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1、,,*,單擊此處編輯母版標題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級,第三級,第四級,第五級,,—,190,—,北大縱橫,淮北,礦,礦業(yè),集,集團,關(guān),關(guān)鍵,管,管理,流,流程,優(yōu),優(yōu)化,方,方案,北大,縱,縱橫,管,管理,咨,咨詢,公,公司,北大,縱,縱橫,,,導讀,戰(zhàn)略,規(guī),規(guī)劃,管,管理,流,流程,經(jīng)營,計,計劃,及,及財,務(wù),務(wù)資,金,金預,算,算管,理,理流,程,程,人力,資,資源,管,管理,流,流程,績效,考,考核,管,管理,流,流程,新項,目,目建,設(shè),設(shè)管,理,理流,程,程,營銷,管,管理,流,流程,供應(yīng),管,管理,流,流程,設(shè)備,管,管理,流,流程,,,流程,名,名稱,：,：公

2、,司,司戰(zhàn),略,略規(guī),劃,劃制,定,定流,程,程,流,流程,編,編號,：,：,Z1.1,流程,擁,擁有,者,者：,政,政策,研,研究,室,室,時間,政研,室,室,開始,愿景,回,回顧,市場,分,分析,生產(chǎn),計,計劃,科,科,/,財務(wù),資,資產(chǎn),部,部,人力,資,資源,部,部,現(xiàn)狀,分,分析,經(jīng)營,、,、財,務(wù),務(wù)資,產(chǎn),產(chǎn)部,現(xiàn),現(xiàn)狀,HR,現(xiàn)狀,擬定,戰(zhàn),戰(zhàn)略,規(guī),規(guī)劃,主管,副,副總,審批,戰(zhàn)略,與,與投,資,資委,員,員會,,意見,、,、建,議,議,修改,意,意見,其他,副,副總,黨政,聯(lián),聯(lián)席,會,會,是,否,戰(zhàn)略,規(guī),規(guī)劃,審批,,修改,意,意見,否,是,1,2,3,4,5,6,7,

3、8,結(jié)束,,,流程,名,名稱,：,：公,司,司戰(zhàn),略,略規(guī),劃,劃制,定,定流,程,程說,明,明,流,流程,編,編號,：,：,Z1.1,流程,擁,擁有,者,者：,政,政策,研,研究,室,室,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1,對公司愿景進行回顧。公司愿景每五年回顧一次，愿景回顧不是每次戰(zhàn)略規(guī)劃必須的步驟。,公司愿景,,,2,政研室進行市場分析,,,,3,生產(chǎn)計劃科、財務(wù)資產(chǎn)部、人力資源部及其他部門提供現(xiàn)狀數(shù)據(jù)、信息，進行集團現(xiàn)狀分析,,,,4,政研室匯總、分析所有信息，擬定公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，交分管副總審批,,戰(zhàn)略規(guī)劃,,5,分管副總對初步擬定的戰(zhàn)略規(guī)劃進行審批，不批準

4、則提出修改意見交政研室進一步修改，批準后交戰(zhàn)略與投資委員會及其他副總,,,,6,戰(zhàn)略與投資委員會對初審通過的戰(zhàn)略規(guī)劃提出獨立意見,,,,7,其他副總審閱戰(zhàn)略規(guī)劃,,,,8,黨政聯(lián)席會匯集各方意見，對戰(zhàn)略規(guī)劃進行審批，不批準則提出修改意見交政研室進一步修改，批準后召開總經(jīng)理工作會布置任務(wù)，落實戰(zhàn)略。,,,,,,流程,名,名稱,：,：戰(zhàn),略,略目,標,標年,度,度回,顧,顧流,程,程,流,流程,編,編號,：,：,Z1.2,流程,擁,擁有,者,者：,政,政策,研,研究,室,室,時間,政研,室,室,開始,市場,情,情況,分,分析,生產(chǎn),計,計劃,科,科,/,財務(wù),資,資產(chǎn),部,部,本年,度,度經(jīng),營,

5、營,情況,分,分析,經(jīng)營,、,、財,務(wù),務(wù)資,產(chǎn),產(chǎn)部,分,分析,主管,副,副總,審批,戰(zhàn)略,與,與投,資,資委,員,員會,,意,見,見,、,、,建,建,議,議,修,改,改,意,意,見,見,其,他,他,副,副,總,總,黨,政,政,聯(lián),聯(lián),席,席,會,會,是,否,戰(zhàn),略,略,規(guī),規(guī),劃,劃,審,批,批,,修,改,改,意,意,見,見,否,是,8,結(jié)束,戰(zhàn),略,略,目,目,標,標,回,回,顧,顧,對,戰(zhàn),戰(zhàn),略,略,目,目,標,標,進,行,行,修,修,正,正,戰(zhàn),略,略,規(guī),規(guī),劃,劃,制,制,定,定,流,流,程,程,基,本,本,假,假,設(shè),設(shè),發(fā),發(fā),生,生,重,重,大,大,變,變,化,化,戰(zhàn),略

