滿意早餐項目計劃書 -螞蟻軍團 v 指導老師：張萍 v 團隊成員：謝德富（組長） 馬 艷 劉 琴 劉 菊 徐麗華 貴陽養(yǎng)生坊餐飲管理有限責任公司 v公司使命： 您的身體健康是我們永遠的追求 公司服務理念： 滿意早餐、微笑服務 經營模式： 統(tǒng)一采購、統(tǒng)一生產、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一著裝、統(tǒng)一定價、統(tǒng)一服務 公司組織機構： 總 經 理：謝 德富 生 產 部 經 理；劉 菊 營 銷 部 經 理：馬 艷 人力資源部經理：劉 琴 財 務 部 部 長：徐麗華 目 錄 v1、公司執(zhí)行概況1 v2、行業(yè)背景2 v3、貴陽市早餐行業(yè)分析3 v4、項目背景4 v5、SWOT分析5 v6、公司戰(zhàn)略6 v7、產品生產7 v8、營銷組合策略.8 v9、管理體系.14 v10、投資及財務分析17 v11、風險及對策21 v附錄 v一、關于貴陽市云巖區(qū)早餐消費形態(tài)的調查問卷22 v二、關于云巖區(qū)早餐消費形態(tài)的調查問卷23 v三、損益表26 v四、店招及標識27 1.公司執(zhí)行概況 v11公司 v 貴陽養(yǎng)生坊餐飲管理有限責任公司是一個以統(tǒng)一 生產、配送、銷售及培訓管理為一體的餐飲服務公 司，它以正在全國性范圍內開展的“中國放心早餐工 程”為背景，結合我市基本情況，創(chuàng)建全市唯一統(tǒng)一 早餐品牌“滿意早餐”公司以提倡放心、衛(wèi)生、方便 、營養(yǎng)的消費生活新主張，您的消費健康是我們永 遠的追求。 v v我們的重裝介入將結束貴陽市早餐市場，一 個煤氣或煤爐子，一口油鍋、幾張破桌子等 等，無證供應早餐的歷史，我們的統(tǒng)一規(guī)劃 將為您提供一個統(tǒng)一生產、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一 價格、統(tǒng)一服務早餐品，讓您在每一個清新 的早晨，都能在第一時間享用到一份衛(wèi)生、 營養(yǎng)的滿意早餐。 12市場 v 早餐消費是一個單個體自主的購買為主快速消費市場，其購買 過程易受到如口味、習慣等諸多方面影響的購買行為。 v 公司根據(jù)自身實際情況結合我市特點，制定公司發(fā)展戰(zhàn)略如 下： v短期目標：強調衛(wèi)生營養(yǎng)型早餐消費的重要性，培養(yǎng)營養(yǎng)早餐 的消費市場，前期自建一支具有一定影響力的銷售隊伍，使其 成為我市早餐供應中的一支品牌。 v中期目標：擴大滿意早餐的銷售隊伍（這時期銷售隊伍主要以 加盟形式為主），使?jié)M意早餐的品牌知名度、忠誠度得到質的 提升，擠掉路邊無證路邊攤點，使供應市場向正規(guī)化方向發(fā)展 。 v長期目標：形成一個供銷規(guī)范的全市早餐市場，建立一個由公 司統(tǒng)一采購、生產、配送、銷售、早餐供應系統(tǒng)，滿足消費市 場需求，讓全市民隨時隨處都可以購到放心滿意的營養(yǎng)早餐食 品，同時把公司建設成為一個以生產、配送為主體，銷售、管 理培訓、加盟連鎖為核心的大型餐飲管理公司。 v13投資與財務 v 公司生產基地設在東山腳下，享受“國家大學生創(chuàng) 業(yè)”優(yōu)惠政策及對扶持崗職工再就業(yè)的其他政策優(yōu)惠。 v 公司成立初期共需資金約35萬元，其中，風險投資 20萬，團隊投入15萬。其中用于固定資產投資15萬， 流動資金20萬。另外XXX集團提供部分設備及廠房入 股折合15萬。 v股本規(guī)模及結構暫定為：公司注冊資金為50萬。外來 風險投資入股20萬（40%）；團隊資金入股15萬（ 30%）；XXX集團以部分設備及廠房入股折合15萬（ 30%）。 v 第一年估計盈利20萬，以后每年銷售利潤率在20% 左右，投資回收期為兩年。 v 公司風險資金在第三年時撤出，公司主業(yè)務以生產 、配送、管理培訓加盟的餐飲管理公司。 v14組織與人力資源 v 公司性質是有限責任公司，初期組織結構 采取直線制。實行總經理負責制?？偨浝硐?設生產部、營銷部、人力資源部、財務部。 v團隊組長謝德富任公司總經理，成員劉菊任 生產部經理、馬艷任營銷部經理、劉琴任人 力資源部經理、徐麗華任財務部部長。 