《某房地產(chǎn)集團(tuán)基于戰(zhàn)略的組織績效方案設(shè)計(jì)》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《某房地產(chǎn)集團(tuán)基于戰(zhàn)略的組織績效方案設(shè)計(jì)（41頁珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,尊重,專業(yè),責(zé)任,分享,價(jià)值,41,尊重,專業(yè),責(zé)任,分享,價(jià)值,2011,賽普版權(quán)（深圳），僅供碧桂園內(nèi)部使用,碧桂園（,集,集團(tuán)）項(xiàng),目,目組,賽普管理,咨,咨詢 項(xiàng),目,目組,碧桂園控,股,股集團(tuán)有,限,限公司,組織管控,、,、流程管,理,理體系咨,詢,詢項(xiàng)目,基于戰(zhàn)略,的,的組織績,效,效方案設(shè),計(jì),計(jì),報(bào)告目錄,集團(tuán)戰(zhàn)略,梳,梳理,2.,集團(tuán)績效,

2、管,管理體系,框,框架方案,2.1,集團(tuán)績效,管,管理體系,設(shè),設(shè)計(jì)原則,及,及框架,2.2,區(qū)域公司,/,項(xiàng)目部績,效,效考核指,標(biāo),標(biāo)設(shè)計(jì),2.3,相關(guān)部門,反,反饋及項(xiàng),目,目差異化,處,處理,3.,附錄：行,業(yè),業(yè)企業(yè)績,效,效考核方,式,式簡介,愿景：打,造,造百年精,典,典企業(yè),使命：,典：,精：,價(jià)值觀：,有良心有,社,社會(huì)責(zé)任,感,感,綠色典范,服務(wù)典范,行業(yè)典范,管理精細(xì),過程精品,理念精粹,希望社會(huì),因,因?yàn)槲覀?的,的存在而,變,變得更加,美,美好,百年：,傳承品牌,文,文化精髓,，,，升華碧,桂,桂園的企,業(yè),業(yè)品質(zhì)，,打,打造穩(wěn)健,發(fā),發(fā)展、持,續(xù),續(xù)經(jīng)營、,回,回饋

3、社會(huì),、,、備受敬,重,重,1.1,集團(tuán)已形,成,成完整的,理,理念體系,（,（,1,）,1.1,并設(shè)定了,“,“十二五,”,”期間的,戰(zhàn),戰(zhàn)略目標(biāo),（,（,2,）,“十二五,”,”期間，,集,集團(tuán)的總,體,體戰(zhàn)略目,標(biāo),標(biāo)：,1.,繼續(xù)做大,做,做強(qiáng)房地,產(chǎn),產(chǎn)板塊主,業(yè),業(yè)，加強(qiáng),引,引導(dǎo)酒店,產(chǎn),產(chǎn)業(yè)、物,業(yè),業(yè)管理、,建,建筑裝修,等,等其他板,塊,塊的獨(dú)立,化,化、市場,化,化運(yùn)作；,以地產(chǎn)業(yè),務(wù),務(wù)為核心,，,，各板塊,協(xié),協(xié)同發(fā)展,可持續(xù)快,速,速增長，,進(jìn),進(jìn)入并保,持,持行業(yè)前,五,五名,規(guī)范市場,布,布局和產(chǎn),品,品體系,2.,在逐步規(guī),范,范市場布,局,局、管控,運(yùn),運(yùn)作

4、的框,架,架下，各,業(yè),業(yè)務(wù)板塊,、,、省內(nèi)外,區(qū),區(qū)域的整,體,體業(yè)務(wù)比,例,例逐步趨,向,向均衡；,3.,適時(shí)探索,進(jìn),進(jìn)入新興,市,市場、新,興,興行業(yè)、,新,新興領(lǐng)域,，,，促進(jìn)集,團(tuán),團(tuán)各項(xiàng)業(yè),務(wù),務(wù)達(dá)到具,有,有協(xié)同效,應(yīng),應(yīng)的多元,化,化，提高,集,集團(tuán)的行,業(yè),業(yè)話語權(quán),和,和社會(huì)影,響,響力，壘,實(shí),實(shí)百年精,典,典企業(yè)基,礎(chǔ),礎(chǔ)。,4.,合同銷售,收,收入年增,長,長率不低,于,于,30%,。,2014,年實(shí)現(xiàn)銷,售,售收入,1000,億,5.,凈利潤年,增,增長率不,低,低于,25%,，凈利潤,率,率保持在,12%,以上，,2014,年實(shí)現(xiàn)利,潤,潤,100,億,2011

5、,2014,利潤目標(biāo),（,（億元）,*,*,*,*,32%,2011,2014,銷售收入,（,（億元）,*,*,100,*,*,25%,“十二五”,期,期間，集團(tuán),將,將成為以地,產(chǎn),產(chǎn)、酒店業(yè),務(wù),務(wù)為核心，,建,建筑、物業(yè),為,為支持，業(yè),務(wù),務(wù)規(guī)模突破,1000,億，利潤超,過,過,100,億的國內(nèi)領(lǐng),先,先的地產(chǎn)集,團(tuán),團(tuán),1.1,并設(shè)定了“,十,十二五”期,間,間的戰(zhàn)略目,標(biāo),標(biāo)（,3,）,房地產(chǎn)業(yè)務(wù),的,的三個(gè)維度,集團(tuán)房地產(chǎn),業(yè),業(yè)務(wù)戰(zhàn)略,區(qū)域布局：,1+3,市場布局策,略,略。,即,“立足珠三,角,角，深耕皖,鄂,鄂湘、鞏固,環(huán),環(huán)渤海、拓,展,展江滬浙”,，,，審慎進(jìn)入,新,

6、新區(qū)域。堅(jiān),持,持“一線城,市,市近郊，二,三,三線城市中,心,心區(qū)，適時(shí),進(jìn),進(jìn)入一線城,市,市中心區(qū)”,的,的布局策略,，,在條件成熟,時(shí),時(shí)，可適時(shí),進(jìn),進(jìn)軍港澳市,場,場和國外市,場,場,產(chǎn)品體系：,“,“,3+2,”產(chǎn)品體系,。,。即“,以郊區(qū)大盤,、,、城區(qū)快盤,、,、城市綜合,體,體為主體，,積,積極介入保,障,障性住房建,設(shè),設(shè)領(lǐng)域，適,當(dāng),當(dāng)發(fā)展商業(yè),地,地產(chǎn)項(xiàng)目,價(jià)值鏈：,積極探索新,型,型對(duì)外合作,開,開發(fā)模式，,如,如股權(quán)合作,模,模式等，實(shí),現(xiàn),現(xiàn)資源的高,效,效增值，進(jìn),一,一步壯實(shí)碧,桂,桂園品牌的,市,市場基礎(chǔ),1.2,在房地產(chǎn)業(yè),務(wù),務(wù)上，確定,了,了市場布局

7、,策,策略和產(chǎn)品,體,體系,業(yè)務(wù)選擇及,定,定位,“十二五”,戰(zhàn),戰(zhàn)略目標(biāo),經(jīng)營目標(biāo),以地產(chǎn)業(yè)務(wù),為,為核心,加強(qiáng)酒店,/,物業(yè),/,建筑裝修業(yè),務(wù),務(wù)獨(dú)立、市,場,場化運(yùn)作,探索進(jìn)入新,行,行業(yè),銷售收入及,其,其增長率,凈利潤及其,增,增長率,行業(yè)排名及,影,影響力,市場布局“,1+3,”，三年內(nèi),實(shí),實(shí)現(xiàn)省內(nèi)省,外,外業(yè)務(wù)“三,相,相當(dāng)”,產(chǎn)品體系“,3+2,”，逐步提,高,高后者的投,資,資比例,業(yè)務(wù)模式：,探,探索合作開,發(fā),發(fā)模式,酒店：三年,止,止損，五年,盈,盈利，長遠(yuǎn),分,分拆上市，,獨(dú),獨(dú)立核算,物業(yè)：匹配,地,地產(chǎn)業(yè)務(wù)，,提,提高客戶滿,意,意度和社會(huì),認(rèn),認(rèn)同度,建筑裝

8、修：,項(xiàng),項(xiàng)目綜合排,名,名進(jìn)入集團(tuán),前,前三名,區(qū)域,/,產(chǎn)品均衡發(fā),展,展,可持續(xù)的快,速,速增長和行,業(yè),業(yè)影響力,1.,合同銷售收,入,入突破千億,，,，年增長率,30%,以上,2.,凈利潤突破,百,百億，年增,長,長率,25%,以上,3.,行業(yè)排名進(jìn),入,入并保持前,五,五，打造受,人,人尊敬的百,年,年品牌,板塊協(xié)同發(fā),展,展,1.3,最終形成集,團(tuán),團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo),體,體系,1.4,基于戰(zhàn)略目,標(biāo),標(biāo)體系，構(gòu),建,建碧桂園集,團(tuán),團(tuán)戰(zhàn)略地圖,（,（,1,）,戰(zhàn)略主題,維度,戰(zhàn)略主題,財(cái)務(wù)層面,財(cái)務(wù)增長,F1,收入增長,F2,效率增長,客戶層面,品牌溢價(jià),C1,知名度,C2,美譽(yù)度,C