6、,略,基,基,本,本,假,假,設(shè),設(shè),沒,沒,有,有,發(fā),發(fā),生,生,重,重,大,大,變,變,化,化,年,度,度,經(jīng),經(jīng),營,營,計,計,劃,劃,（,（,預,預,算,算,）,）,制,制,定,定,流,流,程,程,1,2,3,4,5,6,7,9,,,流,程,程,名,名,稱,稱,：,：,戰(zhàn),戰(zhàn),略,略,目,目,標,標,年,年,度,度,回,回,顧,顧,流,流,程,程,說,說,明,明,流,流,程,程,編,編,號,號,：,：,Z1.2,流,程,程,擁,擁,有,有,者,者,：,：,政,政,策,策,研,研,究,究,室,室,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1,政研室在了解市場情況基礎(chǔ)

7、上，進行本年度市場情況分析,,,,2,生產(chǎn)計劃科、財務(wù)資產(chǎn)部提供本年度經(jīng)營及財務(wù)資產(chǎn)部情況分析與總結(jié)，政研室匯總、分析所有信息，進行年度經(jīng)營情況分析,,,,3,對集團預定的戰(zhàn)略目標進行回顧，如果原先戰(zhàn)略規(guī)劃假定的條件發(fā)生重大變化，則戰(zhàn)略目標需要重新制定，則進入新的戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程；如假設(shè)條件未發(fā)生重大變化，則根據(jù)實際執(zhí)行情況進行適當修正,,,,4,政研室根據(jù)年度經(jīng)營分析及外部環(huán)境變化趨勢，對戰(zhàn)略目標進行適當調(diào)整和修正，并報分管副總審批,,戰(zhàn)略目標修正意見,,5,分管副總對修正的建議進行審批，不批準則提出修改意見交政研室進一步修改，批準后交戰(zhàn)略與投資委員會及其他副總,,,,6,戰(zhàn)略與投資委員會對

8、初審通過的戰(zhàn)略規(guī)劃提出獨立意見,,,,7,其他副總審閱修正建議,,,,8,黨政聯(lián)席會匯集各方意見，對修正建議進行審批，不批準則提出修改意見交政研室進一步修改；批準后進入年度經(jīng)營計劃（預算）流程,,,,,,流程名,稱,稱：企,業(yè),業(yè)管理,改,改進流,程,程流,程,程編號,：,：,Z1.3,流程擁,有,有者：,政,政策研,究,究室,是否需,要,要改進,績,績效,是,否,人力資,源,源部,政研室,時間,制定部,門,門,/,下屬業(yè),務(wù),務(wù)單元,績,績效考,核,核原則,建立明,確,確的績,效,效指標,分析實,際,際表現(xiàn),與,與目標,績,績效的,差,差距并,采,采取相,應(yīng),應(yīng)變革,措,措施,評估績,效,

9、效提高,的,的可能,性,性并準,備,備實施,將具體,流,流程和,行,行業(yè)標,準,準進行,比,比較,監(jiān)測各,部,部門績,效,效,監(jiān)測財,務(wù),務(wù)資產(chǎn),部,部績效,將實際,績,績效和,計,計劃對,比,比,設(shè)計并,改,改進管,理,理流程,設(shè)計并,改,改進組,織,織結(jié)構(gòu),和,和工作,角,角色,人力資,源,源部負,責,責管理,組,組織結(jié),構(gòu),構(gòu)和崗,位,位,制定業(yè),務(wù),務(wù)改進,計,計劃草,案,案,進行成,本,本分析,制定改,進,進的優(yōu),先,先順序,充分溝,通,通改進,計,計劃,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,22,企業(yè)管,理,理部,戰(zhàn)略規(guī),劃,劃,A,,,流程名,稱,稱：

