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1、北京上地物流有限公司（原北京東北旺倉儲有限公司）質量、職業(yè)健康安全管理手冊編 寫：馮長河審 核：劉晨明批 準：高毅受 控 狀 態(tài): 版本/修改狀態(tài)：A/0文 件 編 號:DBWCC/SL200420 分 發(fā) 號: 生 效 日 期:2004.05.18 目 錄0.1 頒布令0.2 方針目標發(fā)布令0.3 管理者代表任命書0.4 公司概況0.5 一體化管理體系手冊管理說明0.6 一體化管理體系手冊修改控制一體化管理體系4.1 總要求4.2 文件要求5. 管理和資源保障5.1 管理承諾5.2 以顧客為關注的焦點5.3 方針5.4 職責、權限和溝通5.5 資源保障5.6 管理評審6 策劃6.1 質量策劃

2、6.2 職業(yè)健康安全策劃6.3 一體化管理體系策劃6.4 測量分析和改進7. 運行控制7.1 服務實現(xiàn)過程的控制7.1.1 與客戶有關的過程7.1.2 設計和開發(fā)7.1.3 采購7.1.4 服務提供7.2 職業(yè)健康安全運行控制7.3 應急準備和響應7.4 文件和記錄控制8. 監(jiān)視和測量8.1 監(jiān)視和測量裝置的控制8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意8.2.2 內部審核8.2.3 過程監(jiān)視和測量8.2.4 服務的監(jiān)視和測量8.2.5 危險源監(jiān)視和測量9. 不合格控制9.1 總則9.2 不合格服務控制9.3 事件、事故不符合的控制10. 數(shù)據分11. 改進11.1 持續(xù)改進11.2 糾正措施和預

3、防措施附錄一 組織結構圖附錄二 質量管理體系職能分配表附錄三 職業(yè)健康安全管理體系職能分配表0.1頒 布 令本公司依據GB/T19001-2000質量管理體系 要求GB/T28001-2001職業(yè)健康安全 規(guī)范編制完成了質量、職業(yè)健康安全管理手冊(以下簡稱手冊)A版，現(xiàn)予以批準頒布實施。本手冊是公司質量、職業(yè)健康安全管理體系的法規(guī)性文件，是指導公司建立并實施質量、職業(yè)健康安全管理體系的綱領和行動準則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 總經理：年 月 日0.2方針、目標發(fā)布令1為實現(xiàn)以客戶滿意為目標，確?？蛻舻男枨蠛推谕玫酱_定，并轉化為公司的服務要求，特確定本公司的質量方針為：增強服務能力；超越客戶

4、期望；改善管理手段；追求客戶滿意。2質量目標：a）客戶服務滿意率90%以上；b）維修及時率95%以上；d）消防安全率98%以上；e）職工滿意度80分以上；f）顧客信息反饋（投訴）處理率95%以上g)運輸全年不發(fā)生重大事故。3.職業(yè)健康安全方針為： 安全第一、預防為主、以人為本、保證健康安全。遵紀守法、追求卓越、實現(xiàn)持續(xù)改進。4.職業(yè)健康安全目標為：安全事故零發(fā)生；健康工作零缺陷；全年不發(fā)生火災。與質量、職業(yè)健康安全相關的各部門應根據公司總目標進行分解，轉化為各部門的具體目標。質量、職業(yè)健康安全方針，質量、職業(yè)健康安全目標現(xiàn)批準發(fā)布實施，公司全體員工要充分理解，并全面貫徹執(zhí)行?？偨浝恚耗暝氯?.

5、3管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2000質量管理體系 要求，GB/T28001-2001職業(yè)健康安全規(guī)范加強對質量、職業(yè)健康安全管理體系運作的領導，特任命劉晨明同志為我公司的管理者代表。管理者代表的職責是：1確保質量、職業(yè)健康安全管理體系的過程得到建立、實施和保持；2向最高管理者報告所需質量、職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和改進的需求；3采取有效形式在整個公司內形成并提高滿足內、外部顧客要求的意識和職業(yè)健康安全的參與意識；4代表公司就質量、職業(yè)健康安全管理體系有關事宜對外聯(lián)絡。望公司全體員工服從協(xié)調，以確保質量、職業(yè)健康安全管理體系正確實施，并在公司內所有崗位和運行范圍執(zhí)行各項要

6、求。 總經理： 2006 年6月8日0.4公司簡介北京東北旺倉儲有限公司，原名稱為北京市上地倉儲公司，是東北旺國營農場所屬的集倉儲，運輸為一體的綜合性企業(yè)，注冊于1992年10月1日，注冊資金879.21萬元。公司位于上地信息產業(yè)基地北側，南臨中關村高科技園區(qū)軟件園，北臨中國航天城，東側為城市鐵路，所處地理位置優(yōu)越，交通便利。公司占地近65000平方米，擁有庫房面積近40000多平方米，專業(yè)運輸、裝卸機械，車輛二十余部。經驗豐富的管理人員所經營的企業(yè)是本地區(qū)唯一一家提供倉儲、運輸、商貿開發(fā)等多元化服務的大型標準化倉儲物流基地。倉儲的安全、防火，是保障客戶的財產唯一保證，也是倉儲運輸行業(yè)的生命線

7、，因此本公司把安全生產放在首要位置來抓。為了保證庫區(qū)的安全，公司引進全方位的安全、防火系統(tǒng)。主要由專業(yè)的保安人員負責并配套先進的防盜報警、電視監(jiān)控、電子巡更系統(tǒng)，形成完善、周密的安全網絡，保證庫區(qū)安全做到沒有盲點，疏而不漏。公司始終堅持以“市場”為導向、以“人才”為根本、以“顧客”為上帝的經營理念。公司規(guī)范的管理，現(xiàn)代化的安全防護系統(tǒng)，優(yōu)良的機械設備及經驗豐富的管理人員，能夠為客戶提供準確及時的長短途零擔運輸服務和可靠、安全的倉儲服務。北京東北旺倉儲有限公司愿與國內外各界精誠合作，共謀發(fā)展，共享收獲！東北旺倉儲有限公司0.5手冊管理說明1.本手冊系依據GB/T19001-2000質量管理體系

8、要求和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范和本公司的實際情況相結合編制而成，它包括：1） 公司質量、職業(yè)健康安全管理體系范圍： 包括了兩個標準的全部要求；2） 兩個管理標準和質量、職業(yè)健康安全管理體系要求的所有程序文件；3） 對質量、職業(yè)健康安全管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。2.術語和定義本手冊采用GB/T19001-2000質量管理體系 要求和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范第3條款的術語和定義。3.本手冊由管理者代表負責組織有關人員進行起草、制定及審核，并經公司總經理批準后頒布實施。4.質量、職業(yè)健康安全手冊確定了公司的質量、職業(yè)健康安全

