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1、上海知是網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 2 采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算總則 附則采購(gòu)訂約方式與付款方式 供應(yīng)商及價(jià)格審核規(guī)定采購(gòu)方式及流程 交期管理規(guī)定采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定 3 采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算總則 附則采購(gòu)訂約方式與付款方式 供應(yīng)商及價(jià)格審核規(guī)定采購(gòu)方式及流程 交期管理規(guī)定采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定 4 u 第一條 制定目的：規(guī)范公司采購(gòu)的計(jì)劃制定、預(yù)算編制流程，配合公司預(yù)算制度的推行；規(guī)范采購(gòu)方式，制定詢價(jià)、議價(jià)流程，從而達(dá)成降低成本之宗旨；規(guī)范采購(gòu)作業(yè)流程，確保采購(gòu)工作順暢；規(guī)范采購(gòu)品質(zhì)管理，避免物品、服務(wù)采購(gòu)發(fā)生品質(zhì)問(wèn)題；規(guī)范采購(gòu)交貨期限管理，保障采購(gòu)物品、服務(wù)及時(shí)交付；規(guī)范采購(gòu)付款方式，確保用款安全。 5 u 第二條 適用范

2、圍公司采購(gòu)的項(xiàng)目包括(不僅限于)下列采購(gòu)項(xiàng)目： 公用事業(yè)如電話及電信服務(wù)的購(gòu)買(mǎi)及租用； 辦公設(shè)施(包括各種辦公家具、電腦及周邊設(shè)備，如打印機(jī)、掃描 儀、調(diào)制解調(diào)器等，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備如交換機(jī)、路由器等，以及在上述設(shè)備上運(yùn)行的系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件)的購(gòu)買(mǎi)及租用； 房屋、倉(cāng)庫(kù)、車(chē)輛的購(gòu)買(mǎi)及租用；市場(chǎng)活動(dòng)代理、會(huì)務(wù)代理服務(wù)； 宣傳資料、學(xué)術(shù)資料等文稿、圖片服務(wù)； 禮品定制； 保險(xiǎn)。u 第三條 權(quán)責(zé)單位 行政處負(fù)責(zé)規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 6 采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算總則 附則采購(gòu)訂約方式與付款方式 供應(yīng)商及價(jià)格審核規(guī)定采購(gòu)方式及流程 交期管理規(guī)定采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定 7u 第

3、四條 采購(gòu)計(jì)劃的作用編制采購(gòu)計(jì)劃有下列作用：預(yù)估物品使用數(shù)量、交期、防止斷供。避免庫(kù)存過(guò)多、資金積壓、空間浪費(fèi)。配合公司市場(chǎng)、銷(xiāo)售計(jì)劃之達(dá)成。配合公司資金運(yùn)用、周轉(zhuǎn)。指導(dǎo)采購(gòu)工作。 8 u 第五條 采購(gòu)計(jì)劃編制(一) 采購(gòu)計(jì)劃各部門(mén)擬定本部門(mén)各種物品、服務(wù)等之年度需求計(jì)劃，填寫(xiě)部門(mén)物品、服務(wù)需求計(jì)劃表(見(jiàn)附件PCHS-01)。行政處匯總各部門(mén)之年度需求計(jì)劃，編制公司年度采購(gòu)計(jì)劃，填寫(xiě)公司物品、服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃表(見(jiàn)附件PCHS-02)。 (二) 采購(gòu)計(jì)劃編制注意事項(xiàng)采購(gòu)計(jì)劃要避免過(guò)于樂(lè)觀或保守，應(yīng)注意的事項(xiàng)有：公司年度物品、服務(wù)等需求的必要性。市場(chǎng)計(jì)劃之可行性和可預(yù)見(jiàn)問(wèn)題。 物品標(biāo)準(zhǔn)成本之影響。

