《江西XX實(shí)業(yè)有限公司井岡山市五指峰茶廠-質(zhì)量管理手冊(cè)（十八）》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《江西XX實(shí)業(yè)有限公司井岡山市五指峰茶廠-質(zhì)量管理手冊(cè)（十八）（17頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、五指峰牌有機(jī)茶質(zhì)量管理手冊(cè)江西龍升實(shí)業(yè)有限公司二六年三月十二日目 錄1 公司簡(jiǎn)介 32 目的、質(zhì)量方針、目標(biāo) 33 有機(jī)生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)的質(zhì)量管理實(shí)施計(jì)劃 43.1 質(zhì)量管理體系 43.2 說(shuō)明 43.3 質(zhì)量管理方法 43.4 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 43.5 質(zhì)量管理措施 53.6 質(zhì)量管理內(nèi)部檢查規(guī)定 53.7 實(shí)施要點(diǎn) 54 組織架構(gòu) 64.1 組織機(jī)構(gòu)圖 64.2 工作職責(zé) 64.3 質(zhì)量職責(zé)分配表 85 跟蹤審查與記錄管理 95.1 茶園追蹤審查與記錄 95.2 加工廠追蹤審查與記錄 96 有機(jī)茶產(chǎn)品的召回 107 客戶抱怨處理辦法 108 質(zhì)量管理員工培訓(xùn)辦法 119 附 則 11江西龍升實(shí)業(yè)

2、有限公司井岡山市五指峰茶廠質(zhì)量管理手冊(cè)1 公司簡(jiǎn)介江西龍升實(shí)業(yè)有限公司成立于二四年十月，注冊(cè)資本金2000萬(wàn)元，是一家從事生態(tài)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、生態(tài)旅游開(kāi)發(fā)的專業(yè)型公司。二五年三月，進(jìn)駐全國(guó)紅色旅游勝地井岡山，收購(gòu)了井岡山市五指峰茶廠，本茶場(chǎng)一九九三年開(kāi)發(fā)種植茶葉，一九九六年開(kāi)始投產(chǎn)；實(shí)行有機(jī)化生產(chǎn)，茶葉產(chǎn)品十分暢銷。其遠(yuǎn)離城市與工廠，無(wú)污染；茶園處在海拔1000米的次生原始森林中，生物種群多樣化，生態(tài)條件十分優(yōu)越，有利于病蟲害生態(tài)控制，基本不需要進(jìn)行藥物防治；雨量充沛、云霧多（年均霧日為96天），有利于優(yōu)質(zhì)名茶的生長(zhǎng)與生產(chǎn)；植被豐富，土層深厚，有機(jī)質(zhì)含量高，土壤含養(yǎng)水分能力強(qiáng)。面積435畝，具有得

3、天獨(dú)厚有機(jī)茶生產(chǎn)、加工條件。總公司： 江西龍升實(shí)業(yè)有限公司地 址江西省南昌市青山湖區(qū)桃花鎮(zhèn)漁業(yè)村電 話0791-6522115傳 真0791-6522115電子郵件Jdx1962注 冊(cè) 號(hào)3601002016206注冊(cè)資金20000000RMB建 立 日2004年9月10日認(rèn)證單位江西省工商管理局獲證日期2004年9月10日生產(chǎn)基地區(qū)域代碼井岡山市五指峰茶廠：YJNN /M0001內(nèi) 容面積為435畝，員工數(shù)：25人，工作職責(zé)見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)。地 址井岡山早禾木海拔高度9201060米生產(chǎn)能力3噸/年2 目的、質(zhì)量方針、目標(biāo)2.1 目的：為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善

4、，借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場(chǎng)需要，特制定本細(xì)則。2.2 質(zhì)量方針：以質(zhì)量增強(qiáng)客戶滿意，以技術(shù)推動(dòng)持續(xù)發(fā)展。2.3 質(zhì)量目標(biāo)：根據(jù)上述質(zhì)量方針和公司的產(chǎn)品特點(diǎn)，制定本公司各層次質(zhì)量目標(biāo)如下：部門質(zhì)量目標(biāo)測(cè)量方法/計(jì)算公式公司總目標(biāo)產(chǎn)品交付合格率98%(交貨合格批數(shù)總交貨批數(shù))100%交期達(dá)成率99%(及時(shí)交付訂單批數(shù)合同規(guī)定交單總批數(shù))100%客戶滿意率90%依客戶滿意度調(diào)查匯總表計(jì)算銷售部客戶投訴及時(shí)處理率= 100%(及時(shí)處理投訴單數(shù)投訴總單數(shù))100%茶園進(jìn)料及時(shí)率99%(及時(shí)交貨的采購(gòu)訂單數(shù)采購(gòu)訂單總數(shù))100%人事員工培訓(xùn)合格率= 100%(上崗合格人數(shù)上崗員工總數(shù))100%

