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1、2021-7-19 1垂 直 軸 風 力 發(fā) 電 機 2021-7-19 2 l 創(chuàng) 新 的 思 維 模 式 l 專 業(yè) 化 、 年 輕 、 具 有 朝 氣 的 科 研 隊 伍l 領 導 者 的 結 構 性 邏 輯 思 維 能 力l 投 資 者 的 信 任 和 放 權 2021-7-19 3 l 籌 措 資 金l 在 新 公 司 建 立 一 個 職 業(yè) 化 的 董 事 會l 確 定 新 公 司 的 經 營 層 戰(zhàn) 略l 確 定 新 公 司 的 商 業(yè) 模 式l 建 立 新 公 司 組 織 架 構 和 運 營 機 制l 評 估 該 項 目 的 可 行 性 2021-7-19 4 l 該 項 目

2、是 引 進 當 今 世 界 上 最 先 進的 垂 直 軸 風 力 發(fā) 電 機 技 術 ， 在 中國 生 產 、 銷 售 垂 直 軸 風 力 發(fā) 電 機 。l 五 年 內 使 PWP的 并 網 型 風 力 發(fā) 電機 在 中 國 占 據 當 年 57%以 上 的 市場 份 額 ， 并 逐 步 在 國 際 市 場 占 據一 定 的 份 額 ， 使 PWP在 能 源 行 業(yè)成 為 一 個 國 際 化 的 知 名 品 牌 。 2021-7-19 5 l風能利用率比現有并網型風力發(fā)電機高l風向對風力發(fā)電機運轉沒有影響l設備維護費用降低、使用壽命長l對地基的要求較低l對電網波動影響小l占用場地少l低噪音 2

3、021-7-19 6 l “攻 角 ” 自 動 調 節(jié) 技 術 （ 用 于 大 型 機 ）l 自 動 “ 限 速 ” 技 術 （ 用 于 小 型 機 ）l 自 動 “ 離 合 ” 技 術 （ 用 于 小 型 機 ）l 風 輪 疊 加 技 術 （ 用 于 小 型 機 ）l 直 接 驅 技 術 （ 用 于 小 型 機 ）l 新 型 葉 片 （ 用 于 大 、 小 型 機 ）l 低 轉 速 、 外 轉 子 永 磁 發(fā) 電 機 （ 用 于 大 、 小 型 機 ） 2021-7-19 7 l 新 公 司 將 是 一 家 創(chuàng) 業(yè) 期 的 高 科 技 型 企 業(yè) ， 公 司 將 志 力 于清 潔 能 源 設

4、 備 、 節(jié) 能 型 產 品 的 研 發(fā) 、 生 產 和 持 續(xù) 不 斷 的研 發(fā) 投 入 ， 力 爭 成 為 行 業(yè) 的 領 導 者 ， 在 五 年 內 將 (GWT)打 造 成 （ 國 際 ） 國 內 最 強 勢 的 能 源 品 牌 ， 提 升 股 東 價 值 ，積 極 回 報 股 東 和 社 會 。l 將 員 工 、 股 東 和 供 應 商 當 作 自 己 的 顧 客 。l 為 員 工 提 供 優(yōu) 秀 的 成 長 空 間 和 最 富 競 爭 力 的 待 遇 。l 為 股 東 提 供 超 過 行 業(yè) 預 期 的 回 報 。l 誠 信 經 營 ， 為 顧 客 提 供 行 業(yè) 最 先 進 的

5、產 品 和 及 時 、 滿 意的 服 2021-7-19 8 l 以 專 業(yè) 、 誠 信 、 創(chuàng) 新 的 創(chuàng) 業(yè) 精 神 ， 成 為 風 電設 備 最 優(yōu) 秀 的 供 應 商 和 最 先 進 技 術 的 提 供 者 ，為 顧 客 創(chuàng) 造 價 值 。 2021-7-19 9 l PWP(美 國 ) 北 美 市 場 開 發(fā) 。l 新 公 司 R&D、 核 心 部 件 生 產 、 產 品 總 裝 、 工 藝 和結 構 完 善 ， 大 中 華 區(qū) 域 市 場 開 發(fā) 。l 其 它 區(qū) 域 區(qū) 域 市 場 開 發(fā) 。 2021-7-19 10PWP(China)中 國 合 資 公 司 PWP(USA)投

6、 資 者 投 資 者 2021-7-19 11 l 第 一 階 段 通 過 PWP中 、 小 型 風 力 發(fā) 電 機 產 品 的 性 能 優(yōu) 勢 和 財 務 運 作 能力 ， 用 三 年 時 間 開 發(fā) 完 成 并 網 型 風 力 發(fā) 電 機 ， 并 進 入 中 國 并網 型 風 力 發(fā) 電 機 市 場 。l 第 二 階 段 通 過 內 部 管 理 、 成 本 控 制 、 供 應 商 開 發(fā) 、 國 際 化 能 力 和 規(guī) 模優(yōu) 勢 ， 逐 步 降 低 生 產 成 本 ， 達 到 5000元 /千 瓦 ， 第 三 年 在 美國 實 現 IPO。l 第 三 階 段 向 前 向 一 體 化 方 向