4、保障需求與降低庫(kù)存之平衡。 采購(gòu)價(jià)格和市場(chǎng)供需之可能變化。 9u 第六條 采購(gòu)預(yù)算編制規(guī)定采購(gòu)預(yù)算分為物品、服務(wù)需求預(yù)算與物品、服務(wù)采購(gòu)預(yù)算。 本年底預(yù)計(jì)庫(kù)存中之可用物品應(yīng)計(jì)入次年度之物品需求預(yù)算，但不列入物品采購(gòu)預(yù)算；次年度預(yù)計(jì)庫(kù)存不列入物品需求預(yù)算，但應(yīng)列入物品采購(gòu)預(yù)算。 同類(lèi)物品不必細(xì)分(如不同規(guī)格之U盤(pán))而以總用量預(yù)算。 物品采購(gòu)預(yù)算應(yīng)考慮采購(gòu)前置期、付款方式、庫(kù)存狀況。 采購(gòu)預(yù)算應(yīng)以付款季度為編列依據(jù)。 采購(gòu)預(yù)算應(yīng)考慮分批采購(gòu)、一次采購(gòu)之優(yōu)劣和市場(chǎng)單價(jià)趨勢(shì)。 10 采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算總則 附則采購(gòu)訂約方式與付款方式 供應(yīng)商及價(jià)格審核規(guī)定采購(gòu)方式及流程 交期管理規(guī)定采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定 11第

5、一節(jié) 采購(gòu)方式規(guī)定 u 第七條 采購(gòu)方式確定依據(jù)采購(gòu)承辦部門(mén)根據(jù)下列因素確定最有利之采購(gòu)方式： 物品、服務(wù)使用狀況。 物品、服務(wù)需求數(shù)量。 物品、服務(wù)需求頻率。 市場(chǎng)供需狀況。 價(jià)格。 12第一節(jié) 采購(gòu)方式規(guī)定 u 第八條 采購(gòu)方式公司物品、服務(wù)采購(gòu)方式一般有下列幾種： 集中計(jì)劃采購(gòu)公司通用性物品及服務(wù)，以集中采購(gòu)較為有利，依定時(shí)或定量之計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。 合約采購(gòu)經(jīng)常使用之物品及服務(wù)，采購(gòu)承辦部門(mén)應(yīng)事先選定供應(yīng)商，議定供應(yīng)價(jià)格及交易條件，辦理合約采購(gòu)，以確保物品供應(yīng)來(lái)源，簡(jiǎn)化采購(gòu)作業(yè)。采購(gòu)方法同上，依定時(shí)或定量之方式進(jìn)行采購(gòu)。(如：數(shù)據(jù)情報(bào)) 一般采購(gòu)除之外的物品或服務(wù)。 13 u 第九條 請(qǐng)購(gòu)

6、的提出 物品、服務(wù)申請(qǐng)部門(mén)依需要狀況、庫(kù)存數(shù)量、請(qǐng)購(gòu)前置期(見(jiàn)請(qǐng)購(gòu)前置期限表(附件PCHS-03)等要求，開(kāi)立采購(gòu)項(xiàng)目申請(qǐng)表(附件PCHS-04,其中：采購(gòu)項(xiàng)目申請(qǐng)表A適用于非固定資產(chǎn)及計(jì)算機(jī)軟件類(lèi)，采購(gòu)項(xiàng)目申請(qǐng)表B適用于固定資產(chǎn)及計(jì)算機(jī)軟件類(lèi))。 采購(gòu)項(xiàng)目申請(qǐng)表中應(yīng)在“采購(gòu)明細(xì)”一欄注明物品或服務(wù)的具體要求(比如物品的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、等級(jí)等；服務(wù)的內(nèi)容、級(jí)別、項(xiàng)目明細(xì)等)，依請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員審批。 采購(gòu)項(xiàng)目申請(qǐng)表原件送交采購(gòu)承辦部門(mén)，自存復(fù)印件。 交期相同的同一類(lèi)物品，或內(nèi)容相同的同一類(lèi)服務(wù)，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)填具在同一份項(xiàng)目申請(qǐng)表中。 不滿足請(qǐng)購(gòu)前置期要求的請(qǐng)購(gòu)視為緊急請(qǐng)購(gòu)。 緊急