2行業(yè)分析 v21行業(yè)狀況 v早餐行業(yè)是一個技術含量要求、投入風險小的快速消費行 業(yè)，它受到營業(yè)時間、經營地段、人流量、口味等因素影 響；再者，國家還沒有相關行業(yè)涉入標準規(guī)定，使得整個 行業(yè)發(fā)展魚目混雜，一個煤氣罐或煤爐、一口油鍋、幾張 桌子就賣起了油條豆?jié){；經營業(yè)主在利益熏心驅使之下， 不講起碼的商業(yè)道德為最大化的降低原料采購成本，以次 充好，使用來歷不明的原料進行粗加工，就進行銷售，完 全不顧消費者死活。當你在購買油條、油炸食品時，你知 道隔壁炸的油生產于何處嗎？又用了多少次嗎？當你購買 包子、饅頭時，你又知道它蒸了多少次，是哪一天做的？ 餡是怎么做成的嗎？這一切的一切你就竟了解多少？我們 在購買食用時，大多只關心口味和外觀，對它衛(wèi)生、安全 、營養(yǎng)你關注了嗎！ v22危害 v早餐業(yè)的經營狀況觸目驚心，食用不衛(wèi)生、營養(yǎng)的 早餐，尤如給自身埋下了一枚隨時可引爆的定時炸 彈，降低您的生存生活質量，你意識到了嗎？ v 中國自古以來都一句“民以食為天”為生存之根本 。近年來，隨著生活物質水平的不斷提高，以前的 只求一個吃飽時代已成為過去，人們開始向衛(wèi)生、 健康、營養(yǎng)型方向發(fā)展。 v據(jù)科學統(tǒng)計：人體一天營養(yǎng)涉取量中30%來自于早餐。由此 可見，早餐在一天中所占比率的重要，可現(xiàn)在工作生活的快 節(jié)奏及來自各方面生存壓力的增大，大多工薪族不愿花時間 來做一頓，具有較高營養(yǎng)價值的早餐，大都采用外購形式， 久而久之，連自家小孩子都養(yǎng)成了習慣；再者，就懶于吃早 餐。據(jù)營養(yǎng)專家指出：不吃早餐其危險并不亞于食了不衛(wèi)生 營養(yǎng)早餐的危險，早餐是的我們經過昨晚休息后第二天的第 一次就餐，它能補充白天腦力活動所須的能量血糖。如 果不進早餐空腹上班或隨意應付一點早餐，血糖就因此得不 到及時或足量的補充而下降，進而影響腦組織的正?；顒?， 人的思維也會因此變得遲緩，而中午時常過度進食還將會導 致肥胖；另外，不吃早餐的人還會引發(fā)胃炎、十二指腸潰瘍 等等消化系統(tǒng)疾病。對于從事腦力勞動的上班一族來說，一 頓衛(wèi)生營養(yǎng)豐富和早餐將是你一天充滿活力工作的保證，也 是你事業(yè)成功的物質保證。 23競爭分析 v 目前該行業(yè)國家還未制定一個明確的涉入標準 和產品標準，創(chuàng)造低門檻的入市條件，加之特殊的 營業(yè)時間為大量打游擊的無證路邊攤早餐車“走鬼檔 ”靠無窮低價，攬顧客，于是就有上一幕：一口鍋、 一張桌就可以供應早餐的情景。反觀：一些較規(guī)范 的早餐點卻被“走鬼檔”擠壓中進退兩難，大量無證 早餐攤點的出現(xiàn)和存在，使早餐市場處于惡性競爭 狀態(tài)，不利于市場的健康有序發(fā)展，同時也不符合 市民的身體健康的需求及城市形象化的需要。 3貴陽市早餐行業(yè)狀況 v在我們所進行的“云巖區(qū)早餐消費形態(tài)市場調查”中以發(fā)現(xiàn)我市 有盡65%的市民對現(xiàn)階段經營的早餐不滿意表現(xiàn)如下： v1、早餐供應點比較固定，但經營規(guī)模小，品種單一，經營方 式簡單。 v2、早餐衛(wèi)生、營養(yǎng)得不到根本性的保證，衛(wèi)生、城管、工商 等管理部門常采用圍追堵截方式進行管理，從根本上是對早餐 市場的管控力度不夠，一陣風似的。 v3、早餐經營者的衛(wèi)生營養(yǎng)意識差，只講求短期利益。、 v4、早餐者經營者自身是否健康也是一個求知，這會對所經營 早餐造成間接性污染。 v5、早餐營養(yǎng)搭配是否合理，會給消費者在營養(yǎng)造成吸取不當 ，影響身體健康。 v6、消費者自身對早餐營養(yǎng)消費不夠重視。 v7、正規(guī)的早餐供應店，價位太高，消費者即使有心也無力 長期支持其消費。 v8、政府對早餐市場的重視程度不夠，對市場的發(fā)展規(guī)劃嚴 重滯后，使各區(qū)早餐攤點泛濫，影響市容和城市整體形象。 v 總之：我市早餐市場的無序競爭，將制約著的市整體實 力，從另一個高度上講，早餐供應系統(tǒng)的完善，將為一個城 市可持續(xù)發(fā)展奠定基礎。身體是革命之本，同時也是萬利之 源，沒有身體上的健康，何談所謂的成功，一個城市早餐市 場不正規(guī)化，有礙城市形象建設，也何談建設現(xiàn)代化的大都 市。 