《混凝土攪拌站——整改報(bào)告》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《混凝土攪拌站——整改報(bào)告（25頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、混凝土攪拌站整改報(bào)告整改 混凝土 報(bào)告湖南省質(zhì)監(jiān)局實(shí)驗(yàn)室 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督 評(píng)審 整 整 改 改 資 資 料 料 XXXX 混凝土有限公司 年 5 月 20 日 目錄一、 評(píng)審整改報(bào)告 3 二、 整改情況說(shuō)明 4 1、 管理要求基本符合評(píng)審 4.1.10 要求4 2、 記錄基本符合評(píng)審 4、9 要求 8 3、 管理評(píng)審基本符合評(píng)審 4、11 要求9 4、 人員基本符合評(píng)審 5.1.3 與 5、1、5 要求105、 設(shè)施與環(huán)境條件基本符合評(píng)審5.2.5要求 11 6、 檢測(cè)與校準(zhǔn)方法基本符合評(píng)審 5.3.2 及 5、3、3 要求13 7、 設(shè)備與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)基本符合評(píng)審 5.4.1 與 5、4、5,缺項(xiàng) 5

2、、4、8 要求16 8、 量值溯源不符合評(píng)審 5.5.4 要求20 9、 抽樣及樣品處置基本符合評(píng)審 5.6.1 要求24 10、 結(jié)果質(zhì)量控制不符合評(píng)審 5.7.1b 要求,基本符合評(píng)審 5、7、2 要求 25 11、 結(jié)果報(bào)告基本符合評(píng)審5.8.1要求 28 湖南省質(zhì)監(jiān)局實(shí)驗(yàn)室 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督 評(píng)審 整改報(bào)告 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局: 貴局于 年 4 月 19 日派評(píng)審組,對(duì)我公司計(jì)量認(rèn)證實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行了監(jiān)督評(píng)審檢查工作。針對(duì)質(zhì)量管理等方面指出了工作中的不足,并提出了具體整改要求。公司按照整改要求,對(duì)不足之處進(jìn)行有效整改,進(jìn)一步落實(shí)完善了實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系。(具體整改實(shí)施情況附后)。特此報(bào)告。XXXXXX

3、 混凝土有限公司 年 5 月 20 日 整改情況說(shuō)明 1、 管理要求:基本符合評(píng)審 4.1.10 要求 。實(shí)驗(yàn)室沒(méi)有對(duì)檢測(cè)或校準(zhǔn)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督記錄。整改實(shí)施: 實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定監(jiān)督管理計(jì)劃,并對(duì)檢測(cè)人員就檢測(cè)與校準(zhǔn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督,做好詳細(xì)記錄。質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃與質(zhì)量監(jiān)督記錄表附后: 質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃1 1 、 目的為貫徹質(zhì)量方針,確保本實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn),制定本計(jì)劃。 2 2 、適用范圍適用于本公司所有試驗(yàn)檢測(cè)工作。 3 3 、職責(zé)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定年度質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃,并對(duì)質(zhì)量監(jiān)督結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià); 技術(shù)部組織質(zhì)量監(jiān)督工作的實(shí)施; 實(shí)驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織檢測(cè)人員的技術(shù)考核; 實(shí)驗(yàn)室資料

4、管理員負(fù)責(zé)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等文件的跟蹤查新; 質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量監(jiān)督工作的落實(shí)。4 4 、工作要求年度質(zhì)量目標(biāo):報(bào)告合格率為98%,報(bào)告及時(shí)率98%;客戶滿意度90%,客戶投訴率1%;重大事故率為 0,質(zhì)控?cái)?shù)據(jù)合格率95%。實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的質(zhì)量監(jiān)督 人員:檢測(cè)人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并考核合格,每半年對(duì)在崗檢測(cè)人員進(jìn)行一次技術(shù)考核。儀器設(shè)備與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) a、儀器設(shè)備按照規(guī)定的要求定期進(jìn)行檢定/校準(zhǔn),在兩次檢定/校準(zhǔn)周期之間至少進(jìn)行一次核查(一般一年一次),期間核查必須按計(jì)劃進(jìn)行,核查方法見(jiàn)各儀器期間核查作業(yè)指導(dǎo)書(shū); b、本實(shí)驗(yàn)室使用的檢測(cè)方法,必須就是國(guó)家發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)方法,資料管理員每半年對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行一次跟蹤查

5、新,確認(rèn)使用現(xiàn)行有效的規(guī)范; c、凡有標(biāo)準(zhǔn)樣品的項(xiàng)目,每一年至少組織一次標(biāo)樣考核與一次實(shí)驗(yàn)室內(nèi)比對(duì)(包括人員比對(duì)、檢測(cè)方法比對(duì)等)。d、每?jī)稍聦?duì)可保留樣品進(jìn)行一次抽檢,每次至少抽檢一個(gè)項(xiàng)目。4 4 、 質(zhì)量監(jiān)督的具體過(guò)程: :抽查時(shí)間:采用不定期的抽查方法; 抽查內(nèi)容:儀器設(shè)備、試驗(yàn)室衛(wèi)生、檢測(cè)(試驗(yàn))過(guò)程、原始記錄,嚴(yán)格按照績(jī)效考核制度當(dāng)中要求的條款進(jìn)行打分;遇有公用設(shè)施及二級(jí)建筑工程以上委托時(shí),檢測(cè)室負(fù)責(zé)人必須通知質(zhì)量監(jiān)督人員進(jìn)行檢測(cè)過(guò)程監(jiān)督,以確保檢測(cè)質(zhì)量; 質(zhì)量監(jiān)督人員必須將抽查監(jiān)督項(xiàng)目?jī)?nèi)容詳細(xì)記錄在檢測(cè)試驗(yàn)質(zhì)量監(jiān)督登記表中,并保存。質(zhì)量監(jiān)督記錄表 編號(hào):JSSYS-001 試驗(yàn)地點(diǎn)