7、請(qǐng)購(gòu)時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)于備注欄注明，并加蓋“緊急”章。第二節(jié) 請(qǐng)購(gòu)規(guī)定 14 u 第十條 請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限 請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限根據(jù)請(qǐng)購(gòu)的種類(lèi)和金額的不同而設(shè)定。(見(jiàn)請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限表(附件PCHS-05)。 緊急請(qǐng)購(gòu)，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。 預(yù)算外請(qǐng)購(gòu)，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。第十一條 請(qǐng)購(gòu)的撤消 已開(kāi)具采購(gòu)項(xiàng)目申請(qǐng)表，并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請(qǐng)購(gòu)時(shí)，由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)以書(shū)面方式逐級(jí)呈原核準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)采購(gòu)承辦部門(mén)，必要時(shí)應(yīng)先口頭知會(huì)采購(gòu)承辦部門(mén)。 請(qǐng)購(gòu)部門(mén)回收采購(gòu)項(xiàng)目申請(qǐng)表，并加蓋“撤消”章。 采購(gòu)承辦部門(mén)接獲通知后，立即停止一切采購(gòu)動(dòng)作。 未能及時(shí)停止采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)承辦部門(mén)應(yīng)通知原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)并協(xié)商善后工作。第二節(jié) 請(qǐng)購(gòu)規(guī)定 15 u 第十

8、二條 詢價(jià) 一般情況下，采購(gòu)承辦部門(mén)應(yīng)選擇至少三家符合條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象。 確屬貨源緊張、獨(dú)家代理、專(zhuān)賣(mài)品等特殊狀況及地區(qū)會(huì)務(wù)代理服務(wù)，不受條所限。 凡屬合約采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)承辦部門(mén)依合約之價(jià)格核價(jià)，不需另詢價(jià)。合約條件發(fā)生重大變化除外。 凡屬可作成本分析之采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)承辦部門(mén)應(yīng)要求供應(yīng)商作成本分析，以作議價(jià)之參考。 選擇詢價(jià)或采購(gòu)的對(duì)象，一般情況下，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷(xiāo)商之順序選擇。 詢價(jià)后，應(yīng)確認(rèn)各家供應(yīng)商報(bào)價(jià)方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購(gòu)條件等是否一致方可比價(jià)。第三節(jié) 詢價(jià)、議價(jià) 16u 第十三條 議價(jià) 詢價(jià)后，選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價(jià)。 議價(jià)時(shí)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。

9、u 第十四條 詢價(jià)、議價(jià)注意事項(xiàng)以下?tīng)顩r采購(gòu)承辦部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)與供應(yīng)商議價(jià)： 市場(chǎng)價(jià)格下跌或有下跌趨勢(shì)時(shí)。 采購(gòu)頻率明顯增加時(shí)。 本次采購(gòu)數(shù)量大于前次時(shí)。 有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價(jià)格時(shí)。 根據(jù)公司策略需要降低采購(gòu)成本時(shí)。 其他有利條件時(shí)。第三節(jié) 詢價(jià)、議價(jià) 17u 第十五條 其他注意事項(xiàng) 專(zhuān)業(yè)物品或服務(wù)項(xiàng)目，采購(gòu)承辦部門(mén)應(yīng)會(huì)同申請(qǐng)部門(mén)共同詢價(jià)與議價(jià)。 供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物品規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購(gòu)承辦部門(mén)應(yīng)送請(qǐng)購(gòu)部門(mén)確認(rèn)后方可議價(jià)。 所采購(gòu)物品或服務(wù)項(xiàng)目由多項(xiàng)可單獨(dú)報(bào)價(jià)之子項(xiàng)時(shí)，應(yīng)分別進(jìn)行單項(xiàng)和總和詢價(jià)，并填寫(xiě)比價(jià)項(xiàng)目明細(xì)表(見(jiàn)附件PCHS-06)。非比價(jià)項(xiàng)目一并填入比價(jià)項(xiàng)目明