4項目背景 v早餐市場發(fā)展現(xiàn)狀在各地也同出一則，它的現(xiàn)狀以得到了的 國家有關部門的重視，在去年國家成立了“中國放心早餐工 程管理公司”，主要負責各地早餐市場的健康，正規(guī)化發(fā)展 ，以滿足市場需求，為廣大群眾提供衛(wèi)生、放心、營養(yǎng)的早 餐品。再此背景下各省市地州，紛紛建立早餐公司，并贏得 了大眾的喜愛。 v 根據(jù)貴陽市發(fā)展需要，我團隊決定引用“中國放心早餐工 程管理公司”的部分經營管理模式，結合自身實際情況創(chuàng)建 具有我市特點的“滿意早餐”以向全市市民供應衛(wèi)生、放心、 滿意、方便、營養(yǎng)的早餐為自任，創(chuàng)建一個完善的早餐供銷 系統(tǒng)。 5SWOT分析 v 貴陽市總人口約300萬，云巖區(qū)為貴陽市文 化、商業(yè)強區(qū)，人口總數(shù)高達53萬，有其密度 大、高度集中的特點，企事業(yè)單位、商務人員 所占比率較高，收入較高相對穩(wěn)定，為早餐消 費市場形成龐大的消費群。（據(jù)官方數(shù)據(jù)顯示 ：2004年貴陽市平均工資收入為1068.92元） vS（優(yōu)勢）：滿意早餐是“中國放心早餐工程”的子系統(tǒng)，擁 有強大的資源優(yōu)勢，采用統(tǒng)一標識、統(tǒng)一定價、統(tǒng)一服務、 統(tǒng)一經營模式。即： 統(tǒng)一標識：公司所有銷售點都統(tǒng)一噴繪 和懸掛公司統(tǒng)一標識。 v統(tǒng)一定價：所有早餐產品都由營銷部統(tǒng)一定位，并在市場部 嚴格監(jiān)督下進行市場銷售。 v統(tǒng)一服務：公司所有銷售人員都必須由人力資源部培訓篩選 考核合格后方可掛牌上崗。 v統(tǒng)一經營模式：早餐產品都由生產部配送中心統(tǒng)一送貨，并 在當天規(guī)定時間統(tǒng)一回收、銷毀。 v并且有政府政策性支持，傳承衛(wèi)生、方便、快捷、滿意、營 養(yǎng)的早餐飲食文化。 vW（劣勢）：公司以創(chuàng)建全市唯一早餐品牌“ 滿意早餐”。工程量大。工作細節(jié)較為復雜， 并且滿意早餐前期所需資金投入大，對經營 員工素質要求高，市場管理復雜；連鎖、加 盟投資相對較大、市場風險大、資金回收慢 ，需要精心細作方見收益。 vO（機會）：滿意早餐是“民心工程、形象工程”， 即“民心工程”及市政府的市民身體健康為己任，樹 立起為民服務思想，并落實為實際行動，民心所向 ，“形象工程”要建立現(xiàn)代化的大都市，大貴陽，必 須從城市的每一個細節(jié)出發(fā)，規(guī)劃城市的每一個工 程設施。隨著人們健康意識的增強，營養(yǎng)觀念的轉 變，將會帶來早餐消費的新革命，大眾期待著衛(wèi)生 、營養(yǎng)型早餐，同時市政府也正著手規(guī)范早餐供應 市場，整治無證經營建設美麗林城。 vT（威脅）：由于早餐屬快速消費品，技術含量低 ，涉入門檻低，并且人們對早餐食品消費的多樣性 ，口味的差異性，對衛(wèi)生技術要求的嚴格性，市場 同類競爭的激烈性，將是我公司生存和長遠發(fā)展的 最大挑戰(zhàn)！ v 核心競爭分析：早餐單個利潤不大，但消費群 體龐大，此外企業(yè)擁有規(guī)范化的管理、完善的培訓 體系和精密的物流系統(tǒng)，在不久的將來一份衛(wèi)生營 養(yǎng)的滿意早餐將您一生成就事業(yè)的基石。 6公司戰(zhàn)略 v61公司概述 v 本公司由團隊與XXX集團共同出資組建而成，以生產、配 送、經營早餐消費品為主的有限責任公司貴陽養(yǎng)生坊餐 飲管理有限責任公司。 v62公司經營模式 v 統(tǒng)一采購、統(tǒng)一生產、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一著裝、統(tǒng)一定價、 統(tǒng)一服務。 v63公司使命 v 您的身體健康是我們永遠的追求。 v64公司服務理念 v 滿意早餐，微笑服務。 v65公司總體戰(zhàn)略 v 在23年時間里，規(guī)范貴陽市的早餐供應市場。 v66具體發(fā)展戰(zhàn)略 v初期（1年內） v 培養(yǎng)健康、衛(wèi)生、營養(yǎng)的早餐消費觀念，培育營養(yǎng)型早餐 的消費市場，傳承特色早餐飲食文化，自建一支一定規(guī)模的 早餐銷售隊伍，并有效進行公司形象推廣及品牌推廣。 