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1、問題報告處理管理流程12020 年 4 月 19 日文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請聯(lián)系改正。問題報告處理流程1、目的：為了方便有效的管理公司出現(xiàn)的問題，達到出現(xiàn)問題及時上報、有效跟蹤、落實解決等，特制定本問題報告處理流程。2、適用范圍： 固安分公司各部門3、職責(zé)：3.1 事業(yè)部經(jīng)理：3.1.1 負(fù)責(zé)經(jīng)各部門之間協(xié)調(diào)后仍存在有爭議的事故問題的裁決；3.1.2 負(fù)責(zé)對公司造成經(jīng)濟損失事故問題的處罰裁決；3.2.3 負(fù)責(zé)監(jiān)督本流程的實施檢查。3.2 部門主管：3.2.1 負(fù)責(zé)涉及部門內(nèi)出現(xiàn)的問題的協(xié)調(diào)、跟蹤、解決及處理；3.2.2 負(fù)責(zé)監(jiān)督部門內(nèi)出現(xiàn)的問題的上報；3.3 員工：負(fù)責(zé)對出現(xiàn)的問題及時進行上

2、報、跟進，執(zhí)行解決方案；3.4 行政主管（兼績效考核員）：3.4.1 負(fù)責(zé)監(jiān)督本流程的執(zhí)行情況；3.4.2 負(fù)責(zé)對各部門提交的問題數(shù)據(jù)統(tǒng)計的監(jiān)督；3.4.3 負(fù)責(zé)稽核各部門問題的上報工作；4、內(nèi) 容4.1 問題的含義：指員工在工作中出現(xiàn)異常情況，且員工所在班組或部門無法解決，需經(jīng)過跨班組或部門協(xié)調(diào)處理解決的一系列相關(guān)異常現(xiàn)象。22020 年 4 月 19 日文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請聯(lián)系改正。4.2 問題的分類：質(zhì)量問題、生產(chǎn)問題、6S 問題、職能工作問題；4.2.1 質(zhì)量問題指產(chǎn)品（原材料）的試驗不合格、返修、報廢、質(zhì)量投訴等，即產(chǎn)品過程控制、產(chǎn)品試驗控制和產(chǎn)品售后出現(xiàn)的問題；4.2.2 生

3、產(chǎn)問題指生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)進度、材料、施工單更改、生產(chǎn)工藝、員工負(fù)面情況等導(dǎo)致生產(chǎn)的問題及其它引起產(chǎn)品出貨、發(fā)貨延誤的問題；4.2.3 6S 管理問題指出現(xiàn)6S 管理不到位而出現(xiàn)的問題；4.2.4 職能工作問題指除上述問題之外，部門之間經(jīng)溝通協(xié)調(diào)后仍無法解決的問題；4.3 上報處理流程：4.3.1 質(zhì)量問題上報處理流程：4.3.1.1 員工在工作過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題應(yīng)立即報告組長，組長及時填寫問題報告單簽字后交部門主管，部門主管會同質(zhì)量專員進行確認(rèn)，包括質(zhì)量問題的性質(zhì)、原因、造成的損失、處理方案、臨時措施、長久措施、對相關(guān)責(zé)任人的處罰意見等。簽名后由部門主管報告事業(yè)部經(jīng)理簽字后交績效考核員記錄在案

4、，同時部門主管及質(zhì)量專員追蹤處理方案及措施的落實，事業(yè)部經(jīng)理負(fù)責(zé)檢查及監(jiān)督；4.3.1.2 部門主管及質(zhì)量專員對不能立即作出判斷的質(zhì)量問題，應(yīng)在當(dāng)日例會上對問題報告單相關(guān)問題進行匯報，緊急情況可立即組織相關(guān)人員開展調(diào)查，根據(jù)質(zhì)量問題的緊急程度，最遲需在24 小時內(nèi)把調(diào)查結(jié)果報告事業(yè)部經(jīng)理；如在24 小時內(nèi)不能把調(diào)查結(jié)果事業(yè)部經(jīng)理的，應(yīng)書面說明原因；4.3.1.3 事業(yè)部經(jīng)理對調(diào)查后的問題報告單再次分析審核，如對32020 年 4 月 19 日文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請聯(lián)系改正。分析沒有異議，簽字確認(rèn)；如對分析有異議的，簽署意見后返回部門主管繼續(xù)進行調(diào)查；重復(fù)4.3.1.2，直至事業(yè)部經(jīng)理對分析

5、沒有異議后執(zhí)行 4.3.1.4。4.3.1.4 事業(yè)部經(jīng)理簽字后，績效考核員將質(zhì)量問題事故詳細(xì)記載在案后，交行政辦公室；如長期措施需要標(biāo)準(zhǔn)化，提交總公司標(biāo)準(zhǔn)化辦公室一份，標(biāo)準(zhǔn)化辦公室負(fù)責(zé)對相關(guān)質(zhì)量進行修訂并下發(fā)。4.3.1.5 行政主管根據(jù)公司相關(guān)的文件及問題報告單上事業(yè)部經(jīng)理的意見起草處罰、下發(fā)、張貼處罰通報。如問題報告單上確定的責(zé)任處罰不符合公司文件或損失金額超過1000 元以上的，交由董事長簽字裁決處理；4.3.1.6 事業(yè)部質(zhì)量專員將每月出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行統(tǒng)計匯總，分析出質(zhì)量在哪方面出現(xiàn)的問題比較多，分析出現(xiàn)問題的原因，然后將月度質(zhì)量分析報告交事業(yè)部經(jīng)理，如果事業(yè)部經(jīng)理認(rèn)為分析和建議具