5、加工廠品質(zhì)一次交驗(yàn)合格率97%(成品總數(shù)-不合格數(shù))/ 成品總數(shù)*100%技術(shù)錯(cuò)、漏檢率2%(錯(cuò)、漏檢批數(shù)總批數(shù))100%說(shuō)明1. 各部門依公司整體質(zhì)量目標(biāo),結(jié)合本部門職責(zé)及運(yùn)作內(nèi)容訂出部門質(zhì)量目標(biāo);2. 每月5日之前匯總上個(gè)月的各種原始數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)出質(zhì)量目標(biāo)值,每季度進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成之研討. 每年底各部門匯總質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況, 并通過(guò)年度管理評(píng)審會(huì)議評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性。3 有機(jī)生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)的質(zhì)量管理實(shí)施計(jì)劃3.1 質(zhì)量管理體系 本公司質(zhì)量體系是由質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及工作文件三個(gè)層次書面文件以及相關(guān)規(guī)范組成，其執(zhí)行結(jié)果則以表格及記錄的方式保存，以確保質(zhì)量體系有效

6、運(yùn)行，其結(jié)構(gòu)如下圖：3.2 說(shuō)明：3.2.1 質(zhì)量手冊(cè)(QUALITY MANUAL，簡(jiǎn)稱QM) 確定質(zhì)量管理方針及目標(biāo)，并根據(jù)實(shí)際要求指定工作職責(zé)。3.2.2 程序文件(QUANLITY PROCEDURE，簡(jiǎn)稱QP) 提供公司各部門基本作業(yè)要求及職責(zé)。3.2.3 工作文件(WORKING INSTRUCTION，簡(jiǎn)稱WI)a. 作業(yè)人員的操作規(guī)程；b. 技術(shù)文件（包括客戶提供的技術(shù)文件和相關(guān)資料）；c. 外來(lái)文件。3.2.4 表單/記錄(FORM/RECORD，簡(jiǎn)稱FM)d. 表單是用來(lái)收集數(shù)據(jù)資料的圖表，具有相對(duì)固定的格式。記錄是通過(guò)表單或電子媒體等手段收集的質(zhì)量管理體系運(yùn)行結(jié)果。3.3

7、 質(zhì)量管理方法3.3.1 管理方法：實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)、績(jī)效、考核責(zé)任管理，即主要業(yè)績(jī)考核管理。以任職資格、目標(biāo)計(jì)劃為基礎(chǔ)，以KPI為向?qū)?，?duì)績(jī)效進(jìn)行考核，強(qiáng)調(diào)績(jī)效目標(biāo)的達(dá)成。3.3.2 管理原則：確定責(zé)任崗位，明確質(zhì)量目標(biāo)，績(jī)效考核，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣；建立績(jī)效優(yōu)先，多勞多得，能進(jìn)能出，優(yōu)勝劣汰的分配管理機(jī)制。3.3.3 以茶園地塊為單元，以作業(yè)執(zhí)行人為責(zé)任人，以各生產(chǎn)、加工、技術(shù)、銷售部門為責(zé)任主體，建立公司有機(jī)茶產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、貯藏、銷售等全面質(zhì)量管理體系。3.3.4 實(shí)行有機(jī)茶產(chǎn)品，從生產(chǎn)、采摘、運(yùn)輸、鮮葉驗(yàn)收、加工、產(chǎn)品檢驗(yàn)、成品入庫(kù)、貯藏、出貨、銷售全方位、全過(guò)程的質(zhì)量跟蹤服務(wù)。3.3.5 有機(jī)