10、企,業(yè),業(yè)管理,改,改進流,程,程流,程,程編號,：,：,Z1.3,流程擁,有,有者：,政,政策研,究,究室,人力資,源,源部,政研室,時間,企業(yè)管,理,理部,A,制定外,包,包計劃,實施流,程,程重組,獲取公,司,司管理,層,層和資,金,金上的,支,支持,是否計,劃,劃外包,是,否,調(diào)整戰(zhàn),略,略目標,根據(jù)修,改,改后的,計,計劃制,定,定希望,達,達到的,結(jié),結(jié)果,制定實,施,施的制,度,度和程,序,序的最,終,終方案,變革后,續(xù),續(xù)管理,15,16,17,18,19,20,21,結(jié)束,,,流程名,稱,稱：企,業(yè),業(yè)管理,改,改進流,程,程說明,流,流程,編,編號：,Z1.3,流程擁,有

11、,有者：,政,政策研,究,究室,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,制定績效考核原則,績效考核指標,,,,2.,制定明確的績效考核指標,,,,3.,將具體流程和行業(yè)標準進行比較,,,以發(fā)現(xiàn)問題和差距,,,,4.,監(jiān)測各部門績效,,,,5.,監(jiān)測財務(wù)資產(chǎn)部績效,,,,6.,將實際績效和計劃進行對比,,,找出問題和差距,,,,7.,分析實際績效與目標績效的差距并采取相應(yīng)變革措施,實際績效數(shù)據(jù),計劃績效指標,,,8.,評估績效提高的可能性并準備實施,,,,9.,設(shè)計并改進管理流程,,,,10.,設(shè)計并改進組織結(jié)構(gòu)和工作角色,,,,11.,制定業(yè)務(wù)改進計劃草案,,業(yè)務(wù)改進

12、計劃草案,,12.,對改進計劃草案進行成本分析,,,,13.,對改進計劃內(nèi)容的優(yōu)先順序進行排序,,,,14.,和相關(guān)部門及員工進行充分的討論,,,以取保計劃被大家理解和完善,,,不會造成猜測和歧意,,,減少實施過程重的阻力,.,,,,,,流程名,稱,稱：企,業(yè),業(yè)管理,改,改進流,程,程說明,（,（續(xù)）,流,流程,編,編號：,Z1.3,流程擁,有,有者：,政,政研室,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,15.,計劃順利實施的堅強后盾,:,獲得公司管理層和資金上的支持,,,,16.,制定外包計劃，如請咨詢公司,,,,17.,具體實施流程重組計劃,,,,18.,根據(jù)管理流程

13、改進情況對戰(zhàn)略目標進行相應(yīng)的調(diào)整,,,,19.,制定實施的政策和程序最終方案,,實施的政策和程序,,20.,制定明確的原則來衡量調(diào)整后是否達到預期效果,,,,21.,進行變革后續(xù)管理,:,建立變革跟蹤檢測體系，確保變革達到預想的效果。并和員工仔細溝通，將變革帶來的不利因素盡量降低,.,,,,22.,人力資源部負責管理組織結(jié)構(gòu)和職位,,,,,,導讀,戰(zhàn)略規(guī),劃,劃管理,流,流程,經(jīng)營計,劃,劃及財,務(wù),務(wù)資金,預,預算管,理,理流程,人力資,源,源管理,流,流程,績效考,核,核管理,流,流程,新項目,建,建設(shè)管,理,理流程,營銷管,理,理流程,供應(yīng)管,理,理流程,設(shè)備管,理,理流程,,,流程名,

14、稱,稱：年,度,度經(jīng)營,計,計劃制,訂,訂流程,流,流程,編,編號：,J1.1,流程擁,有,有者：,生,生產(chǎn)計,劃,劃科,時間,董事長,總經(jīng)理,/,戰(zhàn)略投,資,資,委員會,/,預算委,員,員會,生產(chǎn)計,劃,劃科,財務(wù)資,產(chǎn),產(chǎn)部,各部門,/,下屬,公司,公司年度經(jīng)營目標,1,開始,審批,12,審核,7,年度經(jīng)營計劃指導工作,2,公司整體發(fā)展戰(zhàn)略及上年計劃執(zhí)行情況,3,各部門、業(yè)務(wù)單位年度經(jīng)營目標,4,各部門、業(yè)務(wù)單位年度經(jīng)營計劃、預算草案,5,新年度經(jīng)營預算,6,新年度經(jīng)營計劃,6,聯(lián)合下達修正建議,8,修改各自年度經(jīng)營計劃與預算,9,匯總形,成,成總體,年,年度經(jīng),營,營計劃,10,匯總形,

