《大眾特殊要求Formel-Q培訓(xùn)》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《大眾特殊要求Formel-Q培訓(xùn)（31頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、 目 錄 Formel-Q簡(jiǎn) 介 Formel-Q質(zhì) 量 能 力 簡(jiǎn) 介 Formel-Q第 八 版 主 要 變 化 點(diǎn) Formel-Q質(zhì) 量 能 力 應(yīng) 用 范 圍 供 應(yīng) 商 自 審 （ SL） 產(chǎn) 品 審 核 D/TLD審 核 潛 在 供 應(yīng) 商 評(píng) 價(jià) （ POT） 供 應(yīng) 商 技 術(shù) 審 計(jì) （ TRL） 問(wèn) 題 分 析 （ PA） 與 專 項(xiàng) 應(yīng) 用 審 計(jì) （ AR） 分 供 方 管 理 （ ULM） 過(guò) 程 審 核 （ VA） 顧 客 期 望 /風(fēng) 險(xiǎn) 升 級(jí) /費(fèi) 用 補(bǔ) 償 w什 么 是 Formel Q？w大 眾 汽 車 集 團(tuán) (Volkswagen AG)對(duì) 供 應(yīng)

2、 商 質(zhì) 量 能 力 評(píng) 審 準(zhǔn) 則 有 很 多 種 ，如 質(zhì) 量 管 理 體 系 要 求 、 潛 在 供 應(yīng) 商 審 核 、 供 應(yīng) 商 自 我 評(píng) 價(jià) 、 過(guò) 程 審 核 、 產(chǎn)品 審 核 、 履 行 存 檔 責(zé) 任 (D/TLD零 件 )、 供 應(yīng) 商 技 術(shù) 審 核 和 問(wèn) 題 分 析 等 ， 大眾 與 供 應(yīng) 商 之 間 進(jìn) 行 一 系 列 質(zhì) 量 管 理 協(xié) 議 的 活 動(dòng) 都 被 稱 為 “ 大 眾 Formel-Q要 求 ” 。w當(dāng) 下 ， 隨 著 市 場(chǎng) 競(jìng) 爭(zhēng) 日 益 加 劇 ， 大 眾 汽 車 集 團(tuán) 對(duì) 自 己 的 供 應(yīng) 商 供 貨 能 力的 要 求 也 越 來(lái) 越

3、高 ， 而 簽 訂 質(zhì) 量 協(xié) 議 就 是 大 眾 汽 車 集 團(tuán) 與 優(yōu) 秀 供 應(yīng) 商 之 間的 一 種 書 面 質(zhì) 量 承 諾 。 質(zhì) 量 協(xié) 議 包 括 質(zhì) 量 能 力 、 新 零 件 質(zhì) 量 、 批 量 成 熟 三個(gè) 部 分 。w大 眾 汽 車 將 其 名 下 的 供 應(yīng) 商 劃 分 為 A級(jí) 、 B級(jí) 和 C級(jí) 三 類 。 A類 是 具 備 質(zhì) 量能 力 ， 符 合 率 (過(guò) 程 審 核 打 分 ) 92分 ， B類 是 有 一 定 的 質(zhì) 量 能 力 ， 符 合 率為 8291分 ， C類 是 不 具 備 質(zhì) 量 能 力 ， 打 的 分 在 081分 。 大 眾 對(duì) 供 應(yīng) 商

4、的要 求 ， 2008年 是 A級(jí) 供 應(yīng) 商 占 總 供 應(yīng) 商 的 50%； 2009年 A級(jí) 供 應(yīng) 商 達(dá) 到 70%，C級(jí) 供 應(yīng) 商 為 0。w為 了 達(dá) 到 “ A” 級(jí) 供 應(yīng) 商 的 目 標(biāo) ， 大 眾 汽 車 集 團(tuán) 要 求 供 應(yīng) 商 實(shí) 施 “ 持 續(xù) 改 進(jìn) ” 和 “ 零 缺 陷 ” 的 戰(zhàn) 略 。 Formel-Q簡(jiǎn) 介 Formel-Q簡(jiǎn) 介Formel-Q是 大 眾 汽 車 集 團(tuán) 與其 供 應(yīng) 商 建 立 共 同 合 作 的 基本 準(zhǔn) 則 ， 由 以 下 幾 個(gè) 模 塊 組成 質(zhì) 量 管 理 協(xié) 議 （ 總 協(xié) 議 ） 供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 能 力 評(píng) 價(jià) 準(zhǔn)

5、則 供 應(yīng) 商 軟 件 質(zhì) 量 能 力 評(píng)價(jià) 準(zhǔn) 則 新 零 件 的 質(zhì) 量 開 發(fā) 計(jì) 劃QPN-I（ 包 括 兩 日 生 產(chǎn) 驗(yàn) 收 ） Formel-Q組 成 Formel-Q質(zhì) 量 能 力 簡(jiǎn) 介 以 VDA專 業(yè) 組 制 定 的 汽 車 工 業(yè) 質(zhì) 量標(biāo) 準(zhǔn) 為 依 據(jù) 按 照 ISO/TS16949和 VDA6.1建 立 的質(zhì) 量 管 理 體 系 的 基 本 要 求 大 眾 集 團(tuán) 對(duì) 外 購(gòu) 件 （ 包 括 產(chǎn) 品 、 過(guò)程 、 檢 驗(yàn) 技 術(shù) 上 ） 的 特 殊 要 求Formel-Q質(zhì) 量 能 力 Formel-Q第 八 版 主 要 變 化 點(diǎn) 增 加 專 項(xiàng) 應(yīng) 用 審 計(jì)