10、細(xì)表，但不參與比價(jià)。第三節(jié) 詢價(jià)、議價(jià) 18u 第十六條 呈核及核準(zhǔn) 采購(gòu)人員詢價(jià)、議價(jià)完成后，于采購(gòu)確認(rèn)表(見(jiàn)附件PCHS-07)上填寫(xiě)詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果，必要時(shí)附上書(shū)面說(shuō)明。 根據(jù)詢價(jià)、議價(jià)結(jié)果及議價(jià)有效期限擬訂供應(yīng)商與交付期限，依采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限逐級(jí)呈核。第四節(jié) 采購(gòu)審批及執(zhí)行 19u 第十七條 訂購(gòu)作業(yè) 對(duì)于物品類(lèi)采購(gòu)，由采購(gòu)承辦部門(mén)根據(jù)經(jīng)核準(zhǔn)之采購(gòu)項(xiàng)目申請(qǐng)表及采購(gòu)確認(rèn)表，擬訂購(gòu)單(見(jiàn)附件PCHS-08)或訂購(gòu)合同或要求供應(yīng)商提供供貨單或銷(xiāo)售合同，走合同審批流程(參見(jiàn)合同管理制度)。 對(duì)于服務(wù)類(lèi)采購(gòu)，由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)根據(jù)經(jīng)核準(zhǔn)之采購(gòu)項(xiàng)目申請(qǐng)表及采購(gòu)確認(rèn)表，擬訂購(gòu)合同或要求供應(yīng)商提供銷(xiāo)售合同，走合同審

11、批流程(參見(jiàn)合同管理制度)。 訂購(gòu)物品或服務(wù)之項(xiàng)目應(yīng)與采購(gòu)確認(rèn)表及比價(jià)項(xiàng)目明細(xì)表中所請(qǐng)購(gòu)物品或服務(wù)之項(xiàng)目一致。如因任何原因需要調(diào)整項(xiàng)目?jī)?nèi)容或者調(diào)整項(xiàng)目單價(jià)，而且所調(diào)整項(xiàng)目的單價(jià)上漲超過(guò)10%，需重新填報(bào)采購(gòu)確認(rèn)表及比價(jià)項(xiàng)目明細(xì)表，走詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)審批流程。如所需調(diào)整不改變請(qǐng)購(gòu)物品或服務(wù)之項(xiàng)目，只是相同項(xiàng)目下數(shù)量上的增減，在不影響單價(jià)的前提下，采購(gòu)承辦部門(mén)獲取請(qǐng)購(gòu)部門(mén)書(shū)面確認(rèn)后，可以繼續(xù)走后續(xù)流程。 采購(gòu)人員應(yīng)控制采購(gòu)交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交付進(jìn)度。第四節(jié) 采購(gòu)審批及執(zhí)行 20 u 第十八條 采購(gòu)承辦(一) 以下采購(gòu)由公司行政處集中承辦： 公司總部、辦事處公用事業(yè)如電話及電信服務(wù)的購(gòu)買(mǎi)及租用；

12、 公司總部、辦事處辦公設(shè)施的購(gòu)買(mǎi)及租用； 公司總部、辦事處辦公房屋、倉(cāng)庫(kù)、車(chē)輛的購(gòu)買(mǎi)及租用； 公司資產(chǎn)安全保險(xiǎn)； 全國(guó)性市場(chǎng)活動(dòng)代理服務(wù)，國(guó)際、國(guó)內(nèi)會(huì)務(wù)代理服務(wù)； 宣傳資料、學(xué)術(shù)資料等文稿、圖片服務(wù)； 公司禮品定制。(二) 以下采購(gòu)由各申請(qǐng)部門(mén)自主承辦： 聯(lián)絡(luò)處公用事業(yè)如電話及電信服務(wù)的購(gòu)買(mǎi)及租用； 聯(lián)絡(luò)處辦公用品、辦公設(shè)施的購(gòu)買(mǎi)及租用； 聯(lián)絡(luò)處辦公房屋、倉(cāng)庫(kù)的租用； 地區(qū)性市場(chǎng)活動(dòng)代理服務(wù)，地區(qū)會(huì)務(wù)代理服務(wù)。(三) 公司員工勞動(dòng)保險(xiǎn)的購(gòu)買(mǎi)由人事處承辦。第四節(jié) 采購(gòu)審批及執(zhí)行 21u 第十九條 驗(yàn)收與付款 依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫(kù)規(guī)定(見(jiàn)庫(kù)房管理制度)進(jìn)行驗(yàn)收工作。 依財(cái)務(wù)管理規(guī)定(見(jiàn)資金管理制度)，