9、3,忠誠度,客戶滿意度,C3,產(chǎn)品品質(zhì),C4,客戶關(guān)系管理,內(nèi)部運(yùn)營層面,組織優(yōu)化,I1,運(yùn)營模式,I2,組織能力,資源優(yōu)化與配置,I3,資源拓展與維護(hù),I4,分析與監(jiān)控,戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理,I5,戰(zhàn)略制定與執(zhí)行,I6,風(fēng)險(xiǎn)控制體系,學(xué)習(xí)與成長層面,人力資本,L1,人才梯隊(duì)建設(shè),企業(yè)文化,L2,企業(yè)文化,信息系統(tǒng),L3,信息化建設(shè),戰(zhàn)略目標(biāo),1.,以地產(chǎn)為核,心,心，各版塊,協(xié),協(xié)同發(fā)展,2,.,以“,1+3,”市場布局,，,，形成“,3+2,”產(chǎn)品系列,3,.,可持續(xù)的快,速,速增長，進(jìn),入,入并保持行,業(yè),業(yè)前五，提,高,高集團(tuán)行業(yè),影,影響力和話,語,語權(quán),主要戰(zhàn)略舉,措,措,1.,強(qiáng)化戰(zhàn)略

10、管,理,理,：進(jìn)一步提,高,高集團(tuán)層面,和,和各業(yè)務(wù)線,的,的戰(zhàn)略制定,和,和執(zhí)行能力,2.,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管,理,理,：通過三道,防,防線和九項(xiàng),制,制度推動(dòng)風(fēng),險(xiǎn),險(xiǎn)管理從粗,放,放到精細(xì)。,防,防范內(nèi)外部,風(fēng),風(fēng)險(xiǎn),3.,優(yōu)化組織管,控,控,：,優(yōu)化組織架,構(gòu),構(gòu)，加強(qiáng)總,部,部區(qū)域協(xié)調(diào),聯(lián),聯(lián)動(dòng)。明確,集,集團(tuán)、區(qū)域,及,及項(xiàng)目部的,定,定位，并確,定,定三者之間,的,的權(quán)責(zé)邊界,4.,提高信息化,管,管理力度。,逐步將集團(tuán),的,的各項(xiàng)業(yè)務(wù),納,納入信息化,管,管理，使各,項(xiàng),項(xiàng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),實(shí),實(shí)時(shí)有效地,共,共享,5.,優(yōu)化財(cái)務(wù)資,源,源配置,：,優(yōu)化債務(wù)結(jié),構(gòu),構(gòu)，拓寬融,資,資籌資渠道,

11、，,，加強(qiáng)全面,財(cái),財(cái)務(wù)分析，,加,加強(qiáng)對(duì)土地,資,資源分析，,發(fā),發(fā)揮財(cái)務(wù)的,監(jiān),監(jiān)控作用,6.,加強(qiáng)人才隊(duì),伍,伍建設(shè)。,實(shí)施人才“,520,戰(zhàn)略”，打,造,造六支人才,隊(duì),隊(duì)伍,7.,“外揚(yáng)品牌,，,，內(nèi)練品質(zhì),”,”，構(gòu)建企,業(yè),業(yè)文化體系,實(shí)現(xiàn)可持續(xù),快,快速增長，,進(jìn),進(jìn)入并保持,行,行業(yè)前五名,財(cái)務(wù),實(shí)現(xiàn)公司價(jià),值,值最大化,F1,收入增長,客戶,F1.1,提升產(chǎn)品溢,價(jià),價(jià),內(nèi)部運(yùn)營,學(xué)習(xí)與成長,F2,效率提升,F2.1,提高資產(chǎn)周,轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)率,F1.1,提升業(yè)務(wù)收,入,入,F2.1,降低成本,C1,品牌溢價(jià),C2,客戶滿意度,提,提升,C1.1,品牌知名度,C1.3,品牌忠誠度

12、,C2.1,客戶關(guān)系管,理,理,C2.1,產(chǎn)品品質(zhì),I1,組織優(yōu)化,I2,資源優(yōu)化配,置,置,I3,戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn),管,管理,I1.1,組織運(yùn)營模,式,式,I1.1,組織,能,能力,提,提升,I2.1,資源,拓,拓展,與,與維,護(hù),護(hù),I2.1,財(cái)務(wù),分,分析,與,與監(jiān),控,控,I3.1,戰(zhàn)略,制,制定,與,與執(zhí),行,行,I3.2,風(fēng)險(xiǎn),控,控制,體,體系,L1,人力,資,資本,L3,信息,系,系統(tǒng),L1.1,人才,梯,梯隊(duì),建,建設(shè),L2.1,企業(yè),文,文化,建,建設(shè),L3.1,信息,化,化建,設(shè),設(shè),1.4,基于,戰(zhàn),戰(zhàn)略,目,目標(biāo),體,體系,，,，構(gòu),建,建碧,桂,桂園,集,集團(tuán),戰(zhàn),戰(zhàn)略,

13、地,地圖,（,（,2,）,C1.1,品牌,美,美譽(yù),度,度,L2,企業(yè),文,文化,報(bào)告目,錄,錄,集團(tuán)戰(zhàn),略,略梳理,2.,集團(tuán)績,效,效管理,體,體系框,架,架方案,2.1,集團(tuán)績,效,效管理,體,體系設(shè),計(jì),計(jì)原則,及,及框架,2.2,區(qū)域公,司,司,/,項(xiàng)目部,績,績效考,核,核指標(biāo),設(shè),設(shè)計(jì),2.3,相關(guān)部,門,門反饋,及,及項(xiàng)目,差,差異化,處,處理,3.,附錄：,行,行業(yè)企,業(yè),業(yè)績效,考,考核方,式,式簡介,2.1,集團(tuán)績,效,效管理,體,體系的,設(shè),設(shè)計(jì)原,則,則（,1,）,有效績,效,效管理,體,體系的,設(shè),設(shè)計(jì)原,則,則,以戰(zhàn)略,目,目標(biāo)為,導(dǎo),導(dǎo)向,自上而,下,下的績,效

14、,效指標(biāo),分,分解,建立以,目,目標(biāo)結(jié),果,果為關(guān),注,注點(diǎn)的,橫,橫向與,縱,縱向的,內(nèi),內(nèi)部聯(lián),系,系,將部門,績,績效與,公,公司績,效,效關(guān)聯(lián),，,，強(qiáng)化,公,公司內(nèi),部,部的團(tuán),隊(duì),隊(duì)導(dǎo)向,，,，促進(jìn),組,組織內(nèi),部,部一致,性,性,關(guān)注重,點(diǎn),點(diǎn)部門,關(guān)注薄,弱,弱環(huán)節(jié),簡單易,操,操作,結(jié)果與,過,過程指,標(biāo),標(biāo),業(yè)績與,行,行為,/,能力指,標(biāo),標(biāo),1.,戰(zhàn)略導(dǎo),向,向原則,2.,系統(tǒng)化,原,原則,3.,聚焦原,則,則,4.,平衡原,則,則,2.1,基于戰(zhàn),略,略的績,效,效設(shè)計(jì),總,總體思,路,路（,2,）,通過戰(zhàn),略,略目標(biāo),的,的分解,，,，建立,企,企業(yè)經(jīng),營,營、業(yè),

15、務(wù),務(wù)運(yùn)營,的,的內(nèi)在,邏,邏輯，,并,并構(gòu)成,了,了業(yè)績,考,考核的,主,主要內(nèi),容,容,總裁,總部,區(qū)域,1,區(qū)域,2,區(qū)域,N,部,門,1,戰(zhàn)略愿景,/,目標(biāo),戰(zhàn)略舉措,及,KPI,部門,KPI,BSC,因果分析法,集團(tuán),半年度,一級(jí),考核,部門,半年度,二級(jí),考核,部,門,2,部,門,3,部,門,N,部門計(jì)劃,集團(tuán)經(jīng)營計(jì)劃,/,項(xiàng)目計(jì)劃,計(jì)劃線,（,PPI,）,戰(zhàn)略線,（,KPI,）,績效工具,2.1,根據(jù)集,團(tuán),團(tuán)戰(zhàn)略,地,地圖，,梳,梳理具,體,體關(guān)鍵,指,指標(biāo)（,3,）,戰(zhàn)略主,題,題,關(guān)鍵成,功,功因素,F1,收入增,長,長,主營業(yè),務(wù),務(wù)收入,產(chǎn)品溢,價(jià),價(jià),集團(tuán)品,牌,牌溢