6、 ，主 要 針 對(duì) 以 顧 客 感 受（ 視 覺 、 觸 覺 ） 為 導(dǎo)向 ， 對(duì) 塑 料 基 材 進(jìn) 行電 鍍 或 表 面 處 理 的 供應(yīng) 商 評(píng) 價(jià) 結(jié) 果 用 于 定 點(diǎn) ， 制 造 商 須 通 過(guò) 專 項(xiàng) 應(yīng)用 審 計(jì) 才 可 放 行專 項(xiàng) 應(yīng) 用 審 計(jì) （ AR） 評(píng) 價(jià) 標(biāo) 準(zhǔn) 從 質(zhì) 量 績(jī) 效 推 斷 質(zhì) 量 能力 在 有 根 據(jù) 的 情 況 下 ， 質(zhì)量 績(jī) 效 為 “ C” 級(jí) （ 風(fēng) 險(xiǎn)供 應(yīng) 商 計(jì) 劃 第 三 維 ） 可導(dǎo) 致 質(zhì) 量 能 力 降 級(jí) /取 消 ，有 根 據(jù) 的 情 況 可 以 是“ 質(zhì) 量 績(jī) 效 的 缺 陷 能 夠明 確 地 推 斷 出 質(zhì) 量

7、 能 力的 不 足 降 C級(jí) ， 即 使 Epn 80% D/TLD審 核 兩 個(gè) 以 上 提 問(wèn)評(píng) 為 “ 否 ” （ 不 存 在 法規(guī) 及 功 能 要 求 風(fēng) 險(xiǎn) ） D/TLD審 核 有 一 個(gè) 提 問(wèn) 評(píng)為 “ 否 ” ， 且 存 法 規(guī) 及功 能 要 求 風(fēng) 險(xiǎn) ?！?跨 欄 ” 降 級(jí)總休分級(jí)評(píng)價(jià) 分 供 方 審核 技 術(shù) 審 計(jì) 專 項(xiàng) 應(yīng) 用審 核黃燈 紅燈 黃燈 紅燈 黃燈 紅燈綠燈 4 0 2 0 3 0黃燈 9且 4 0 6且 2 0 6且 3 0紅燈 9 1 6 1 6 1分 供 方 審 核 、 技 術(shù) 審 計(jì) 、 專 項(xiàng) 應(yīng) 用 審 核 最 多“ 無(wú) 法 評(píng) 價(jià) ”

8、的 單 項(xiàng) 提 問(wèn) 分 別 為 3， 1， 0個(gè) Formel-Q質(zhì) 量 能 力 的 應(yīng) 用 范 圍 SL： 供 應(yīng) 商 自 審 ULM： 分 供 方 審 核 POT： 潛 在 供 應(yīng) 商 評(píng) 價(jià) VA： 過(guò) 程 能 力 審 核 D/TLD： 有 存 檔 責(zé) 任 的 /技 術(shù) 準(zhǔn) 則 文 件 TRL： 技 術(shù) 審 計(jì) AR： 專 項(xiàng) 應(yīng) 用 審 計(jì) PA： 問(wèn) 題 分 析 供 應(yīng) 商 自 審 （ SL）n自 審 是 作 為 供 應(yīng) 商 提 供 相 應(yīng) 產(chǎn) 品 組 的生 產(chǎn) 場(chǎng) 所 ， 符 合 所 有 要 求 的 證 據(jù)n要 求 包 括 法 律 、 法 規(guī) 、 客 戶 要 求 、 產(chǎn)品 要 求

9、、 ISO/TS16949、 VDA6.1等n自 審 目 標(biāo) 是 讓 供 應(yīng) 商 生 產(chǎn) 場(chǎng) 所 ， 最 遲在 兩 次 自 審 后 達(dá) 到 “ A” 級(jí) 水 平n如 果 供 應(yīng) 商 自 我 提 升 后 仍 不 符 合 “ A”級(jí) 要 求 ， 并 且 經(jīng) 證 明 責(zé) 任 在 于 供 應(yīng) 商 自身 ， 則 供 應(yīng) 商 應(yīng) 補(bǔ) 償 客 戶 審 核 費(fèi) 用 n客 戶 可 以 在 任 何 時(shí) 間 基 于 適 當(dāng) 原 因 要求 供 應(yīng) 產(chǎn) 自 審 ， 并 呈 交 自 審 報(bào) 告 和 整 改計(jì) 劃 自 審 概 述 n必 須 由 經(jīng) 認(rèn) 證 的 VDA6.3審 核 員 進(jìn) 行 ，其 中 外 協(xié) 過(guò) 程 也 要