13、辦理供應(yīng)商付款工作。第四節(jié) 采購(gòu)審批及執(zhí)行 22 采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算總則 附則采購(gòu)訂約方式與付款方式 供應(yīng)商及價(jià)格審核規(guī)定采購(gòu)方式及流程 交期管理規(guī)定采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定 23u 第二十條 報(bào)價(jià)依據(jù) 請(qǐng)購(gòu)部門(mén)提供物品、服務(wù)之規(guī)格、品級(jí)要求，作為采購(gòu)承辦部門(mén)成本分析之基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)商報(bào)價(jià)之依據(jù)。 非標(biāo)準(zhǔn)物品或服務(wù)之請(qǐng)購(gòu)，一般由供應(yīng)商先提供樣品或服務(wù)項(xiàng)目明細(xì)，供請(qǐng)購(gòu)部門(mén)確認(rèn)可用后，方予報(bào)價(jià)。 24u 第二十一條 供應(yīng)商確認(rèn)及價(jià)格審核 采購(gòu)承辦部門(mén)一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)。 供應(yīng)商根據(jù)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)對(duì)物品或服務(wù)的規(guī)格要求，于規(guī)定期限內(nèi)提交報(bào)價(jià)單。 采購(gòu)承辦人擬訂供應(yīng)商及價(jià)格，以采購(gòu)確認(rèn)表

14、呈申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)。 采購(gòu)承辦人遞交經(jīng)申請(qǐng)部門(mén)確認(rèn)的采購(gòu)確認(rèn)表，報(bào)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。 采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購(gòu)人員重新議價(jià)，必要時(shí)可親自與供應(yīng)商議價(jià)。 25u 第二十二條 價(jià)格調(diào)查 采購(gòu)承辦部門(mén)必須經(jīng)常收集市場(chǎng)供應(yīng)信息資料，作為降低成本之依據(jù)。 公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格信息，以利采購(gòu)承辦部門(mén)比價(jià)參考。 在同等價(jià)格、品質(zhì)條件下，漲跌后采購(gòu)應(yīng)優(yōu)先考慮與原供應(yīng)商合作。 26 采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算總則 附則采購(gòu)訂約方式與付款方式 供應(yīng)商及價(jià)格審核規(guī)定采購(gòu)方式及流程 交期管理規(guī)定采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定 27 u 第二十三條 物品、服務(wù)訂購(gòu)前，應(yīng)在訂購(gòu)單或訂購(gòu)合同內(nèi)予以下明確規(guī)定

15、： 訂購(gòu)物品、服務(wù)之規(guī)格、等級(jí)、技術(shù)要求等。 各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。 所需之產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求。u 第二十四條 合格供應(yīng)商之選擇物品、服務(wù)采購(gòu)，均需向合格供應(yīng)商訂購(gòu)。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件： 經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入合格供應(yīng)商名列。 提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。 類(lèi)似物品、服務(wù)以往采購(gòu)之良好記錄。 同行業(yè)中之信譽(yù)良好者。 28u 第二十五條 物品品質(zhì)保證協(xié)定物品類(lèi)采購(gòu)，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購(gòu)前明確，公司可根據(jù)需要要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證： 廠商品質(zhì)管理體系需符合必要之品質(zhì)保證系統(tǒng)(如ISO9000體系等)。 所提供之產(chǎn)品，通過(guò)必要之產(chǎn)品認(rèn)證

16、(如UL、TUV、CCEE等等)。 供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格記錄。 保證對(duì)提供的產(chǎn)品在使用或銷(xiāo)售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付。 29 u 第二十六條 物品進(jìn)貨驗(yàn)收規(guī)定供應(yīng)商提供之物品，必須經(jīng)過(guò)本公司采購(gòu)承辦、請(qǐng)購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)等部門(mén)人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括下列幾項(xiàng)： 確認(rèn)訂購(gòu)單核對(duì)供應(yīng)商之交貨單與本公司之訂購(gòu)單或訂購(gòu)合同。 確認(rèn)供應(yīng)商對(duì)有兩家以上供應(yīng)商之物品，應(yīng)確認(rèn)物品來(lái)源有無(wú)錯(cuò)誤或混亂。 確認(rèn)送到日期用以確定廠商是否如期交貨。 確認(rèn)物品的名稱(chēng)與規(guī)格避免交貨錯(cuò)誤之發(fā)生。 清點(diǎn)數(shù)量 確認(rèn)交貨數(shù)量與進(jìn)貨驗(yàn)收單及數(shù)量是否一致。 30 品質(zhì)檢驗(yàn)品管部門(mén)依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)