6、水泥試驗(yàn)室 監(jiān)督類別 日常監(jiān)督 日期 年5月7日 計(jì)劃監(jiān) 試驗(yàn)項(xiàng)目 水泥試驗(yàn) 試驗(yàn)名稱 凝結(jié)時(shí)間檢測(cè) 檢驗(yàn)編號(hào) C0507-01-027 檢測(cè)人員監(jiān)督內(nèi)容 監(jiān)督檢驗(yàn)結(jié)果 備注 1、取樣過(guò)程及試樣保護(hù)、存儲(chǔ)就是否符合要求 符合要求2、樣品規(guī)格、數(shù)量、外觀及標(biāo)識(shí)就是否符合要求 符合要求3、檢測(cè)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、方法作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等就是否正確 正確4、環(huán)境條件就是否滿足要求 滿足要求5、儀器設(shè)備就是否正常 正常6、消耗材料就是否符合要求 符合要求7、人員操作就是否規(guī)范 符合要求8、測(cè)試數(shù)據(jù)就是否真實(shí)、結(jié)果就是否可靠 符合要求9、原始記錄的填寫就是否符合要求 符合要求10、運(yùn)算及結(jié)果判定就是否符合要求 符

7、合要求11、報(bào)告就是否規(guī)范 規(guī)范12、就是否在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定期限內(nèi)完成 符合要求質(zhì)量監(jiān)督員:質(zhì)量負(fù)責(zé)人: 2 、 記錄:基本符合評(píng)審 4、9 要求。評(píng)審 4、9 要求:每次檢測(cè)與/或校準(zhǔn)的記錄應(yīng)包含足夠的信息以保證其能夠再現(xiàn)。經(jīng)審查:混凝土出廠檢驗(yàn)原始記錄表內(nèi)容信息量不足,無(wú)試驗(yàn)環(huán)境條件,無(wú)壓力泌水率等單項(xiàng)檢測(cè)依據(jù)。整改實(shí)施: 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求,在混凝土出廠檢驗(yàn)原始記錄表內(nèi)加上試驗(yàn)環(huán)境、單項(xiàng)檢驗(yàn)依據(jù)等。同時(shí)自查所有的原始記錄,對(duì)粉煤灰、減水劑等原材料檢驗(yàn)記錄表的信息做相應(yīng)完善。其整改前后情況對(duì)照見(jiàn)附后各記錄表。3、管理評(píng)審:基本符合評(píng)審 4、11 要求。評(píng)審 4、11 要求:實(shí)驗(yàn)室最高管理者應(yīng)根據(jù)預(yù)定的

8、計(jì)劃與程序,定期對(duì)管理體系與檢測(cè)與/或校準(zhǔn)活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審。經(jīng)審查:無(wú)內(nèi)部評(píng)審記錄。整改實(shí)施: 對(duì)已完成的內(nèi)部評(píng)審活動(dòng),要求補(bǔ)記評(píng)審記錄。對(duì)將執(zhí)行的內(nèi)部評(píng)審活動(dòng),領(lǐng)導(dǎo)要求嚴(yán)格詳細(xì)準(zhǔn)確做好記錄。補(bǔ)記評(píng)審記錄見(jiàn)附件內(nèi)部審核。4、人員:基本符合評(píng)審 5.1.3 與 5、1、5 要求。評(píng)審5.1.3要求:實(shí)驗(yàn)室人員應(yīng)經(jīng)過(guò)與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的、培訓(xùn),并有相應(yīng)的技術(shù)知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)。經(jīng)審查:公司部分檢測(cè)人員對(duì)部分化學(xué)分析試驗(yàn)操作不熟悉。整改實(shí)施: 公司一方面加強(qiáng)對(duì)要編檢測(cè)人員業(yè)務(wù)能力的考核,以促使其自主學(xué)_業(yè)務(wù)技能;另一方面通過(guò)送外培訓(xùn)、交流等形式提高檢測(cè)人員的業(yè)務(wù)水平。評(píng)審 5、15 要求:實(shí)驗(yàn)室應(yīng)保存人員的資

