào)查每季 5 行政服務(wù)滿意度 公司員工對公司行政服務(wù)滿意度評 分的算術(shù)平均值 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個百

51、分點， 加（ ）分；減少 1 個百分點，減 （ ）分 部門合作滿意度調(diào)查每季 6 法律服務(wù)滿意度 業(yè)務(wù)人員對法律服務(wù)滿意度評分的 算術(shù)平均值 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個百分點， 加（ ）分；減少 1 個百分點，減 （ ）分 部門合作滿意度調(diào)查每季 7 知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)滿意度 業(yè)務(wù)人員對法律服務(wù)滿意度評分的 算術(shù)平均值 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個百分點， 加（ ）分；減少 1 個百分點，減 （ ）分 部門合作滿意度調(diào)查每季 8 專利申請的計劃完成率 實際完成的專利數(shù)量/計劃完成的 專利數(shù)量 第（ ）季度完成總申請量的（ ）； 完成超過本季度申請量 1 個百分點， 加（ ）分；降低 1 個百分點，減

52、（ ）分 專利申請文件、專利 證書 每年 9 檔案管理及時、正確率 1查出管理有誤或未及時更新的 檔案數(shù)量檔案總數(shù)100% 目標(biāo)值 100，減少 1 個百分點， 減（ ）分 檔案管理檢查記錄每季 10 招聘空缺職位所需的平均 天數(shù) 招聘空缺職位所需 的平均天數(shù) 目標(biāo)值（ ）天。減少 5 天，加（ ）分； 增加 5 天，減（ ）分 招聘工作記錄每季 11 員工工資發(fā)放正確率 1查出有誤的工資發(fā)放人次總 的工資發(fā)放人次100% 目標(biāo)值 100，減少 1 個百分點， 減（ ）分 工資發(fā)放數(shù)量差錯投 訴記錄 每季 12 員工工資發(fā)放及時率 1延誤發(fā)放的工資人次總的工 資發(fā)放人次100% 目標(biāo)值 100

53、，減少 1 個百分點， 減（ ）分 工資發(fā)放時間延遲投 訴記錄 每季 13 招聘成功率 成功招聘人數(shù)當(dāng)期需要招聘總數(shù) 100% （注：成功招聘指通過試 用期考核并在試用期后 3 個月內(nèi)未 主動離職的招聘） 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個百分點， 加（ ）分；減少 1 個百分點，減 （ ）分 招聘記錄和人事檔案每季 14 績效考核報告提交及時率提交的績效考核報告延遲的天數(shù)延遲 1 天，減（ ）分 績效考核報告及績效 考核報告提交時間記 錄 每季 15 績效考核工作差錯數(shù)績效考核工作中發(fā)生的差錯次數(shù)差錯 1 次，減（ ）分 績效考核報告更正記 錄 每季 16 績效考核報告質(zhì)量評級 考核委員會對績效考核

54、報告的總體 評級 考核委員會對績效考 核報告的評級 每年 17 備品備件、固定資產(chǎn)等帳 物相符率 備品備件、固定資產(chǎn)等盤點帳物相 符的金額備品備件、固定資產(chǎn)等 總額100% 目標(biāo)值 100，減少 1 個百分點， 減（ ）分 資產(chǎn)盤點記錄每月 18 備品備件、固定資產(chǎn)定期 盤點完成率 備品備件、固定資產(chǎn)定期完成的盤 點次數(shù)按規(guī)定應(yīng)完成的盤點次數(shù) 100% 目標(biāo)值 100，減少 1 個百分點， 減（ ）分 盤點報告每月 19 硬件系統(tǒng)事故次數(shù)當(dāng)期硬件系統(tǒng)事故次數(shù)出現(xiàn)一次，減（ ）分信息技術(shù)服務(wù)記錄每月 20 軟件系統(tǒng)事故次數(shù) 當(dāng)期軟件系統(tǒng)事故次數(shù)出現(xiàn)一次，減（ ）分信息技術(shù)服務(wù)記錄每月 21 行政

55、后勤事務(wù)處理差錯延 遲次數(shù) 當(dāng)期總務(wù)事務(wù)處理差錯、延遲次數(shù)延遲出現(xiàn)一次，減（ ）分 總務(wù)事務(wù)處理情況報 告 每月 22 員工技能提升率 （年末技能評估得分年初技能評 估得分）年初技能評估得分 100% 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個百分點， 加（ ）分；減少 1 個百分點，減 （ ）分 技能評估報告每年 23 員工對培訓(xùn)計劃的滿意度 員工對培訓(xùn)計劃的滿意度的調(diào)查結(jié) 果 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個百分點， 加（ ）分；減少 1 個百分點，減 （ ）分 員工滿意度問卷調(diào)查 結(jié)果 每年 24 員工培訓(xùn)時間數(shù)公司員工參加的培訓(xùn)時間總數(shù) 目標(biāo)值（ ）小時。增加（ ）小 時，加（ ）分；減少（ ）小時， 減（