8、產(chǎn)品實(shí)行統(tǒng)一編號(hào)管理，以確保產(chǎn)品質(zhì)量的跟蹤服務(wù)。3.4 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.4.1 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍規(guī)范包括：3.4.1.1 五指峰牌有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程；3.4.1.2 五指峰牌有機(jī)茶加工技術(shù)規(guī)程；3.4.1.3 五指峰牌有機(jī)茶成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；3.4.2 各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂：依據(jù)中華人民共和國(guó)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：GB11767茶樹(shù)種子和苗木、GB/T14551生物質(zhì)量六六六和滴滴涕的測(cè)定氣相色譜法、NY227微生物肥料、NY5196有機(jī)茶、NY5199有機(jī)茶產(chǎn)地環(huán)境條件、NY/T5197-2002有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程、NY/T5198-2002有機(jī)茶加工技術(shù)規(guī)程、GL32（Rev.1）聯(lián)合國(guó)

9、有機(jī)食品生產(chǎn)、加工、標(biāo)識(shí)和市場(chǎng)導(dǎo)則進(jìn)行制定，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。3.4.3 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂：各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因機(jī)械設(shè)備更新技術(shù)改進(jìn)加工工藝改善市場(chǎng)需要加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。3.4.4 總經(jīng)理辦公室每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實(shí)績(jī)會(huì)同有關(guān)單位檢查各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌予修訂。3.4.5 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)，總經(jīng)理室辦公室應(yīng)填立質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表，說(shuō)明修訂原因，并交有關(guān)部門會(huì)簽意見(jiàn)，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。3.5 質(zhì)量管理措施3.5.1 設(shè)備、儀器的管理3.5.1.1 設(shè)備、儀器校正、維護(hù)計(jì)劃；3.5.1.2 校正計(jì)劃的

10、實(shí)施；3.5.1.3 設(shè)備、儀器使用與保養(yǎng)。3.5.2 茶葉生產(chǎn)質(zhì)量管理3.5.2.1 鮮葉生產(chǎn)質(zhì)量檢驗(yàn)；3.5.2.2 農(nóng)事操作記錄；3.5.2.3 地塊號(hào)與生產(chǎn)批次：3.5.2.4 鮮葉的質(zhì)量驗(yàn)收。3.5.3 加工過(guò)程中質(zhì)量管理3.5.3.1 有機(jī)原料的收購(gòu)、運(yùn)輸和儲(chǔ)存；3.5.3.2 加工過(guò)程；3.5.3.3 批次管理；3.5.3.4 檢驗(yàn)與質(zhì)量跟蹤管理；3.5.3.5 成品質(zhì)量管理；3.5.3.6 衛(wèi)生管理；3.5.3.7 入庫(kù)與倉(cāng)儲(chǔ)；3.5.3.8 包裝管理、裝箱單（B/L）。3.6 質(zhì)量管理內(nèi)部檢查 3.6.1 目的：避免人員的疏忽，而導(dǎo)致不良的影響，使全體員工，重視質(zhì)量管理，確實(shí)

11、為提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本而努力。3.6.2 范圍：3.6.2.1 農(nóng)事田間作業(yè)記錄檢查；3.6.2.2 加工過(guò)程記錄檢查；3.6.2.3 質(zhì)量保管檢查；3.6.2.4 設(shè)備維護(hù)檢查；3.6.2.5 廠房安全衛(wèi)生檢查；3.6.2.6 其他可能影響產(chǎn)品質(zhì)量者。3.6.3 檢查的頻率：依檢查范圍的類別，以及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的程度而定。3.6.4 檢查的項(xiàng)目：依檢查范圍的類別而定，詳如實(shí)施要點(diǎn)。3.6.5 檢查資料的回饋：要轉(zhuǎn)知技術(shù)部研討改進(jìn)，并作為下次檢查的依據(jù)。3.6.6 實(shí)施單位：技術(shù)部及有關(guān)部門。3.7 實(shí)施要點(diǎn)3.7.1 農(nóng)事田間作業(yè)記錄檢查、加工過(guò)程記錄檢查，由內(nèi)部檢查員質(zhì)檢員執(zhí)行；3.7.