9、格、培訓(xùn)、技能與經(jīng)歷等的檔案。經(jīng)審查:XXX 個(gè)人檔案信息不完善。整改實(shí)施: 建立完善實(shí)驗(yàn)室人員檔案信息。完善后的檔案附后。5、設(shè)施與環(huán)境條件:基本符合評(píng)審 5.2.1 與 5、2、5 要求。 評(píng)審 5.2.1 要求:實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)與校準(zhǔn)設(shè)施以及環(huán)境條件應(yīng)滿足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求。經(jīng)審查:試驗(yàn)室的水泥試塊養(yǎng)護(hù)箱無(wú)箱蓋。整改實(shí)施: 給水泥試塊養(yǎng)護(hù)箱加箱蓋。整改前:水泥試塊養(yǎng)護(hù)箱無(wú)箱蓋整改后:水泥試塊養(yǎng)護(hù)箱加了箱蓋 評(píng)審 5.2.5 要求:區(qū)域間的工作相互之間有不利影響時(shí),應(yīng)采取有效的隔離措施。經(jīng)審查:水泥安定性沸煮箱、水泥快速養(yǎng)護(hù)箱放置在水泥試驗(yàn)室,不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。整改實(shí)施:整改前:

10、該設(shè)備放在水泥試驗(yàn)室,對(duì)試驗(yàn)環(huán)境溫度有影響。影響對(duì)環(huán)境溫度有要求的水泥試驗(yàn)。水泥安定性沸煮箱 水泥快速養(yǎng)護(hù)箱 、檢測(cè)與校準(zhǔn)方法:基本符合評(píng)審 5.3.2 及 5、3、3 要求 評(píng)審 5.3.2 及 5、3、3 要求:實(shí)驗(yàn)室應(yīng)確保使用標(biāo)準(zhǔn)的最新有效版本。與實(shí)驗(yàn)室工作有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、指導(dǎo)書(shū)等都應(yīng)現(xiàn)行有效并便于工作人員使用。經(jīng)審查:實(shí)驗(yàn)室過(guò)期作廢的標(biāo)準(zhǔn)(GB/T14902-、GB/T8074-87)沒(méi)有蓋作廢章。實(shí)驗(yàn)室還缺少 JGJ/T70-建筑砂漿基本性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)、JTJ270-98水運(yùn)工程混凝土試驗(yàn)規(guī)程。整改實(shí)施: 清理所有現(xiàn)用標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、指導(dǎo)書(shū)等,對(duì)作廢的資料加蓋作廢章并停止使用。購(gòu)買實(shí)

11、驗(yàn)室缺少的 JGJ/T70-建筑砂漿基本性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)、JTJ270-98水運(yùn)工程混凝土試驗(yàn)規(guī)程。整改后:該設(shè)備放在無(wú)溫度要求的試驗(yàn)室,不會(huì)影響別的試驗(yàn)。水泥安定性沸煮箱 水泥快速養(yǎng)護(hù)箱7、設(shè)備與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì):基本符合評(píng)審 5.4.1 與 5、4、5,缺項(xiàng) 5、4、8 要求。實(shí)驗(yàn)室缺少電磁攪拌器、滴定管、砂漿振動(dòng)臺(tái)、砂漿密度儀及化學(xué)試劑; 部分設(shè)備檔案缺少檢定單位給出的檢定證書(shū); 程序文件里缺少期間核查管理程序。整改實(shí)施: 公司于 年 4 月 20 日著手安排相關(guān)人員采購(gòu)電磁攪拌器、滴定管、砂漿振動(dòng)臺(tái)、砂漿密度儀及化學(xué)試劑(鹽酸、硝酸銀、硝酸、硫氰酸銨、氯化鈉、十二水合硫酸鐵銨、氯化銨等等)。如

12、下圖示: 要今年月的設(shè)備檢定時(shí),向湘西州計(jì)量測(cè)試檢定所索要所有檢定設(shè)備的檢定證書(shū)。在程序文件里補(bǔ)充期間核查管理程序。 磁力加熱攪拌器 及 輔助設(shè)備X XXXXXX 混凝土有限公司 試 驗(yàn)室程序文件 文件編號(hào): JSSYQ/S 、 028 8 主題: : 期間核查管理 程序 頁(yè)碼:第 第 1 1 頁(yè)共 2 2 頁(yè)修訂狀態(tài):第 第 A A 版第 0 0 次修訂頒布日期:3 年 年 0 10 月 月 5 15 日1、目的 對(duì)在用的主要儀器設(shè)備進(jìn)行運(yùn)行檢查與在兩次檢定(校準(zhǔn))之間進(jìn)行核查,以保證檢測(cè)儀器設(shè)備及相關(guān)檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性與可靠性。2、范圍 本程序適用在用的主要儀器設(shè)備運(yùn)行檢查與在兩次檢定(校準(zhǔn)

13、)之間的期間核查。3、職責(zé) 3、1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的運(yùn)行檢查(或期間核查)計(jì)劃。3、2 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批運(yùn)行檢查期間核查計(jì)劃,并對(duì)檢(核)查結(jié)果的有效性進(jìn)行確認(rèn)。3、3 設(shè)備管理員組織實(shí)施,且應(yīng)做好儀器設(shè)備運(yùn)行檢查(期間核查)記錄表,并負(fù)責(zé)歸檔。4、工作流程 4、1 運(yùn)行檢查(或期間核查)方法的確定: 本公司采用下列方法對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行運(yùn)行檢查(或期間核查)。4.1.1 執(zhí)行檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制程序,參加與其它實(shí)驗(yàn)室之間的能力驗(yàn)證比對(duì)。4.1.2 定期使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)與標(biāo)準(zhǔn)器核查讀數(shù)漂移、使用頻繁、檢測(cè)數(shù)據(jù)重要的儀器設(shè)備。4、2 運(yùn)行檢查計(jì)劃的制定及實(shí)施: 4.2.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)本公司