v中期（12年） v 公司轉型成為以生產、配送為主；連鎖、加盟、管理、培 訓業(yè)務為核心的餐飲管理公司，這一時期目的在于搶占市場 占有率，擴大市場份額，進一步提升“滿意早餐”的品牌知名 度和消費者滿意度。 v長期（3年以后） v 配合市政府規(guī)范早餐消費市場，徹底根除三無早餐攤點， 建立一套有自我特點的早餐供應體系，確保市民飲食身體健 康。 7產品生產 v71生產部選址 v本公司的生產基地位于東山腳下如下： v因合作伙伴的原生產廠房在東山，可對其破產部分 資源進行再利用。 v東山位于貴陽市區(qū)東部，東山的棲霞路直接與市主 要干道寶山北路相連，交通便利。 v東山四周環(huán)境相對市區(qū)污染少，對食品生產要求來 說最為合適。 v該地離原料市近，便于采購，及降低采購費用。 v東山生產產品，可以用最短的時間到達目標消費市 場，節(jié)約物流成本。 v72產品生產 v 滿意早餐所有食品由公司統(tǒng)一生產，原料公司進行統(tǒng) 一采購，管理采用全套國際質量管理體系進 行生產，生產員工進入生產車間時，在無菌室進行消毒，要 求穿“無菌裝”（帽子、口罩、一次性手套、工作服、工作褲 和高筒塑膠鞋等），制皮、制餡到成品均由機器完成，才能 真正做到放心、衛(wèi)生。 v73生產周期及流程 v生產周期：當天生產當天銷售。 v生產工藝流程：統(tǒng)一原料采購（必須選購市衛(wèi)生認可的原料 ）、統(tǒng)一生產（在ISO9000國際質量管理體系下進行）。 v7.4生產人員及管理 略 8營銷組合策略 v8.1目標市場選擇 v滿意早餐的消費群為：學生、社區(qū)居民、工薪 一族；主要又集中在學生和工薪一族上。 v8.2細分市場分析 v學生又具體分為：大學生和中小學生。 v8.2.1大學生群體： v1大學生學習壓力不是很大，時間相對寬裕，但早 課的安排就使時間變得很緊，最主要的是學校寢室 不允許使用廚具等。 v2大學生擁有很強的衛(wèi)生、營養(yǎng)等健康意識，對自 身早餐的消費有較強的需求。易形成消費習慣。 v3大學生有相對自由的經濟支配能力，也有較強的 消費能力；一般早餐花費在2元以上，部分經濟情 況欠佳者在2元以下。 v8.2.2中、小學生群體： v1、由于家長的關愛原故，孩子是自己未來的希望， 對自家孩子的身體健康要求高度重視。 v2、中、小學生沒有相對自由的經濟支配能力，父母 給多少，在某種意義上就花多少，取決于家庭經濟 狀況。 v3、目前，中、小學學習競爭激烈程度遠遠大于在大 學學習，時間安排非常緊，腦力勞動較大。 v4、一天之計在于晨，早餐的營養(yǎng)對于中、小學生來 說顯得更為重要。大多不惜花錢購買。一般都在3元 以上。 v工薪一族又分為：雙職工家庭和單身一族。 v8.2.3雙職工家庭： v1、早晨上班時間倉促，沒有較多時間做一餐滿意 豐盛的早餐，大多在外選購。 v2、購買人又集中在家庭主婦身上，她們的較強的 衛(wèi)生、健康意識，對家庭中每一個成員的身體健康 關注程度最高。 v3、雙職工家庭收入都較穩(wěn)定，購買能力強，愿為 健康花大價錢。 v4、家庭婦女對口味、營養(yǎng)集為重視，易形成重復 購買，一般消費都在3元以上。 v8.2.4單身一族： v1、單身一族由于工作的關系，容易忽略自身 營養(yǎng)的要求。 v2、收入穩(wěn)定，馬虎應付，講就的就是快捷、 方便、口味。 v3、對早餐營養(yǎng)的重視和關注程度不夠。（這 是我們培訓營養(yǎng)早餐消費的重點顧客） v8.3產品 v8.3.1產品種類（部分） v包點類：小籠包、小煎包、洗沙包、小花卷、 叉燒包、雜糧饅頭、奶油饅頭等。 v面餅類：豆沙餅、千層餅、土豆餅、香酥餅、 包餅、甩餅等。 v油炸類：油條、炸菜角等等。（僅供店鋪銷售 ） v粉（湯）類：香菇肉絲面（粉）、牛肉面（粉 ）、酸湯粉系等。 v流食類：牛奶、豆?jié){、稀粥、豬肝菠菜粥、皮 蛋瘦肉粥等等 v8.3.2部分營養(yǎng)套餐搭配價及營養(yǎng)建議： v1清淡型 v豆?jié){、粥（0.5元）+饅頭一份（0.5元）+雞 蛋兩個（1元） 定價為2元 v營養(yǎng)建議：這是一份傳統(tǒng)搭配的早餐，既保 證了充足的蛋白質，也基本是能滿意一個上 午的熱量需求。 v2油膩型 v豆?jié){、粥（0.5元）+叉燒包、煎餅、油條（12元） 定 價為1.52.5元 v營養(yǎng)建議：搭配比較普遍，但油性太重不利于吸收。 