17、，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。 處理短損根據(jù)點(diǎn)收、檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時(shí)向供應(yīng)商索賠。(索賠通知書(shū)格式見(jiàn)附件PCHS-09損失索賠通知書(shū)) 退還不合格品對(duì)檢驗(yàn)不合格之物品，退還供應(yīng)商，由此造成的損失，向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。 物品標(biāo)識(shí)對(duì)檢驗(yàn)合格物品，入庫(kù)后應(yīng)予以明確標(biāo)識(shí)，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性(如供應(yīng)商名稱(chēng)、物品規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、點(diǎn)收人員、檢驗(yàn) 人員等級(jí)料之標(biāo)注，以便 追溯、區(qū)分、使用之方便。詳見(jiàn)庫(kù)房管理制度)。 31 u 第二十七條 服務(wù)驗(yàn)收規(guī)定供應(yīng)商提供之服務(wù)，必須經(jīng)過(guò)本公司使用部門(mén)、采購(gòu)承辦部門(mén)人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括下列幾項(xiàng)： 確認(rèn)訂購(gòu)單(合同)核對(duì)供應(yīng)商

18、提供服務(wù)內(nèi)容與本公司之訂購(gòu)合同是否一致。 確認(rèn)服務(wù)項(xiàng)目的內(nèi)容與級(jí)別避免服務(wù)內(nèi)容偷梁換柱。 清點(diǎn)數(shù)量確認(rèn)服務(wù)數(shù)量與訂購(gòu)合同規(guī)定之?dāng)?shù)量是否一致。 差額處理根據(jù)點(diǎn)收、檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)服務(wù)實(shí)際發(fā)生數(shù)量和訂購(gòu)數(shù)量的差額進(jìn)行多補(bǔ)少退。 降級(jí)處理 對(duì)降級(jí)提供的服務(wù)項(xiàng)目，應(yīng)由供應(yīng)商按級(jí)別降低費(fèi)用收取標(biāo)準(zhǔn)，由此造成的損失，如由供應(yīng)商原因所致，應(yīng)向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。 32u 第二十八條 品質(zhì)糾紛處理有關(guān)采購(gòu)物品發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況，或服務(wù)等級(jí)降低、項(xiàng)目減少、內(nèi)容改變、交期延遲等情況之處理流程統(tǒng)稱(chēng)為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：(一) 處置依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于

19、訂購(gòu)合同上詳細(xì)說(shuō)明，其中涉及物品交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等，以及服務(wù)內(nèi)容、級(jí)別、時(shí)間等，原則上以本公司之要求為依據(jù)。 33 (二) 物品退貨與索賠現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨，要求供應(yīng)商更換合格之物品。訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。確屬無(wú)法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。退貨情形依訂購(gòu)合約條款辦理扣款或索賠。下列請(qǐng)況以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠： 雙方事前沒(méi)有明確違約責(zé)任時(shí)； 由供應(yīng)商原因造成之交貨延遲； 破損短少情形，由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物品，若由此造成本公司之損失； 因供應(yīng)商原因?qū)е挛锲吩谑褂弥邪l(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失； 其他原因?qū)е卤竟局畵p失。 34

20、(三) 服務(wù)的終止與索賠 對(duì)于發(fā)生品質(zhì)問(wèn)題而尚未結(jié)束的服務(wù)，采購(gòu)承辦部門(mén)可以根據(jù)公司情況通知供應(yīng)商停止服務(wù)，待其改善 后，使其改善情況決定是否繼續(xù)履行，由其造成公司之損失應(yīng)依據(jù)合約辦理扣款或索賠。 對(duì)于發(fā)生品質(zhì)問(wèn)題但已經(jīng)結(jié)束的服務(wù)，采購(gòu)部可以根據(jù)公司情況和服務(wù)結(jié)果，要求供應(yīng)商退款，由其造成公司之損失應(yīng)依據(jù)合約進(jìn)行索賠。 35 采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算總則 附則采購(gòu)訂約方式與付款方式 供應(yīng)商及價(jià)格審核規(guī)定采購(gòu)方式及流程 交期管理規(guī)定采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定 36 u 第二十九條 可能導(dǎo)致采購(gòu)交期延遲的因素(一)供應(yīng)商責(zé)任因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致交期延遲的狀況： 接單量超過(guò)供應(yīng)商的產(chǎn)能。 供應(yīng)商技術(shù)、管理能力不足。 供應(yīng)商