9、方針和目標，描述了質量、職業(yè)健康安全管理體系，是公司實施質量管理和職業(yè)健康安全保證的綱領性、法規(guī)性文件。4.1 公司的質量、職業(yè)健康安全手冊分為受控原版、受控副本及非受控副本。a）受控原版由辦公室存檔，作為標準文件；b）受控副本為受控原件的復印件，交至使用者手中作為有效文件使用；c）向顧客或公司以外的人員提供本手冊時，須經總經理批準，非受控副本不在本公司范圍內使用。4.2質量、職業(yè)健康安全手冊受控副本根據文件持有者及分發(fā)號，由辦公室發(fā)至相關人員，并按文件管理規(guī)定予以登記。4.3 質量、職業(yè)健康安全手冊為公司的受控文件，未經批準不得復印、外借，不得隨意涂改。4.4質量、職業(yè)健康安全手冊的修改在手

10、冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，管理者代表負責組織有關人員（通常是原編寫人員）對質量、職業(yè)健康安全手冊的適用性、有效性進行評審，必要時應對手冊予以修改。修改完畢，經管理者代表審核，報總經理批準執(zhí)行文件控制程序的有關規(guī)定。0.6手冊修改頁序號更 改 條 款更 改 標 記更 改 人批 準 人更改日期1.范圍1.1總則我公司通過運行質量、職業(yè)健康安全管理體系，提高企業(yè)管理水平，持續(xù)向前發(fā)展，以達到滿足顧客及法律法規(guī)的要求，加強職業(yè)健康安全的意識并增強顧客滿意的目的。我公司質量管理體系覆蓋的部門包括：工會、辦公室、后勤部、運輸部、保衛(wèi)部。我公司管理體系包括的服務范圍：道路貨物運輸、貨

11、運代辦、倉儲服務以及相關管理活動 。1.2應用我公司按GBT190012000、GB/T28001-2001標準建立體系，對以上標準中的條款未做刪減。2.引用標準手冊依據GBTI90012000質量管理體系 要求、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范進行編寫，引用GB/T19000-2000 idt ISO19000:2000質量管理體系 基礎和術語標準。3.術語和定義本手冊采用ISO9000：2000及GB/T28001-2001中的術語及部分行業(yè)術語。4. 一體化管理體系4.1總要求公司依據GB/T19001-2000和GB/T28001-2001標準的要求建立了質量、職

12、業(yè)健康安全管理體系，形成了文件。此體系用于對公司倉儲、運輸服務管理的全過程進行控制，并且通過體系的實施和保持，更好地滿足客戶（用戶）在倉儲、運輸服務方面的要求和消除公司內部員工工作時的風險，同時使倉儲運輸服務管理工作得到持續(xù)改進。4.1管理體系的建立4.1.1為了滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望，保障安全健康，持續(xù)改進公司的質量、職業(yè)健康安全狀況，公司對管理體系進行策劃、識別并確定管理體系所需過程順序和相互關系。開展職業(yè)健康安全初始狀態(tài)評審，不同的過程產生相應的風險因素，有些過程產生重要職業(yè)健康安全風險因素。4.1.2公司負責組織編制質量、職業(yè)健康安全管理手冊，程序文件及相應的支持性文件，以確

13、定有效控制過程的準則和方法，使公司的質量、職業(yè)健康安全管理實現(xiàn)規(guī)范化、標準化和程序化。4.1.3公司提供質量、職業(yè)健康安全管理必要的資源和信息，以支持管理體系的有效運作。4.1.4根據顧客、法律法規(guī)和公司要求，確定公司的質量、職業(yè)健康安全目標，規(guī)定保證目標實現(xiàn)的方法。4.1.5公司所有部門和人員按照管理體系文件要求管理實施和保持所有過程，確保管理體系正常有效運行。4.1.6通過對過程按要求進行必要的監(jiān)督檢查和檢驗，獲得足夠的信息，并進行分析與評價，以實現(xiàn)對過程的監(jiān)視，同時對重要風險因素進行控制。4.1.7公司定期通過管理體系審核和管理評審等對管理體系現(xiàn)狀進行系統(tǒng)評價，發(fā)現(xiàn)存在問題及不足之處，采

14、取必要的措施，確保管理體系的持續(xù)改進。4.1.8如公司在大、中修工程、保安、環(huán)保等工作選擇外包方進行，公司制定相應的控制措施，對其實施控制。4.2文件要求4.2.1公司質量、職業(yè)健康安全管理體系按GB/T19001-2000、GB/28001-2001標準建立，是以GB/T19001-2000質量管理體系標準要求為主線，同時按照PDCA模式構成一體化管理體系文件結構。4.2.1.1一體化的管理體系文件是GB/T28001-2001職業(yè)健康安全標準相關要素分別納入GB/T19001-2000質量管理體系相關過程中，其中把相同管理活動融為一體，把反映各自管理體系的特點的管理活動納入到質量管理體系相

15、關過程中分別進行描述。4.2.1.2由于兩個標準要素具有本質的區(qū)別，硬性結合不僅得不到好的結果，反而會削弱標準要求的力度，管理體系文件的建立按整體和部分的關系進行處理。4.2.2本公司質量、職業(yè)健康安全管理體系文件包括：a）質量、職業(yè)健康安全管理手冊（包括質量、職業(yè)健康安全方針、目標）： b）依據標準形成文件的程序的要求，本公司編制了有關質量和職業(yè)健康安全方面的程序文件；c）公司為確保質量管理體系有效策劃、運作和控制制定了相關的作業(yè)指導書，操作規(guī)程等三層次文件。d）質量、職業(yè)健康安全管理體系所要求的記錄。4.2.3 文件的規(guī)定應與實際運作保持一致，隨著質量與職業(yè)健康安全管理體系的變化及質量、職

16、業(yè)健康安全方針、目標的變化，應及時修訂，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行文件控制程序的有關規(guī)定。4.2.4文件的詳略程度應取決于公司的規(guī)模、服務類型、過程復雜程度、員工能力素質等，應切合實際，便于理解和應用。4.2.5 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應按照文件控制程序進行管理。5管理和資源保障5.1管理承諾總經理對建立實施管理體系并持續(xù)改進其有效性作出承諾，應通過以下職責履行和相關活動的開展為證實其承諾提供證據。5.1.1 制定質量方針、職業(yè)健康安全方針。5.1.2依據質量方針、職業(yè)健康安全方針以及公司的實際情況，制定質量、職業(yè)健康安全目標，并確保公司各