12、1.1 頻率：(1)正常生產(chǎn)時(shí)每天一次，每次二至三人，休閑期間每周一次。(2)新進(jìn)人員開(kāi)始時(shí)每天一次，至其熟練后，與其他人員一樣，依正常時(shí)的頻率。(3)特殊重大的工作則視情況而定。3.7.2 設(shè)備維護(hù)檢查：每天一次，休閑期間每月一次。3.7.3 質(zhì)量保管檢查3.7.3.1 原料、加工品、半成品、成品等；3.7.3.2 頻率：原料、加工品當(dāng)天及時(shí)檢查，半成品、成品每周一次。3.7.3.3 質(zhì)量保管檢查表。3.7.4 廠房安全衛(wèi)生檢查 頻率：每周一次。4 組織架構(gòu)4.1 組織機(jī)構(gòu)圖董 事 會(huì)總 經(jīng) 理高級(jí)農(nóng)藝師技術(shù)部茶場(chǎng)茶廠市場(chǎng)部財(cái)務(wù)部辦公室4.2 工作職責(zé)4.2.1 總經(jīng)理的工作職責(zé)4.2.1.

13、1 制訂公司質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標(biāo)，確保公司各級(jí)人員都能理解和實(shí)施，并采取有效措施保證質(zhì)量手冊(cè)的貫徹實(shí)施；4.2.1.2 對(duì)建立符合NY5196有機(jī)茶、NY5199有機(jī)茶產(chǎn)地環(huán)境條件、NY/T5197-2002有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程、NY/T5198-2002有機(jī)茶加工技術(shù)規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量體系負(fù)責(zé)，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊(cè)和程序文件；4.2.1.3 建立與質(zhì)量體系相適應(yīng)的公司組織機(jī)構(gòu)，以保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，核準(zhǔn)職能分配和資源配置；4.2.1.4 授權(quán)管理者代表，確認(rèn)影響質(zhì)量的各職能部門的職責(zé)和權(quán)限；4.2.1.5 定期主持管理評(píng)審；4.2.1.6 參與特殊合同的評(píng)審。4.2.2 技術(shù)部經(jīng)理工作職責(zé)4

14、.2.2.1 加工廠生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作；4.2.2.2 負(fù)責(zé)編制茶園農(nóng)事作業(yè)指導(dǎo)書；4.2.2.3 負(fù)責(zé)建立、健全和完善設(shè)備的使用和維修操作規(guī)程，及時(shí)處理生產(chǎn)過(guò)程中的設(shè)備故障；4.2.2.4 負(fù)責(zé)組織樣品的試作；4.2.2.5 簽發(fā)合格證同時(shí)做好信息反饋工作；4.2.2.6 對(duì)不合格品有權(quán)拒絕放行。4.2.3 茶園主管的工作職責(zé)4.2.3.1 負(fù)責(zé)有機(jī)茶園生產(chǎn)計(jì)劃制定與實(shí)施；4.2.3.2 負(fù)責(zé)有機(jī)茶園生產(chǎn)管理；4.2.3.3 組織實(shí)施有機(jī)茶園施肥、病蟲害防治工作；4.2.3.4 負(fù)責(zé)有機(jī)茶園農(nóng)事作業(yè)記錄；4.2.3.5 負(fù)責(zé)鮮葉采摘管理工作；4.2.3.6 對(duì)采茶工進(jìn)行考核。4.2.4 加工廠

15、主管的工作職責(zé)4.2.4.1 根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，編制加工計(jì)劃并實(shí)施；4.2.4.2 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施與現(xiàn)場(chǎng)管理；4.2.4.3 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行控制，保證生產(chǎn)處于受控狀態(tài)；4.2.4.4 負(fù)責(zé)技術(shù)、倉(cāng)庫(kù)和生產(chǎn)班組的管理工作；4.2.4.5 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃工作；4.2.4.6 負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝管理；4.2.4.7 負(fù)責(zé)設(shè)備的管理工作和日常的設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)；4.2.4.8 執(zhí)行不合格品評(píng)審和處置決定；4.2.4.9 負(fù)責(zé)員工的考核工作；4.2.4.10 協(xié)助業(yè)務(wù)的售后服務(wù)工作。4.2.5 驗(yàn)收員的工作職責(zé) 4.2.5.1 負(fù)責(zé)對(duì)鮮葉驗(yàn)收工作和在加工過(guò)程檢驗(yàn)的監(jiān)督；4.2.5.2 負(fù)責(zé)對(duì)成品