v3營養(yǎng)型 v豆?jié){、粥（0.5元）+蛋、湯、腸粉（23元） 定價為 2.53.5元 v營養(yǎng)建議：搭配比較均衡，含有的肉、蛋、豆制品能保證充 足的蛋白質，碳水化合物和脂肪、面粉里的蔬菜則補充了人 體所需的維生素和必須的微量元素。 v4西式早餐 v奶茶、牛奶（1.5元）+面包、火腿、三明治 （2元） 定價為3.5元 v營養(yǎng)建議：很多上班一族經常吃的早餐，吃 起來比較方便、省事、走在路上或等車、公 車上都可吃，營養(yǎng)成份也比較合理 v8.3.3相關營養(yǎng)成分分析： v我公司所提供的產品中有：豆?jié){、粥、饅頭、雞蛋、 叉燒包、煎餅、油條、粉、奶茶、牛奶、面包、火腿 、三明治。 v這些產品的主要成分是由：大米、小麥、大豆、菠菜 、雞蛋、豬肝、牛奶。 v大米：米質粘性較強，脹性小，無論煮飯還是熬粥， 吃口都較好，是我國南方人的主食。 v每100克粳米含水分14克，蛋白質6.9克，脂肪1.7克 ，碳水化合物76克，鈣10毫克，磷200毫克，維生素 B10.24毫克，維生素B20.05毫克，尼克酸1.5毫克， 可供熱量347千卡。 v中醫(yī)認為，粳米性味甘平，為滋養(yǎng)強壯品，有補脾養(yǎng) 胃的功效。 v2、小麥（面粉）：面粉是我國大部分北方地 區(qū)的主食，小麥富含蛋白質、脂肪、碳水化 合物和纖維素。 v每100克小麥粉（標準粉）含水分12克，蛋 白質9.9克，脂肪1.8克，碳水化合物74.6克， 鈣38毫克，磷268毫克，鐵4.2毫克，維生素 B10.46毫克，維生素B20.06毫克，尼克酸 2.5毫克，可供熱量3.54千卡。 v中醫(yī)認為，小麥性味甘涼，有養(yǎng)心益腎，健 脾厚腸，除熱止渴的功效。 v3、大豆：在豆類中營養(yǎng)價值最高。內含40%蛋白 質，脂肪含量豐富高達25%。大豆含蛋白質比牛肉 多，鈣含量比牛奶高。卵磷脂含量比雞蛋高，還含 有豐富的礦物質、維生素。每100克黃豆含水分 10.2克，蛋白質36.3克，脂肪18.4克，碳水化合物 25.3克，粗纖維4.8毫克，鈣367毫克，磷571毫克 ，鐵11毫克，胡蘿卜素0.4毫克，維生素B10.79毫 克，維生素B20.25毫克，尼克酸2.1毫克，可供熱 量419千卡。 v中醫(yī)認為，大豆性味甘平，有清熱解毒、滋養(yǎng)強壯 的功效。 v4、菠菜（又叫波斯菜）：是鐵、鎂、鉀和維 生素A的優(yōu)質來源，也是鈣和維生素C的上等 來源。 v每100克菠菜含水分91.5克，蛋白質2.4克， 脂肪0.3克，碳水化合物4.3克，粗纖維0.2毫 克，鈣103毫克，鈣103毫克，磷38毫克，鐵 1.9毫克，胡蘿卜素3毫克，維生素B10.02毫 克，維生素B20.14毫克，尼克酸0.6毫克，維 生素C38毫克，可供熱量30千卡。 v5、雞蛋：含豐富的蛋白質、脂肪、礦物質和 維生素。其蛋白質生理價值高，極易被人體 吸叫。 v每100克雞蛋含水分71克，蛋白質14.7克， 脂肪11.6克，碳水化合物1.6克，鈣55毫克， 磷210毫克，鐵2.7毫克，維生素A1440國際 單位，維生素B10.16毫克，維生素B20.31毫 克，尼克酸0.1毫克。可供熱量170千卡。 v中醫(yī)認為，雞蛋性味甘平，有滋陰補血、養(yǎng) 心安神的功效。 v6、豬肝：含有豐富的維生素A、維生素D及 維生素B，鐵的含量也很高。可作為產婦及 貧血患者的滋補品。 v每100克豬肝含水分72.1克，蛋白質20.1克， 脂肪4克，碳水化合物2.9克，鈣6毫克，磷 283毫克，鐵6.2毫克，可供熱量128千卡。 v中醫(yī)認為，豬肝性味甘溫，有補肝、養(yǎng)血、 明目的功效。 v7、牛奶：為奶牛的乳汁，主要營養(yǎng)成分有蛋白質 、脂肪和鈣。 v每100克牛奶含水分87克，蛋白質3.3克，脂肪4克 ，碳水化合物5克，鈣120毫克，磷93毫克，鐵0.2 毫克，維生素A140國際單位，維生素B10.04毫克 ，維生素B20.13毫克，尼克酸0.2毫克，維生素C1 毫克?？晒崃?9千卡。 v中醫(yī)認為，牛奶性味甘平，有補肺養(yǎng)胃、生津潤腸 的功效。 v8.3.4相關營養(yǎng)簡介： v一、蛋白質：氨基酸是組成蛋白質的基本單元 ，蛋白質在胃和小腸中消化和通過主動運轉機 制被吸收。 v 蛋白質對人體的生理功能 v1、構成肌體，修補組織。 