6、有可行性，把建議和要求傳達給相關(guān)部門執(zhí)行，質(zhì)量專員跟蹤驗證改進和執(zhí)行效果。4.3.2 生產(chǎn)問題上報處理流程：4.3.2.1 員工在工作過程中出現(xiàn)的生產(chǎn)問題，立即報告組長，屬部門內(nèi)部的問題，組長首先進行協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)不成報告主管。屬部門外部的問題組長直接報告主管，主管進行協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)不成填寫問題報告單主管簽字后交事業(yè)部經(jīng)理；4.3.2.2 事業(yè)部經(jīng)理接到問題報告單后應(yīng)及時協(xié)助生產(chǎn)主管進行調(diào)查，查清責(zé)任部門、責(zé)任人及改進措施，并由責(zé)任部門主管填寫改進措施或處理意見、計算損失費用；如問題涉多個部門，事業(yè)部經(jīng)理組42020 年 4 月 19 日文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請聯(lián)系改正?？椄鞑块T主管處理此問題報告單

7、；4.3.2.3 如事業(yè)部自身權(quán)限及資源無法協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)問題或不能達成一致時，由事業(yè)部經(jīng)理上報董事長，由董事長進行裁決；4.3.2.4 績效考核員將問題報告單上的生產(chǎn)問題進行記錄（包括問題原因、責(zé)任部門、責(zé)任人以及改進措施）后，交行政辦公室；如長期措施需要標(biāo)準(zhǔn)化，提交標(biāo)準(zhǔn)化辦公室一份，標(biāo)準(zhǔn)化辦公室負(fù)責(zé)對相關(guān)文件進行修訂并下發(fā)。4.3.2.5 行政主管根據(jù)公司相關(guān)的文件及問題報告單上事業(yè)部經(jīng)理的意見起草處罰、下發(fā)、張貼處罰通報。如問題報告單上確定的責(zé)任處罰不符合公司文件或損失金額超過1000 元以上的，交由董事長簽字裁決處理；4.3.2.6 生產(chǎn)主管對出現(xiàn)的生產(chǎn)問題進行統(tǒng)計匯總，分析出生產(chǎn)問題哪

8、方面出現(xiàn)的問題比較多，分析出現(xiàn)問題的原因后，提出改進建議，然后將月度生產(chǎn)分析報告交事業(yè)部經(jīng)理，如果事業(yè)部經(jīng)理認(rèn)為分析和建議有可行性，把建議和要求傳達給相關(guān)部門執(zhí)行，生產(chǎn)主管跟蹤驗證改進和執(zhí)行效果。4.3.3 6S 管理問題上報處理流程4.3.3.1 平常日常的6S 現(xiàn)場管理，由各部門落實，行政辦公室檢查，事業(yè)部經(jīng)理監(jiān)督。如發(fā)現(xiàn)6S 問題，并拍照，由行政主管發(fā)出問題報告單，相關(guān)人員必須無條件進行確認(rèn)，限期改進。如沒有如期改進的，經(jīng)拍照取證，由行政主管直接發(fā)出處罰通報；4.3.3.2 如對行政主管發(fā)出的問題報告單，不能按期進行改進的，需書面說明原因，交由行政主管確認(rèn)，如不能達成一致的，整改部門52

9、020 年 4 月 19 日文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請聯(lián)系改正。需將書面報告交由事業(yè)部經(jīng)理進行協(xié)調(diào)，仍不能達成一致的，交董事長進行裁決，然后按董事長的裁決意見進行處理；4.3.3.3 行政主管不定期對車間進行6S 巡查，每月總結(jié)6S 情況，分析是否對安全、質(zhì)量、生產(chǎn)等產(chǎn)生負(fù)面影響，一般問題，分析出來的建議直接反饋到車間主管，如對生產(chǎn)和質(zhì)量都存在負(fù)面影響的問題上報事業(yè)部經(jīng)理；4.3.4 職能工作問題上報處理流程4.3.4.1 各部門在日常的工作中，出現(xiàn)跨部門協(xié)調(diào)不能達成一致，為了保證不影響工作正常有序的進行，需填寫問題報告單，交事業(yè)部經(jīng)理協(xié)調(diào)處理；4.3.4.2 事業(yè)部經(jīng)理接到問題報告單后，記錄

10、在案，確定問題報告單上所反應(yīng)出來的需協(xié)調(diào)的部門，然后交給分管部門進行協(xié)調(diào)處理，分管部門需跟蹤到問題解決為止；事業(yè)部經(jīng)理監(jiān)督檢查。4.3.4.3 如事業(yè)部權(quán)限及資源無法溝通協(xié)調(diào)解決，須上報董事長進行裁決處理；4.3.4.4 事業(yè)部經(jīng)理需將問題記錄在案，以便績效考核數(shù)據(jù)收集；4.3.4.5 如需處罰的，將問題報告單交行政部門，行政主管根據(jù)公司相關(guān)的文件及問題報告單上事業(yè)部經(jīng)理的意見起草處罰、下發(fā)、張貼處罰通報。如問題報告單上確定的責(zé)任處罰不符合公司文件或損失金額超過1000 元以上的，交由董事長簽字裁決處理；4.4 問題不上報獎懲規(guī)定：4.4.1 事業(yè)部經(jīng)理、績效考核專員有權(quán)對各部門出現(xiàn)的問題進行稽核，在稽核過程中發(fā)現(xiàn)的未上報的問題，有權(quán)填寫問題報告單；按上62020 年 4 月 19 日