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1、質(zhì)量控制程序 過程控制程序1 目的 為了確保各分公司產(chǎn)品的全生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，以保證生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定的 質(zhì)量標準。2 范圍 本程序適用于北方各公司產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的控制。3 職責3.1 本程序由集團飼料公司保持與改進；3.2 本程序由分公司生產(chǎn)部歸口管理；3.3 本程序由分公司相關(guān)部門參與實施。4 工作流程4.1 生產(chǎn)部編制飼料加工管理點流程圖（見附錄 1），確定直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)關(guān)鍵過 程。4.2 實施過程控制，規(guī)定有一般過程控制和關(guān)鍵過程控制。飼料加工管理點流程圖規(guī)定共有 十七個過程，其中有六個關(guān)鍵過程，十一個一般過程。4.3 一般過程控制4.3.1 人員控制 生產(chǎn)部對崗位操作技術(shù)

2、和質(zhì)量管理基本知識培訓和考核，詳細按員工培 訓程序執(zhí)行，并保存培訓考核記錄。4.3.2 設備維護保養(yǎng)4.3.2.1 每年年初由機電班制訂設備檢修計劃，報生產(chǎn)部審核，主管經(jīng)理批準后實施。檢修 計劃實施后生產(chǎn)部要作詳細的驗收記錄。4.3.2.2 對生產(chǎn)設備要經(jīng)常進行日常維護保養(yǎng)，以滿足過程能力，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合標準。a）車間主任在生產(chǎn)過程中隨時檢查粉碎機錘片、篩片的使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并 按工藝要求更換篩片。b）每班投料工在上班前，對所有永磁筒清理一次，保證永磁筒的工作性能。c）電控工對配料秤要經(jīng)常觀察其準確性，若發(fā)現(xiàn)問題及時校準。正常情況下每年至少校準 一次。d）電控工要嚴格控制混合時間

3、和混合容量（混合時間為3分鐘，混合容量為1T/批），確保 混合均勻度變異系數(shù)小于10%。對混合機要按品管部的生產(chǎn)工藝要求進行清理、洗4.3.2.3 設備出現(xiàn) 故障時要立即停機檢查、維修，確證故障排除時才能復機生產(chǎn)。所有設 備的維護保養(yǎng)詳見“生產(chǎn)設備管理制度”。4.3.3 原輔材料、包裝材料的控制。4.3.3.1 根據(jù)生產(chǎn)計劃安排，采購部保證原輔材料、包裝材料供應，且滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。4.3.3.2 生產(chǎn)車間對原輔材料、包裝材料投用前，確認其產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)標識，不合格 或不符合規(guī)定要求的不得投料生產(chǎn)，并按不合格品控制程序處理。所有原料的使用必須 經(jīng)車間質(zhì)檢員同意，并按車間質(zhì)檢員的要求投用。

4、4.3.3.3 生產(chǎn)部對于讓步使用或緊急放行的原輔材料，必須驗證讓步使用或緊急放行憑證， 方可使用。4.3.3.4 倉管部要按區(qū)存放各類材料，防止污損變質(zhì)，領(lǐng)料時保護產(chǎn)品原標識，以防誤用， 詳見產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序。4.3.3.5 生產(chǎn)部作好各種材料使用記錄，發(fā)現(xiàn)異常及時向品管部報告處理。4.3.4 工藝控制4.3.4.1 生產(chǎn)部根據(jù)實際需要，制訂生產(chǎn)工藝操作規(guī)程，崗位作業(yè)指導書，保證過程4.3.4.2 生產(chǎn)用配方由品管部下達車間，電控工將配方輸入電腦，經(jīng)車間質(zhì)檢員校對后備用。 若配方需要修改時，由品管部具體修改，車間質(zhì)檢員要及時將修改后的新配方通知車間電控 工。品管部列出主要工藝參數(shù)、