v2、調節(jié)生理功能。 v3、提供熱量。 v二、脂類：包括脂肪、磷脂、糖脂、蠟和類固醇等 。通常分為單純脂、復合脂和衍生脂等三大類。 v脂類對人體生理功能 v1、提供熱能。 v2、保護肌體、維持體溫。 v3、構成組成的成分。 v4、促進脂溶性維生素的吸收。 v5、調節(jié)生理功能。 v三、碳水化合物：按分子大小可分為單糖、低聚糖 、多糖 v碳水化合物對人體的生理功能 v1、提供熱量 v2、構成肌體的重要物質之一。 v3、碳水化合物節(jié)約蛋白質作用。 v4、輔助脂肪代謝。 v5、提供膳食纖維。 v6、增添甜味。 v8.渠道模式 v以店鋪+流動早餐車銷售方式為主。 v初期由公司在云巖區(qū)自建50個銷售點（其中：10個 店鋪，40個流動銷售車），店鋪由公司統(tǒng)一裝修、 費用由公司承擔；流動早餐車制造費用公司與經營 者各承擔一半，過合同期后，歸經營者所有。 v 后期在全市滿意早餐銷售中采用加盟形式進行銷 售，由公司統(tǒng)一生產、配送、管理；各種費用均由 加盟者承擔，公司只提供技術等方面的支持。 v8.5定價 v由公司市場部對銷區(qū)進行市場調查后，經公 司董事會決定，進行合理的市場定價，現(xiàn)初 步為每份3元，（根據(jù)消費者購買情況而定） 。一經定價由營銷部統(tǒng)一管理，發(fā)現(xiàn)不經公 司同意進行調價者，由公司做出處罰，嚴重 者給予開除。 v8.促銷 v承擔公司銷售工作的全是我市下崗職工，下崗 職工由于受到資金、技術、素質等諸多因素的 影響，我公司秉著為社會、政府減輕負擔的理 念，由公司統(tǒng)一免費培訓、辦理衛(wèi)生許可證， 經過嚴格考核，合格者方可持證上崗。我公司 全體銷售人員將以微笑式服務，讓消費者滿意 為宗旨，并向消費者傳達健康營養(yǎng)早餐消費觀 念。在市場銷售中，由公司市場部進行督導， 如被顧客投訴一個月達到三次者，上報營銷部 給予開除。促銷物料由市場部統(tǒng)一分配。個別 銷區(qū)可向市場部進行申請。 v8.廣告 v1在貴陽晚報上做二期的衛(wèi)生營養(yǎng)早餐科 學知識傳播。（做告知廣告，建立營養(yǎng)早餐 意識） v2在貴陽晚報連續(xù)做三期的早餐滿意程度 有獎調查。 v3在全市進行一定規(guī)模的下崗職工招聘活動。 （目的：在于造勢強勢介入） v4邀請部分市政界要員參觀公司生產基地，并 為公司開業(yè)進行剪彩。（目的：擴大影響， 有效利用政府公共關系策略） v5在貴陽晚報發(fā)出邀請，每月搞一次“滿 意早餐健康之旅”活動。（目的：加深滿意早 餐的知名度） v8.8品牌推廣暨CIS導入 v公司從成立之期，始終強調“六個統(tǒng)一”（即： 統(tǒng)一采購、統(tǒng)一生產、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一著裝、 統(tǒng)一定價、統(tǒng)一服務）的經營模式；以您的身 體健康是我們永遠的追求的公司發(fā)展生存使命 ；以滿意早餐，微笑服務的公司服務宗旨，滿 足不斷變化的消費需求，提倡衛(wèi)生、方便、快 捷、營養(yǎng)的早餐消費新觀念。 v早餐食品全部都由公司生產部在生產基地統(tǒng)一 下生產出來的，并嚴格按照國家衛(wèi)生食品安全 的相關進行生產的，不管是從原料的采購到生 產、配送都遵照IBO9000國際質量管理體系要 求，絕不允許一份衛(wèi)生不合格的產品進入市場 。 v市場銷售時，所有的銷售人員全部統(tǒng)一著裝、佩帶 上崗證、健康證、公司統(tǒng)一標識（標識見附錄四） 等；服務時，面帶微笑，不光銷售滿意早餐，還向 消費者傳授健康營養(yǎng)消費理念；每月根據(jù)市場變化 情況，由人力資源部進行統(tǒng)一的培訓或考評，提員 工職業(yè)素質，市場部不定期的進行市場調查，發(fā)現(xiàn) 顧客不斷變化的消費需求，對市場銷售進行監(jiān)督， 發(fā)現(xiàn)不良行為立急上報營銷部，由營銷部做出處理 ，規(guī)范化的市場運作的規(guī)范化的服務打造“滿意早餐 ”品牌。 v公共關系：與一切有實力及有意從事早餐消費業(yè)的 公司進行合作，開創(chuàng)滿意早餐放心工程，讓放心、 滿意、衛(wèi)生、營養(yǎng)深入人心，為下崗職工創(chuàng)造更 多的就業(yè)崗位，為政府減輕負擔，樹立品牌形象， 提高公司的美譽度，讓公司的發(fā)展與城市的形象工 程結合起來，得到政府各部門的大力支持。 