16、價(jià),產(chǎn)品品,質(zhì),質(zhì)提升,創(chuàng)新產(chǎn),品,品,可持續(xù),的,的開發(fā),資,資源,銷售回,款,款,確認(rèn)收,入,入（入,住,住面積,）,）,土地儲(chǔ),備,備目標(biāo),達(dá),達(dá)成率,銷售回,款,款,銷售利,潤,潤率,銷售面,積,積,銷售收,入,入（額,）,）,項(xiàng)目質(zhì),量,量綜合,評(píng),評(píng)定,產(chǎn)品綜,合,合缺陷,率,率,媒體負(fù),面,面曝光,/,群訴次,數(shù),數(shù),關(guān)鍵績,效,效指標(biāo),產(chǎn)品設(shè),計(jì),計(jì)的創(chuàng),新,新性,產(chǎn)品設(shè),計(jì),計(jì)顧客,投,投訴次,數(shù),數(shù),F2,效率增,長,長,提高資,產(chǎn),產(chǎn)周轉(zhuǎn),率,率,降低成,本,本,加快項(xiàng),目,目開發(fā),周,周期,優(yōu)化土,地,地儲(chǔ)備,結(jié),結(jié)構(gòu),降低直,接,接成本,降低運(yùn),營,營成本,資產(chǎn)周,轉(zhuǎn)

17、,轉(zhuǎn)率,項(xiàng)目宏,觀,觀計(jì)劃,達(dá),達(dá)成率,項(xiàng)目投,資,資回報(bào),率,率,項(xiàng)目內(nèi),部,部收益,率,率,費(fèi)用控,制,制率（,營,營銷、,財(cái),財(cái)務(wù)、,管,管理）,凈利潤,投資回,報(bào),報(bào)率,責(zé)任部,門,門（示,例,例）,投資拓,展,展部,/,區(qū)域,營銷中,心,心,/,區(qū)域,/,項(xiàng)目,營銷中,心,心,/,區(qū)域,/,項(xiàng)目,區(qū)域,/,項(xiàng)目,區(qū)域,/,項(xiàng)目,區(qū)域,/,項(xiàng)目,設(shè)計(jì)院,設(shè)計(jì)院,財(cái)務(wù)資,金,金部,/,區(qū)域,項(xiàng)目總,辦,辦,/,區(qū)域,/,項(xiàng)目,區(qū)域,/,項(xiàng)目,區(qū)域,/,項(xiàng)目,財(cái)務(wù)資,金,金部,/,區(qū)域,/,項(xiàng)目,財(cái)務(wù)資,金,金部,/,區(qū)域,/,項(xiàng)目,各部門,/,區(qū)域,/,項(xiàng)目,營銷中,心,心,/,區(qū)域,/

18、,項(xiàng)目,營銷中,心,心,/,區(qū)域,/,項(xiàng)目,戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功,因,因素,C1,品牌溢價(jià),知名度,美譽(yù)度,產(chǎn)品品質(zhì),提,提升,服務(wù)品質(zhì),提,提升,行業(yè)地位,品牌宣傳,推,推廣,銷售收入,銷售利潤,客戶忠誠,度,度,客戶推薦,購,購買率,品牌當(dāng)?shù)?影,影響力,營銷推廣,費(fèi),費(fèi)用控制,率,率,C2,客戶,滿意度提,升,升,產(chǎn)品品質(zhì),提,提升,客戶關(guān)系,管,管理,客戶投訴,管,管理,提升客戶,服,服務(wù)水平,客戶服務(wù),體,體系建設(shè),與,與維護(hù),有效投訴,關(guān),關(guān)閉率,忠誠度,客戶滿意,度,度,業(yè)主入住,率,率,關(guān)鍵績效,指,指標(biāo),2.1,根據(jù)集團(tuán),戰(zhàn),戰(zhàn)略地圖,，,，梳理具,體,體關(guān)鍵指,標(biāo),標(biāo)（,3,

19、）,責(zé)任部門,戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功,因,因素,I1,組織優(yōu)化,運(yùn)營模式,組織能力,管理成熟,度,度,人員能力,架構(gòu)和管,控,控模式,流程體系,集團(tuán)管控,體,體系建立,與,與維護(hù),I2,資源優(yōu)化,與配置,資源拓展,與,與維護(hù),分析與監(jiān),控,控,工程與設(shè),計(jì),計(jì)規(guī)范符,合,合度,基礎(chǔ)管理,體,體系建立,與,與維護(hù)（,供,供方庫、,數(shù),數(shù)據(jù)庫等,）,）,設(shè)計(jì)變更,數(shù),數(shù)量,I3,戰(zhàn)略與,風(fēng)險(xiǎn)管理,戰(zhàn)略制定,與,與執(zhí)行,風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控,體,體系,事前防范,事中檢查,預(yù)算資金,計(jì),計(jì)劃偏差,率,率,月度資金,計(jì),計(jì)劃偏差,率,率,設(shè)計(jì)差錯(cuò),造,造成的成,本,本增加,招標(biāo)、采,購,購及時(shí)率,采購產(chǎn)品,的,的合格率

20、,現(xiàn)場簽證,數(shù),數(shù)量,危機(jī)事件,處,處理能力,融資計(jì)劃,達(dá),達(dá)成率,公共關(guān)系,維,維護(hù),戰(zhàn)略規(guī)劃,及,及執(zhí)行情,況,況,審計(jì)有效,性,性,審計(jì)問題,整,整改及時(shí),性,性,事后審計(jì),2.1,根據(jù)集團(tuán),戰(zhàn),戰(zhàn)略地圖,，,，梳理具,體,體關(guān)鍵指,標(biāo),標(biāo)（,3,）,關(guān)鍵績效,指,指標(biāo),責(zé)任部門,戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功,因,因素,L1,人力資本,人才梯隊(duì),建,建設(shè),企業(yè)文化,建,建設(shè),數(shù)量,質(zhì)量,L3,信息化,信息系統(tǒng),建,建設(shè),效能發(fā)揮,L2,企業(yè)文化,管理人員,儲(chǔ),儲(chǔ)備,關(guān)鍵員工,流,流失率,關(guān)鍵員工,培,培養(yǎng)與輸,出,出,員工敬業(yè),度,度,關(guān)鍵崗位,及,及時(shí)到位,率,率,培訓(xùn)計(jì)劃,達(dá),達(dá)成率,整體人力

21、,資,資本效能,（,（投入產(chǎn),出,出比）,集團(tuán)層面,CI,和,VI,系統(tǒng)建設(shè),信息化系,統(tǒng),統(tǒng)規(guī)劃與,實(shí),實(shí)施滿意,度,度,2.1,根據(jù)集團(tuán),戰(zhàn),戰(zhàn)略地圖,，,，梳理具,體,體關(guān)鍵指,標(biāo),標(biāo)（,3,）,關(guān)鍵績效,指,指標(biāo),責(zé)任部門,2.1,匯總梳理,形,形成績效,考,考核指標(biāo),庫,庫（,4,）,F,財(cái)務(wù),C,客戶,I,內(nèi)部運(yùn)營,L,學(xué)習(xí)與成長,F1,銷售回款額,/,率,F2,銷售利潤率,F3,銷售面積,F4,銷售收入,F5,銷售利潤,F6,資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,F7,投資回報(bào)率,F8,內(nèi)部收益率,F9,費(fèi)用控制率（營銷,/,財(cái)務(wù),/,管理）,F10,區(qū)域市場占有率,F11,土地儲(chǔ)備目標(biāo)達(dá)成率,F12,融

22、資計(jì)劃達(dá)成率,F13,預(yù)算資金計(jì)劃偏差率,F14,月度資金計(jì)劃偏差率,C1,客戶滿意度,C2,客戶忠誠度,C3,客戶推薦購買率,C4,業(yè)主入住率,C5,有效投訴關(guān)閉率,C6,客戶服務(wù)體系建設(shè)與維護(hù),C7,品牌當(dāng)?shù)赜绊懥?C8,媒體負(fù)面曝光,/,群訴次數(shù),C9,工程質(zhì)量投訴率,C10,二次返修率,I1,產(chǎn)品設(shè)計(jì)的創(chuàng)新性,I2,產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃達(dá)成率,I3,產(chǎn)品設(shè)計(jì)顧客投訴次數(shù),I4,工程與設(shè)計(jì)規(guī)范符合度,I5,基礎(chǔ)管理體系建立與維護(hù)（供方庫、數(shù)據(jù)庫等）,I6,設(shè)計(jì)變更數(shù)量,I7,集團(tuán)管控體系建立與維護(hù),I8,項(xiàng)目宏觀計(jì)劃達(dá)成率,I9,產(chǎn)品綜合缺陷率,I10,分戶驗(yàn)收一次合格率,I11,公共關(guān)系維護(hù),