10、 納 入 自 審 范 圍n自 審 結(jié) 果 80%時(shí) ， 將 被 降 為 Cn自 審 和 大 眾 過(guò) 程 審 核 結(jié) 果 偏 差 大 于 3分 ， 保 留 要 求 供 應(yīng) 商 承 擔(dān) 相 關(guān) 費(fèi) 用 的 權(quán)利n自 審 不 采 用 Formel-Q表 格 ， 相 應(yīng) 條 款第 一 次 給 8分 ， 第 二 次 給 6分n供 應(yīng) 商 每 年 至 少 進(jìn) 行 兩 次 自 審 (覆 蓋所 有 產(chǎn) 品 組 及 過(guò) 程 ） ， 并 提 交 自 審 報(bào) 告n自 審 報(bào) 告 中 應(yīng) 對(duì) 最 新 的 質(zhì) 量 績(jī) 效 做 出評(píng) 價(jià) （ 包 括 質(zhì) 量 績(jī) 效 、 客 戶 評(píng) 價(jià) ）特 殊 要 求 產(chǎn) 品 審 核w

11、從 倉(cāng) 庫(kù) 中 或 從 準(zhǔn) 備 交 付 給 顧 客 的 原包 裝 中 抽 取 產(chǎn) 品 （ 避 免 扯 皮 的 事 情 發(fā) 生）w 根 據(jù) 產(chǎn) 品 的 復(fù) 雜 程 度 及 經(jīng) 驗(yàn) 確 定 抽樣 數(shù) 量 ， 通 常 單 個(gè) 零 件 號(hào) 抽 5 至 10 個(gè) 零 件w 產(chǎn) 品 審 核 同 時(shí) 需 對(duì) 工 位 器 具 、 清 潔度 和 包 裝 加 以 評(píng) 價(jià)w 對(duì) 于 每 一 個(gè) 批 量 生 產(chǎn) 的 所 有 產(chǎn) 品 ， 必 須 每 年 至 少 進(jìn) 行 四 次 產(chǎn) 品 審 核w 為 簡(jiǎn) 化 產(chǎn) 品 審 核 ， 可 從 所 制 造 的 所有 產(chǎn) 品 范 圍 內(nèi) ， 歸 納 各 類 產(chǎn) 品 組 成 產(chǎn) 品組

12、 /族 （ 參 照 VDA6.5）產(chǎn) 品 審 核 概 述 w1. 圖 紙 說(shuō) 明 欄 （ Sicherh. Dok./Safety Doc.） 區(qū) 域 中 出 現(xiàn) D或 TLDw2. 圖 紙 “ 技 術(shù) 文 件 ” 區(qū) 域 中 將 出 現(xiàn) 相應(yīng) 的 TLD 標(biāo) 準(zhǔn)w3. 涉 及 到 TL標(biāo) 準(zhǔn) ， 且 TL標(biāo) 準(zhǔn) 中 有 “ ” 標(biāo) 識(shí) 的 特 性 為 D特 性如 何 知 道 自 己 做 的 零 件 是 不 是 D零 件 ？ D/TLD審 核知 道 自 己 做 的 零 件 是 D零 件 后 怎 么 做 ？ w 供 應(yīng) 商 必 須 提 供 D/TLD零 件 的 質(zhì) 量 證 明 文 件 ， 并 在

13、 最 終 生 產(chǎn) 批 次 后 至 少 存 檔 15 年w 需 要 存 檔 的 文 件 包 括 圖 紙 、 表 格 、 生 產(chǎn) 放 行 、 技 術(shù) 供 貨 條 件 、 檢 驗(yàn) 規(guī) 程 、 樣 件 報(bào) 告 和 其 他 質(zhì) 量 記 錄（ 需 以 “ D” 或 “ TLD” 標(biāo) 識(shí) ）wD和 TLD只 是 舊 和 新 的 兩 個(gè) 標(biāo) 識(shí) 符 號(hào) ， 沒 有 高 低 貴 賤 之 分 ！wD的 本 質(zhì) 是 特 殊 特 性 ， 換 句 話 說(shuō) ， 在 大 眾 ， 特 殊 特 性 叫 D特 性 ， 其 他 家 可 能 有 其 他 的 叫 法w關(guān) 于 D/TLD的 詳 細(xì) 解 釋 ， 請(qǐng) 參 考 大 眾 一 位

14、 大 領(lǐng) 導(dǎo) 寫 的 D-TLD管 理 要 求 及 在 汽 車 行 業(yè) 中 的 運(yùn) 用 （ D/TLD審 核 潛 在 供 應(yīng) 商 評(píng) 價(jià) （ POT） 潛在供應(yīng)商審核依照VDA6.3的具體程序來(lái)實(shí)施，選用P2P7部分共35個(gè)提問(wèn)，針對(duì)潛在供應(yīng)商分析的每一個(gè)提問(wèn)，采用信號(hào)燈評(píng)價(jià)系統(tǒng)進(jìn)行評(píng)價(jià) 分析總評(píng)價(jià)也采用信號(hào)燈系統(tǒng)（各個(gè)提問(wèn)評(píng)價(jià)結(jié)果相加） 對(duì)于潛在供應(yīng)商大眾的傳統(tǒng)是一票否決，一般三票分別掌握在采購(gòu)、技術(shù)和質(zhì)保 黃燈7,紅燈0，放行的供應(yīng)商，可以與之簽訂定點(diǎn)合同黃燈814，紅燈0，帶條件放行的供應(yīng)商：可以與之簽訂定點(diǎn)合同，但必須約定限定條件黃燈14，紅燈1，被禁止的供應(yīng)商：不能與之簽訂定點(diǎn)合同