21、對(duì)時(shí)間估計(jì)錯(cuò)誤。 供應(yīng)商之生產(chǎn)材料出現(xiàn)貨源危機(jī)。 供應(yīng)商品質(zhì)管理不當(dāng)。 供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)者的顧客服務(wù)理念不佳。 不可抗力原因。 其他因供應(yīng)商責(zé)任所致之情形。 案 例 37 (二)采購(gòu)承辦部門(mén)責(zé)任因采購(gòu)承辦部門(mén)責(zé)任導(dǎo)致交期延誤的狀況： 供應(yīng)商選定錯(cuò)誤。 價(jià)格決定不合理或勉強(qiáng)。 進(jìn)度掌握與督促不力。 經(jīng)驗(yàn)不足。 下單量超過(guò)供應(yīng)商之產(chǎn)能。 中途更換供應(yīng)商所致。 付款條件過(guò)于嚴(yán)苛或未能及時(shí)付款。 缺乏交期管理意識(shí)。 其他因采購(gòu)原因所致的情形。 案 例 38(三)其他部門(mén)責(zé)任因采購(gòu)以外部門(mén)導(dǎo)致交期延誤的狀況： 請(qǐng)購(gòu)前置時(shí)間不足。 采購(gòu)計(jì)劃變更。 設(shè)計(jì)變更或標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。 請(qǐng)購(gòu)錯(cuò)誤。 其他因本公司人員原因所致的情形

22、。 案 例 39 u 第三十條 確保交期要點(diǎn)(一)事前規(guī)劃 制訂合理的時(shí)間安排表采購(gòu)承辦部門(mén)將請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)下單、廠商生產(chǎn)、運(yùn)輸及進(jìn)貨驗(yàn)收等作業(yè)所需的時(shí)間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門(mén)的參照依據(jù)。 確定交貨日期及數(shù)量預(yù)先明確交期及數(shù)量，大訂單可采用分批交貨方式進(jìn)行。 了解廠商生產(chǎn)設(shè)備利用率可以合理分配訂單，保證數(shù)量、交期、品質(zhì)的一致性。 請(qǐng)供應(yīng)商提供廠商生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃及交貨計(jì)劃 盡早了解供應(yīng)商之瓶頸與供應(yīng)能力，便于采取對(duì)策。 準(zhǔn)備替代來(lái)源采購(gòu)人員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物品提供來(lái)源，以確保應(yīng)急。 案 例 40 (二)事中執(zhí)行 了解供應(yīng)商生產(chǎn)效率及進(jìn)度狀況必要時(shí)，向供應(yīng)商施加壓力，以獲取更多之關(guān)照，適時(shí)考慮

23、向替代供應(yīng)商下單之必要性。 交期及數(shù)量變更的及時(shí)聯(lián)絡(luò)與通知以確保維護(hù)供應(yīng)商的利益，配合本公司之需求。 盡量避免規(guī)格變更如果出現(xiàn)規(guī)格要求的變更，應(yīng)立即聯(lián)系供應(yīng)商停止原規(guī)格生產(chǎn)，并妥善處理遺留問(wèn)題。 加強(qiáng)交貨前的稽催工作 編制物品訂購(gòu)跟催表(見(jiàn)附件PCHS-10),及時(shí)提醒供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨。 案 例 41 (三)事后考核 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)鑒依供應(yīng)商評(píng)鑒辦法進(jìn)行考核，將交期的考核列為重要項(xiàng)目之一，以督促供應(yīng)商提高交期達(dá)成率。 對(duì)交期延遲的原因進(jìn)行分析并研擬對(duì)策確保重復(fù)問(wèn)題不再發(fā)生。 檢討是否更換供應(yīng)商依供應(yīng)商考核結(jié)果與配合度，考慮更換、淘汰交期不佳之供應(yīng)商，或減少其訂單。案 例 42 采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算

