流程名稱：材料設(shè)備招標(biāo)流程 流程編號：2.2.3 流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部 時間規(guī)劃技術(shù)部高層領(lǐng)導(dǎo)工程管理部 編制項目總體 采購計劃 開始 啟動單項采購 程序 審批 編制招標(biāo)文件 A 1 4 5 對擬邀標(biāo)單位 的評審報批 審批 6 3 8 7 10 11 9 資財部 提出預(yù)選邀標(biāo) 單位 供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫 2 通知入選的擬 邀標(biāo)單位 9 審核 工程項目部戰(zhàn)略發(fā)展部 提供施工技術(shù) 要求 采購策劃 提交材料設(shè)備 申請計劃 審批 成本組復(fù)審 設(shè)計組提出技 術(shù)要求 發(fā)放標(biāo)書 備案 審核 審核 1 流程名稱：材料設(shè)備招標(biāo)流程 流程編號：2.2.3 流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部 時間規(guī)劃技術(shù)部高層領(lǐng)導(dǎo)工程管理部資財部工程項目部戰(zhàn)略發(fā)展部 13 組織答疑 A A 踏斟現(xiàn)場 接受投標(biāo)書樣品 組織評審、初選 發(fā)出中標(biāo)通知書 組織合同談判 17 18 審批 組織會簽 12 14 15 16 19 審核 參加會簽 參加會簽審核 審批 簽訂合同 20 2 流程名稱：材料設(shè)備招標(biāo)流程 流程編號：2.2.3 流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部 時間規(guī)劃技術(shù)部高層領(lǐng)導(dǎo)工程管理部資財部工程項目部戰(zhàn)略發(fā)展部 月資金 計劃 提交每月材料 需求單 通知供貨商修理退貨 換貨 供貨商索賠 A 21 25 復(fù)驗 材料設(shè)備進 場檢驗 不合格 合格 資金計劃 備案 資金支持 27 22 發(fā)出材料設(shè)備到 貨通知 24 后評價和項目總 結(jié) 催交監(jiān)造 發(fā)出材料設(shè)備發(fā) 貨通知 付款 23 26 28 3 流程名稱：材料設(shè)備招標(biāo)流程說明 流程編號：2.3.3 流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部 流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出工作細節(jié)和成果 1. 規(guī)劃技術(shù)部采購組根據(jù)設(shè)計組提出的設(shè)計交 工標(biāo)準(zhǔn)進行采購策劃 設(shè)計交工標(biāo)準(zhǔn)采購策劃(含AB類清單)邀請工程項目部、工程管理部、戰(zhàn)略發(fā)展部 、規(guī)劃技術(shù)部成本組提出意見 2. 規(guī)劃技術(shù)部根據(jù)項目部提出的材料設(shè)備申請 計劃報工程管理部審核,成本組復(fù)審,編制項 目采購計劃 施工進度計劃和材料設(shè) 備申請計劃 項目總體采購計劃 3. 規(guī)劃技術(shù)部將采購計劃報總經(jīng)理審批采購計劃審批結(jié)果 4. 規(guī)劃技術(shù)部根據(jù)需要啟動單項采購計劃采購材料設(shè)備工程量 5. 規(guī)劃技術(shù)部依據(jù)供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫提出擬邀標(biāo)單 位 提出擬邀標(biāo)單位名單采購人員對供應(yīng)商進行實地考察，填寫供應(yīng) 商調(diào)查表和合格供應(yīng)商名冊，從供應(yīng)商數(shù)據(jù) 庫中提取擬邀標(biāo)單位 6. 采購組組織對擬邀標(biāo)單位的評審資格預(yù)審文件資格審查 7. 