23、I12,設(shè)計(jì)差錯(cuò)造成的成本增加,I13,招標(biāo)、采購及時(shí)率,I14,采購產(chǎn)品的合格率,I15,現(xiàn)場簽證數(shù)量,I16,危機(jī)事件處理能力,I17,戰(zhàn)略規(guī)劃及執(zhí)行情況,I18,審計(jì)有效性,I19,審計(jì)問題整改及時(shí)性,L1,管理人員儲(chǔ)備,L2,關(guān)鍵員工流失率,L3,關(guān)鍵員工輸出,L4,關(guān)鍵崗位及時(shí)到位率,L5,培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率,L6,整體人力資本效能（投入產(chǎn)出比）,L7,員工滿意度,L8,員工敬業(yè)度,L9,集團(tuán)層面,CI,和,VI,系統(tǒng)建設(shè),L10,信息化系統(tǒng)規(guī)劃與實(shí)施滿意度,2.2,基于集團(tuán),戰(zhàn),戰(zhàn)略和“,1+3,”管理思,路,路的,2011,年區(qū)域公,司,司考核指,標(biāo),標(biāo)體系（,1,）,3.,戰(zhàn)略主題

24、,1,個(gè)管理目,標(biāo),標(biāo)：項(xiàng)目,利,利益最大,化,化,全面提速,3,項(xiàng)管理抓,手,手,3,級(jí)管控體,系,系,組織優(yōu)化,持續(xù)發(fā)展,（,（又快又,好,好）,強(qiáng)化優(yōu)勢,3,個(gè)管理中,心,心,效率,/,效益增長,強(qiáng)抓執(zhí)行,2.,“,1+3,”管理思,路,路,4.,擬選考核,指,指標(biāo)（區(qū),域,域）,1. 2011,年集團(tuán)戰(zhàn),略,略要求,收入增長,品牌溢價(jià),/,品質(zhì),全價(jià)值鏈,運(yùn),運(yùn)營：優(yōu),化,化資源配,置,置（集團(tuán),）,）,類型,指標(biāo)名稱,財(cái)務(wù),（,35%,）,1.,合同銷售額,2.,凈利潤,3.,銷售凈利潤率,客戶,（,15%,）,4.,客戶滿意度,內(nèi)部運(yùn)營,（,40%,）,5.,項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)完成率,6

25、.,工程質(zhì)量考評(píng),7.,管理費(fèi)用控制率,8.,管理體系建設(shè),學(xué)習(xí)成長,（,10%,）,9.,內(nèi)訓(xùn)時(shí)間,10.,關(guān)鍵人員培養(yǎng)和輸出,類型,指標(biāo)名稱,計(jì)算方法,權(quán)重（,%,）,評(píng)估單位,財(cái)務(wù),（,35%,）,1.,合同銷售額,按簽約口徑計(jì)算，各項(xiàng)目平均,10,營銷中心,2.,凈利潤,利潤總額,（,1,所得稅率）,15,財(cái)務(wù)管理中心財(cái)務(wù)資金部,3.,銷售凈利潤率,按考核時(shí)點(diǎn)的銷售收入和成本計(jì)算,10,財(cái)務(wù)管理中心財(cái)務(wù)資金部,客戶,（,15%,）,4.,客戶滿意度,達(dá)成情況以集團(tuán)客戶滿意度調(diào)查結(jié)果為準(zhǔn),15,營銷中心,內(nèi)部運(yùn)營,（,40%,）,5.,項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)完成率,四大節(jié)點(diǎn)的完成率（開工、開盤、收

26、樓、交樓）,10,運(yùn)營中心項(xiàng)目總辦,6.,工程質(zhì)量考評(píng),（以工程管理部質(zhì)量反饋評(píng)分）,10,工程管理中心工程管理部,7.,管理費(fèi)用控制率,區(qū)域管理費(fèi)用增減比例,10,財(cái)務(wù)管理中心財(cái)務(wù)資金部,8.,管理體系建設(shè),對(duì)集團(tuán)組織管控體系的落實(shí)程度,10,總裁辦,學(xué)習(xí)成長,（,10%,）,9.,內(nèi)訓(xùn)時(shí)間,15,小時(shí),/,人均,5,人力資源部,10.,關(guān)鍵人員培養(yǎng)和輸出,5,2.2,擬選擇的,2011,年區(qū)域公,司,司考核指,標(biāo),標(biāo)體系（,2,）,2011,年區(qū)域擬,考,考核指標(biāo),（,（初稿）,2.2,與,2010,年區(qū)域公,司,司考核指,標(biāo),標(biāo)體系對(duì),比,比（,3,）,1.,財(cái)務(wù),/,效益層面,指,指標(biāo)

27、，基,本,本保持原,指,指標(biāo)，但,增,增加銷售,凈,凈利潤率,指,指標(biāo)，以,體,體現(xiàn)對(duì)區(qū),域,域成本控,制,制、做強(qiáng),的,的戰(zhàn)略要,求,求，同時(shí),把,把原指標(biāo),中,中上級(jí)評(píng),價(jià),價(jià)指標(biāo)“,市,市場產(chǎn)品,定,定位定價(jià),”,”考慮在,內(nèi),內(nèi),2.,客戶層面,指,指標(biāo)，在,區(qū),區(qū)域?qū)用?建,建議以較,宏,宏觀的客,戶,戶滿意度,指,指標(biāo)替代,原,原來的工,程,程質(zhì)量類,指,指標(biāo)。后,者,者更適合,于,于對(duì)項(xiàng)目,部,部的考核,（,（客戶滿,意,意度建議,由,由第三方,調(diào),調(diào)查）,3.,運(yùn)營層面,指,指標(biāo)，增,加,加管理體,系,系建設(shè)指,標(biāo),標(biāo)，以體,現(xiàn),現(xiàn)集團(tuán)組,織,織管控體,系,系的落實(shí),程,程度。

28、,4.,將原來的,由,由上級(jí)評(píng),價(jià),價(jià)的“人,才,才培養(yǎng)與,保,保留”指,標(biāo),標(biāo)，調(diào)整,為,為學(xué)習(xí)成,長,長層面,5.,由于各區(qū),域,域公司的,投,投資拓展,職,職能不完,全,全具備，,因,因此原上,級(jí),級(jí)評(píng)價(jià)指,標(biāo),標(biāo)中“新,增,增土地面,積,積”指標(biāo),可,可能缺乏,考,考核依據(jù),，,，但此指,標(biāo),標(biāo)又是區(qū),域,域做大的,主,主要考核,指,指標(biāo)。建,議,議討論,6.,其他原指,標(biāo),標(biāo)中“政,府,府公共關(guān),系,系、綜合,素,素質(zhì)能力,”,”指標(biāo)主,要,要是對(duì)個(gè),人,人考核，,建,建議此次,對(duì),對(duì)區(qū)域的,考,考核不再,納,納入,7.,相關(guān)指標(biāo),及,及其權(quán)重,方,方面僅為,初,初步擬定,，,，需進(jìn)

29、一,步,步討論確,定,定,2010,年考核指,標(biāo),標(biāo),類型,指標(biāo)名稱,權(quán)重（,%,）,指標(biāo),考核,工程質(zhì)量,質(zhì)量反饋考評(píng),20,70,客戶投訴,5,收樓率,20,宏觀計(jì)劃,按期開工,5,按期開盤,10,按期交收樓,15,綜合效益,合同銷售額目標(biāo),5,凈利潤,5,年加權(quán)平均的集團(tuán)資金回籠（占用）額,5,項(xiàng)目管理部費(fèi)用額,10,上級(jí)評(píng)價(jià),市場產(chǎn)品定位定價(jià),100,30,新增土地面積,政府公共關(guān)系,綜合素質(zhì)能力,人才培養(yǎng)與保留,類型,指標(biāo)名稱,權(quán)重（,%,）,財(cái)務(wù),（,35%,）,1.,合同銷售額,10,2.,凈利潤,15,3.,銷售凈利潤率,10,客戶,（,15%,）,4.,客戶滿意度,15,內(nèi)部