15、潛 在 供 應(yīng) 商 評(píng) 價(jià) （ POT） 潛 在 供 應(yīng) 商 評(píng) 價(jià) （ POT） 供 應(yīng) 商 技 術(shù) 審 計(jì) （ TRL）n采 取 預(yù) 防 措 施 而 無(wú) 需 直 接 原 因 或 動(dòng) 機(jī)n針 對(duì) 事 件 的 動(dòng) 機(jī) 包 括 ：n在 發(fā) 現(xiàn) 偏 離 技 術(shù) 規(guī) 范 或 出 現(xiàn) 變 動(dòng) （ 可靠 性 檢 驗(yàn) /耐 久 檢 驗(yàn) ） 時(shí) 未 通 知 客 戶n在 同 一 生 產(chǎn) 場(chǎng) 所 內(nèi) 進(jìn) 行 生 產(chǎn) 轉(zhuǎn) 移 或 在不 同 生 產(chǎn) 場(chǎng) 所 之 間 進(jìn) 行 生 產(chǎn) 轉(zhuǎn) 移 而 未 做說(shuō) 明 ， 未 取 得 BMG/PPF認(rèn) 可 如 EMPB認(rèn) 可n在 批 量 生 產(chǎn) 時(shí) 對(duì) 產(chǎn) 品 特 性 檢 驗(yàn)

16、不 足n由 于 內(nèi) 部 /外 部 生 產(chǎn) 過(guò) 程 不 夠 可 靠 而 導(dǎo) 致 質(zhì) 量 績(jī) 效 不 良進(jìn) 行 TRL原 因 n通 知 ： 實(shí) 施 技 術(shù) 審 計(jì) 前 一 天 通 過(guò) 傳 真或 其 它 方 式 書 面 通 知 供 應(yīng) 商 管 理 層 或 質(zhì)量 部 門n對(duì) 象 ： TRL針 對(duì) 一 個(gè) 產(chǎn) 品 組 或 零 件 號(hào)n評(píng) 價(jià) ： 單 項(xiàng) 提 問(wèn) 按 照 交 通 燈 系 統(tǒng) （ 紅黃 綠 燈 ） 進(jìn) 行 評(píng) 價(jià) ， 將 每 個(gè) 單 項(xiàng) 問(wèn) 題 的評(píng) 分 相 加 ， 得 到 總 定 級(jí) 結(jié) 果 （ 同 樣 按 照交 通 燈 系 統(tǒng) 評(píng) 價(jià) ）n紅 燈 的 結(jié) 果 將 會(huì) 觸 發(fā) 升 級(jí) 程

17、序 （ 如“ 風(fēng) 險(xiǎn) 供 應(yīng) 商 ” 計(jì) 劃 ）n技 術(shù) 審 計(jì) 和 飛 行 審 核 非 常 類 似實(shí) 施wTRL審 核 共 12個(gè) 提 問(wèn) ， 最 終 結(jié) 果 判 定 ：w紅 色 ： 6個(gè) 以 上 提 問(wèn) 為 黃 色 ， 或 一 個(gè) 提 問(wèn) 為 紅 色 ；w黃 色 ： 3-6個(gè) 提 問(wèn) 為 黃 色 ， 沒 有 紅 色w綠 色 ： 小 于 3個(gè) 提 問(wèn) 為 黃 色 ， 沒 有 紅 色 問(wèn) 題 分 析 （ PA） 與 專 項(xiàng) 應(yīng) 用 審 計(jì)（ AR）n原 因 ： 通 常 是 客 戶 用 貨 廠 內(nèi) 投 訴 頻 繁 ，用 于 改 進(jìn) 外 購(gòu) 件 質(zhì) 量 和 質(zhì) 量 績(jī) 效 以 及 排除 當(dāng) 前 的

18、 質(zhì) 量 問(wèn) 題 或 售 后 問(wèn) 題n通 知 ： 可 在 前 一 天 通 過(guò) 傳 真 或 其 他 方式 書 面 通 知 供 應(yīng) 商 的 管 理 層 或 質(zhì) 保 部 負(fù)責(zé) 人n對(duì) 象 ： 始 終 針 對(duì) 零 件 ， 通 過(guò) 有 目 的 地確 定 和 消 除 制 造 過(guò) 程 中 的 薄 弱 環(huán) 節(jié) ， 產(chǎn) 生 缺 陷 的 原 因 將 得 到 消 除n如 果 不 能 保 證 問(wèn) 題 持 續(xù) 解 決 ， 將 可 能導(dǎo) 致 觸 發(fā) 升 級(jí) 程 序問(wèn) 題 分 析 PA n對(duì) 象 ： 對(duì) 以 顧 客 感 受 為 導(dǎo) 向 的 塑 料 基材 進(jìn) 行 電 鍍 或 表 面 處 理 的 供 應(yīng) 商 ， 這 些以 顧