56、 ）分 培訓(xùn)記錄每年 25 培訓(xùn)組織和課程滿意度 對培訓(xùn)組織和課程的滿意度評分的 算術(shù)平均值 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個百分點， 加（ ）分；減少 1 個百分點，減 （ ）分 培訓(xùn)滿意度調(diào)研 每次培訓(xùn)結(jié) 束時 26 員工流失率 主動離職的員工數(shù)量公司總?cè)藬?shù) 100% 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個百分點， 加（ ）分；減少 1 個百分點，減 （ ）分 員工離職記錄每季 27 員工挽留率 經(jīng)挽留后留任的員工數(shù)主動提出 離職申請的總?cè)藬?shù)100% 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個百分點， 加（ ）分；減少 1 個百分點，減 （ ）分 員工挽留記錄每季 28 知識共享水平打分知識共享水平打分知識管理記錄每季 招

57、聘與培訓(xùn)管理崗績效考核指標(biāo)招聘與培訓(xùn)管理崗績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 招聘空缺職位所需的平均 天數(shù) 招聘空缺職位所需的平均天數(shù) 目標(biāo)值（ ）天。減少 5 天，加（ ）分； 增加 5 天，減（ ）分 招聘工作記錄每季 2 招聘成功率 成功招聘人數(shù)當(dāng)期需要招聘總數(shù) 100% （注：成功招聘指通過試 用期考核并在試用期后 3 個月內(nèi)未 主動離職的招聘） 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個百分點， 加（ ）分；減少 1 個百分點，減 （ ）分 招聘記錄和人事檔案每季 3 員工技能提升率 （年末技能評估得分年初技能評 估得分）年初技能評估得分 100% 目

58、標(biāo)值（ ）。增加 1 個百分點， 加（ ）分；減少 1 個百分點，減 （ ）分 技能評估報告每年 4 員工對培訓(xùn)計劃的滿意度 員工對培訓(xùn)計劃的滿意度的調(diào)查結(jié) 果 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個百分點， 加（ ）分；減少 1 個百分點，減 （ ）分 員工滿意度問卷調(diào)查每年 5 員工培訓(xùn)時間數(shù)公司員工參加的培訓(xùn)時間總數(shù) 目標(biāo)值（ ）小時。增加（ ）小 時，加（ ）分；減少（ ）小時， 減（ ）分 培訓(xùn)記錄每年 6 培訓(xùn)組織和課程滿意度 對培訓(xùn)組織和課程的滿意度評分的 算術(shù)平均值 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個百分點， 加（ ）分；減少 1 個百分點，減 （ ）分 培訓(xùn)滿意度調(diào)查 每次培訓(xùn)結(jié) 束 編號 GS

59、 GS 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 7 職務(wù)說明書的編寫和修訂 職務(wù)說明書的編寫和修訂的及時性 （30%） ； 職務(wù)說明書的編寫和修訂的質(zhì)量 （70%） 職務(wù)說明書每年 8 勞動合同管理 勞動合同的政策適用性（30%） 辦理勞動合同簽訂的及時性 （30%） 員工離職手續(xù)辦理的及時性 （20%） 職工退休手續(xù)辦理的及時性 （20%） 延遲（ ）天，減（ ）分勞動合同、工作記錄每季 9 人事檔案管理 公司員工人事檔案的建立、維護和 更新（60%） ； 處理員工調(diào)動、離職、招聘等產(chǎn)生 的人事檔案調(diào)動（40%） 人事檔案、工作記錄每季 10 員工職稱評審事務(wù) 組織專業(yè)技術(shù)人員任職資格評

60、審申 報（30%） 處理員工職稱評審、資格考試等的 相關(guān)材料的收集報送等事務(wù) （70%） 職稱評審材料每季 薪酬與績效管理崗績效考核指標(biāo)薪酬與績效管理崗績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 員工工資發(fā)放正確率 1查出有誤的工資發(fā)放人次總 的工資發(fā)放人次100% 目標(biāo)值 100，減少 1 個百分點， 減（ ）分 工資發(fā)放數(shù)量差錯投 訴記錄 每季 2 員工工資發(fā)放及時率 1延誤發(fā)放的工資人次總的工 資發(fā)放人次100% 目標(biāo)值 100，減少 1 個百分點， 減（ ）分 工資發(fā)放時間延遲投 訴記錄 每季 3 績效考核報告的質(zhì)量和及 時性 績效體系報告的質(zhì)量