5、控制頻次、控制要點、控制臺帳等項目。4.3.4.3 營銷部生產(chǎn)計劃員根據(jù)銷售日報和成品進銷存日報表及顧客訂單，在每日 下4 點前編制當天晚班和次日白班的生產(chǎn)計劃單（見附錄2），經(jīng)營銷部經(jīng)理批準下達生 產(chǎn)部和倉管部。在生產(chǎn)過程中若需變更生產(chǎn)計劃，應說明變更原因，征得營銷部經(jīng)理及生產(chǎn) 部同意方可變更，車間才能執(zhí)行新計劃，否則按原計劃組織生產(chǎn)。4.3.4.4 生產(chǎn)部嚴格按生產(chǎn)操作規(guī)程組織生產(chǎn)，按崗位要求進行操作，并作好工藝操作原始 記錄。車間負責轉(zhuǎn)序工作質(zhì)量控制，必須保證工序質(zhì)量的完整、準確、無誤、省時、省力、 節(jié)約能源、降低消耗。4.3.4.5 生產(chǎn)部對過程產(chǎn)品質(zhì)量進行控制，嚴格按檢驗和試驗控制程

6、序和檢驗和試驗 狀態(tài)控制程序及產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序控制，車間質(zhì)檢員及品管部化驗員嚴把 質(zhì)量關(guān)，例外轉(zhuǎn)序放行須憑批準證明文件才能接收，不合格的過程產(chǎn)品按不合格品控制程 序執(zhí)行。4.3.5 環(huán)境控制4.3.5.1 生產(chǎn)中的環(huán)境保護必須符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及省、市政府的規(guī)定，如有關(guān)環(huán)境 保護、安全、衛(wèi)生等法規(guī)。4.3.5.2 生產(chǎn)設備工作環(huán)境適宜，例如溫度、清潔度、防火、防觸電措施等，保證生產(chǎn)過程 能力。4.3.5.3 保證操作人員的人身安全，工作作業(yè)安全，制定安全操作規(guī)程。4.3.6 測量控制 生產(chǎn)過程所用的檢驗、測量和試驗設備的校準，品管部按檢驗、測量和 試驗設備控制程序規(guī)定執(zhí)行，保證在

7、校準周期內(nèi)，示值準確。4.4. 關(guān)鍵過程質(zhì)量的控制4.4.1 所有關(guān)鍵過程控制均要滿足一般過程控制的要求。4.4.2 生產(chǎn)部進行過程分析，找出需要控制的主要因素，明確控制的參數(shù)，檢驗的方法、工 具及頻次，詳細內(nèi)容（見附錄3）“飼料加工過程管理點明細表”。4.4.3 對工藝參數(shù)進行連續(xù)監(jiān)控，生產(chǎn)部保存控制記錄。4.4.4 關(guān)鍵過程的操作人員，要經(jīng)資格評定合格，持證上崗。4.4.5 生產(chǎn)部制定關(guān)鍵過程作業(yè)指導書（附錄 4）5 相關(guān)文件/ 支持文件5.2 生產(chǎn)設備管理制度5.3 不合格品控制程序5.4 產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序5.5 生產(chǎn)工藝操作規(guī)程5.6 崗位作業(yè)指導書5.7 銷售日報5.8 成

8、品進銷存日報表5.9 檢驗和試驗控制程序5.10 檢驗和試驗狀態(tài)控制程序5.11 不合格品控制程序5.12 檢驗、測量和試驗設備控制程序6 記錄6.1 飼料加工管理點流程圖（見附錄 1）6.2 表 1 生產(chǎn)計劃單（見附錄 2）6.3 表 2 飼料加工管理點明細表（見附錄3）6.4 表 3 關(guān)鍵過程作業(yè)指導書（見附錄4）質(zhì)量控制程序 過程產(chǎn)品的搬運、包裝控制程序1目的為對過程產(chǎn)品搬運、包裝各個環(huán)節(jié)進行控制，防止過程產(chǎn)品損壞和變質(zhì)。2范圍本程序適用于本公司過程產(chǎn)品的搬運包裝。3職責3.1本程序由技術(shù)統(tǒng)一小組保持與改進；3.2本程序由分公司生產(chǎn)部歸口管理；3.3本程序由品管部、采購部、倉管部參與實施