19、客 感 受 為 導(dǎo) 向 的 表 面 與 最 終 顧 客 有直 接 接 觸 （ 視 覺 、 觸 覺 ）n以 顧 客 感 受 為 導(dǎo) 向 的 表 面 的 制 造 商 都須 通 過(guò) 專 項(xiàng) 應(yīng) 用 審 計(jì) 才 可 放 行 ， 對(duì) 于 直接 供 應(yīng) 商 ， 該 專 項(xiàng) 應(yīng) 用 審 計(jì) 是 過(guò) 程 審 核的 一 部 分n生 產(chǎn) 過(guò) 程 的 專 項(xiàng) 應(yīng) 用 審 計(jì) 由 客 戶 方 的授 權(quán) 專 家 實(shí) 施 ， 單 項(xiàng) 問(wèn) 題 評(píng) 價(jià) 以 及 總 體分 級(jí) 評(píng) 價(jià) 均 依 照 交 通 燈 系 統(tǒng) 進(jìn) 行專 項(xiàng) 應(yīng) 用 審 計(jì) AR（ 新 ） 分 供 方 管 理 （ ULM）n供 應(yīng) 商 要 對(duì) 供 應(yīng) 鏈

20、負(fù) 責(zé) （ 外 購(gòu) 件 和 外包 工 序 ） ， 確 保 供 應(yīng) 鏈 和 過(guò) 程 鏈 中 的 所有 要 求 得 到 滿 足n供 應(yīng) 商 必 須 識(shí) 別 、 評(píng) 價(jià) 并 降 低 供 應(yīng) 鏈中 的 所 有 風(fēng) 險(xiǎn)n要 求 和 評(píng) 價(jià) 供 應(yīng) 鏈 時(shí) 必 須 確 保 滿 足“ Formel Q” 的 要 求 和 評(píng) 價(jià) n定 點(diǎn) 時(shí) ， 供 應(yīng) 商 必 須 詳 細(xì) 描 述 供 應(yīng) 鏈并 證 明 能 力 供 應(yīng) 商 n保 留 查 看 供 應(yīng) 鏈 質(zhì) 量 能 力 評(píng) 價(jià) 記 錄n保 留 驗(yàn) 證 供 應(yīng) 商 評(píng) 價(jià) 的 權(quán) 力 ； 例 如 ：與 供 應(yīng) 商 共 同 對(duì) 供 應(yīng) 鏈 或 外 包 工 序 進(jìn)

21、行現(xiàn) 場(chǎng) 評(píng) 估n原 則 上 供 應(yīng) 鏈 的 評(píng) 價(jià) 可 以 包 含 在 質(zhì) 量能 力 總 評(píng) 價(jià) 中n使 用 分 供 方 管 理 提 問(wèn) 表 進(jìn) 行 評(píng) 估大 眾 集 團(tuán) 分 供 方 管 理 （ ULM）NO Fragen 評(píng) 價(jià) 薄 弱 環(huán) 節(jié) /推 薦 措 施 結(jié) 論 緊 急 措 施2.1 是 否 建 立 了 項(xiàng) 目 組 織 機(jī) 構(gòu) （ 項(xiàng) 目 管 理 ） ， 并 且 為 項(xiàng) 目 管 理 以 及 團(tuán) 隊(duì) 成 員 確 定了 各 自 的 任 務(wù) 和 權(quán) 限 ？ 2.3 是 否 已 經(jīng) 編 制 了 一 份 項(xiàng) 目 計(jì) 劃 ， 并 且 與 顧 客 進(jìn) 行 了 協(xié) 商 溝 通 ？ 3.1 針 對(duì)

22、產(chǎn) 品 和 過(guò) 程 的 具 體 要 求 是 否 已 明 確 ？ 3.2 在 產(chǎn) 品 和 過(guò) 程 要 求 已 明 確 的 基 礎(chǔ) 上 ， 是 否 對(duì) 制 造 可 行 性 進(jìn) 行 跨 部 門 分 析 ？ 4.5 針 對(duì) 各 個(gè) 項(xiàng) 目 階 段 ， 是 否 按 要 求 具 有 了 必 要 的 能 力 證 明 以 及 認(rèn) 可 批 準(zhǔn) ？ 5.1 是 否 只 和 獲 得 批 準(zhǔn) /放 行 且 具 備 質(zhì) 量 能 力 的 供 方 開 展 合 作 ？ 5.4 針 對(duì) 采 購(gòu) 的 產(chǎn) 品 和 服 務(wù) ， 是 否 獲 得 了 必 要 的 批 準(zhǔn) /放 行 ？ 5.5 針 對(duì) 采 購(gòu) 的 產(chǎn) 品 和 服 務(wù) ，