16、最終檢驗(yàn)的監(jiān)督和決定合格品的放行；4.2.5.3 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的監(jiān)督檢查和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理；4.2.5.4 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的管理工作；4.2.5.5 負(fù)責(zé)組織不合格品評(píng)審、處置及糾正和預(yù)防措施的效果驗(yàn)證；4.2.5.6 做好檢驗(yàn)記錄；4.2.5.7 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄歸檔管理工作；4.2.5.8 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校檢工作。4.2.6 內(nèi)部檢查員的職責(zé)：4.2.6.1 全面了解NY/T5197-2002有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程、五指峰牌有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程及相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程；4.2.6.2 對(duì)企業(yè)的“質(zhì)量管理體系”對(duì)照有機(jī)茶認(rèn)證技術(shù)準(zhǔn)則進(jìn)行檢查，并對(duì)違反該準(zhǔn)則的內(nèi)容提出修改意見(jiàn)

17、；4.2.6.3 對(duì)本企業(yè)“生產(chǎn)過(guò)程控制體系”對(duì)照有機(jī)茶認(rèn)證技術(shù)準(zhǔn)則進(jìn)行監(jiān)督檢查，并對(duì)違反該準(zhǔn)則的內(nèi)容提出修改意見(jiàn)；4.2.6.4 對(duì)本企業(yè)“追蹤體系”全過(guò)程簽字、確認(rèn)；4.2.6.5 向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供內(nèi)部檢查報(bào)告。4.2.7 營(yíng)銷部主管工作責(zé)任4.2.7.1 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售，組織新產(chǎn)品的合同評(píng)審；4.2.7.2 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的接收、檢驗(yàn)，并交與品管人員保管；4.2.7.3 收集顧客反饋的信息，做好溝通和服務(wù)工作；4.2.7.4 負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查；4.2.7.5 參與不合格品的評(píng)審和處置。4.2.8 經(jīng)理辦公室工作職責(zé)4.2.8.1 負(fù)責(zé)文件資料的管理；4.2.8.2 負(fù)責(zé)記錄的管理；4.2.

18、8.3 負(fù)責(zé)員工的培訓(xùn)管理；4.2.8.4 負(fù)責(zé)對(duì)員工的資格評(píng)定。4.2.9 保管員的工作職責(zé)4.2.9.1 按倉(cāng)庫(kù)管理制度，做好物資的驗(yàn)收、記帳工作；4.2.9.2 負(fù)責(zé)管理倉(cāng)庫(kù)物資，做到庫(kù)容整潔、擺放整齊、標(biāo)識(shí)清楚、防護(hù)措施齊全、帳物卡一致；4.2.9.3 嚴(yán)格按計(jì)劃限額發(fā)料及時(shí)做好物資的發(fā)放工作；4.2.9.4 做好庫(kù)存物資的記錄，清倉(cāng)盤點(diǎn)和統(tǒng)計(jì)報(bào)表等工作。4.2.10 財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)4.2.10.1 實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，保證計(jì)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；4.2.10.2 負(fù)責(zé)成本核算；4.2.10.3 負(fù)責(zé)核定貯備資金、生產(chǎn)資金和成本資金等流動(dòng)資金定額，實(shí)行統(tǒng)一資金調(diào)度。4.3 質(zhì)量職責(zé)分配表章節(jié)條款號(hào)

19、有機(jī)茶認(rèn)證質(zhì)量管理體系要求總經(jīng)理技術(shù)經(jīng)理茶場(chǎng)主管加工廠主管市場(chǎng)部辦公室22.2質(zhì)量方針2.3質(zhì)量目標(biāo)333.1質(zhì)量管理體系3.2.1質(zhì)量手冊(cè)3.2.2程序文件3.2.3工作文件3.2.4表單/記錄3.3管理方法3.4質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.5質(zhì)量管理措施3.5.1設(shè)備、儀器的管理3.5.2茶葉生產(chǎn)質(zhì)量管理3.5.3加工過(guò)程中質(zhì)量管理3.6質(zhì)量管理內(nèi)部檢查44組織架構(gòu)4.1工作職責(zé)55.跟蹤審查記錄管理5. 1茶園追蹤審查與記錄5. 2加工廠追蹤審查與記錄5. 2.4產(chǎn)品的銷售5. 2.5批次號(hào)66有機(jī)茶產(chǎn)品的召回77客戶抱怨處理辦法88員工培訓(xùn)/備注： “”表示主要職責(zé)部門，“”表示配合部門，“/”代表不