30、運(yùn)營,（,40%,）,5.,項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)完成率（開工,/,開盤,/,交收樓）,10,6.,工程質(zhì)量考評(píng),10,7.,管理費(fèi)用控制率,10,8.,管理體系建設(shè),10,學(xué)習(xí)成長,（,10%,）,9.,內(nèi)訓(xùn)時(shí)間,5,10.,關(guān)鍵人員的培養(yǎng)和輸出,5,2.22011,年項(xiàng)目部,擬,擬考核指,標(biāo),標(biāo)體系（,4,）,類型,指標(biāo)名稱,權(quán)重,（,%,）,評(píng)估部門,財(cái)務(wù),（,25%,）,1.,合同銷售額,10,營銷中心,2.,銷售凈利潤率,15,財(cái)務(wù)管理中心財(cái)務(wù)資金部,客戶,（,20%,）,3.,客戶滿意度,10,營銷中心,4.,收樓率,10,營銷中心,內(nèi)部運(yùn)營（,45%,）,5.,管理費(fèi)用控制率,10,財(cái)務(wù)管

31、理中心財(cái)務(wù)資金部,6.,項(xiàng)目計(jì)劃節(jié)點(diǎn)完成率,20,運(yùn)營中心,7.,項(xiàng)目質(zhì)量（以工程管理部質(zhì)量反饋評(píng)分）,15,工程管理中心工程管理部,學(xué)習(xí)與成長,（,10%,）,8.,內(nèi)訓(xùn)時(shí)間,10,人力資源部,加減分項(xiàng),（參考）,1.,質(zhì)量安全事故,2.,工程創(chuàng)優(yōu)（創(chuàng)優(yōu),100,）,3.,資產(chǎn)損失,2011,年區(qū)域擬,考,考核指標(biāo),（,（初稿）,2011,年項(xiàng)目部,擬,擬考核指,標(biāo),標(biāo)（初稿,）,）,指標(biāo)分解,類型,指標(biāo)名稱,權(quán)重（,%,）,評(píng)估部門,財(cái)務(wù),（,35%,）,1.,合同銷售額,10,營銷中心,2.,凈利潤,15,財(cái)務(wù)管理中心財(cái)務(wù)資金部,3.,銷售凈利潤率,10,財(cái)務(wù)管理中心財(cái)務(wù)資金部,客戶,（

32、,15%,）,4.,客戶滿意度,15,營銷中心,內(nèi)部運(yùn)營,（,40%,）,5.,項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)完成率,10,運(yùn)營中心項(xiàng)目總辦,6.,工程質(zhì)量考評(píng),10,工程管理中心工程管理部,7.,管理費(fèi)用控制率,10,財(cái)務(wù)管理中心財(cái)務(wù)資金部,8.,管理體系建設(shè),10,總裁辦,學(xué)習(xí)成長,（,10%,）,9.,內(nèi)訓(xùn)時(shí)間,5,人力資源部,10.,關(guān)鍵人員培養(yǎng)和輸出,5,2.2,與,2010,年項(xiàng)目部,的,的考核指,標(biāo),標(biāo)對(duì)比（,5,）,類型,指標(biāo)名稱,權(quán)重（,%,）,指標(biāo),考核,工程質(zhì)量,質(zhì)量反饋考評(píng),20,70,客戶投訴,5,收樓率,20,宏觀計(jì)劃,按期開工,5,按期開盤,10,按期交收樓,15,綜合效益,合同銷

33、售額目標(biāo),5,凈利潤,5,年加權(quán)平均的集團(tuán)資金回籠（占用）額,5,項(xiàng)目管理部費(fèi)用額,10,上級(jí)評(píng)價(jià),集團(tuán)總部職能部門評(píng)價(jià),15,30,區(qū)域總裁評(píng)價(jià),15,2010,年考核指,標(biāo),標(biāo),2011,年擬考核,指,指標(biāo)（初,稿,稿）,1.,項(xiàng)目部的,考,考核指標(biāo),主,主要體現(xiàn),出,出集團(tuán)對(duì),區(qū),區(qū)域的考,核,核指標(biāo)要,求,求，重點(diǎn),突,突出開發(fā),類,類指標(biāo),2.,與原指標(biāo),相,相比，主,要,要調(diào)整點(diǎn),是,是：,2.1,將對(duì)計(jì)劃,的,的考核調(diào),整,整為對(duì)計(jì),劃,劃完成率,的,的考核。,2.2,增加對(duì)項(xiàng),目,目銷售凈,利,利潤率的,考,考核。,2.3,將,質(zhì),質(zhì),量,量,反,反,饋,饋,考,考,評(píng),評(píng),改

34、,改,為,為,項(xiàng),項(xiàng),目,目,工,工,程,程,質(zhì),質(zhì),量,量,考,考,評(píng),評(píng),。,。,原,原,來,來,的,的,“,“,創(chuàng),創(chuàng),優(yōu),優(yōu),100,”,等,等,作,作,為,為,加,加,減,減,分,分,項(xiàng),項(xiàng),2.4,增,加,加,項(xiàng),項(xiàng),目,目,上,上,的,的,客,客,戶,戶,滿,滿,意,意,度,度,指,指,標(biāo),標(biāo),，,，,由,由,集,集,團(tuán),團(tuán),總,總,部,部,統(tǒng),統(tǒng),一,一,評(píng),評(píng),估,估,2.5,增,加,加,集,集,團(tuán),團(tuán),或,或,區(qū),區(qū),域,域,職,職,能,能,部,部,門,門,基,基,于,于,監(jiān),監(jiān),控,控,、,、,指,指,導(dǎo),導(dǎo),等,等,對(duì),對(duì),項(xiàng),項(xiàng),目,目,的,的,巡,巡,查,查,、,、

35、,安,安,全,全,事,事,故,故,等,等,作,作,為,為,考,考,核,核,內(nèi),內(nèi),容,容,之,之,一,一,（,（,加,加,減,減,分,分,項(xiàng),項(xiàng),）,）,3.,相,關(guān),關(guān),指,指,標(biāo),標(biāo),及,及,其,其,權(quán),權(quán),重,重,僅,僅,為,為,初,初,步,步,擬,擬,定,定,，,，,需,需,進(jìn),進(jìn),一,一,步,步,討,討,論,論,4.,對(duì),項(xiàng),項(xiàng),目,目,部,部,的,的,考,考,核,核,未,未,來,來,主,主,要,要,由,由,區(qū),區(qū),域,域,公,公,司,司,組,組,織,織,。,。,類型,指標(biāo)名稱,權(quán)重,（,%,）,財(cái)務(wù),（,25%,）,1.,合同銷售額,10,2.,銷售凈利潤率,15,客戶,（,20%

36、,）,3.,客戶滿意度,10,4.,收樓率,10,內(nèi)部運(yùn)營（,45%,）,5.,管理費(fèi)用控制率,10,6.,項(xiàng)目計(jì)劃節(jié)點(diǎn)完成率,20,7.,項(xiàng)目質(zhì)量（以工程管理部質(zhì)量反饋評(píng)分）,15,學(xué)習(xí)與成長,（,10%,）,8.,內(nèi)訓(xùn)時(shí)間,10,加減分項(xiàng),（參考）,1.,質(zhì)量安全事故,2.,工程創(chuàng)優(yōu)（創(chuàng)優(yōu),100,）,3.,資產(chǎn)損失,2.2,區(qū)域,/,項(xiàng)目考核體,系,系（,5,）,區(qū)域公司,項(xiàng)目部,考核方式,基于,BSC,的績效考核,基于,BSC,的績效考核,+,項(xiàng)目“又快又好”專項(xiàng)獎(jiǎng),考核周期,年度考核,年度,巡查周期（績效考核小組）,半年,半年,2.3,相關(guān)部門反,饋,饋意見,/,建議（,1,）,指標(biāo)

37、內(nèi)容,主要問題,項(xiàng)目組建議,1.,項(xiàng)目,/,區(qū)域差異,需考慮項(xiàng)目地點(diǎn)、開發(fā)周期、開發(fā)難度、政策限制等因素（內(nèi)蒙古區(qū)域、東北區(qū)域、張董區(qū)域等）,可通過項(xiàng)目調(diào)整系數(shù)或項(xiàng)目目標(biāo)值設(shè)定加以體現(xiàn),2.,考核指標(biāo)設(shè)置,1.,缺失品牌,/,文化類指標(biāo)（戰(zhàn)略發(fā)展部）,2.,客戶滿意度指標(biāo)涵蓋范圍太廣（麥總區(qū)域）,3.,保留資金回籠指標(biāo)（張董區(qū)域）,4.,營銷指標(biāo)與項(xiàng)目總沒有直接關(guān)系，取消凈利潤率指標(biāo)（工程管理部）,5.,增加利潤率同比上升對(duì)比度（吳偉忠區(qū)域）,6.,增加新增土地面積指標(biāo)（楊志成區(qū)域）,7.,對(duì)項(xiàng)目的考核加入?yún)^(qū)域的考評(píng)（麥總區(qū)域、楊志成區(qū)域、區(qū)董區(qū)域、東北區(qū)域）,8.,對(duì)項(xiàng)目,/,區(qū)域的考評(píng)加入