23、約 定 的 質(zhì) 量 是 否 得 到 保 障 ？ 6.1.3 是 否 對(duì) 來(lái) 料 進(jìn) 行 了 適 當(dāng) 的 倉(cāng) 儲(chǔ) ， 所 使 用 的 運(yùn) 輸 工 具 /包 裝 設(shè) 備 是 否 適 合 來(lái) 料的 特 殊 特 性 ？ 6.2.1 在 生 產(chǎn) 控 制 計(jì) 劃 的 基 礎(chǔ) 上 ， 是 否 在 生 產(chǎn) 和 檢 驗(yàn) 文 件 中 完 整 地 給 出 了 所 有 重 要的 信 息 ？ 6.2.3 使 用 的 生 產(chǎn) 設(shè) 備 是 否 可 以 滿 足 顧 客 對(duì) 產(chǎn) 品 的 特 定 要 求 ？ 6.2.4 特 殊 特 性 在 生 產(chǎn) 中 是 否 進(jìn) 行 了 控 制 管 理 ？ 6.3.2 員 工 是 否 能 從 事

24、 被 安 排 的 工 作 ， 其 資 質(zhì) 是 否 始 終 有 效 ？ 6.4.2 通 過(guò) 使 用 的 測(cè) 量 和 檢 驗(yàn) 裝 置 ， 是 否 能 夠 有 效 地 監(jiān) 控 質(zhì) 量 要 求 ？ 6.5.3 一 旦 與 產(chǎn) 品 和 過(guò) 程 要 求 不 符 ， 是 否 對(duì) 原 因 進(jìn) 行 了 分 析 ， 并 且 檢 驗(yàn) 了 整 改 措 施的 有 效 性 ？ 6.5.4 對(duì) 過(guò) 程 和 產(chǎn) 品 是 否 定 期 開 展 審 核 ？ 7.1 顧 客 在 質(zhì) 量 管 理 體 系 、 產(chǎn) 品 （ 交 付 時(shí) ） 和 過(guò) 程 方 面 的 要 求 是 否 得 到 滿 足 ？ 7.3 是 否 保 障 了 供 貨 ？

25、ULM審 核 共 有 18個(gè)提 問(wèn) 來(lái) 自 P2P7 ULM審 核 結(jié) 果 （ 包括 單 個(gè) 提 問(wèn) 和 最 終結(jié) 果 ） 用 紅 黃 綠 來(lái)表 示 紅 色 ： 9個(gè) 以 上 提 問(wèn) 為黃 色 ， 或 1個(gè) 提 問(wèn) 為 紅色 黃 色 ： 59個(gè) 提 問(wèn) 為黃 色 ， 沒 有 紅 色 綠 色 ： 小 于 5個(gè) 提 問(wèn) 為黃 色 ， 沒 有 紅 色 過(guò) 程 審 核 （ VA）w 體系看大框架、看符合性（雖然也有往有效性靠的趨勢(shì)，比如最新版的IATF16949），一般由第三方進(jìn)行或年度內(nèi)部體系審核。w過(guò)程看各個(gè)過(guò)程，看有效性（就是做得好不好），一般由第一方、第二方進(jìn)行。w產(chǎn)品看具體產(chǎn)品特性，再好的體

26、系、過(guò)程都是為了合格、穩(wěn)定的產(chǎn)品服務(wù)的，第八版本Formel Q質(zhì)量能力也更加明確了過(guò)程質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)系 過(guò) 程 審 核 （ VA）n供 應(yīng) 商 管 理n生 產(chǎn) 過(guò) 程n顧 客 關(guān) 懷 /顧 客 滿 意 度 /服 務(wù)n過(guò) 程 定 義 ： 通 過(guò) 使 用 資 源 和 管 理 ， 將 輸 入 轉(zhuǎn) 化 為 輸 出 的 一 項(xiàng) 或 一 項(xiàng) 活 動(dòng) 過(guò) 程 三 要 素 是 ： 輸 入 、 活 動(dòng) 和 輸 出 ， 一 個(gè) 過(guò) 程 的 輸 出 形 成 下 一 個(gè) 過(guò) 程 的 輸 入 輸 入 （ 客戶 需 求 ） 輸 出 （ 滿足 需 求 ）輸 入 過(guò) 程 1 過(guò) 程 2 過(guò) 程 3 過(guò) 程 N 輸 出

27、過(guò) 程 審 核 （ VA） 過(guò) 程 審 核 （ VA）結(jié) 果 定 級(jí)定 級(jí) 符 合 率 （ %） 定 級(jí) 說(shuō) 明A EP90 具 備 質(zhì) 量 能 力B 80EP 90 有 條 件 具 備 質(zhì) 量 能 力C 80 不 具 備 質(zhì) 量 能 力分 數(shù) 單 項(xiàng) 要 求 的 符 合 程 序 評(píng) 價(jià)10 要 求 完 全 得 到 落 實(shí)8 大 部 分 （ 3/4以 上 ， 且 無(wú) 特 別 風(fēng) 險(xiǎn) ） 符 合 要 求 ； 只 有 微 小 的 偏 差 6 部 分 符 合 要 求 ， 較 大 的 偏 差4 不 足 以 符 合 要 求 ， 嚴(yán) 重 的 偏 差0 不 符 合 要 求 過(guò) 程 審 核 （ VA）跨 欄