14、儀器設(shè)備的運(yùn)行情況,確定需要進(jìn)行運(yùn)行檢查(或期間核查)的對(duì)象,制定運(yùn)行檢查(或期間核查)計(jì)劃,檢查方法應(yīng)參照有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與檢定規(guī)程確定。4.2.2 運(yùn)行檢查的主要內(nèi)容就是檢查儀器設(shè)備就是否正常運(yùn)行及其測(cè)量穩(wěn)定性,至少每月進(jìn)行一次,對(duì)于使用頻繁、讀數(shù)容易漂移的儀器應(yīng)至少每周進(jìn)行一次檢查。4.2.3 期間核查的主要內(nèi)容就是復(fù)核儀器設(shè)備在兩次檢定(校準(zhǔn))間隔之間示值 瀘溪縣金沙混凝土有限公司 試 驗(yàn)室程序文件 文件編號(hào): JSSYQ/S 、 028 8 主題: : 期間核查管理 程序 頁(yè)碼:第 第 2 2 頁(yè)共 2 2 頁(yè)修訂狀態(tài):第 第 A A 版第 0 0 次修訂頒布日期:3 年 年 0 10

15、月 月 5 15 日誤差的準(zhǔn)確性及復(fù)現(xiàn)性。4.2.4 技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)運(yùn)行檢查(或期間核查)計(jì)劃后,由設(shè)備管理員安排實(shí)施,做好記錄。4.2.5 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)檢(核)查結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)(與計(jì)量檢定證書(shū)或與計(jì)量檢定規(guī)程比較,評(píng)定該儀器設(shè)備就是否運(yùn)行正常、就是否符合使用要求)。4、3 如證實(shí)儀器設(shè)備狀態(tài)不符合使用要求,應(yīng)對(duì)上次檢查后的檢測(cè)數(shù)據(jù)追溯,核查就是否對(duì)檢測(cè)結(jié)果造成影響。若對(duì)檢測(cè)結(jié)果的有效性發(fā)生疑問(wèn),應(yīng)組織復(fù)檢;如報(bào)告已發(fā)出,應(yīng)立即書(shū)面通知客戶。4、4 對(duì)于儀器設(shè)備運(yùn)行檢查中發(fā)現(xiàn)有異常情況或不能滿足使用要求時(shí),應(yīng)查明原因,或調(diào)試維修,或重新進(jìn)行檢定(校準(zhǔn))。4、5 運(yùn)行檢查(或期間核查)應(yīng)使

16、用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)與定期檢定的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量器具。4、6 運(yùn)行檢查(或期間核查)的資料、記錄由檔案管理員歸檔。5、相關(guān)記錄 5、1儀器設(shè)備運(yùn)行檢查(或期間核查)記錄表、量值溯源不符合評(píng)審 5.5.4 要求。評(píng)審 5.5.4 要求:實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有參考標(biāo)準(zhǔn)的檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃。經(jīng)審查:無(wú)設(shè)備檢定計(jì)劃。整改實(shí)施: 根據(jù)設(shè)備實(shí)際檢定情況,制定設(shè)備檢定計(jì)劃。XXXX 混凝土有限公司試驗(yàn)室 檢測(cè)設(shè)備/計(jì)量器具檢定計(jì)劃表 編號(hào): 年 4 月 20 日序號(hào) 設(shè)備名稱 設(shè)備型號(hào) 數(shù)量 生產(chǎn)編號(hào) 生產(chǎn)廠家 存放地點(diǎn) 檢定有效期至 檢定周期 計(jì)劃送檢單位 計(jì)劃送檢日期 01 壓力試驗(yàn)機(jī) YES-_ 1 臺(tái) 1219 濟(jì)南翰森精密儀器

17、有限公司 力學(xué)室 -5-6 1 年 湘西自治州計(jì)量測(cè)試檢定所 -4-28 02 水泥壓力試驗(yàn)機(jī) YAW-300B 1 臺(tái) 464 濟(jì)南翰森精密儀器有限公司 力學(xué)室 -5-6 1 年 -4-28 03 恒溫干燥箱 101A-1 1 臺(tái) 110810 上?？德穬x器設(shè)備有限公司 力學(xué)室 -5-6 1 年 -4-28 04 砼貫入阻力儀 HJ-80 1 臺(tái)天津市北辰建工儀器廠 力學(xué)室 -5-6 1 年 -4-28 05 凍融循環(huán)試驗(yàn)箱 DX-200 1 臺(tái)天津市京潤(rùn)建筑儀器廠 力學(xué)室 -5-6 1 年 -4-28 06 箱式電阻爐 4-10 1 臺(tái) 110954 上?？德穬x器設(shè)備有限公司 化學(xué)室 -5

18、-6 1 年 -4-28 07 氯離子含量測(cè)定儀 CL-5 1 臺(tái) 1118609 _富瑞辰電子機(jī)械有限公司 化學(xué)室 -5-6 1 年 -4-28 08 比表面儀 FBT-5 1 臺(tái)上海宜昌儀器紗篩廠 化學(xué)室 -5-6 1 年 -4-28 09 分析天平(電子) TG328A 1 臺(tái)上海精密科學(xué)儀器有限公司 化學(xué)室 -5-6 1 年 -4-28 10 酸度計(jì) PHS-25 1 臺(tái)上海盛磁儀器有限公司 化學(xué)室 -5-6 1 年 -4-28 11 定硫儀 DL-01A 1 臺(tái) 1024103 _富瑞辰電子機(jī)械有限公司 化學(xué)室 -5-6 1 年 -4-28 12 標(biāo)養(yǎng)室恒溫恒濕控制儀 FHBS-60