38、職能部門考評(píng)（麥總區(qū)域、惠東項(xiàng)目）,1.,品牌,/,文化類指標(biāo)要求，可納入加減分項(xiàng),2.,滿意度指標(biāo)建議由第三方機(jī)構(gòu)調(diào)查,3.,增加,/,保留相關(guān)指標(biāo)建議討論。如土地儲(chǔ)備類指標(biāo)，不同區(qū)域投資拓展權(quán)限不一致，可能難以量化,3.,指標(biāo)權(quán)重設(shè)置,1.,增加計(jì)劃考核比重，降低學(xué)習(xí)成長比重（區(qū)董區(qū)域）,2.,合同銷售額權(quán)重改為,15%,，客戶滿意度改為,5%,（宋軍總區(qū)域）,3.,項(xiàng)目指標(biāo)中，減少凈利潤權(quán)重（工程管理部）,4.,項(xiàng)目對(duì)定價(jià)的決策權(quán)很小，減少銷售凈利潤率權(quán)重（楊志成區(qū)域）,5.,合同銷售額指標(biāo)權(quán)重提升，建議權(quán)重為,20%-30%,（湖北區(qū)域）,6.,開發(fā)速度和質(zhì)量占,50%,以上都不為過（

39、工程管理部）,主要基于集團(tuán)戰(zhàn)略導(dǎo)向和做實(shí)區(qū)域原則，設(shè)定不同指標(biāo)的權(quán)重。建議討論,4.,加減分項(xiàng),1.,增加合同交樓期的延誤、重大媒體負(fù)面曝光及群訴（麥總區(qū)域）,2.,增加如政府頒發(fā)獎(jiǎng)項(xiàng)、綠色小區(qū)等利于品牌建設(shè)的指標(biāo)（湖北區(qū)域）,可根據(jù)集團(tuán)制度要求設(shè)置相應(yīng)的加減分項(xiàng),5.,考核方式,1.,總部職能部門的數(shù)據(jù)均來自各項(xiàng)目，建議采用第三方考評(píng)（區(qū)董區(qū)域）,2.,向考核對(duì)象公開考核計(jì)算細(xì)節(jié)（區(qū)董區(qū)域、張董區(qū)域）,3.,考核指標(biāo)應(yīng)進(jìn)行廣泛的模擬測試（張董區(qū)域）,6.,其他,1.,特殊情況：項(xiàng)目中途換帥造成簽訂的目標(biāo)不符合實(shí)際而無法完成（惠東項(xiàng)目）,2.,新項(xiàng)目：當(dāng)年不存在收樓情況，收樓率和滿意度如何評(píng)價(jià)

40、（惠東項(xiàng)目）,指標(biāo)缺失的項(xiàng)目，可重新調(diào)整其他指標(biāo)權(quán)重,2.3,項(xiàng)目間差異,化,化處理方式,一,一（,2,）,項(xiàng)目考核分,數(shù),數(shù),=,考核指標(biāo)得,分,分,項(xiàng)目差異系,數(shù),數(shù),基于,ATQR,原則，設(shè)置,項(xiàng),項(xiàng)目難度考,核,核因子,:A(,數(shù)量,),：,amount,；,T(,時(shí)效,),：,time,；,Q(,質(zhì)量,),：,quality,；,R(,風(fēng)險(xiǎn),),：,risks,維度,指標(biāo)名稱,釋義及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（舉例）,指標(biāo)權(quán)重（,%,）,評(píng)價(jià)部門,數(shù)量,開工面積,當(dāng)期開工面積,50,萬平米，,5,分；,25-50,萬平米，,4,分；,25,萬平米以下，,3,分,15,運(yùn)營中心項(xiàng)目總辦,目標(biāo)銷售額,15

41、,億以上，,5,分；,10-15,億，,4,分；,10,億以下，,3,分,15,營銷中心,時(shí)效,工期要求,正常工期，,3,分；工期較緊，,4,分；工期特別緊，,5,分（以項(xiàng)目總辦工期標(biāo)準(zhǔn)確定）,20,運(yùn)營中心項(xiàng)目總辦,質(zhì)量,產(chǎn)品類型,高層住宅，,3,分；別墅,/,洋房，,4,分；寫字樓,/,商業(yè)，,5,分,15,風(fēng)險(xiǎn),區(qū)域位置,一線城市，,2,分；二線城市，,3,分；三線城市，,4,分；四線城市，,5,分,20,項(xiàng)目重要性,重點(diǎn)項(xiàng)目，,5,分；次重點(diǎn)項(xiàng)目，,4,分；新項(xiàng)目,/,一般項(xiàng)目，,3,分,15,總裁辦,得分,1,分,2,2,分,3,3,分,4,4,分,5,5,差異系數(shù),0.8,0.9,

42、1,1.1,1.2,維度,時(shí)效,質(zhì)量,風(fēng)險(xiǎn),指標(biāo),工期要求,產(chǎn)品類型,區(qū)域位置,項(xiàng)目重要性,權(quán)重（,%,）,30,20,30,20,考慮到數(shù)量,類,類指標(biāo)已在,BSC,中體現(xiàn)，建,議,議項(xiàng)目差異,指,指標(biāo)主要選,擇,擇：工期、,產(chǎn),產(chǎn)品類型、,區(qū),區(qū)域位置及,項(xiàng),項(xiàng)目重要性,等,等四類,注：項(xiàng)目排,名,名可依據(jù)考,核,核分?jǐn)?shù)進(jìn)行,2.3,項(xiàng)目間差異,化,化處理方式,二,二（,3,）,類型,指標(biāo)名稱,實(shí)際值,考核目標(biāo),評(píng)價(jià)得分,標(biāo)桿值,基本值,最低值,財(cái)務(wù),（,25%,）,1.,合同銷售額,2.,銷售凈利潤率,客戶,（,20%,）,3.,客戶滿意度,4.,收樓率,內(nèi)部運(yùn)營（,45%,）,5.,管

43、理費(fèi)用控制率,6.,項(xiàng)目計(jì)劃節(jié)點(diǎn)完成率,7.,項(xiàng)目質(zhì)量（以工程管理部質(zhì)量反饋評(píng)分）,學(xué)習(xí)與成長,（,10%,）,8.,內(nèi)訓(xùn)時(shí)間,加減分項(xiàng),（參考）,1.,質(zhì)量安全事故,2.,工程創(chuàng)優(yōu)（創(chuàng)優(yōu),100,）,3.,資產(chǎn)損失,基于項(xiàng)目開,發(fā),發(fā)難度差異,，,，在設(shè)定考,核,核目標(biāo)時(shí)，,根,根據(jù)項(xiàng)目難,度,度不同，設(shè),置,置不同的基,本,本值,2.4,推進(jìn)計(jì)劃,序號(hào),主要內(nèi)容,輸出成果,計(jì)劃完成時(shí)間,備注,1,討論并確定區(qū)域公司及項(xiàng)目部,KPI,考核指標(biāo),區(qū)域,/,項(xiàng)目,KPI,考核指標(biāo),4,月,26,日,2,修訂考核指標(biāo)，編制詳細(xì)考核方案,區(qū)域,/,項(xiàng)目部績效考核方案,4,月,30,日,3,制定并討論

44、并確定集團(tuán)各部門績效考核指標(biāo),集團(tuán)總部各部門,KPI,考核指標(biāo),5,月,9,日,4,制定集團(tuán)績效管理手冊(cè),績效管理手冊(cè),5,月,16,日,5,績效巡檢,績效巡檢報(bào)告,績效考核小組,2.6,待決策點(diǎn),序號(hào),待決策事項(xiàng),1,考核指標(biāo)及其權(quán)重是否合適？如土地儲(chǔ)備指標(biāo)是否需要增加等,2,加減分項(xiàng)設(shè)置是否合適，是否需要增減？,3,對(duì)區(qū)域,/,項(xiàng)目的考核中，是否增加上級(jí)的考核權(quán)重？,4,客戶滿意度調(diào)查是否由第三方實(shí)施（蓋洛普）？,報(bào)告目錄,集團(tuán)戰(zhàn)略梳,理,理,2.,集團(tuán)績效管,理,理體系框架,方,方案,2.1,集團(tuán)績效管,理,理體系設(shè)計(jì),原,原則及框架,2.2,區(qū)域公司,/,項(xiàng),目,目,部,部,績,績,效