28、原 則即 使 符 合 率 Epn 90,仍 由 A級(jí) 降 至 B級(jí) 的 理 由 ：1 P2至 P7中 至 少 一 個(gè) 過(guò) 程 要 素 或 工 序 的 E1En符 合 率 80%2 P6中 至 少 一 個(gè) 分 要 素 （ EU1-EU7） 80%（ EU7： 運(yùn) 輸 搬 運(yùn) ）3 至 少 一 個(gè) 帶 “*”號(hào) 的 提 問(wèn) 被 評(píng) 為 4分4 至 少 一 個(gè) 過(guò) 程 審 核 的 提 問(wèn) 被 評(píng) 為 0分5 基 本 出 發(fā) 點(diǎn) （ 過(guò) 程 責(zé) 任 、 目 標(biāo) 導(dǎo) 向 、 聯(lián) 絡(luò) 溝 通 、 風(fēng) 險(xiǎn) 導(dǎo) 向 ） 70% 6 無(wú) 依 據(jù) ISO/TS16949或 VDA6.1的 體 系 認(rèn) 證7 在 產(chǎn)

29、 品 審 核 中 發(fā) 現(xiàn) “B”類 缺 陷 或 一 個(gè) 系 統(tǒng) 性 的 “C”類 缺 陷8 專 項(xiàng) 應(yīng) 用 審 計(jì) 評(píng) 級(jí) 為 “黃 燈 ”或 供 應(yīng) 鏈 審 核 （ ULM） 結(jié) 果 為 “黃 燈 ” VDA6.3要 求F-Q補(bǔ) 充 降級(jí) 規(guī) 則 過(guò) 程 審 核 （ VA）跨 欄 原 則即 使 符 合 率 Epn 80,仍 由 A級(jí) 降 至 C級(jí) 的 理 由 ：1 P2至 P7中 至 少 一 個(gè) 過(guò) 程 要 素 或 工 序 的 E1En符 合 率 70%2 P6中 至 少 一 個(gè) 分 要 素 （ EU1-EU7） 70%（ EU7： 運(yùn) 輸 搬 運(yùn) ）3 至 少 一 個(gè) 帶 “*”號(hào) 的 提

30、 問(wèn) 被 評(píng) 為 0分4 由 于 供 應(yīng) 商 過(guò) 失 ， 造 成 無(wú) 法 履 行 SOP期 限 以 及 相 應(yīng) 投 資 /改 進(jìn) 計(jì) 劃5 在 產(chǎn) 品 審 核 中 發(fā) 現(xiàn) “A”缺 陷 ， 或 一 個(gè) 系 統(tǒng) 性 的 “B”類 缺 陷 6 D/TLD審 核 兩 個(gè) 以 上 提 問(wèn) 評(píng) 為 “否 ”（ 不 存 在 法 規(guī) 及 功 能 要 求 風(fēng) 險(xiǎn) ）7 D/TLD審 核 有 一 個(gè) 提 問(wèn) 評(píng) 為 “否 ”， 且 存 在 法 規(guī) 及 功 能 要 求 風(fēng) 險(xiǎn)8 專 項(xiàng) 應(yīng) 用 審 計(jì) 評(píng) 級(jí) 為 “紅 燈 ”或 供 應(yīng) 鏈 審 核 （ ULM） 結(jié) 果 為 “紅 燈 “ VDA6.3要 求F-Q

31、補(bǔ) 充 降級(jí) 規(guī) 則 過(guò) 程 審 核 （ VA）跨 欄 原 則后 續(xù) 降 至 C級(jí) 的 原 因 ： （ Formel-Q增 加 降 級(jí) 規(guī) 則1 拒 絕 或 未 落 實(shí) 整 改 計(jì) 劃2 自 審 80%3 沒 有 按 時(shí) 達(dá) 到 大 眾 汽 車 集 團(tuán) 的 質(zhì) 量 目 標(biāo) （ “A”級(jí) ）4 供 應(yīng) 鏈 審 核 （ ULM） 結(jié) 果 為 “ 紅 色 ” ， 將 導(dǎo) 致 直 接 供 應(yīng) 商 的 降 級(jí)5 在 產(chǎn) 品 審 核 中 發(fā) 現(xiàn) “A”缺 陷 ， 或 一 個(gè) 系 統(tǒng) 性 的 “B”類 缺 陷6 在 TRL、 D/TLD、 問(wèn) 題 分 析 或 質(zhì) 量 訪 問(wèn) 時(shí) ， 對(duì) 供 應(yīng) 商 有 一

32、個(gè) 負(fù) 面 的 評(píng) 審 結(jié) 果 或 確 定 存 在 法 規(guī) 及 功 能 要 求 的 風(fēng) 險(xiǎn)w環(huán) 保 不 過(guò) 關(guān) 也 會(huì) 導(dǎo) 致 降 級(jí) 和 進(jìn) 入 問(wèn) 題 升 級(jí) 流 程 過(guò) 程 審 核 （ VA）晉 級(jí) 原 則原 則 上 ， 由 大眾 汽 車 集 團(tuán) 在供 應(yīng) 商 的 生 產(chǎn) 場(chǎng) 所 進(jìn) 行 的 評(píng)審 必 須 達(dá) 到 一定 符 合 率 后 才能 晉 級(jí) 在 大 眾 汽 車 集 團(tuán)的 審 核 結(jié) 果 得 出定 級(jí) 結(jié) 果 為 “ 穩(wěn)定 的 B級(jí) ” （ 85%） 時(shí) ， 才能 從 “ C” 級(jí) 升到 “ B” 級(jí) 過(guò) 程 審 核 （ VA）從 質(zhì) 量 績(jī) 效 推 斷 質(zhì) 量 能 力 在 有 根