19、 1 臺(tái)天津市中標(biāo)儀器設(shè)備廠 混凝土室 -5-6 1 年 -4-28 13 混凝土振動(dòng)臺(tái) 80*80 1 臺(tái) 11235 沈陽(yáng)實(shí)驗(yàn)儀器廠 混凝土室 -5-6 1 年 -4-28 14 混凝土攪拌機(jī) HJW-60 1 臺(tái) 111927 天津市建儀實(shí)驗(yàn)儀器廠 混凝土室 -5-6 1 年 -4-28 15 雷氏夾測(cè)定儀 LD-50 1 臺(tái)上海康路儀器設(shè)備有限公司 混凝土室 -5-6 1 年 -4-28 16 臺(tái)稱 TCT50-100 1 臺(tái)無(wú)錫建儀儀器機(jī)械有限公司 混凝土室 -5-6 1 年 -4-28 17 含氣量測(cè)定儀 HK-I 1 臺(tái) 11121 中科聯(lián)科學(xué)技術(shù)研究所 混凝土室 -5-6 1

20、年 -4-2818 混凝土抗?jié)B儀 HP-40 1 臺(tái) 1123299 天津市建儀實(shí)驗(yàn)儀器廠 混凝土室 -5-6 1 年 -4-28 19 砂漿攪拌機(jī) HX-15 1 臺(tái) 111930 天津市建儀實(shí)驗(yàn)儀器廠 混凝土室 -5-6 1 年 -4-28 20 砂漿振動(dòng)臺(tái) 500*500 1 臺(tái) 11006 紹興市新能儀器設(shè)備有限公司 混凝土室 -5-6 1 年 -4-28 21 負(fù)壓篩析儀 FSY-150B 1 臺(tái) 1320 無(wú)錫市得佳意試驗(yàn)機(jī)制造有限公司 水泥室 -5-6 1 年 -4-28 22 電動(dòng)抗折機(jī) KZJ-500 1 臺(tái)沈陽(yáng)長(zhǎng)城機(jī)電設(shè)備廠 水泥室 -5-6 1 年 -4-28 23 水泥

21、膠砂攪拌機(jī) JJ-5 1 臺(tái) 8327 沈陽(yáng)市北建儀器制造廠 水泥室 -5-6 1 年 -4-28 24 水泥凈漿攪拌機(jī) NJ-160B 1 臺(tái) 8149 沈陽(yáng)市北建儀器制造廠 水泥室 -5-6 1 年 -4-28 25 沸煮箱 FZ-31A 1 臺(tái) 111291 無(wú)錫建工試驗(yàn)儀器設(shè)備有限公司 水泥室 -5-6 1 年 -4-28 26 水泥膠砂振實(shí)臺(tái) ZS-15 1 臺(tái) 8332 無(wú)錫建筑材料機(jī)械廠 水泥室 -5-6 1 年 -4-28 27 電子臺(tái)秤 TCS-100 1 臺(tái) 010753 永康市香海衡器廠 水泥室 -5-6 1 年 -4-28 28 電子天平 YP-B_1 1 臺(tái)上海光正醫(yī)

22、療儀器有限公司 水泥室 -5-6 1 年 -4-28 29 砂漿稠度儀 SC-145 1 臺(tái) 110512 天津市建儀實(shí)驗(yàn)儀器廠 水泥室 -5-6 1 年 -4-28 30 砂漿分層度測(cè)定儀 150 1 臺(tái)河北建儀有限公司 水泥室 -5-6 1 年 -4-2831 膠砂流動(dòng)度測(cè)定儀 NLD-3 1 臺(tái) 11805 天津市建儀實(shí)驗(yàn)儀器廠 水泥室 -5-6 1 年 -4-28 32 水泥抗壓夾具 40*40 1 套無(wú)錫市中科建材儀器有限公司 水泥室1 年 -4-2833 酸度計(jì) PHS-25 1 臺(tái)上海盛磁儀器有限公司 化學(xué)室 -5-6 1 年 -4-28 34 水泥快速養(yǎng)護(hù)箱 SY-84 1 臺(tái)

23、 1092 天津市建儀實(shí)驗(yàn)儀器廠 水泥室 -5-6 1 年 -4-289、抽樣及樣品處置:基本符合評(píng)審 5.6.1 要求。樣品間無(wú)樣品架,樣品處置無(wú)樣品處置的具體人員。整改實(shí)施: 添加樣品放置專用架。35 標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱 YH-40B 1 臺(tái) 11987 _科達(dá)京威科技發(fā)展有限公司 水泥室 -5-6 1 年 -4-28 36 水泥稠度凝結(jié)時(shí)間測(cè)定儀 新國(guó)標(biāo) 1 臺(tái)上海路達(dá)實(shí)驗(yàn)儀器有限公司 水泥室 -5-6 1 年 -4-28 37 振篩機(jī) 6611B 1 臺(tái)天津市慶達(dá)試驗(yàn)儀器制造有限公司 原材料室 -5-6 1 年 -4-28 38 電子天平 YP-B5002 1 臺(tái)上海光正醫(yī)療儀器有限公司 原材