17、部門職能層次上展開。5.1.3確保服務質量，職業(yè)健康安全管理滿足客戶或相關方要求以及相關法律法規(guī)要求對公司的重要性。5.1.4實現(xiàn)對危險源進行控制，持續(xù)改進健康安全績效。5.1.5進行管理評審，確保并持續(xù)改進體系的適宜性，充分性和有效性。5.1.6確保質量、職業(yè)健康安全管理體系獲得必要的人、機、料、法、環(huán)等資源。5.2 以顧客為關注焦點總經理要遵循并向全公司貫徹以客戶和相關方為關注焦點的原則，確?？蛻艉拖嚓P方的需求和期望得到確定，并將其轉化為公司的要求，以達到客戶和相關方滿意的目的。5.2.1公司通過對客戶及相關方滿意度的調查和各種意見、抱怨的收集分析，識別確定客戶和相關方的需求和期望制定并實

18、施相應措施，確保滿足客戶需求。5.2.2建立并保持程序，確定公司活動、產品和服務中的危險源風險因素，使風險評價過程處于受控狀態(tài)。5.2.3確認重大風險因素，并在管理體系的目標中加以控制。5.3 方針5.3.1 針對公司實際情況，同時考慮客戶及相關方要求，總經理制定質量及職業(yè)健康安全方針，并形成文件。公司通過培訓、宣傳等方式及時傳達到公司全體員工，確保在公司內部得到充分溝通理解。公司質量、職業(yè)健康安全方針見0.25.3.2 在每次管理評審時，對質量、職業(yè)健康安全方針的實施情況及適宜性、充分性和有效性進行評審。必要時，予以修訂，經總經理批準后發(fā)布并重新傳達和貫徹。5.3.3 總經理應考慮相關方或公

19、眾的要求，以適當?shù)姆绞焦_公司的質量、職業(yè)健康安全方針。5.4 職責、權限和溝通5.4.1 總經理根據公司質量、職業(yè)健康安全管理工作的需要，決定公司的組織結構和管理體系職能分配，任命管理者代表明確各部門和管理體系所涉及人員的職責和權限，制定各級管理人員職責和權限。采用培訓、會議等方式進行溝通，使各級管理人員明確自己的職責和權限，并嚴格按照規(guī)定行使職責且保證所有活動符合規(guī)定要求，具體見職能分配表及崗位職責匯編。5.4.2 管理者代表管理者代表在公司最高管理者中指定，由總經理任命，其在管理體系方面的職責和權限見管理者代表任命書。5.4.3信息溝通公司建立并保持信息交流控制程序，以便及時、準確地收集

20、、傳遞及反饋質量、職業(yè)健康安全的信息，確保對管理體系的有效性進行溝通。5.4.3.1 信息包括外部信息如客戶要求、相關方反饋的信息及其抱怨和投訴、法律、法規(guī)和標準規(guī)范等。內部信息，如方針、目標完成情況、監(jiān)視和測量記錄、內部審核和管理評審報告及體系正常運行時的其他記錄，非正常信息及不符合信息、異?；蛲话l(fā)信息、員工的建議等。5.4.3.2信息的溝通方式主要有：會議討論交流、培訓、墻報、通知、書面文件等形式。5.5 資源保障5.5.1 資源的提供 為實施、保持并持續(xù)改進管理體系及其過程，同時為增進客戶滿意，提高職業(yè)健康安全管理績效，最高管理者必須確定并提供所需的資源，包括人力資源、基礎設施、工作環(huán)境

21、、信息資源及財務等方面。5.5.2 人力資源5.5.2.1 公司建立并保持人力資源控制程序，對從事影響服務質量，工作可能影響工作場所內職業(yè)健康安全的人員的教育、培訓、技能和經驗進行確定和控制，確保所有崗位人員勝任其工作。5.5.2.2 通過培訓等措施，提高員工的質量意識及職業(yè)健康安全的參與和意識，為實現(xiàn)崗位質量、職業(yè)健康安全目標做貢獻，并認識到職業(yè)健康安全防護給個人和企業(yè)帶來的效益，偏離規(guī)定運行程序的潛在后果。5.5.2.3 所有從事對質量、職業(yè)健康安全有重大影響的人員必須經過培訓，并取得相應的崗位證書或培訓合格后方可上崗，在執(zhí)行質量、職業(yè)健康安全方針和程序時具備本崗位應急準備和響應能力。5.

22、5.2.4當相關方工作涉及影響質量、職業(yè)健康安全目標時應對其進行宣傳和適當培訓，以保證其滿足要求。5.5.2.5為驗證滿足要求所采取措施的有效性，應采用培訓考試、考核或年度總結考評等方法對其進行評價。人力資源主管部門應對培訓工作進行年度總結，并將培訓總結報告主管領導確認。5.5.3 基礎設施和工作環(huán)境公司建立并保持基礎設施控制程序，以確定并控制達到服務符合要求所需的基礎設施和工作環(huán)境。5.5.3.1公司應識別、提供和維護為生產的適宜性所需的設施，包括：1） 辦公和工作場所和相應的建筑物等相關的設施；2） 機械、工具、設備、公共設施軟件或其他設備；3） 必要的交通運輸工具和通訊設備；4） 勞保設

23、施；5） 各相關部門要及時評價管理體系各過程是否具備了這些必備的設施，并及時傳遞有關信息進行提供和維護。5.5.3.2 公司應是被為實現(xiàn)服務的符合性所需的工作環(huán)境中的重要因素，從物質的、社會的、心理的、職業(yè)健康安全等因素方面為人員作業(yè)創(chuàng)造條件。5.6 管理評審公司建立保持管理評審控制程序，對公司質量、職業(yè)健康安全管理體系進行評審，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.1 管理評審有總經理按照策劃的時間間隔組織進行，每一個年度周期內評審一次，如有特殊情況，由總經理決定增加評審次數(shù)。每次評審前由辦公室編制管理評審計劃，經總經理審批后發(fā)放至參加評審的人員。5.6.2 管理評審的輸入包括