20、存在的職責(zé)問(wèn)題。5 跟蹤審查與記錄管理5.1 茶園追蹤審查與記錄5.1.1 地塊分布圖、地塊圖。清楚地顯示出地塊的大小和方位、邊界、緩沖區(qū)及相鄰?fù)恋氐臓顩r，顯示作物、建筑、樹(shù)林、溪流、排灌系統(tǒng)及明顯標(biāo)示等。5.1.2 產(chǎn)地歷史記錄5.1.2.1 產(chǎn)地歷史記錄應(yīng)詳細(xì)列舉過(guò)去的作物種植和投入物的使用。通常包含地塊號(hào)、面積、有機(jī)種植或常規(guī)種植，作物品種和每年的投入物，投入物使用的數(shù)量和日期；5.1.2.2 新購(gòu)買或租借土地的生產(chǎn)者應(yīng)要求得到原所有者簽署的記錄以前種植過(guò)程的陳述文件（3年內(nèi)）；5.1.2.3 茶葉品種名稱。5.1.3 農(nóng)事活動(dòng)記錄。全部有機(jī)種植者農(nóng)事活動(dòng)記錄是實(shí)際生產(chǎn)發(fā)生事件的詳細(xì)記錄

21、，如施肥、除草、防治病蟲害、收獲的日期和形式、投入物記錄、天氣條件、遇到的問(wèn)題和其他事項(xiàng)。5.1.4 投入物記錄5.1.4.1 投入物記錄詳細(xì)記錄了外來(lái)投入物的購(gòu)買，包括種類、來(lái)源、數(shù)量、使用量、日期和地塊號(hào)的信息；5.1.4.2 這些信息可記錄在上面所說(shuō)的產(chǎn)地歷史記錄和農(nóng)事活動(dòng)記錄中，也可記在專用的投入物記錄表上；5.1.4.3 記錄應(yīng)和地塊號(hào)相關(guān)聯(lián)，可以從收據(jù)和標(biāo)簽上加以鑒別。5.1.5 收獲記錄。5.1.5.1 收獲記錄應(yīng)顯示地塊號(hào)、收獲日期、數(shù)量、等級(jí)等；5.1.5.2 收獲記錄可以包含在農(nóng)事活動(dòng)記錄中，也可單獨(dú)記錄。5.1.6 貯藏記錄5.1.6.1 貯藏記錄包括貯藏場(chǎng)地、方法、數(shù)量

22、及地塊號(hào)；5.1.6.2 批次號(hào)可以在貯藏時(shí)產(chǎn)生；5.1.6.3 貯藏記錄應(yīng)反映貯藏場(chǎng)地清潔衛(wèi)生條件。5.1.7 銷售記錄5.1.7.1 銷售記錄包括發(fā)票、收據(jù)、定單等等。顯示銷售日期、等級(jí)、批次、數(shù)量和購(gòu)買者；5.1.7.2 銷售記錄應(yīng)指示那些產(chǎn)品是經(jīng)過(guò)有機(jī)認(rèn)證的，證書號(hào)、銷售者的地址。5.1.8 批次號(hào)5.1.8.1 批次號(hào)是與生產(chǎn)地聯(lián)系起來(lái)的代碼；5.1.8.2 批次號(hào)在有機(jī)食品的鑒別中，起著重要作用；5.1.8.3 批次號(hào)的確定沒(méi)有特定的標(biāo)準(zhǔn)，但一經(jīng)確定就應(yīng)連續(xù)使用；5.1.8.4 批次號(hào)應(yīng)指明地塊號(hào)收獲日期等要素。5.1.9 經(jīng)認(rèn)證的投入物。所有在產(chǎn)地中使用的投入物必須經(jīng)認(rèn)證中心認(rèn)可