24、料室 -5-6 1 年 -4-28 39 電子臺(tái)秤 ACS-30 1 臺(tái) 90722 永康市香海衡器廠 原材料室 -5-6 1 年 -4-28 40 壓力泌水儀 SY-2 1 臺(tái) 11925 天津市京潤(rùn)建筑儀器廠 原材料室 -5-6 1 年 -4-28 41 砂漿凝結(jié)時(shí)間測(cè)定儀 ZKS-100 1 臺(tái) 72350 無(wú)錫市新區(qū)坊前春陽(yáng)東路8號(hào) 原材料室 -5-6 1 年 -4-28 42 百分表 (0-10)mm 1 臺(tái) 1640 漢中萬(wàn)目?jī)x電有限責(zé)任公司 原材料室 -5-6 1 年 -4-28 43 回彈儀 ZC3-A 1 臺(tái)山東省樂(lè)陵回彈儀廠 辦公室 -5-6 1 年 -4-28數(shù)顯千分表

25、(0-12、7) 1 臺(tái)瑞士 辦公室 -5-6 1 年 -4-28 44 游標(biāo)卡尺 0-150cm 1 把上海量具刃具廠 辦公室 -5-6 1 年 -4-28批準(zhǔn): 審核: 制表:10、結(jié)果質(zhì)量控制:不符合評(píng)審 5.7.1b 要求,基本符合評(píng)審 5、7、2 要求。無(wú)實(shí)驗(yàn)室能力比對(duì)計(jì)劃; 無(wú)砼試塊強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)記錄及分析報(bào)告。整改實(shí)施: 制作實(shí)驗(yàn)室能力比對(duì)計(jì)劃表,補(bǔ)充砼試塊強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)及分析報(bào)告。見(jiàn)附后表格。整改后:添加樣品架,專放試樣桶及樣品,確保做到水泥與粉煤灰試樣不混放。整改前:試樣桶及樣品直接 置 于 地上。XXXX 混凝土有限公司試驗(yàn)室 實(shí)驗(yàn)室能力比對(duì)工作計(jì)劃表計(jì)劃時(shí)間 年 7 月 計(jì)劃編制人比

26、對(duì)計(jì)劃 比對(duì)試驗(yàn)對(duì)象 指標(biāo) 1 指標(biāo) 2 指標(biāo) 3 指標(biāo) 4 指標(biāo) 5 指標(biāo) 6 1 水泥試驗(yàn) 細(xì)度 凝結(jié)時(shí)間 安定性 標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量 234比對(duì)單位 華洲混凝土有限公司 計(jì)劃成本 送樣時(shí)間 年 7 月 5 日 送樣人估記比對(duì)試驗(yàn)時(shí)間 年 7 月 7 日 公司試驗(yàn)時(shí)間 年 7 月 7 日 本公司試驗(yàn)負(fù)責(zé)人主任批準(zhǔn)總經(jīng)理批準(zhǔn)備注 4 年5 5月份混凝土強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)分析強(qiáng)度等級(jí) C30 配合比編號(hào) C30-001 統(tǒng)計(jì)周期評(píng)定依據(jù) GBJ50107-齡期 d 強(qiáng)度值 比例 齡期 d 強(qiáng)度值 比例 齡期 d 強(qiáng)度值 比例 30% 70% 28 35、4 118% 30% 70% 28 35、1 117%

27、 30% 70% 28 35、7 119% 30% 70% 28 37、2 124% 30% 70% 28 35、4 118% 30% 70% 28 36、3 121% 30% 70% 280% 30% 70% 280% 30% 70% 280% 30% 70% 280% 30% 70% 280% 30% 70% 280% 30% 70% 280% 30% 70% 280% 30% 70% 280% 最大值 0 0%0 0%37、2 124% 最小值 0 0%0 0%35、1 117% 平均值 0 00 035、9 120% 合格判定 n 1 2 統(tǒng)計(jì)10 1、15 0、95 fcu,k 30

28、 n 6 1014 1、15 0、90 mfcu 35、9 1 1、15 系數(shù) 1519 1、05 0、85 參數(shù) fcu,max 37、2 2 0、95 20 0、95 0、85 fcu,min 35、1 6、14 項(xiàng)目 統(tǒng)計(jì)方法 方法 統(tǒng)計(jì)法 非統(tǒng)計(jì)法 標(biāo)準(zhǔn)要求 mfcu-1*fcu,k fcu,min2*fcu,k mfcu1*fcu,k fcu,min2*fcu、k 注 當(dāng)2、5Mpa 時(shí),取=2、5 Mpa 統(tǒng)計(jì) mfcu-1* 1*fcu,k 34、5 合格 fcu,kmfcu 35、9 結(jié)果 fcu,min 2*fcu、k 28、5 合格 2*fcu,kfcu,min 35、1