45、,效,考,考,核,核,指,指,標(biāo),標(biāo),設(shè),設(shè),計(jì),計(jì),2.3,相,關(guān),關(guān),部,部,門,門,反,反,饋,饋,及,及,項(xiàng),項(xiàng),目,目,差,差,異,異,化,化,處,處,理,理,3.,附,錄,錄,：,：,行,行,業(yè),業(yè),企,企,業(yè),業(yè),績,績,效,效,考,考,核,核,方,方,式,式,簡,簡,介,介,附,錄,錄,：,：,行,行,業(yè),業(yè),企,企,業(yè),業(yè),績,績,效,效,考,考,核,核,體,體,系,系,比,比,較,較,萬,科,科,龍,湖,湖,華,潤,潤,a),萬,科,科,：,：,績,績,效,效,考,考,核,核,模,模,式,式,演,演,進(jìn),進(jìn),(1),擴(kuò),張,張,前,前,擴(kuò),張,張,初,初,期,期,擴(kuò),張,張

46、,中,中,期,期,目,前,前,-,項(xiàng),目,目,運(yùn),運(yùn),作,作,為,為,主,主,職,責(zé),責(zé),+,計(jì),劃,劃,考,考,核,核,為,為,主,主,管,控,控,模,模,式,式,考核方,式,式,操作管,控,控,總部與,下,下屬公,司,司博弈,，,，績效,考,考核較,混,混亂,關(guān)鍵點(diǎn),操,操作型,管,管控,充分授,權(quán),權(quán),采用,BSC+,業(yè)務(wù)計(jì),劃,劃,強(qiáng)調(diào)人,才,才培養(yǎng),戰(zhàn)略運(yùn),營,營型管,控,控,統(tǒng)一考核模,式,式,以,BSC,為主,基于戰(zhàn)略調(diào),整,整指標(biāo),a),萬科：目前,對(duì),對(duì)區(qū)域公司,、,、城市公司,的,的考核框架,(1),區(qū)域公司,年度考核,框,框架,區(qū)域管理,層,層述職,+,KPI,考核（,B

47、SC,）,指標(biāo)維度,考核指標(biāo),計(jì)算方法,評(píng)分方法,權(quán)重（,%,）,財(cái)務(wù)（,25%,）,銷售回款,回款口徑的銷售額,基準(zhǔn)指標(biāo)作為公司獎(jiǎng)金計(jì)算基礎(chǔ)和第一負(fù)責(zé)人業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)基數(shù)，不設(shè)定權(quán)重,凈利潤,本年度調(diào)整后的考核凈利潤,占用總資源回報(bào)率,調(diào)整后的考核凈利潤,/,平均占用總資源,營運(yùn)資本周轉(zhuǎn)率,營運(yùn)資本周轉(zhuǎn)率,=,銷售回款,(,平均存貨平均應(yīng)收款,-,平均應(yīng)付款,-,平均預(yù)收賬款,),20,土地儲(chǔ)備周轉(zhuǎn)期,年末土地儲(chǔ)備建筑面積,/,當(dāng)年實(shí)際開工建筑面積,x,3,，,5,分；,3x,2.5,，,4,分；,2.5x,2,，,3,分；,2x,1.5,，,2,分；,1.5x,1,，,1,分；,x1,，,0,分

48、,5,客戶,（,25%,）,客戶忠誠度標(biāo)準(zhǔn)分,客戶忠誠度標(biāo)準(zhǔn)分考核得分,客戶忠誠度標(biāo)準(zhǔn)分考核分按照線性計(jì)算得分,15,客戶推薦購買意向得分,客戶推薦購買意向考核得分,客戶推薦購買意向考核分按照線性計(jì)算得分,10,內(nèi)部運(yùn)營,（,30%,）,項(xiàng)目運(yùn)營能力,基于項(xiàng)目運(yùn)營管理辦法,15,工程管理質(zhì)量,以客戶調(diào)查獲得的工程質(zhì)量滿意度分值作為考核指標(biāo),工程管理質(zhì)量考核分按照線性計(jì)算得分,8,物業(yè)管理質(zhì)量,用物業(yè)管理客戶滿意度、物業(yè)管理質(zhì)量事故控制情況綜合得分轉(zhuǎn)化為,BSC,綜合得分,7,學(xué)習(xí)成長,（,20%,）,人力投入產(chǎn)出,調(diào)整后的考核凈利潤,/,公司年度人力成本,X=,人力投入產(chǎn)出比；,Y=0.2X+

49、1.5,（,5,Y,0,）,10,關(guān)鍵人員價(jià)值流失率,當(dāng)年所有離職骨干和優(yōu)才人員月崗位工資,/,本年度內(nèi)公司所有骨干和優(yōu)才人員月崗位工資,考核得分按照當(dāng)年各一線公司關(guān)鍵人員價(jià)值流失率進(jìn)行線性分布,5,優(yōu)才成長指數(shù),（優(yōu)才人員職務(wù)晉升得分,+,輸出得分）,/,當(dāng)年優(yōu)才人員總數(shù),5,指標(biāo)導(dǎo)向,：,：周轉(zhuǎn),/,效率、客,戶,戶忠誠、,人,人才培養(yǎng),城市公司,年度考核,框,框架,區(qū)域?qū)I(yè),部,部門評(píng)價(jià),業(yè)務(wù)計(jì)劃,或,或管理目,標(biāo),標(biāo)完成情,況,況,+,五項(xiàng)基準(zhǔn),指,指標(biāo),+,基礎(chǔ)指標(biāo),計(jì)算方法,評(píng)分說明,凈利潤,本年度調(diào)整后的考核凈利潤,打分標(biāo)準(zhǔn)：區(qū)域內(nèi)排名，第一名為,5,分，第二名為,4,分；第三名

50、為,3,分；第四名為兩分。,集團(tuán)資源回報(bào)率,調(diào)整后的考核凈利潤,/,平均占用集團(tuán)資源（含區(qū)域）,與集團(tuán)平均數(shù)相比，平均為,P,2p,或集團(tuán)前三名為,5,分，,1.5p,或集團(tuán)前六為,4,分；,p,為,3,分；,0.6P,為,2,分；,0.3p,為,1,分；,0.3p,為,0,分,銷售收入,按簽約口徑計(jì)算,打分標(biāo)準(zhǔn)：區(qū)域內(nèi)排名，第一名為,5,分，第二名為,4,分；第三名為,3,分；第四名為,2,分。,客戶滿意度,問卷調(diào)查數(shù)據(jù),打分標(biāo)準(zhǔn)：集團(tuán)平均數(shù),p,，,1.2p,或集團(tuán)前三名為,5,分，,1.1p,或集團(tuán)前六名為,4,分；,p,為,3,分；,0.9P,為兩分；,0.8p,為,1,分；,0.8p

51、,或集團(tuán)后三名為,0,分,員工滿意度,問卷調(diào)查數(shù)據(jù),打分標(biāo)準(zhǔn)：,80,，或?yàn)榧瘓F(tuán)前三得,5,分，,78,或集團(tuán)前,6,名得,4,分；,75,為,3,分；,70,為兩分；,65,為,1,分；,65,或集團(tuán)后三名為,0,分,a),萬科：目,前,前對(duì)區(qū)域,公,公司、城,市,市公司的,考,考核框架,(2),b),龍湖：績,效,效考核體,系,系,(1),明確的戰(zhàn),略,略意義,簡單的考,核,核手段,高效的績,效,效文化,龍湖的績,效,效管理服,務(wù),務(wù)于組織,戰(zhàn),戰(zhàn)略，績,效,效管理策,略,略以組織,戰(zhàn),戰(zhàn)略為基,礎(chǔ),礎(chǔ)，其運(yùn),用,用的目的,在,在于組織,戰(zhàn),戰(zhàn)略意圖,的,的傳遞、,員,員工能力,和,和潛力

52、的,提,提升,龍湖績效,管,管理重在,“,“管理”,而,而非“考,核,核”。龍,湖,湖通過嚴(yán),謹(jǐn),謹(jǐn)?shù)墓ぷ?流,流程促進(jìn),實(shí),實(shí)現(xiàn)績效,的,的目的，,并,并認(rèn)為過,度,度量化目,標(biāo),標(biāo)可能會(huì),導(dǎo),導(dǎo)致偏離,管,管理初衷,，,，如：如,果,果給投資,發(fā),發(fā)展部員,工,工設(shè)定“,每,每年拿地,100,萬平米,”,”的量,化,化指標(biāo),，,，很可,能,能導(dǎo)致,激,激勵(lì)員,工,工不顧,成,成本拿,地,地的結(jié),果,果,龍湖績,效,效管理,發(fā),發(fā)生效,力,力的關(guān),鍵,鍵在于,其,其高效,的,的績效,文,文化、,內(nèi),內(nèi)部有,著,著正確,的,的績效,價(jià),價(jià)值觀,和,和氛圍,。,。除了,績,績效評(píng),估,估之外,，