24、總則 附則采購(gòu)訂約方式與付款方式 供應(yīng)商及價(jià)格審核規(guī)定采購(gòu)方式及流程 交期管理規(guī)定采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定 43 u 第三十一條 采購(gòu)訂約方式采購(gòu)訂約方式一般有下列三種： 電話通知方式小宗交易，可采用電話通知下單。 訂單確認(rèn)方式公司出具訂購(gòu)單或由供應(yīng)商出具售貨單，雙方確認(rèn)。 合約簽訂方式由公司主導(dǎo)采購(gòu)合同或供應(yīng)商主導(dǎo)銷(xiāo)售合同，雙方簽訂。 44 u 第三十二條 采購(gòu)合同意義采購(gòu)合同較口頭或訂單方式有下列效用： 可確定買(mǎi)賣(mài)雙方應(yīng)盡義務(wù)。 作為解決合約糾紛之依據(jù)。 作為法律訴訟之書(shū)面證據(jù)。 可根據(jù)實(shí)際情況訂立不同之條款，以保護(hù)雙方權(quán)益。 45 u 第三十三條 訂購(gòu)單之運(yùn)用訂購(gòu)單用于下列條件： 標(biāo)準(zhǔn)化之產(chǎn)品，

25、不易發(fā)生錯(cuò)誤。 買(mǎi)賣(mài)雙方有很高之互信度。 在已有長(zhǎng)期合約的情況下，每次訂購(gòu)采用訂購(gòu)單即可。 出現(xiàn)交貨問(wèn)題，容易處置。 交貨、驗(yàn)收流程成熟、嚴(yán)密。 46 u 第三十四條 訂購(gòu)合同之運(yùn)用訂購(gòu)合同應(yīng)注意事項(xiàng)： 應(yīng)明確所訂物品之名稱(chēng)、規(guī)格、編號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)、交貨時(shí)間、地點(diǎn)，服務(wù)之名稱(chēng)、項(xiàng)目、級(jí)別、數(shù)量、單價(jià)、時(shí)間、地點(diǎn)等，并與采購(gòu)項(xiàng)目申請(qǐng)表、采購(gòu)確認(rèn)表一致。 付款方式應(yīng)明確。一般付款方式有：一次付款、分期付款等。 應(yīng)規(guī)定延期罰款之責(zé)任、尺度、賠償方式。 規(guī)定解約之辦法，保障雙方權(quán)益。 商定驗(yàn)收方式與質(zhì)量追溯方式。 規(guī)定賣(mài)方保證責(zé)任。 明確其他認(rèn)為應(yīng)予附加之條款。 47 u 第三十五條 付款方式采

26、購(gòu)付款按照以下方式： 由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目申請(qǐng)表、采購(gòu)合同、驗(yàn)收單，向財(cái)務(wù)部請(qǐng)款。 財(cái)務(wù)部依合同規(guī)定之給付方式，與供應(yīng)商結(jié)款。 48 采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算總則 附則采購(gòu)訂約方式與付款方式 供應(yīng)商及價(jià)格審核規(guī)定采購(gòu)方式及流程 交期管理規(guī)定采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定 49 u 第三十六條 本制度解釋權(quán)歸行政處。u 第三十七條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。u 第三十八條 公司原制度采購(gòu)管理制度、宣傳資料集中采購(gòu)管理辦法自本制度發(fā)布之日起廢止。u 第三十九條 附件附件PCHS-01部門(mén)物品、服務(wù)需求計(jì)劃表附件PCHS-02公司物品、服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃表附件PCHS-03請(qǐng)購(gòu)前置期限表附件PCHS-04采購(gòu)項(xiàng)目申請(qǐng)表 附件PCHS-05 參考財(cái)務(wù)權(quán)限表附件PCHS-06比價(jià)項(xiàng)目明細(xì)表附件PCHS-07采購(gòu)確認(rèn)表附件PCHS-08訂購(gòu)單附件PCHS-09損失索賠通知書(shū)附件PCHS-10物品訂購(gòu)跟催表 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 謝謝觀看 采購(gòu)管理制度上海知是網(wǎng)絡(luò)科技有限公司