29、結(jié)果評(píng)定 合格 分析意見(jiàn)技術(shù)負(fù)責(zé)人: 統(tǒng)計(jì)員: 年 5 月 25 日 11、 結(jié)果報(bào)告:基本符合評(píng)審 5.8.1 要求。程序文件中檢測(cè)報(bào)告管理程序沒(méi)有關(guān)于報(bào)告編號(hào)的具體規(guī)定。整改實(shí)施: 在檢測(cè)報(bào)告管理程序中加上對(duì)報(bào)告編號(hào)的具體規(guī)定。如下表 X XXXX 混凝土有限公司 試驗(yàn)室程序文件 文件編號(hào): JSSYQ/S 、 022 主題: : 檢測(cè)報(bào)告管理程序頁(yè)碼:第 第 1 1 頁(yè)共 4 4 頁(yè)修訂狀態(tài):第 第 A A 版第 0 0 次修訂頒布日期: 203 13 年 年 0 10 月 月 5 15 日1、目的 檢測(cè)報(bào)告就是本試驗(yàn)室的最終產(chǎn)品,就是檢測(cè)工作質(zhì)量的最終體現(xiàn)。按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范或者標(biāo)準(zhǔn)要求

30、與規(guī)定的程序,及時(shí)出具檢測(cè)與/或校準(zhǔn)數(shù)據(jù)與結(jié)果,并保證數(shù)據(jù)與結(jié)果準(zhǔn)確、客觀、真實(shí)。檢測(cè)證書(shū)與報(bào)告應(yīng)準(zhǔn)確可靠,檢測(cè)報(bào)告最直接關(guān)系顧客的切身利益,也關(guān)系到本試驗(yàn)室自身的形象與信譽(yù)。所以對(duì)檢測(cè)報(bào)告的質(zhì)量應(yīng)予以控制,制訂本程序。2、適用范圍 本程序適用于對(duì)被檢驗(yàn)產(chǎn)品出具的檢驗(yàn)報(bào)告的管理。3、職責(zé)3、1 資料組負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)報(bào)告的制定,打印與保管。報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)滿足質(zhì)量手冊(cè)條款要求。3、2 審核人員對(duì)報(bào)告所顯示的信息進(jìn)行審核,保證與原始記錄一致。4、控制要求4、1 基本要求 4.1.1 編定檢驗(yàn)報(bào)告人員必須就是從事監(jiān)督檢驗(yàn)工作一年以上,經(jīng)考核合格的檢測(cè)人員,計(jì)量單位采用法定單位,報(bào)告擬定完畢,連同原始記錄一起

31、交給審核人員。4.1.2 審核工作由在本領(lǐng)域工作五年以上的專業(yè)人員擔(dān)任,審核范圍:檢測(cè)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范就是否正確;測(cè)實(shí)參數(shù)就是否遺漏;報(bào)告內(nèi)容與原始記錄就是否一致; X XXXX 混凝土有限公司 試驗(yàn)室程序文件 文件編號(hào): JSSYQ/S 、 022 主題: : 檢測(cè)報(bào)告管理程序頁(yè)碼:第 第 2 2 頁(yè)共 4 4 頁(yè)修訂狀態(tài):第 第 A A 版第 0 0 次修訂頒布日期:3 年 年 0 10 月 月 5 15 日數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換與要求就是否相符;結(jié)果評(píng)定就是否準(zhǔn)確等。4.1.3 檢測(cè)報(bào)告由試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)。報(bào)告一式四份(一份存檔,三份發(fā)送客戶)。報(bào)告發(fā)送嚴(yán)格按照登記、簽名、領(lǐng)取的程序辦理手續(xù)。4、

32、2 檢測(cè)報(bào)告的質(zhì)量: 4.2.1 準(zhǔn)確、清晰、明確、客觀、結(jié)論有依據(jù)。4.2.2 檢測(cè)報(bào)告應(yīng)采用法定計(jì)量單位。4.2.3 檢測(cè)報(bào)告中信息應(yīng)全面,特別就是采用方法與對(duì)檢測(cè)結(jié)果的依據(jù)予以說(shuō)明的信息。4、3 檢測(cè)報(bào)告信息: 4.3.1 一般信息 b) 試驗(yàn)室的名稱與地址,以及與試驗(yàn)室地址不同的檢測(cè)與/或校準(zhǔn)的地點(diǎn); c) 檢測(cè)與/或校準(zhǔn)報(bào)告的唯一性標(biāo)識(shí)(如系列號(hào))與每一頁(yè)上的標(biāo)識(shí),以及報(bào)告結(jié)束的清晰標(biāo)識(shí);委托方的名稱、工程名稱、結(jié)構(gòu)部位。d) 客戶的名稱與地址(必要時(shí)); e) 所用標(biāo)準(zhǔn)或方法的識(shí)別; f) 樣品的狀態(tài)描述與標(biāo)識(shí); g) 樣品接收日期與進(jìn)行檢測(cè)與/或校準(zhǔn)的日期(必要時(shí)); h) 如與