24、：1） 審核結果（包括內、外部體系審核）；2） 各種反饋信息，包括客戶和相關方的意見、投訴和建議等；3） 質量、職業(yè)健康安全目標及職業(yè)健康安全管理方案實現(xiàn)程度的信息；4） 相關法律、法規(guī)符合性的信息；5） 預防和糾正措施實施的情況；6） 其他影響公司管理體系變更的信息（如機構調整、服務變更）7） 過程、服務和管理體系的改進建議或計劃；8） 對上一次管理評審改進措施實施情況的有效性進行評價。5.6.3 管理評審以會議方式進行，由總經理主持，參加評審人員按職責分工收集和提供管理評審的輸入內容，并進行決議后，由管理者代表組織編寫管理評審報告。報告應包括以下有關任何決定和措施；1） 對公司管理體系的適

25、宜性、充分性、有效性的評價；2） 公司管理體系及其過程有效性的改進；3） 與客戶及相關方有關要求的改進；4） 資源需求的補充。5.6.4 管理評審的記錄應予以保持。6策劃6.1質量策劃6.1.1 質量目標6.1.1.1 管理者代表組織制定公司的質量目標，經總經理批準正式發(fā)布。質量目標應建立在公司質量方針的基礎上，在質量方針給定的框架內展開，并包括滿足服務要求所需的內容，應體現(xiàn)行業(yè)特點。目標還應具體、可測量，同時考慮采取經濟實用的技術，經過努力后方可實現(xiàn)?，F(xiàn)行公司的質量目標是見0.2方針、目標發(fā)布令。6.1.1.2 各部門負責人根據公司的質量目標，組織制定本部門的質量目標，經管理者代表批準正式發(fā)

26、布。公司每季度對各部門質量目標的完成情況進行監(jiān)督檢查和考核。6.1.1.3 當質量目標需要修改時，相關部門提出修改意見，經管理者代表或總經理批準后實施。6.1.2 服務實現(xiàn)策劃我公司目前常規(guī)的服務流程：倉儲服務流程：運輸車輛進入廠區(qū)車輛停放管理安全保衛(wèi)消防管理庫房管理運輸服務流程： 接受客戶需求 到指定地點提貨 貨物裝車管理 路途貨物運輸?shù)竭_目的地貨物卸載管理6.1.2.1 服務實現(xiàn)策劃的總體要求是：與公司管理體系的其他要求相一致，其策劃的結果應適合于公司的運作方式。在策劃服務實現(xiàn)過程中，應適當確定以下方面的內容：1） 服務項目應達到的質量目標和技術要求；2） 針對具體服務確定所需過程、文件和

27、資源；3） 具體的服務檢驗方法、監(jiān)控方法及相應的驗收準則；4） 證明服務、過程滿足要求所需的質量記錄。6.1.2.2 管理者代表負責組織相關部門和人員對服務實現(xiàn)過程進行策劃。經策劃后確定公司的服務實現(xiàn)過程及其控制要求反映在與服務實現(xiàn)有關的過程程序中，這些程序包含了策劃的相關內容。6.1.2.3 對于特定服務項目和合同，主管部門負責組織針對特點，策劃服務實現(xiàn)的有關過程，規(guī)定專門的質量措施、資源和活動順序，編制相應的質量計劃或其他輸出文件。6.2 職業(yè)健康安全策劃6.2.1 危險源辨識、風險評價和風險控制公司建立并保持危險源辨識、風險評價和風險控制策劃控制程序對與公司能夠控制及對其施加影響的危險源

28、進行識別和評價，并確定、更新重要風險因素，確保重要風險因素得到有效控制。6.2.1.1 識別危險源范圍應覆蓋公司活動的三種時態(tài)（即過去、現(xiàn)在、將來）和三種狀態(tài)（即正常、異常、緊急）下的各種危險源。這些危險源不僅來自公司本身的活動、服務，而且還有相關方帶來的危險源。6.2.1.2 危險源辨識時主要從以下幾個方面考慮：1） 常規(guī)活動（如正常的服務活動）和非常規(guī)活動（如臨時搶修）；2） 所有進入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動；3） 工作場所內公司的內部設施及由外界所提供的設施。6.2.1.3 危險源識別及評價內容：1） 危險源涉及的范圍和程度；2） 發(fā)生危險事故可能性的大??；3） 人

29、體暴露在危險環(huán)境中的頻率程度；4） 一旦發(fā)生事故會造成的損失后果；5） 是否符合相應的法律法規(guī)。6.2.1.4 公司組織各部門進行危險源的識別，登記和評價工作，以確定重大危險源，并編制重大危險因素及其控制一覽表，管理者代表審批后下發(fā)各部門實施。6.2.1.5 在法律、法規(guī)變更或追加、更新及新項目、新技術或相關方要求等情況，應適時對危險源進行評價和更新。6.2.1.6 對登記在重大危險因素及其控制一覽表，中的重大危險源應在“目標和管理方案”中作為具體實施計劃加以控制，或通過制定相應的職業(yè)健康安全管理程序的方式加以控制。6.2.2 法律和其他要求公司建立并保持法律法規(guī)控制程序，建立獲得最新的法律、

30、法規(guī)和其他要求的渠道，確保公司范圍內所有活動符合法律、法規(guī)和其他要求。6.2.2.1 公司確定獲取法律、法規(guī)和其他要求的渠道，相關部門隨時關注國家、地方及各級管理部門的法律、法規(guī)和其他要求的變化，獲得最新版本，并及時傳遞給主管部門。6.2.2.2 主管部門負責收集最新版本的法律、法規(guī)和其他要求，建立并及時更新職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求清單，經部門負責人確認后發(fā)至各單位。6.2.3 目標6.2.3.1 公司針對風險評價中對職工和設施具有重大傷害破壞的重要危險、危害因素建立職業(yè)健康安全目標；實現(xiàn)公司職業(yè)健康安全績效方面所要達到的目的。6.2.3.2 職業(yè)健康安全目標的建立和評審應考慮：1） 相關法

31、律、法規(guī)和其他要求；2） 自身的特點及影響職業(yè)健康安全的重大危險源；3） 可選擇技術方案；4） 經濟上的可能性。公司的職業(yè)健康安全目標：見0.2方針、目標發(fā)布令。6.2.3.3 職業(yè)健康安全目標應符合公司職業(yè)健康安全方針的要求，包括改進職業(yè)健康安全的承諾，應確保在相關職能層次上進行分解，形成目標責任制，并應可測量的。6.2.3.4 各職業(yè)健康安全目標主控部門對職業(yè)健康安全目標進行控制，確保實現(xiàn)，當危險源發(fā)生變化時，應及時更新職業(yè)健康安全目標。正常情況下，每年底主控部門應對其完成情況進行評審，確定目標的完成情況。6.2.4 職業(yè)健康安全管理方案 公司主控部門編制具體的職業(yè)健康安全管理方案并實施。