61、（70%） ； 績效體系報告提交的及時性 （30%） 延遲 1 天，減（ ）分 績效考核報告提交時 間記錄、考核委員會 對績效考核報告的評 價 每季 4 績效考核工作差錯數(shù)績效考核工作中發(fā)生的差錯次數(shù)差錯 1 次，減（ ）分 績效考核報告更正記 錄 每季 編號 GS GS 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 5 薪酬調(diào)查 行業(yè)和地區(qū)薪酬調(diào)查頻次（40%） ； 行業(yè)和地區(qū)薪酬調(diào)查信息的豐富程 度（60%） 薪酬調(diào)查報告每年 6 擬定公司薪酬調(diào)整方案 薪酬調(diào)整方案擬定的合理性、可行 性（80%） 薪酬調(diào)整方案擬定的及時性 （20%） 薪酬調(diào)整方案每年 7 員工福利的計算和發(fā)放 員工福利計算

62、和發(fā)放的及時性 （30%） 員工福利計算和發(fā)放的準(zhǔn)確性 （70%） 延遲 1 天，減（ ）分員工福利相關(guān)帳表每月 8 員工考勤的組織和統(tǒng)計 員工考勤記錄的準(zhǔn)確性 員工考勤統(tǒng)計表編制的及時性 延遲 1 天，減（ ）分 員工考勤記錄、考勤 統(tǒng)計表 每月 公關(guān)宣傳崗績效考核指標(biāo)公關(guān)宣傳崗績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 公關(guān)活動、企業(yè)宣傳的策 劃和實施 公司形象公關(guān)活動策劃和實施 （30%） 企業(yè)整體對外形象和企業(yè)標(biāo)識的管 理（40%） 企業(yè)形象新聞的策劃、寫作、發(fā)布 （30%） 公關(guān)活動策劃方案； 每季 2 公共關(guān)系活動的次數(shù)公共關(guān)系活動的次數(shù)合計

63、 目標(biāo)值（ ）次。增加 1 次，加（ ）分；減少 1 次，減（ ）分 公共關(guān)系活動記錄每季 3 在本地區(qū)中的企業(yè)信譽級 別 政府工商行政管理部門對公司的信 譽評級 目標(biāo)值（ ） 。增加 1 級，加（ ） 分；減少 1 級，減（ ）分 信譽評級結(jié)果每年 編號 GS GS 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 4 公司刊物、簡報的編輯、 發(fā)行 公司刊物、簡報編輯、發(fā)行的質(zhì)量 （60%） 公司刊物、簡報編輯、發(fā)行的頻次 （40%） 公司刊物、簡報每季 5 行政接待事務(wù)行政接待事務(wù)的工作質(zhì)量工作記錄每月 6 企業(yè)文化的宣傳、推動 通過宣傳欄等多種形式進行企業(yè)文 化宣傳的有效性（70%） 通過宣傳

64、欄等多種形式進行企業(yè)文 化宣傳的頻次（30%） 宣傳欄等宣傳形式每季 行政管理崗績效考核指標(biāo)行政管理崗績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 行政服務(wù)滿意度 公司員工對公司行政服務(wù)滿意度評 分的算術(shù)平均值 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個百分點， 加（ ）分；減少 1 個百分點，減 （ ）分 部門合作滿意度調(diào)查每季 2 檔案管理及時、正確率 1查出管理有誤或未及時更新的 檔案數(shù)量檔案總數(shù)100% 檔案管理檢查記錄每季 3 行政事務(wù)處理差錯延遲次 數(shù) 當(dāng)期行政事務(wù)處理差錯、延遲次數(shù)延遲一次，減（ ）分 總務(wù)事務(wù)處理情況報 告 每月 編號 GS GS 定義/公

65、式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 4 重要會議、重要活動的組 織和安排 重要會議、重要活動的聯(lián)系籌備 (60%) 重要會議、重要活動文件材料的準(zhǔn) 備(40%) 工作記錄、會議活動 的文件資料 每季 5 公司文件、通知、報告和 領(lǐng)導(dǎo)講話文稿的起草 公司文件、通知、報告和領(lǐng)導(dǎo)講話 文稿起草的質(zhì)量（70%） ； 公司文件、通知、報告和領(lǐng)導(dǎo)講話 文稿起草的及時性（30%） 延遲 1 天，減（ ）分 公司文件、通知、報 告和領(lǐng)導(dǎo)講話文稿 每月 知識產(chǎn)權(quán)管理崗績效考核指標(biāo)知識產(chǎn)權(quán)管理崗績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)滿意度 業(yè)務(wù)人員對法律服務(wù)滿意度評分 的算術(shù)平均值 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個百分 點，加（ ）分；減少 1 個百分 點，減（ ）分 部門合作滿意度調(diào)查每季 2 專利申請的計劃完成率 實際完成的專利申請的數(shù)量/計劃 完成的專利申請的數(shù)量 第（ ）季度完成總申請量的（ ）； 完成超過本季度申請量 1 個百分 點，加（ ）分；降低 1 個百分 點，減（ ）分 專利申請文件、專利 證書 每年 3 商標(biāo)注冊、著作權(quán)登記 實際完成的商標(biāo)注冊、著作權(quán)登 記數(shù)