33、結(jié)果的有效性或應(yīng)用相關(guān)時(shí),所用抽樣計(jì)劃的說(shuō)明; i) 檢測(cè)與/或校準(zhǔn)的結(jié)果; j) 檢測(cè)與/或校準(zhǔn)人員及其報(bào)告批準(zhǔn)人簽字或等效的標(biāo)識(shí); 4.3.2 需對(duì)檢測(cè)與/或校準(zhǔn)結(jié)果做出說(shuō)明的,報(bào)告中還可包括下列內(nèi)容: a) 對(duì)檢測(cè)與/或校準(zhǔn)方法的偏離、增添或刪節(jié),以及特定檢測(cè)與/或校準(zhǔn)條件信息; X XXXX 混凝土有限公司 試驗(yàn)室程序文件 文件編號(hào): JSSYQ/S 、 022 主題: : 檢測(cè)報(bào)告管理程序頁(yè)碼:第 第 3 3 頁(yè)共 4 4 頁(yè)修訂狀態(tài):第 第 A A 版第 0 0 次修訂頒布日期:3 年 年 0 10 月 月 5 15 日b) 符合(或不符合)要求與/或規(guī)范的聲明; c)當(dāng)不確定度與

34、檢測(cè)與/或校準(zhǔn)結(jié)果的有效性或應(yīng)用有關(guān),或客戶有要求,或不確定度影響到對(duì)結(jié)果符合性的判定時(shí),報(bào)告中還需要包括不確定度的信息; d) 特定方法、客戶或客戶群體要求的附加信息。4.3.3 對(duì)含抽樣的檢測(cè)報(bào)告,還應(yīng)包括下列內(nèi)容: a) 抽樣日期; b) 與抽樣方法或程序有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范,以及對(duì)這些規(guī)范的偏離、增添或刪節(jié); c) 抽樣位置,包括任何簡(jiǎn)圖、草圖或照片; d) 抽樣人; e)列出所用的抽樣計(jì)劃; f)抽樣過(guò)程中可能影響檢測(cè)結(jié)果解釋的環(huán)境條件的詳細(xì)信息。4、4 檢測(cè)報(bào)告管理: 4.4.1 檢測(cè)報(bào)告中含分包結(jié)果的,這些結(jié)果應(yīng)予清晰標(biāo)明。分包方應(yīng)以書(shū)面或電子方式報(bào)告結(jié)果。4.4.2 當(dāng)用電話、電傳

35、、傳真或其她電子/電磁方式傳送檢測(cè)與/或校準(zhǔn)結(jié)果時(shí),應(yīng)滿足本準(zhǔn)則的要求。4.4.3 對(duì)已發(fā)出報(bào)告的實(shí)質(zhì)性修改,應(yīng)以追加文件或更換報(bào)告的形式實(shí)施;并應(yīng)包括如下聲明:對(duì)報(bào)告的補(bǔ)充,系列號(hào)(或其她標(biāo)識(shí)),或其她等效的文字形式。報(bào)告修改應(yīng)滿足本準(zhǔn)則的所有要求,若有必要發(fā)新報(bào)告時(shí),應(yīng)有唯一性標(biāo)識(shí),并注明所替代的原件。4.4.4 若采用分包,檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)明確的標(biāo)明。瀘溪縣金沙混凝土有限公司 試驗(yàn)室程序文件 文件編號(hào): JSSYQ/S 、 022 主題: : 檢測(cè)報(bào)告管理程序頁(yè)碼:第 第 4 4 頁(yè)共 4 4 頁(yè)修訂狀態(tài):第 第 A A 版第 0 0 次修訂頒布日期:3 年 年 0 10 月 月 5 15 日

36、4、5 檢驗(yàn)報(bào)告不允許更改。有不合格的檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門反映,查明原因。當(dāng)發(fā)現(xiàn)諸如檢驗(yàn)儀器設(shè)備有缺陷,對(duì)造成檢驗(yàn)結(jié)果有效性產(chǎn)生懷疑時(shí),應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式通知委托方,采取補(bǔ)救措施,對(duì)樣品重新取樣進(jìn)行檢測(cè)。4、6 若發(fā)出的檢驗(yàn)報(bào)告需作重大修改,應(yīng)以重新頒發(fā)的方式或采用對(duì)編號(hào)XXX 的檢驗(yàn)報(bào)告或證書(shū)做出補(bǔ)充聲明或以檢驗(yàn)數(shù)據(jù)修改單的方式操作運(yùn)行。、檢測(cè)報(bào)告編號(hào)的規(guī)定: 試驗(yàn)室報(bào)告均以年號(hào)加字母代號(hào)再加報(bào)告順序號(hào)的形式出現(xiàn),分別如下: C-XXXXX其中的 C 字母代表水泥,XXXXX 為檢驗(yàn)報(bào)告流水號(hào); S-XXXXX其中的 S 字母代表砂子,XXXXX 為檢驗(yàn)報(bào)告流水號(hào); G-XXXXX其中的 G 字母代表石子,XXXXX 為檢驗(yàn)報(bào)告流水號(hào); F-XXXXX其中的 F 字母代表粉煤灰,XXXXX 為檢驗(yàn)報(bào)告流水號(hào); K-XXXXX其中的 K 字母代表礦粉,XXXXX 為檢驗(yàn)報(bào)告流水號(hào); A-XXXXX其中的 A 字母代表外加劑,XXXXX 為檢驗(yàn)報(bào)告流水號(hào); P-XXXXX其中的 P 字母代表膨脹劑,XXXXX 為檢驗(yàn)報(bào)告流水號(hào); 、相關(guān)文件 JSSYQ/M、000 質(zhì)量手冊(cè)5、8 試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則5、8