32、6.2.4.1職業(yè)健康安全管理方案應涉及與實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標有關的全部可能的活動、資源及其措施。主要包括：1） 依據的職業(yè)健康安全目標；2） 具體方法或技術措施；3） 執(zhí)行部門與負責人的職責；4） 完成的時間、進度等；5） 經費預算；6） 職業(yè)健康安全管理方案應具有可操作性和適宜性。6.2.4.2 公司定期評審職業(yè)健康安全管理方案。在職業(yè)健康安全目標發(fā)生變化或制定的措施不適應新的危險源出現(xiàn)等情況需要更改管理方案時，由相關部門及時作出必要的修改和調整。6.3 一體化管理體系策劃6.3.1 公司建立一體化管理體系時考慮GB/T19001-2000、GB/28001-2001兩個管理體系的兼容有利

33、于減少管理體系建設的工作量，有利于減少兩個管理體系要求之間的重復，避免做出不協(xié)調的或相互矛盾的規(guī)定，因此決定將質量、職業(yè)健康安全管理體系合并，形成一體化的管理體系，以保證管理體系的協(xié)調、統(tǒng)一、有序，提高管理效能。6.3.2 公司結合自身特點及客戶或相關方的要求對管理體系進行策劃，采取各種措施，不斷完善一體化管理體系，確保實現(xiàn)質量、職業(yè)健康安全方針和目標以及本手冊4.1條款的要求。6.3.3當公司內部或外部發(fā)生重大變化時，如公司的質量、職業(yè)健康安全方針和目標發(fā)生重大變化，公司組織機構發(fā)生重大變化，資源配置、市場情況發(fā)生重大變化，公司都應預先進行更改策劃，以確保管理體系的完整性。6.4 測量、分析

34、和改進6.4.1 公司應對質量、職業(yè)健康安全有關的測量、分析和改進過程進行策劃，其內容包括：1） 對證實職業(yè)健康安全績效符合性所進行的監(jiān)視、測量、分析和改進過程的策劃；2） 確保管理體系符合性所進行的監(jiān)視、測量、分析和改進過程的策劃；3） 持續(xù)改進管理體系有效性所進行的監(jiān)視、測量、分析和改進過程的策劃。6.4.2 監(jiān)視、測量、分析和改進過程的策劃要求：1） 根據所識別的危險源確定恰當?shù)臏y量監(jiān)控點，包括測量和監(jiān)控內容；2） 確定適宜的測量和監(jiān)控方法，包括人員和手段等；3） 確定測量、監(jiān)控時機和頻次；4） 確定對測量和監(jiān)控結果進行比較的準則；5） 確定所需的數(shù)據分析活動及應采取的分析方法。6.4.

35、3 策劃可單獨進行，也可以在管理體系的各類文件中體現(xiàn)。7運行控制7.1服務實現(xiàn)過程的控制7.1.1 與客戶有關的過程公司建立并保持與顧客有關的過程控制程序，對客戶的要求加以識別和評審，并及時安排與客戶溝通，以確?？蛻魸M意。7.1.1.1 與服務有關的要求的確定合同簽定前，公司應收集匯總客戶的信息，識別客戶的要求，客戶要求包括：1） 客戶已明確規(guī)定的要求，包括交付及交付后活動的要求；2） 客戶未明確規(guī)定的要求，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求；3） 公司應識別并確定與服務有關的法律法規(guī)要求及公司確定承擔的任何附加要求；4） 勞保要求。7.1.1.2 與服務有關要求的評審公司在簽定合同或協(xié)

36、議以前，應組織有關人員對服務要求進行評審，以確?？蛻粢蟮玫浇鉀Q，評審的內容和要求：1） 服務要求已明確，各項要求合理，權利義務明確；2） 與投標不一致的要求已做出處理并得到解決；3） 公司具有滿足合同、協(xié)議要求的能力；4） 評審結果及評審所引起的措施的記錄應保存；5） 對客戶口頭方式提出的要求，以適宜的方式進行評審，以達到對客戶要求的確認；6） 服務要求發(fā)生變更時，應將變更的信息及時傳遞到有關職能部門，以確保相關文件得到修改，相關人員知道其變更要求；7） 評審記錄及評審所引起措施的記錄應予以保持。7.1.1.3 客戶溝通公司在履行合同前，合同履行中，不定期與客戶保持溝通，采取電話調查，走訪客

37、戶，發(fā)放調查表，主動積極的解決客戶的信息反饋（投訴和抱怨）的方式了解客戶的期望意見和建議，從而使客戶更好的滿意。7.1.2 設計和開發(fā)公司建立并保持設計開發(fā)控制程序，對設計和開發(fā)的全過程進行控制，確保設計開發(fā)的服務能滿足客戶的需求和期望，以及相關的法律、法規(guī)要求。設計和開發(fā)過程活動及其結果必須符合所采納GB/T19001-2000第7.3.1至7.3.7條的要求和本公司建立的設計開發(fā)控制程序。7.3.1設計開發(fā)對象：提供化學危險品、易燃易爆品、水產品等新增倉儲服務項目。7.1 服務提供的策劃：新建庫房、新增管理設施等項目的策劃，倉儲服務項目及內容不變。7.1.3采購公司建立并保持采購控制程序，

38、對供方及采購的產品進行控制以確保采購的的產品符合規(guī)定的要求。7.1.3.1 采購過程辦公室、后勤部根據采購的產品對隨后的產品實現(xiàn)或最終產品的影響，確定采購產品的控制類型和程度。辦公室、后勤部對供方進行調查，根據其產品質量、交貨能力，職業(yè)健康安全風險，價格以及售后服務等幾方面的情況，將較好的供方列入處選名單。辦公室、后勤部初選情況以及對供方的調查資料組織相關部門依據評價準則對供方進行評審，確定合格供方名單。辦公室、后勤部建立合格供方檔案，對合格供方每年進行一次復審，復審合格供方繼續(xù)選擇，對出現(xiàn)問題的供方經整改無效者取消供方資格。 7.1.3.2 采購信息辦公室、后勤部依據相關信息，包括法律法規(guī)對

39、材料使用的批準信息，確定采購要求，制定適合的采購(采購計劃、采購合同等)，確保在與供方溝通之前規(guī)定的采購要求是充分和適宜的。采購文件應正確表達擬采購產品的信息，可包括：物資名稱、規(guī)格、型號、質量要求、以識別的職業(yè)健康安全風險控制程序和要求等。適當時還可包括：對供方產品、物資、過程、設備的批準要求、人員資格要求以及對供方質量管理體系環(huán)境管理體系要求及職業(yè)健康安全管理體系。 7.1.3.3 采購產品的驗證1）采購物資的驗證可采用檢驗、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式；2）公司或客戶有權在供方進行現(xiàn)場驗證，此時應在采購合同類文件中說明驗證的安排和產品放行的方法。7.1.4 服務提供7.1.4.