v公司所有銷售點（包括：店面、流動早餐車、及加 盟店）統(tǒng)一噴掛標識，員工服裝統(tǒng)一由公司采購及 印制標識。（店招、標識見附錄四） 8.9公司供銷鏈運行圖： v 生產基地 統(tǒng)一進行銷毀 v 12：00統(tǒng)一回收 v 配送中心 v店 社 流 加 v面 區(qū) 動 盟 v銷 銷 銷 銷 v點 點 點 點 9管理體系 v9.公司性質：有限責任公司 v9.組織形式 v 公司初期擬采取直線制的組織形式。如圖所示： v組織結構圖 v 董事會 v v 總經理 v 生產部 營銷部 財務部 人力資源部 v 采 研 配 市 銷 v 購 發(fā) 送 場 售 v 中 中 中 部 部 v 心 心 心 9.各部門職責 v生產部：負責公司早餐原料的采購、生產、配送。 v 下設：采購中心、研發(fā)中心、配送中心。 v營銷部：負責所有早餐市場銷售管理、預測、調查及制訂各 時期營銷計劃。 v 下設：市場部和銷售部。 v財務部：負責公司各開支及預算工作。 v人力資源部：對公司員工招聘、培訓、考核及錄用，對加盟 者的考核、培訓、管 理，篩選合格后交由營銷部統(tǒng)一規(guī)劃 安排。 v總經理：負責下屬各部門之間的工作安排及協(xié)調工作，對公 司總體發(fā)展戰(zhàn)略及公司董事會負責，有對各部門負責人任免 權。 v董事會：由入股成員組成，對各部門及總經理工作進行監(jiān)督 ，總經理上報的公司總體戰(zhàn)略計劃必須由董事會審核后方可 實施；有任免總經理的權利。 9.激勵和約束機制 v管理層：在管理層中實行目標管理，各部門負責人 為第一責任人，任務細化分擔各部成員。 v早餐銷售人員：店面月平均工資為元（底 薪+月銷售提成） v 流動早餐銷售人員采用公司批發(fā)價給出再以公 司統(tǒng)一市場定價賣出，中間差額為其工資所得（如 公司每份營養(yǎng)早餐以元發(fā)給，市場統(tǒng)一定價為 元，其中元為工資，多銷多得）。 9.早餐回收制 v為保證市民飲食健康及“滿意早餐”新鮮、衛(wèi)生、營 養(yǎng)和品質，我公司對每天未銷完的早餐進行統(tǒng)一銷 毀，銷毀原則如下： v1、未銷完早餐必須在每日的12：00統(tǒng)一回收（由公 司生產部統(tǒng)一負責回收）。 v2、生產部在對早餐進行回收時，必須詳細登記（銷 售點編號、回收數(shù)市值等）。 v3、在市衛(wèi)生部門指定地點進行統(tǒng)一銷毀，生產部建 立起銷毀檔案，在市衛(wèi)生部備案。 v4、公司成立初期試銷一月，試銷期采用完全回收制 。 v試銷期注意事項： v、各銷售人員對其所在區(qū)域，在公司銷售部進行 重點描述記錄。 v、記錄內容包括：購買行為、類型等等。 v、對區(qū)域消費時間、口味、習慣、銷售數(shù)量進行 詳細記錄。 v、市場部根據(jù)其記錄情況進行分析，并統(tǒng)一制定 生產、配送、銷售計劃。 v、配送中心根據(jù)記錄情況，進行送貨或補貨。 v、每月記錄交由營銷部統(tǒng)一分析、存檔。 v5、試銷期結束后，各銷售人員根據(jù)各點情況 預定營養(yǎng)早餐份數(shù)，未銷完采用%收回 制（銷售人員承擔%，公司承擔% ）。 v6、年終時，市場部統(tǒng)計各銷售點銷售情況， 表現(xiàn)突出者由公司上報董事會給予獎勵。 10投資及財務分析 v10.1股本結構與規(guī)模 v擬吸收外來風險投資：20萬（占總投資的40%） v團隊資金投資入股：15萬（謝德富3萬占注冊資本6%；馬艷5萬占有10%；劉琴 3萬占6%；劉菊4萬占8%；徐麗華2萬占4%） v固定資產投資：15萬占30%；投產物：加工廠房及生產設備。 v公司注冊資金為50萬元（人民幣），股本結構和規(guī)模如下： 股本資源 股本規(guī)模 風險投資 團隊投資 固定資產入股 v資金 20萬 15萬 15萬 v比率 40% 30% 30% 比率 v餅型圖 10 .2預算收入 v 因公司銷售網擬設50個銷售點（其中：10個固定銷售店鋪，40個流動早 餐車）銷售人員共計100人；每天每點滿意早餐平均銷售數(shù)量為200份；公司 提供價為2元/份，市場統(tǒng)一零售價為3元/份，固定店鋪人員工資采用底薪+提 成制，流動早餐銷售人員工資按規(guī)定2元/份包干（即市場統(tǒng)一零售價與出廠提 供價的差額歸銷售人員），銷售人員自負盈虧；公司在前期不收取任何費用 （培訓、市場管理等），連鎖加盟后，公司收取管理及培訓費10%。 