公司領(lǐng)導(dǎo)對于擬邀標(biāo)單位的資格進行審批入選投標(biāo)單位審批結(jié)果 8. 規(guī)劃技術(shù)部通知入選的投標(biāo)單位最終入選投標(biāo)單位投標(biāo)邀請書 9. 規(guī)劃技術(shù)部編制招標(biāo)文件采購材料設(shè)備技術(shù)要求 和商務(wù)要求 招標(biāo)文件初稿由工程管理部編制施工安裝技術(shù)要求,由設(shè) 計組編制材料設(shè)備技術(shù)參數(shù)，由采購組編制 商務(wù)部分,匯總招標(biāo)文件 10. 招標(biāo)評審小組及公司領(lǐng)導(dǎo)對招標(biāo)文件進行審 批 招標(biāo)文件初稿審批結(jié)果 11. 規(guī)劃技術(shù)部向投標(biāo)單位發(fā)放標(biāo)書標(biāo)書 12. 規(guī)劃技術(shù)部組織踏斟現(xiàn)場 13. 規(guī)劃技術(shù)部組織答疑被邀請單位疑問清單答疑文件 14. 規(guī)劃技術(shù)部接受標(biāo)書投標(biāo)書 4 流程名稱：材料設(shè)備招標(biāo)流程說明（續(xù)） 流程編號：2.3.3 流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部 流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出工作細節(jié)和成果 15.規(guī)劃技術(shù)部組織招標(biāo)小組開標(biāo)，依相關(guān)規(guī)定 評標(biāo)，初步確定中標(biāo)單位 投標(biāo)書初步中標(biāo)單位 16.高層領(lǐng)導(dǎo)對中標(biāo)結(jié)果進行審批初步中標(biāo)單位審批結(jié)果 17.規(guī)劃技術(shù)部發(fā)出中標(biāo)通知書中標(biāo)通知 18.規(guī)劃技術(shù)部組織合同談判合同談判 19.規(guī)劃技術(shù)部依合同管理流程對合同進行會簽合同管理 20.簽訂合同采購供應(yīng)合同 21.采購組根據(jù)供應(yīng)材料設(shè)備類別進行催交和監(jiān) 造 催交函監(jiān)造報告 22.規(guī)劃技術(shù)部根據(jù)工程管理部每月材料需求單 制定月資金計劃 材料需求單發(fā)貨通知/資金計劃工程管理部每月提供材料需求單，采購人 員制定月?lián)芸钯Y金計劃 23.月資金計劃報資財部進行審批、備案資金計劃 24采購組根據(jù)供應(yīng)商的發(fā)貨時間向現(xiàn)場項目部 發(fā)出到貨通知 供應(yīng)商發(fā)貨通知到貨通知 25產(chǎn)品不合格處理不合格記錄不合格產(chǎn)品處置記錄 26采購組向供應(yīng)商進行索賠商務(wù)談判修改合同或扣款單 27規(guī)劃技術(shù)部根據(jù)材料復(fù)驗合格報告撥付材料 款 請款單、復(fù)驗報告撥付材料款工程管理部協(xié)同總承包、監(jiān)理對進場材料 、設(shè)備進行抽驗、復(fù)驗 28采購組組織對供應(yīng)商進行后評估和項目總結(jié)評估報告和項目總結(jié)報告 5 流程名稱：材料設(shè)備招標(biāo)流程 流程編號：2.2.3 流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部 時間規(guī)劃技術(shù)部高層領(lǐng)導(dǎo)工程管理部 開始 啟動單項采購 程序 審批 編制招標(biāo)文件 審批 資財部 提出預(yù)選邀標(biāo) 單位 供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫 通知入選的擬 邀標(biāo)單位 項目部戰(zhàn)略發(fā)展部 審核 備案 提交B類材料 設(shè)備申請計劃 發(fā)放標(biāo)書 總包單位 審核審核 踏斟現(xiàn)場答疑 接受標(biāo)書 開標(biāo)評標(biāo) 設(shè)計組參與答 疑 參加參加參加 評標(biāo)結(jié)果 簽訂合同 審批 6