53、,，龍湖,每,每年都,為,為所有,員,員工進(jìn),行,行個(gè)人,潛,潛力評(píng),估,估，用,綠,綠燈、,黃,黃綠燈,、,、黃燈,、,、紅黃,燈,燈、紅,燈,燈等幫,助,助員工,更,更好地,認(rèn),認(rèn)識(shí)自,己,己的優(yōu),勢,勢和短,板,板，將,工,工作與,發(fā),發(fā)展平,衡,衡起來,06,年下半,年,年引入,績,績效指,標(biāo),標(biāo)體系,區(qū)域聚,焦,焦,高溢價(jià),高周轉(zhuǎn),高增值,最佳體,驗(yàn),驗(yàn),規(guī)模,效益,可持續(xù),性,性,組織能,力,力,多業(yè)態(tài),結(jié)算,凈,凈利,潤,潤,ROIC,提成,平衡,記,記分,卡,卡得,分,分,市場,地,地位,1,集團(tuán),戰(zhàn),戰(zhàn)略,2,戰(zhàn)略,方,方向,3,考核,指,指標(biāo),/,工具,區(qū)域,公,公司,績,

54、績效,獎(jiǎng),獎(jiǎng),單項(xiàng)獎(jiǎng),4,戰(zhàn)略導(dǎo)向,做大,做強(qiáng),持續(xù)領(lǐng),先,先,重點(diǎn)導(dǎo),向,向,b),龍湖：,績,績效考,核,核體系,(2),指標(biāo)維度,考核內(nèi)容,KPI,目標(biāo)值及評(píng)估辦法,權(quán)重（,%,）,財(cái)務(wù)（,50%,）,結(jié)算收入與利潤,1,、結(jié)算凈利潤,目標(biāo)值達(dá)標(biāo)或超標(biāo)，,100,分,15,2,、銷售凈利潤率,21%,，,100,分,10,現(xiàn)金流,3,、銷售回款,目標(biāo)值達(dá)標(biāo)或超標(biāo)，,100,分,10,項(xiàng)目融資,4,、項(xiàng)目融資,目標(biāo)值達(dá)標(biāo)或超標(biāo)，,100,分,5,資金計(jì)劃準(zhǔn)確性,5,、預(yù)算資金計(jì)劃偏差率,偏差率,15%,，,100,分,5,6,、月度資金計(jì)劃偏差率,偏差率,10%,，,100,分,5,客戶（

55、,20%,）,全面客戶體驗(yàn)評(píng)估,8,、客戶忠誠度,總得分,=,（準(zhǔn)業(yè)主數(shù)*準(zhǔn)業(yè)主得分,+,磨合期業(yè)主數(shù)*磨合期得分,+,穩(wěn)定期業(yè)主數(shù)*穩(wěn)定期得分,+,老業(yè)主數(shù)*老業(yè)主得分）,/,四個(gè)階段業(yè)主數(shù)總和,20,運(yùn)營（,20%,）,市場占有率,7,、相對(duì)于本地最大競爭對(duì)手規(guī)模的增速,當(dāng)年簽約備案金額,/,本地最大競爭對(duì)手簽約備案金額,-,上年簽約備案金額,/,上年競爭對(duì)手簽約備案金額,20,學(xué)習(xí)成長（,10%,）,員工敬業(yè)度,9,、員工敬業(yè)度,員工敬業(yè)度調(diào)查問卷中,28,個(gè)關(guān)鍵問題的平均認(rèn)同度,10,龍湖地,產(chǎn),產(chǎn)績效,管,管理的,成,成功之,處,處并不,在,在于其,擁,擁有先,進(jìn),進(jìn)的績,效,效管理

56、,技,技術(shù)，,而,而在于,其,其對(duì)于,集,集團(tuán)戰(zhàn),略,略的導(dǎo),向,向傳遞,和,和支撐,。,。不同,區(qū),區(qū)域之,間,間的績,效,效獎(jiǎng)最,大,大差距,甚,甚至達(dá),10,倍以上,b),龍湖：績效,考,考核體系,(3),1.,體現(xiàn)集團(tuán)戰(zhàn),略,略導(dǎo)向：高,效,效、復(fù)制、,快,快速去化等,2.,與集團(tuán)管控,結(jié),結(jié)合，促進(jìn),各,各區(qū)域,/,項(xiàng)目“均好,”,”,各評(píng)價(jià)指標(biāo),能,能落到城市,公,公司,/,項(xiàng)目，匯總,結(jié),結(jié)果評(píng)價(jià)到,大,大區(qū)，以促,進(jìn),進(jìn)大區(qū)幫助,推,推進(jìn)城市公,司,司各項(xiàng)目的,開,開發(fā)和銷售,3.,體現(xiàn)公平。,按,按照商業(yè)邏,輯,輯編制預(yù)算,，,，指標(biāo)設(shè)置,要,要實(shí)現(xiàn),即時(shí)預(yù)算報(bào),高,高了，沒

57、實(shí),現(xiàn),現(xiàn)也不會(huì)吃,虧,虧；預(yù)算報(bào),低,低了，實(shí)現(xiàn),了,了也不占便,宜,宜,。通過指標(biāo),的,的設(shè)置及計(jì),分,分方式，體,現(xiàn),現(xiàn)各區(qū)域、,各,各項(xiàng)目的差,異,異,C),華潤：績效,體,體系設(shè)置原,則,則,指標(biāo)維度,KPI,權(quán)重（,%,）,標(biāo)桿值,（,150,分）,基本值,（,100,分）,最低值,（,50,分）,財(cái)務(wù)（,72%,）,1,、凈利潤,10,2,、簽約面積,42,3,、動(dòng)態(tài)稅后利潤率,5,4,、動(dòng)態(tài),ROIC,15,客戶（,3%,）,5,、綜合滿意度指數(shù),3,運(yùn)營（,25%,）,6,、增值服務(wù)推廣比例,10,7,、開發(fā)效率（拿地到開盤）,15,C),華潤：大區(qū),考,考核指標(biāo)設(shè),置,置,

58、達(dá)到平均值,或,或完成預(yù)算,為,為,100,分，高于內(nèi),部,部優(yōu)秀值為,150,分，低于內(nèi),部,部較差值為,50,分。如預(yù)算,做,做高了，但,沒,沒完成，只,要,要高于內(nèi)部,平,平均值，也,不,不吃虧；若,預(yù),預(yù)算做低了,，,，即使完成,也,也只能得,100,分，占不了,便,便宜。,1.,大區(qū)考核得,分,分,=KPI,評(píng)價(jià)指標(biāo)得,分,分*,85%+,關(guān)鍵管理主,題,題*,15%+,加減分值,績效考核體,系,系比較,萬科,龍湖,華潤,發(fā)展階段,成熟期,快速擴(kuò)張期,快速擴(kuò)張期,指標(biāo)設(shè)置特點(diǎn),1.,戰(zhàn)略導(dǎo)向,2.,指標(biāo)維度及權(quán)重比較均衡,3.,客戶維度占較大比重,1.,戰(zhàn)略導(dǎo)向，結(jié)果導(dǎo)向，簡潔明確,2.,基于客觀指標(biāo)考核，強(qiáng)調(diào)財(cái)務(wù)指標(biāo),3.,內(nèi)部運(yùn)營維度也強(qiáng)調(diào)對(duì)戰(zhàn)略的支撐，較少關(guān)注內(nèi)部管理,1.,戰(zhàn)略導(dǎo)向,2.,關(guān)注商業(yè)模式和管理關(guān)注點(diǎn)（如增值服務(wù)）,3.,強(qiáng)調(diào)財(cái)務(wù)指標(biāo),考核方法,1.,分層考核（集團(tuán)考核區(qū)域，區(qū)域考核城市公司,/,項(xiàng)目）,2. KPI+,管理層述職,+,經(jīng)營計(jì)劃,1.,分層考核,2. KPI+,專項(xiàng)獎(jiǎng),1.,分層考核,2. KPI+,關(guān)鍵管理主題,+,重點(diǎn)關(guān)注問題,對(duì)項(xiàng)目間差異的關(guān)注,基于區(qū)域,/,城市公司內(nèi)平均值比較,個(gè)別財(cái)務(wù)指標(biāo)設(shè)置不同的目標(biāo)值,對(duì)不同區(qū)域,/,城市，考核指標(biāo)設(shè)置不同的目標(biāo)值,40,匯報(bào)完畢，,謝,謝謝！,演講完畢，,謝,謝謝觀看！,