23、或得到相關(guān)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證。5.2 加工廠追蹤審查與記錄5.2.1 有機(jī)原料的收購(gòu)、運(yùn)輸和儲(chǔ)存5.2.2 加工過(guò)程。5.2.2.1 是否和其他原料混合；5.2.2.2 必須熟悉從原料到產(chǎn)品的整個(gè)加工過(guò)程。工藝流程包括原料來(lái)源及處理加工方法和包裝；5.2.2.3 加工者和申請(qǐng)者要遞交工藝流程圖，檢查員就通過(guò)流程圖核實(shí)產(chǎn)品的相關(guān)信息，以及批次號(hào)。5.2.2.4 包裝。5.2.3 倉(cāng)儲(chǔ)。5.2.4 產(chǎn)品的銷售。5.2.5 批次號(hào)5.2.5.1 批次號(hào)在有機(jī)產(chǎn)品加工中起著重要的作用，加工者把批次號(hào)作為質(zhì)量控制（QC）的目的。一旦發(fā)生了質(zhì)量問(wèn)題，制造者就能把發(fā)生問(wèn)題的產(chǎn)品分離出來(lái)，以便管理。5.2.5.2

24、 批次號(hào)一般由生產(chǎn)的日期等要素組成。加工者的批次號(hào)編號(hào)可以采用不同的方式，但應(yīng)建立統(tǒng)一的的批次號(hào)編號(hào)規(guī)則。5.2.5.3 批次重新組合，就應(yīng)分配新的批次號(hào)，并和前一次的批次號(hào)一起記入記錄文件中，以便保證跟蹤的完整性。5.2.5.4 裝箱單（B/L）。裝箱單是產(chǎn)品從一處轉(zhuǎn)運(yùn)到另一處的文件，包括了裝載日期、原地點(diǎn)、目的地（接受者的名字/地址）、產(chǎn)品描述、數(shù)量、批次號(hào)、運(yùn)輸工具和裝卸者姓名。并在B/L上注明產(chǎn)品是經(jīng)過(guò)“有機(jī)認(rèn)證”的。6 有機(jī)茶產(chǎn)品的召回6.1 目的6.1.1 保護(hù)消費(fèi)者健康；6.1.2 符合食品安全管理規(guī)定的要求；6.1.3 將食品召回的成本降至最低；6.1.4 恢復(fù)或提高食品企業(yè)或

25、公司的聲譽(yù)。6.2 食品召回的級(jí)別6.2.1 貿(mào)易召回，指從配送中心、批發(fā)點(diǎn)、企業(yè)直銷點(diǎn)召回本公司的有機(jī)茶產(chǎn)品；6.2.2 消費(fèi)召回，是一種最廣泛的召回，包括從生產(chǎn)、分送以及消費(fèi)者等所有點(diǎn)，召回本公司的有機(jī)茶產(chǎn)品；6.2.3 收回，即從銷售點(diǎn)撤回召回本公司的有機(jī)茶產(chǎn)品，適用于：（1）產(chǎn)品存在質(zhì)量缺陷、份量不足、標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤等；（2）為進(jìn)一步調(diào)查而采取的預(yù)控措；6.2.4 召回，一旦確定某本公司的有機(jī)茶產(chǎn)品可能對(duì)公眾健康和食品安全帶來(lái)危險(xiǎn)就立即召回，它指從生產(chǎn)到消費(fèi)者等所有環(huán)節(jié)消除可能對(duì)消費(fèi)者造成安全危害的食品。6.3 產(chǎn)品召回的處理流程6.3.1 危害鑒別，指對(duì)與某特定因子相關(guān)的已知或潛化的健康作

26、用進(jìn)行鑒別；6.3.2 評(píng)估，指對(duì)可能發(fā)生的某特定因子的攝入程度進(jìn)行定性或定量的評(píng)價(jià)；6.3.3 危害特性描述, 指對(duì)與某危害相關(guān)的不良作用的性質(zhì)進(jìn)行定性或定量的評(píng)價(jià)；6.3.4 危險(xiǎn)特性描述，指綜合危害鑒別、暴露評(píng)估和危害特性描述的情況，估計(jì)某特性危害的危險(xiǎn)性或相關(guān)的不確定性；6.3.5 危險(xiǎn)性管理決策，指基于危險(xiǎn)性評(píng)估的結(jié)果，作出管理決定。7 客戶抱怨處理辦法7.1 目的：確使客戶迅速獲得滿意的服務(wù)，對(duì)客戶抱怨采取適當(dāng)?shù)奶幚泶胧?，以維持公司信譽(yù)，并謀求公司改善。7.2 范圍：已完成交貨手續(xù)的本公司產(chǎn)品，遭受客戶因質(zhì)量不符或不適用的抱怨。7.3 客戶抱怨的分類7.3.1 申訴：這種抱怨是客戶