40、1服務提供的控制7.1.4.1.1 公司的服務提供應在受控條件下進行，受控條件應包括：1） 通過對設計和開發(fā)輸出的評審或客戶要求評審，明確服務特性，具體執(zhí)行設計開發(fā)控制程序及與顧客有關的過程控制程序。2） 為確保服務質量，必要時編制程序文件和作業(yè)指導書。如采購、服務提供等相應的作業(yè)文件；并針對日常倉儲管理制定了各個層次的工作計劃，保證服務質量，具體執(zhí)行各部門的支持性文件。3） 配備了適當?shù)脑O備并對設備進行適當?shù)木S護，具體執(zhí)行基礎設施控制程序。4） 配備適宜的監(jiān)視和測量裝置。5） 實施監(jiān)視和測量。公司通過內部和外部對服務質量進行監(jiān)視和測量，并通過對客戶滿意度的調查，實施服務質量改進，增強客戶滿意

41、度。6） 規(guī)定服務提供后的質量回訪及售后服務活動，執(zhí)行顧客滿意程度測量程序。7） 公司為確保主要服務活動在受控條件下進行，針對各專業(yè)制定了相應的程序文件及三級文件。7.1.5 服務提供過程的確認7.1.5.1 公司對服務過程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證的特性有充分的理解，認識到服務和服務提供屬于特殊過程。7.1.5.1.1 辦公室組織有關部門制定、評審和報批服務過程的程序和辦法及驗收準則，都是針對特殊過程；7.1.5.1.2 對特殊過程人員進行事先評定、鑒定，特殊工序操作人員經過培訓，考核合格后持證上崗，并保持評定和鑒定記錄，同時建立檔案。7.1.5.1.3辦公室根據倉儲服務質量檢查和考

42、評，每年末對服務提供過程的適宜性和有效性進行確認。7.1.6 標識和可追溯性采用標識卡對采購產品、服務人員服裝、工作牌、公共服務設施、住宅、道路、消防、交通、停車場等進行產品標識、防止混淆；采用標簽標牌、區(qū)域劃分等，對監(jiān)視和測量要求進行“合格”、“不合格”狀態(tài)標識。7.1.7 顧客財產7.1.7.1對客戶財產進行驗收，予以標識和記錄，并負責保管和維護。7.1.7.2 在保管和使用過程中，發(fā)現(xiàn)有損壞時應及時報告客戶。7.1.7.3 對客戶的知識產權、技術、專利、商機進行保密。7.1.8 產品防護7.1.8.1 在服務過程中或交付使用前，對標識、搬運、貯存、包裝、防護和交付使用進行控制，以保護產品

43、。7.2 職業(yè)健康安全運行控制公司建立并保持職業(yè)健康安全運行控制程序，保證公司所認定的需要采取控制措施的風險有關的運行和活動得到有效控制，實現(xiàn)公司職業(yè)健康安全方針和目標。7.2.1 服務過程中對已識別的風險進行控制，采取必要的措施，將風險控制在可容許限度內直至消除。對如果缺乏形成文件的程序，就可能導致運行偏離其職業(yè)健康安全方針和目標，并可能出現(xiàn)危及人身安全的活動，應建立程序文件控制這些活動的運行。7.2.2 對職業(yè)健康安全管理體系運行效果標準是：是否達到了預期的目標或完成了管理方案。7.2.3 在選擇和評價供方時，應充分考慮對危險源識別控制程度，將其作為重點選擇和評價的主要內容之一。應將有關的

44、程序和要求通報供方，并強化對供方的監(jiān)督考核。7.2.4 職業(yè)健康安全管理體系運行中應注重各要素之間接口和各要素間相互關系，明確責任，確定相互關系。7.2.5對廠區(qū)內的相關方（倉儲客戶）不定期給予安全生產方面的宣傳，在合同中明確安全條款，由辦化公室會同相關部門每周對庫房進行安全隱患檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時給予整改并驗收檢查，保留記錄。7.3 應急準備和響應公司建立并保持應急準備與響應控制程序，確保緊急情況下作出快速反映，預防并減少潛在的事故、事件或緊急情況帶來的影響。7.3.1 公司根據識別出的潛在的風險源，確定下列物質或場所為應急準備和響應的重點。1） 火災，易燃、易爆液（氣）體的爆炸：如汽油、

45、柴油、油漆、氧氣、天然氣等；2） 可（易）燃物體：如建筑企業(yè)中的建筑垃圾、冬季施工保溫材料；3） 有毒物品及化學品的泄露：如硫酸、硝酸、鹽酸等；4） 作業(yè)點或場所：如電氣焊作業(yè)點、防水作業(yè)面、倉庫、配電室、食堂等；5） 相關方重大投訴和安全事故；6） 可能發(fā)生的工傷事故、重大設備事故、職業(yè)病。7.3.2 對以上涉及到的重點部位，制定預防措施及應急措施，事故發(fā)生后開展調查處理，相關工作人員進行防火和滅火知識教育，每年進行一次消防演習，其他緊急事件的應急準備和響應能力也應及時進行相應確認。在事故或緊急情況處理結束后，對應急準備和響應程序進行一次評審和修訂。 7.4文件和記錄的控制7.4.1 文件控

46、制要求應包括對文件的標識、編制、識別、審批、發(fā)放、使用、更改、作廢和評審進行有效控制。1） 為確保文件的充分性和有效性，文件發(fā)布前必須經授權人批準。2） 文件使用過程中要定期就其適宜性進行評審，文件需修改時，對更改部分要再次批準后發(fā)布實施。3） 各部門應建立收文、發(fā)文、和自編自用的所有文件的控制清單，確保文件的更改和修訂狀態(tài)得到識別。4） 文件發(fā)放應按規(guī)定的發(fā)放范圍進行，文件管理部門應確保與管理體系相關的各個場所獲得適用文件的有關版本。5） 文件應按規(guī)定形式進行標識、分類、儲存、便于文件的識別和檢索。文件的編制、填寫、修改應清晰、準確、整潔。6） 確保相關適用的各種外來文件，在使用前得到識別，