9、。4工作流程4.1搬運生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)領(lǐng)料、加工過程和半成品入庫的搬運。搬運方法、設備和工具過程產(chǎn)品、半成品用人工方法或手推車搬運。預混料（添加劑）的領(lǐng)用由預混工根據(jù)生產(chǎn)計劃及配方用量核算本班生產(chǎn)需用 各品種添加劑的用量，填寫添加劑領(lǐng)用單經(jīng)車間主任審批后，倉管員依據(jù)添加劑領(lǐng)用 單的品種和數(shù)量發(fā)貨，在添加劑領(lǐng)用單上簽字，并填寫添加劑領(lǐng)用登記表，預混 工簽名后依據(jù)下帳。其他原料的領(lǐng)用由車間搬運工根據(jù)品管部車間質(zhì)檢員要求及電控工通知拉運。搬 運完畢后要將該垛位的衛(wèi)生及路面拋灑物徹底清理，并將標識牌掛回原垛位。車間電控工根 據(jù)原料的實際用量填寫原料領(lǐng)用表，車間主任審核后交倉管部。半成品入庫由車間主任開

10、據(jù)半成品入庫通知單交倉管員，倉管員根據(jù)半成 品入庫通知單驗數(shù)，并檢查是否按倉管部要求堆垛（即：粉料堆高12包，粒料堆高10包， 小包裝5kg35包高，10kg20包高，20kg15包高），堆放是否整齊有序，正面朝上，保持環(huán)境 衛(wèi)生。半成品入庫通知單經(jīng)倉管員確認后開據(jù)產(chǎn)成品入庫單，車間主任、質(zhì)檢員簽 名。小包裝入庫由小包裝班長填寫半成品入庫通知單倉管員驗收，班長、質(zhì)檢員簽名。4.2包裝品管部負責包裝袋和標簽的設計，保證在貯存和運輸中或交付顧客前，產(chǎn)品不損 壞、變質(zhì)和污染。采購部根據(jù)包裝設計要求，選擇包裝材料分承包方采購包裝材料。品管部原料質(zhì)檢員根據(jù)包裝袋質(zhì)量標準或同對包裝材料的要求進行檢驗， 不

11、合格的包裝材料按不合格品控制程序執(zhí)行，合格的倉管部驗數(shù)收貨、貯存。經(jīng)品管部檢驗合格的產(chǎn)品進行包裝，包裝工必須按生產(chǎn)部制定的包裝工操作規(guī) 程執(zhí)行，填寫包裝袋領(lǐng)用單，經(jīng)車間主任審核后領(lǐng)用包裝袋。重量標準為40kg的產(chǎn)品的包裝在包裝口進行，其他各種重量規(guī)格的包裝均由小 包裝工作人員按標準完成。但包裝工必須用無破損無殘留的原料包裝袋，將需小包裝的產(chǎn)品 和黃豆粉計重量包裝，黃豆粉經(jīng)膨化后由膨化工人用無破損、無殘留的原料包裝袋計重量包 裝。半成品包裝后生產(chǎn)車間堆料工按倉和部指定位置及堆料要求堆放。包裝的每一階段的產(chǎn)品都要進行標識,外銷膨化大豆及半成品飼料的包裝都要投 放標簽。標簽由車間質(zhì)檢員加蓋印章，包裝

12、工按要求投放。車間質(zhì)檢員對所領(lǐng)用的標簽進行 登記，填寫標簽領(lǐng)用登記表，月底匯總填報標簽庫存月報表上報品管部，品管部根 據(jù)標簽庫存制訂標簽印制計劃。包裝工要認真檢查包裝材料印刷質(zhì)量和包裝袋質(zhì)量,若有破袋或印刷質(zhì)量不合格 的包裝袋必須抽出返還倉管部處理。車間質(zhì)檢員每天按包裝標準對包裝產(chǎn)品的 重量進行抽查（即400.2kg、200.1kg、100.05kg、50.05kg），監(jiān)督生產(chǎn)車間的包裝5相關(guān)文件/支持文件5.1生產(chǎn)計劃單5.2包裝袋質(zhì)量標準5.3不合格品控制程序5.4包裝工操作規(guī)程5.5包裝標準6記錄6.1表1添加劑領(lǐng)用單6.2表2添加劑領(lǐng)用登記表6.3表3原料領(lǐng)用表6.4表4半成品入庫通知單6.5表5產(chǎn)成品入庫單6.6表6包裝袋領(lǐng)用單