得出月收入：繼續(xù)培訓擬定500元/人，80人/月培訓應收取培訓費： v500*80*10%=4000元/月 v銷售收入： v每月10個定店面的月總收入應為： v200*10*3*30=180000元/月 v40個流動銷售點的銷售收入為： v200*40*2*30=480000元/月 v收入總計：664000元/月 103支出預算 v1031開辦費支出預算如下： v廠房裝修 v10個定點店面的裝修 v送餐設備（車輛）等的制作 v員工招聘的費用（招聘廣告及培訓） v店鋪的桌椅、碗筷、送餐盤、餐巾紙、菜單、廚房用具等 v辦營業(yè)執(zhí)照等各種證照的開支 v其它開張費用等 v擬開辦費總計18萬，擬分五年攤銷，故每月分擔金額為： v180000/5*12=3000元/月 v1032工資支出預算 v所有的銷售人員只支付10個定點店鋪員工的工資（底薪+提成擬月平均工資1000 元/人），10個店鋪即應付工資為： v10*2*1000=20000元/月 v擬招管理人員20人，月平均工資為2000元/人，月總應付工資為： v2000*20=40000元/月 v1033月銷售成本預算 v月銷售成本擬定1.5元/份（包括：生產人員工資、生產水電費、原料成本等），得出 每月銷售量*每份早餐成本即：50*200*30*1.5=450000元 v1034固定資產折舊預算 v原投資的廠房、生產安裝設備、購買的辦公桌及電腦等固定資產預計折合人 民幣20萬元。 v按平均年限法計提折舊，預計報廢時的凈殘值為2%，預計可使用10年。 v年折舊率=（1-2%）/10=9.8% v月折舊率=年折舊率/12=0.82% v月折舊額=固定資產總額*月折舊率=200000*0.82%=1640元 v1035廣告投入預算 v預算每月投入廣告費為40000元 v1036稅收預算 v擬該企業(yè)為政府扶持企業(yè)免征所得稅，招聘下崗職工，故職工個人所得稅也 免征。 v營業(yè)稅按5%上繳 v660000*5%=33000元/月 v城市維護建設稅按營業(yè)稅的1%上繳 v33000*1%=330元/月 v教育費附加： v33000*3%=990元/月 v總計：34320元/月 v1037管理費用支出預算 v辦公用品、管理辦公室的水電費、差旅費、招 待費等等預計：10000元/月 v1038店面租金預算 v10個店面租金預計每一個租金為2000元/月 v2000*10=20000元 v1039其他預算外支預計25000元/月 v月支出總計：643960元 v以上所述得出凈利潤為： v總收入-總支出=664000-643960=20040元/月 損 益 表 v損益表.doc 11風險及對策 v11.主要風險 v經營管理風險：主要來自于各銷售人員及以后加盟者素質等 ，由于早餐受時間限制性強，員工的易急功近利諸多因素。 v市場風險：政府對早餐扶持力度減少或降低銷售人員積極性 ，無證攤點的無序競爭，對正規(guī)市場有沖擊。 v生產風險：生產管理需要持久、長效的堅持才行，稍有偏差 就會全功盡棄。 v財務風險：由于風險資金占公司入股資金較大；如不，快速 撤出，將會對公司的長遠發(fā)展帶不利影響。 v項目關鍵人員風險：由于公司團隊成員素質參差不齊，各部 負責人能力會直接阻礙公司發(fā)展步伐。 v11風險對策 v要求市場部對全市場進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題立即上報 營銷部，由營銷部及時進行處理。 v對各銷區(qū)人員隨時隨處進行培訓，不斷提高人員素 質，為公司可持續(xù)發(fā)展打下扎實基礎。 v引用質量管理體系對生產部各項生 產環(huán)節(jié)進行管理，把問題消滅在萌芽狀態(tài)。 v董事會建議三年內風險資金最好撤出，公司制訂長 期發(fā)展戰(zhàn)略，建全公司各項財務制度。 v把公司建立成為一個學習型企業(yè)，不斷提升公司管 理層的工作能力，公司的發(fā)展壯大是每一個的使命。 關于云巖區(qū)“早餐”情況的問卷調查 v早餐市調問卷.doc 二、關于云巖區(qū)早餐消費形態(tài)市場調查報告 v關于云巖區(qū)早餐消費形態(tài)市場調查報告.doc 損 益 表 v損益表.doc 四 店招 標識 銷售點圖片參考 公司服裝樣圖 早餐配送車 形象墻