47、確認可以使用的文件應予以登記，并按要求控制分發(fā)。7） 及時收回作廢文件，進行標識、處理、防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，應對保留文件進行適當標識。7.4.2記錄控制1） 標識：應按記錄的特征進行恰當標識易于識別和檢索。2） 貯存：應根據生產、使用、保管要求貯存記錄。3） 檢索：應采用編目等適宜方法對記錄進行分類排序，以便檢索和查閱。4） 保護：防止人為或自然力破壞，防止泄露。5） 保存期：應規(guī)定記錄的保存期限，尤其要符合適用法律法規(guī)的要求。6） 處理：記錄允許更正，不允許更改，過期的記錄應及時標記過期或作廢。8監(jiān)視和測量8.1監(jiān)視和測量裝置的控制8.1.1 公司通過對監(jiān)

48、視和測量裝置的有效控制，確保測量能力與測量要求相一致。8.1.2 監(jiān)視和測量裝置應從以下幾個方面進行控制，以確保：1） 按規(guī)定的時間間隔或在使用之前對監(jiān)視和測量裝置進行校準和檢定。對公司自行校準的監(jiān)視和測量裝置，要記錄好校準或檢定的依據。2） 建立監(jiān)視和測量裝置臺帳，編制監(jiān)視和測量裝置檢定周期表。檢定(校準)合格后，貼發(fā)合格標識。3） 使用監(jiān)視和測量裝置時，應防止因調整不當而使其校準失效。對檢定（校準）不符合要求的監(jiān)視和測量裝置，如失準或損壞，要對其進行調整，調整后重新檢定（校準），仍達不到要求的，貼發(fā)報廢標識，對此前的測量結果，要對其有效性進行評價，并作出記錄。4） 在搬運、儲存期間應避免擠

49、壓、震動、摔、碰、潮、確保監(jiān)視和測量裝置的準確性和適用性完好。5） 用于監(jiān)視和測量的計算機軟件，在使用前要對其滿足預期用途的能力進行確認。8.2 監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意公司建立并保持顧客滿意程度測量程序，對顧客滿意程度的有關信息進行監(jiān)視、分析和利用，以評價管理體系的有效性并明確可以改進的領域。8.2.1.1 公司應對顧客有關公司是否滿足其要求的感受的信息進行監(jiān)視，為增強顧客滿意度，不僅被動的接受反饋，而且應主動收集信息。8.2.1.2 信息第一來自內部或外部，內部信息來自于員工的提案，外部信息來源為：顧客調查、對顧客的訪問、顧客服務報告、顧客意見、投訴及抱怨、媒體報道等。確定顧客的滿意度

50、需要多種信息來源。8.2.1.3 收集顧客是否滿意的信息的內容主要包括：服務要求的符合性；有關產品和服務的質量；滿足其要求的感受；售后服務情況；反映顧客需求變化的信息。8.2.1.4 公司對收集到的顧客滿意程度的有關信息進行匯總、分析、得出定性和定量的結果，找出差距，作為評價質量管理體系業(yè)績和改進的依據。8.2.2 內部審核公司建立并保持內部審核控制程序，按策劃的時間間隔進行內部審核，驗證公司管理體系是否符合策劃的安排，是否符合GB/T19001-2000、GB/T28001-2001標準的要求，是否有效實施與保持并為管理體系的改進尋求機會，以確保管理體系的持續(xù)有效運行。8.2.2.1 管理者

51、代表負責策劃內部審核工作，組織編制年度內部審核方案，報總經理批準后實施。審核方案的策劃應考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況、所涉及的活動的風險評價結果以及以往審核的結果。8.2.2.2 由管理者代表任命具有內部審核員資格的人擔任審核組長，負責審核的具體組織工作，編制內部審核計劃。審核由審核活動無直接責任的人員進行。8.2.2.3 審核組成員按照分工編寫內部審核檢查表，通過面談、查閱文件、觀察、檢測等活動對管理體系的運行情況進行現(xiàn)場審核，內審員不能審核自己的工作。8.2.2.4 審核員收集審核證據，得出審核發(fā)現(xiàn)，填寫不合格報告提價審核組長確認。8.2.2.5 審核組長在完成全部審核后編寫審核報告，報管

52、理者代表審批。8.2.2.6 受審核部門負責人對內審中發(fā)現(xiàn)的不合格項，及時采取措施，以消除不合格及其原因，審核員負責驗證。 8.2.3 過程監(jiān)視和測量8.2.3.1 公司采用過程審核、內外部審核、日常各部門對所控制過程運行情況按相關文件的規(guī)定進行監(jiān)視和測量，以及公司內部的百分制考核，來實現(xiàn)對管理體系全過程的監(jiān)視和測量。8.2.3.2 根據監(jiān)視和測量結果，如發(fā)現(xiàn)過程運行情況未達到預期結果時，由相關部門采取相應的糾正和糾正措施并實施驗證，以確保服務的符合性。8.2.4 服務的監(jiān)視和測量8.2.4.1辦公室根據績效監(jiān)視和測量控制程序編制各類檢查指導書，明確檢查點、檢查頻率、抽樣方案、檢查項目、檢查方

53、法、判斷依據、驗收標準、使用的監(jiān)視和測量裝置等內容，作為監(jiān)視和測量的依據。8.2.4.2 各部門依據檢查作業(yè)指導書，對服務過程進行最終檢驗，分別驗證原材料、各項服務，包括外部承包的服務是否滿足規(guī)定要求，并填寫服務質量巡檢記錄。8.2.4.3 檢查記錄應與檢查項目對應，給出檢查結果和判定，并經授權的檢查人員的簽字或蓋章，指明有權放行服務的人員。8.2.4.4 對于最終服務，只有檢查指導書中規(guī)定的檢查項目圓滿完成，且結果合格，經授權的檢察員認可，才能完成交付。8.2.4.5 對于安排的監(jiān)視和測量未圓滿完成以前，除非得到授權人員或客戶的批準，不得施行放行和交付服務。8.2.5 危險源監(jiān)視和測量各部門