7、 發(fā) 展 ， 進 入 風 力 發(fā) 電 機 上 游 深 加 工 行 業(yè) ，如 發(fā) 電 機 制 造 、 磁 控 設 備 制 造 等 領 域 。 2021-7-19 12 產 品 類 型 /年 度 第 一 年 第 二 年 第 三 年 第 四 年 第 五 年 合 計離 網型(臺 ) 中 國 市 場 10000 20000 30000 40000 50000 150000其 它 市 場 30000 60000 90000 110000 150000 390000并 網型(兆 瓦 ) 中 國 市 場 0 0 10 380 1500 1890其 它 市 場 0 0 0 20 1500 1520 2021-7

8、-19 1305000100001500020000250003000035000 40000 45000 50000 第 一 年 度 第 二 年 度 第 三 年 度 第 四 年 度 第 五 年 度 離 網 型 （ 臺 ） 10000 2021-7-19 14020040060080010001200 1400 1600 第 一 年 度 第 二 年 度 第 三 年 度 第 四 年 度 第 五 年 度 并 網 型 （ 兆 瓦 ） 2021-7-19 15020000400006000080000100000 120000 140000 160000 第 一 年 度 第 二 年 度 第 三 年 度

9、 第 四 年 度 第 五 年 度 中 小 型 (臺 ) 2021-7-19 1602004006008001000 1200 1400 1600 第 一 年 度 第 二 年 度 第 三 年 度 第 四 年 度 第 五 年 度 并 網 型 （ 兆 瓦 ） 2021-7-19 17 年 份百 萬 RMB 第 一 年 第 二 年 第 三 年 第 四 年 第 五 年凈 利 潤 20.19 48 75 269 1208 2021-7-19 18 l 第 一 期 （ 20,000,000RMB） 第 一 年 按 生 產 能 力 20萬 千 瓦 /年 廠 房 租 賃 方 案 ， 需 資 金 人 民 幣 2，

10、 000萬 元 。其 中 ， 廠 房 租 賃 和 固 定 資 產 性 投 入 500萬 元 、 研 發(fā) 、 各 種 樣 機 生 產 及 產 品 鑒 定 費用 500萬 元 ， 流 動 資 金 1， 000萬 元 。l 第 二 期 （ 200,000,000RMB） 第 二 年 將 中 、 小 型 風 力 發(fā) 電 機 生 產 能 力 擴 展 至 20萬 臺 /年 ， 并 網 型 風 力 發(fā)電 機 生 產 能 力 10萬 千 瓦 /年 ， 按 自 建 廠 房 方 案 ， 需 資 金 人 民 幣 20， 000萬元 。 其 中 ， 固 定 資 產 性 再 投 入 3， 000萬 元 ， 并 網 型

11、風 力 發(fā) 電 機 研 發(fā) 費 用 1， 000萬 元 ，流 動 資 金 增 加 16， 000萬 元 。l 第 三 期 第 三 年 將 總 產 能 擴 大 至 400萬 千 瓦 /年 ， 需 資 金 10.2億 元 ， 主 要 用 于 兼 并 、收 購 和 流 動 資 金 。 該 部 分 的 資 金 通 過 在 美 國 上 市 籌 集 。 2021-7-19 19 l 該 項 目 處 于 創(chuàng) 立 期 ， 融 資 類 型 為 實 業(yè) 投 資 ，項 目 以 籌 集 資 金 為 目 的 ， 新 公 司 實 收 資 本2.2億 元 ， 分 二 期 投 入 。l PWP(CHA)以 所 有 垂 直 軸

12、 風 力 發(fā) 電 機 的 知 識產 權 、 制 造 工 藝 、 制 造 技 術 和 所 有 機 型 為投 資 額 ， 占 新 公 司 30%的 股 份 ， 包 括 員 工股 6%， 投 資 者 占 其 余 70%的 股 份 。 2021-7-19 2024% 20%15%10%10% 10% 5% 6% PWP 投 資 者 1 投 資 者 2 投 資 者 3 投 資 者 4 投 資 者 5 投 資 者 6 員 工 股 2021-7-19 21 1. 投 資 回 收 期l 3.29年 2. 年 平 均 收 益 率l 147%(靜 態(tài) 分 析 ) 3. 內 含 報 酬 率l (IRR)=119.5

13、% 4. 資 本 增 值 率l 如 第 三 年 沒 有 上 市 ,第 五 年 末 投 資 者 價 值 286,100萬 元 ,增 值 13倍 l 如 第 三 年 上 市 ,股 票 價 格 按 照 傳 統(tǒng) 方 式 估 算 ， 每 股 3.38美 金 ， 第 三 年末 ， 投 資 者 價 值 為 168,300萬 元 ， 增 值 7.65倍l 如 第 三 年 上 市 ,股 票 價 格 按 照 每 股 30美 金 計 算 ， 第 三 年 末 ， 投 資 者 價值 為 1,493,787萬 元 ， 增 加 67.9倍 。 2021-7-19 22 l 第 一 階 段 ： 前 期 開 辦 、 人 才 招 聘 、 廠 房 租 賃 、 設 備 、 儀 器 采 購 （ 2-3月 ）l 第 二 階 段 ： 離 網 型 發(fā) 電 機 市 場 開 發(fā) 、 樣 機 生 產 、 測 試 、 鑒 定 （ 2-3個 月 ）l 第 三 階 段 ： 政 府 公 關 、 并 網 型 發(fā) 電 機 研 發(fā)l 第 四 階 段 ： 生 產 、 銷 售 時 間第 一 階 段 第 二 階 段 第 三 階 段第 四 階 段 2021-7-19 23 l 內 部 回 購 （ 二 年 內 ， 每 年 10%）l 行 業(yè) 內 股 份 轉 讓 （ 二 年 內 ）l IPO in USA（ 第 三 年 ）