33、 據(jù) 的 情 況 下 ， 質(zhì) 量 績(jī) 效 為 “ C” 級(jí) （ “ 風(fēng) 險(xiǎn) 供 應(yīng) 商 ” 計(jì) 劃 第 三 級(jí) ） 可 導(dǎo) 致 質(zhì)量 能 力 降 級(jí) /取 消 有 根 據(jù) 的 情 況 可 以 是 ： 質(zhì) 量 績(jī) 效 的 缺 陷 能 能 夠 明 確 的 推 斷 出 質(zhì) 量 能 力 不 足 客 戶 負(fù) 責(zé) 審 核 的 部 門 會(huì) 將 降 級(jí) 情 況 以 書 面 形 式 告 知 供 應(yīng) 商 過(guò) 程 審 核 （ VA） w基于VDA6.3延伸出的Formel Q的補(bǔ)充要求 顧 客 期 望 /風(fēng) 險(xiǎn) 升 級(jí) /費(fèi) 用 補(bǔ) 償n目 標(biāo) ： 供 應(yīng) 商 落 實(shí) “ Formel Q質(zhì) 量 能力 ” ， 以

34、達(dá) 到 “ A” 級(jí) 供 應(yīng) 商n方 法 ： 實(shí) 施 持 續(xù) 改 善 過(guò) 程 （ KVP） 和遵 循 零 缺 陷 戰(zhàn) 略n措 施 ： 客 戶 滿 意 度 評(píng) 價(jià) 和 主 動(dòng) 實(shí) 施 后續(xù) 改 進(jìn) 措 施n不 能 持 續(xù) 落 實(shí) 大 眾 所 要 求 的 必 要 措 施 和 改 進(jìn) 計(jì) 劃 ， 并 導(dǎo) 致 重 復(fù) 缺 陷 ， 采 用 大眾 汽 車 集 團(tuán) 內(nèi) 部 風(fēng) 險(xiǎn) 升 級(jí) 原 則客 戶 期 望 /風(fēng) 險(xiǎn) 升 級(jí) n由 于 供 應(yīng) 商 原 因 導(dǎo) 致 大 眾 汽 車 集 團(tuán) 要求 的 結(jié) 果 未 能 達(dá) 到 （ 設(shè) 定 目 標(biāo) ） ， 由 此造 成 的 相 關(guān) 費(fèi) 用 必 須 由 供 應(yīng) 商

35、進(jìn) 行 補(bǔ) 償n按 照 實(shí) 際 產(chǎn) 生 的 差 旅 費(fèi) 和 人 工 費(fèi) 用（ 大 眾 汽 車 集 團(tuán) 審 核 員 在 供 應(yīng) 商 處 的 人 、日 數(shù) ） 進(jìn) 行 補(bǔ) 償 費(fèi) 用 補(bǔ) 償 費(fèi) 用 補(bǔ) 償 舉 例 由 于 供 應(yīng) 商 未 遵 守 協(xié) 議 ， 而 必 須 安 排 的 一 次 客 戶 過(guò) 程 審 核 或 一 次 問(wèn) 題 分 析 由 于 供 應(yīng) 商 供 貨 問(wèn) 題 或 質(zhì) 量 問(wèn) 題 引 發(fā) 計(jì) 劃 外 的 客 戶 審 核 或 問(wèn) 題 分 析 供 應(yīng) 商 自 審 結(jié) 果 為 A級(jí) ， 大 眾 集 團(tuán) 過(guò) 程 審 核 無(wú) 法 認(rèn) 可 未 在 約 定 時(shí) 間 達(dá) 到 “ A” ， 導(dǎo) 致

36、大 眾 集 團(tuán) 額 外 審 核 供 應(yīng) 商 把 已 訂 單 或 現(xiàn) 有 生 產(chǎn) 范 圍 轉(zhuǎn) 移 至 其 他 場(chǎng) 所 ， 必 須 重 新 進(jìn) 行 審 核 過(guò) 程 更 改 及 在 供 應(yīng) 鏈 中 或 外 協(xié) 的 工 序 中 發(fā) 生 了 變 化 ， 需 要 新 的 樣 件 認(rèn) 可 或 質(zhì) 量 能 力 評(píng) 價(jià) 按 照 Formel-Q質(zhì) 量 能 力 要 求 實(shí) 施 一 項(xiàng) 行 動(dòng) （ 例 如 TRL） 時(shí) 確 定 了 立 即 措 施 ， 或 者TRL未 被 評(píng) 價(jià) 為 “ 綠 色 ” 自 審 未 達(dá) 到 “ A” 級(jí) 標(biāo) 準(zhǔn) 或 未 按 時(shí) 呈 交 要 求 的 自 審 或 拒 絕 呈 交 要 求 的 自 審 或 過(guò) 程 審核 時(shí) 未 達(dá) 到 “ A” 級(jí) 標(biāo) 準(zhǔn)