27、對(duì)產(chǎn)品不滿，或要求返工、更換、或退貨，于處理后不需給予客戶賠償；7.3.2 索賠：客戶除要求對(duì)不良品加以處理外，并依契約規(guī)定要求本公司賠償其損失，對(duì)于此種抱怨宜慎重且盡速地查明原因；7.3.3 非屬質(zhì)量抱怨的市場(chǎng)抱怨：客戶刻意找種種理由，抱怨產(chǎn)品質(zhì)量不良，要求賠償或減價(jià)，此種抱怨則非屬本公司責(zé)任。7.4 客戶抱怨處理流程7.4.1 客戶抱怨由業(yè)務(wù)部受理，先核對(duì)是否確有該批訂貨與出貨，并經(jīng)實(shí)地調(diào)查了解(必要時(shí)會(huì)同有關(guān)單位)確認(rèn)責(zé)任屬本公司后，即填妥抱怨處理單通知質(zhì)量管理部調(diào)查分析；7.4.2 質(zhì)量管理部成品科調(diào)查成品檢驗(yàn)記錄表及有關(guān)此批產(chǎn)品的檢驗(yàn)資料，查出真正的原因，如無(wú)法查出，則會(huì)同有關(guān)單位查

28、明；7.4.3 查明原因后，會(huì)同有關(guān)單位，針對(duì)原因，提出改善對(duì)策，防止再發(fā)；7.4.4 會(huì)同有關(guān)單位，對(duì)客戶抱怨提出處理建議，經(jīng)廠長(zhǎng)核準(zhǔn)后，由業(yè)務(wù)部答覆客戶。7.4.5 將資料回饋有關(guān)單位并歸檔。8 質(zhì)量管理員工培訓(xùn)8.1 目的：提高員工的質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量知識(shí)及質(zhì)量管理技能，使員工充分了解質(zhì)量管理作業(yè)內(nèi)容及方法，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量，并使質(zhì)量管理人員對(duì)質(zhì)量管理理論與實(shí)施技巧有良好基礎(chǔ)，以發(fā)揮質(zhì)量管理的最大效果，以及協(xié)助協(xié)作廠商建立質(zhì)量管理制度。8.2 范圍：本公司所有的員工及協(xié)作廠商。8.3 實(shí)施單位由技術(shù)部負(fù)責(zé)策劃與執(zhí)行，并由辦公室協(xié)辦。8.4 實(shí)施要點(diǎn)8.4.1 依教育訓(xùn)練的內(nèi)容，分為以下三類：

29、8.4.1.1 質(zhì)量管理基本教育：參加對(duì)象為本公司所有員工；8.4.1.2 質(zhì)量管理專門教育：參加對(duì)象為質(zhì)量管理人員、檢查站人員、生產(chǎn)部及工程部的各級(jí)工程師與單位主管；8.4.1.3 協(xié)作廠商質(zhì)量管理：參加對(duì)象為協(xié)作廠商。8.4.2 依訓(xùn)練的方式，分為以下二種：8.4.2.1 廠內(nèi)訓(xùn)練：為本公司內(nèi)部自行訓(xùn)練，由本公司講授或外聘講師至廠內(nèi)講授；8.4.2.2 廠外訓(xùn)練：選派員工參加外界舉辦的質(zhì)量管理講座。8.4.3 由質(zhì)量管理部先擬訂質(zhì)量管理教育訓(xùn)練長(zhǎng)期計(jì)劃，列出各階層人員應(yīng)接受的訓(xùn)練，經(jīng)核準(zhǔn)后，依據(jù)長(zhǎng)期計(jì)劃，擬訂質(zhì)量管理教育訓(xùn)練年度計(jì)劃，列出各部門應(yīng)受訓(xùn)人數(shù)，經(jīng)核準(zhǔn)后實(shí)施，并將計(jì)劃送管理部轉(zhuǎn)知各單位。8.4.4 質(zhì)量管理部應(yīng)建立每位員工的質(zhì)量管理教育訓(xùn)練記錄卡，記錄該員已受訓(xùn)的課程名稱、時(shí)數(shù)、日期等。8.59 附 則實(shí)施與修訂 本細(xì)則呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增補(bǔ)修改亦同。二六年三月十二日