15、成,成年度,預,預算,10,討論、,并,并對各,部,部門,/,下屬公司,質(zhì),質(zhì)詢,11,下達年度,預,預算,下達年度,預,預算,13,13,執(zhí)行,結(jié)束,14,是,否,否,是,,,流程名稱,：,：年度經(jīng),營,營計劃制,訂,訂流程說,明,明流程,編,編號：,J1.1,流程擁有,者,者：生產(chǎn),計,計劃科,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,董事長提出年度經(jīng)營目標的要求,,,,2.,接受董事長委托，負責經(jīng)營計劃指導過程的指導工作,,,,3.,生產(chǎn)計劃科回顧公司整體發(fā)展戰(zhàn)略及上年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行情況,,分析報告,,4.,各部門,/,下屬公司擬定本部門,/,單位年度經(jīng)營目標

16、,,,,5.,各部門、下屬公司擬定本部門,/,單位年度工作,/,經(jīng)營計劃及預算草案，分部上報生產(chǎn)計劃科、財務(wù)資產(chǎn)部,,年度工作,/,經(jīng)營計劃、年度部門,/,經(jīng)營預算草案,,6.,生產(chǎn)計劃科、財務(wù)資產(chǎn)部匯總形成公司新年度經(jīng)營計劃、經(jīng)營預算，上報總經(jīng)理,/,戰(zhàn)略投資委員會,/,預算委員會審核,,,,7.,總經(jīng)理,/,戰(zhàn)略投資委員會,/,預算委員會進行審核，并提出意見,,,,8.,生產(chǎn)計劃科、財務(wù)資產(chǎn)部根據(jù)審核意見，聯(lián)合下達各部門,/,下屬公司經(jīng)營計劃、預算的修正建議,,,,9.,各部門及下屬公司按照年度計劃、預算開展工作,,,,,,流程名稱,：,：年度經(jīng),營,營計劃制,訂,訂流程說,明,明（續(xù)）,

17、流,流程編,號,號：,J1.1,流程擁有,者,者：生產(chǎn),計,計劃科,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,10.,生產(chǎn)計劃科、財務(wù)資產(chǎn)部匯總修改后的經(jīng)營計劃和預算，形成公司年度總體經(jīng)營計劃、經(jīng)營預算,,公司年度經(jīng)營計劃,公司年度經(jīng)營預算,,11.,董事長主持，會同總經(jīng)理、戰(zhàn)略投資委員會、預算委員會等對經(jīng)營計劃、經(jīng)營預算進行討論，并對各部門,/,業(yè)務(wù)單位負責人進行質(zhì)詢,,,,12.,董事長對討論結(jié)果進行審批,,,,13.,生產(chǎn)計劃科、財務(wù)資產(chǎn)部分別將經(jīng)董事長審批通過后的經(jīng)營計劃、預算分別下達到相關(guān)部門、業(yè)務(wù)單位,,,,14.,各部門及下屬公司根據(jù)所分解目標，擬定本部門,/,

18、單位的發(fā)展規(guī)劃,,,,,,流程名稱,：,：預算啟,動,動流程,流,流程編號,：,：,Y1.1,流程擁有,者,者：財務(wù),資,資產(chǎn)部,時間,各下屬公,司,司,根據(jù)公司,年,年度經(jīng)營,計,計劃,,,制定,/,修改預算,指,指導原則,根據(jù)預算,制,制定指導,原,原則和經(jīng),營,營目標,,,制定本下,屬,屬公司財,務(wù),務(wù)預算,財務(wù)資產(chǎn),部,部,公司決策,層,層,開始,年度銷售目標，銷售計劃和預算編制的制定,年度銷售,目,目標,,,銷售計劃,審批,匯總本年,度,度到目前,為,為止各下,屬,屬公司預,算,算執(zhí)行情,況,況,各下屬公,司,司預算執(zhí),行,行情況,通過,不通過,1,2,3,4,5,結(jié)束,,,流程名稱

19、,：,：預算啟,動,動流程說,明,明流程,編,編號：,Y1.1,流程擁有,者,者：財務(wù),資,資產(chǎn)部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,財務(wù)資產(chǎn)部匯總本年度到目前為止各下屬公司預算執(zhí)行情況,,各下屬公司預算執(zhí)行情況,,2.,在,11,月中旬制定年度銷售目標,,,銷售計劃,,,年度銷售目標,,,銷售計劃,,3.,財務(wù)資產(chǎn)部根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃,,,制定,/,修改預算指導原則,,預算指導原則,,4.,由公司決策層審批,預算指導原則,審批結(jié)果,,5.,各下屬公司根據(jù)預算制定指導原則和經(jīng)營目標,,,制定本下屬公司財務(wù)預算,預算制定指導原則,經(jīng)營目標,下屬公司財務(wù)預算,,