54、對可能具有的重大風險因素進行例行監(jiān)測和測量。8.2.5.1 對職業(yè)健康安全有關的關鍵特性進行定性和定量的監(jiān)測（對危險作業(yè)人員的違章檢查等），職業(yè)健康安全管理體系的績效測量和監(jiān)視分有兩種情況：1） 主動性的績效測量，即未發(fā)生職業(yè)健康安全事件或事故前的常規(guī)監(jiān)視活動；2） 被動性的績效測量，即已形成了事件或已發(fā)生事故、職業(yè)病進行監(jiān)視的活動。8.2.5.2 監(jiān)視和測量的主要內容：1） 職業(yè)健康安全管理方案，運行準則的監(jiān)視和測量，風險控制的結果和成效；2） 職業(yè)健康安全目標的滿足程度的監(jiān)視；3） 員工健康安全意識的提高情況的監(jiān)視；4） 對過程、工作場所和實際操作進行常規(guī)安全行為和管理水平的檢測；5） 設

55、備、設施安全檢查、監(jiān)控及作業(yè)環(huán)境與衛(wèi)生監(jiān)測；6） 事故、疾病、時間和其他不良職業(yè)健康安全績效的歷史證據的統(tǒng)計監(jiān)測。8.2.5.3 監(jiān)視和測量的數(shù)據和結果要予以保存，以便為實施糾正和預防措施的數(shù)據分析作出依據。9不合格控制9.1 總則公司建立并保持不合格控制程序，使不合格產品和不符合服務得到有效控制，同時建立并保持應急準備與響應控制程序，對客觀已發(fā)生或存在的事故作出及時處理和調查。9.2 不合格服務控制9.2.1 公司制定并實施不合格控制程序。9.2.2 對于自檢、客戶不滿意或投訴以及經檢查確認的不合格服務，責任部門配合檢查情況對其進行標識或隔離，防止非預期的使用和交付。9.2.3 各責任部門按

56、照權限規(guī)定對不合格服務進行處置： 1）采取措施，消除不合格服務，挽回損失； 2） 經授權人或客戶批準，才允許放行或接受不合格服務； 3） 采取措施防止不合格服務預期的應用，消除不合格服務產生的原因；4） 辦公室和各部門保存不合格服務的有關記錄；5） 對糾正后的不合格，應進行再次的驗證；7） 對已提供給客戶的服務發(fā)現(xiàn)不合格時，責任部門應采取應急措施，或與客戶協(xié)商處理辦法，以維護客戶利益和正當要求。9.3 事件、事故、不符合的控制9.3.1 在監(jiān)視和測量過程中發(fā)現(xiàn)與職業(yè)健康安全管理要求不符合，應立即進行制止，由責任人負責對不符合進行糾正。9.3.2 為減少因不符合而產生的傷亡事故，應對不符合進行調

57、查、處理，弄清不符合發(fā)生原因，以便采取有針對性地根治措施，防止不符合的再發(fā)生。9.3.3 事故、事件調查9.3.3.1 事故調查必須具備的內容包括：1） 查明事故發(fā)生原因、類別、過程和人員傷亡、經濟損失情況；2） 事件調查參照事故調查方法進行，重點在于分析引發(fā)事故的原因及具體的預防對策措施。9.3.4 事故、事件處理1） 事故調查后必須確定事故:責任者根據事故性質、類別、及傷害分析，確定事故責任者；事件也應確定責任者。2） 根據事故調查結果提出事故處理意見及防范措施并寫出事故調查報告，報告一般要求征得事故當事人的意見和工會的認同。3） 事故處理必須遵守四不放過的原則：事故查不清原因不放過，員工

58、受不到教育不放過，隱患得不到整改不放過，責任人受不到處理不放過，直至確認其有效性。10 數(shù)據分析 公司通過應用統(tǒng)計技術，收集、整理、分析適當?shù)臄?shù)據，以證實管理體系的適宜性和有效性，并作為改進的依據。數(shù)據分析確定所需數(shù)據確定數(shù)據來源和采集點收集歸納數(shù)據確定分析方法實施分析提出分析報告10.1 各部門負責收集主控范圍內的相關信息和數(shù)據，包括：1） 與服務質量有關的數(shù)據；2） 與運行能力有關的數(shù)據；3） 與服務和運行有關的風險因素的數(shù)據；4） 職業(yè)健康安全績效數(shù)據。10.2 各部門應用統(tǒng)計技術對數(shù)據做出分析和評價，并提供以下信息：1） 客戶和相關方滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢；2） 服務與客戶及相關方要求的

59、符合性；3） 過程和服務的趨勢，包括采取措施的機會；4） 供方產品質量、職業(yè)健康安全行為及合作的狀況；5） 質量、職業(yè)健康安全改進的具體成效。10.3各部門應將結果及時進行傳遞，重大數(shù)據分析結果應及時報送管理者代表，所有數(shù)據分析結果均應評審，以識別是否需要進行改進。11改進11.1 持續(xù)改進公司通過建立質量、職業(yè)健康安全方針，確定質量和職業(yè)健康安全目標和管理方案，開展內部審核，應用適宜統(tǒng)計技術進行數(shù)據收集、分析，實施糾正預防措施，以及監(jiān)視和測量等活動，選擇改進機會，以持續(xù)改進管理體系的有效性。11.1.1 以方針和目標為持續(xù)改進的準則。11.1.2 日常的改進活動由各部門負責組織實施。對于重大

60、的長遠的改進項目，通過管理評審評價確定組織有關部門實施。 11.1.4 通過客戶和相關方的滿意程度來測量持續(xù)改進。11.1.5 在管理評審中，評審改進的效果確定新的改進目標。11.2 糾正措施和預防措施公司建立并保持糾正和預防措施控制程序，以消除實際和潛在的不合格原因，防止不合格的再發(fā)生和發(fā)生。11.2.1 糾正措施 糾正措施的實施應采取以下步驟：1） 通過體系運作和質量、危險源、風險監(jiān)控及客戶、相關方投訴來發(fā)現(xiàn)不合格與不符合；2）通過對不合格與不符合原因的調查分析，制定采取的措施，并對此措施進行評價（包括采取糾正措施的客觀需求）；3）確定和實施這些措施；4）對糾正措施結果進行記錄；5）評價糾正措施的有效性，對富有成效的改進做出永久更改，對于效果不明顯的采取進一步的分析和改進。11.2.2 預防措施預防措施的實施應采用以下步驟：1）通過管理評審，內部審核，質量、危險源風險的測量和監(jiān)視活動，客戶和相關方意見等識別潛在的不合格，并分析原因；2）評價采取預防措施的客觀需求；3） 按照潛在不合格與不符合的特性，通過專項技術措施及管理方案等形式制定預防措施，并予以實施；4） 跟蹤并記錄預防措施的效果；5） 評價預防措施的