20、,,流程名稱,：,：預算編,制,制和審批,流,流程流,程,程編號：,Y1.2,流程擁有,者,者：財務(wù),資,資產(chǎn)部,時間,每年,11,月中旬,各下屬公,司,司,召開各下,屬,屬公司預,算,算規(guī)劃會,議,議,,,討論,/,平衡預算,審批通過,？,？,否,根據(jù)指導,原,原則和公,司,司經(jīng)營目,標,標，平衡,各,各下屬公,司,司財務(wù)預,算,算，制定,公,公司預算,草,草案,根據(jù)預算,制,制定指導,原,原則和經(jīng),營,營目標,,,制定下屬,公,公司財務(wù),預,預算,匯總調(diào)整,后,后的各下,屬,屬公司預,算,算匯總,結(jié)合目標,和,和平衡結(jié),果,果，調(diào)整,/,修改本下,屬,屬公司財,務(wù),務(wù)預算,財務(wù)資產(chǎn),部,

21、部,公司決策,層,層,是,1,2,3,4,5,6,最終確定,各,各下屬公,司,司年度預,算,算,,,并通知各,下,下屬公司,7,結(jié)束,,,流程名稱,：,：預算編,制,制和審批,流,流程說明,流,流程編,號,號：,Y1.2,流程擁有,者,者：財務(wù),資,資產(chǎn)部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,各下屬公司根據(jù)預算制定指導原則和經(jīng)營目標,,,制定本下屬公司財務(wù)預算,預算制定指導原則,經(jīng)營目標,下屬公司財務(wù)預算,,2.,財務(wù)資產(chǎn)部根據(jù)指導原則和公司經(jīng)營目標，平衡各下屬公司財務(wù)預算，制定公司預算草案,預算制定指導原則,經(jīng)營目標,下屬公司財務(wù)預算,公司預算草案,,3.,財務(wù)

22、資產(chǎn)部,召開各下屬公司預算規(guī)劃會議,,,討論,/,平衡預算,公司預算草案,平衡后的公司預算草案,,4.,各下屬公司結(jié)合目標和平衡結(jié)果，調(diào)整,/,修改本下屬公司財務(wù)預算,,,,5.,匯總調(diào)整后的各下屬公司預算匯總,,各下屬公司預算匯總,,6.,公司決策層審批各下屬公司預算,,審批后的各下屬公司預算,,7.,財務(wù)資產(chǎn)部將最終的確定各下屬公司年度預算通知各下屬公司,,確定各下屬公司年度預算,,,,流程名稱,：,：預算執(zhí),行,行和調(diào)整,流,流程流,程,程編號：,Y1.3,流程擁有,者,者：財務(wù),資,資產(chǎn)部,,時間,審核、平,衡,衡、批準,每,每月預算,根據(jù)需要,提,提出預算,計,計劃更改,需,需求,

23、批準？,是,結(jié)束,否,每月實際,執(zhí),執(zhí)行與預,算,算對比,各下屬公,司,司,財務(wù)資產(chǎn),部,部,公司決策,層,層,預算執(zhí)行,預算更改,,,并通知相,關(guān),關(guān)下屬公,司,司執(zhí)行更,改,改后的預,算,算,通知相關(guān),下,下屬公司,執(zhí),執(zhí)行原預,算,算,1,2,3,4,6,7,8,資金中心,駁回,/,每月預算,計,計劃更新,5,,,流程名稱,：,：預算執(zhí),行,行和調(diào)整,流,流程說明,流,流程編,號,號：,Y1.3,流程擁有,者,者：財務(wù),資,資產(chǎn)部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,各下屬公司,預算執(zhí)行,,,,2.,財務(wù)資產(chǎn)部將,每月實際執(zhí)行與預算對比,,對比報告,,3.,

24、各下屬公司根據(jù)需要提出預算計劃更改需求,,更改需求,,4.,財務(wù)資產(chǎn)部,審核、平衡、批準,,,,5.,駁回每月預算計劃更新,更改需求,,,6.,更改需求由最高決策層審批,,經(jīng)審批的預算更改,,7.,財務(wù)資產(chǎn)部預算更改,,,并通知相關(guān)下屬公司執(zhí)行更改后的預算,,,,8.,,對于不獲審批的預算更改通知相關(guān)下屬公司執(zhí)行原預算,,,,,,流程名稱,：,：成本管,理,理流程,流,流程編號,：,：,C1.1,流程擁有,者,者：財務(wù),資,資產(chǎn)部,,時間,每月末,財,務(wù),務(wù),資,資,產(chǎn),產(chǎn),部,部,開,始,始,生,產(chǎn),產(chǎn),成,成,本,本,分,分,析,析,表,表,按,原,原,材,材,料,料,采,采,購,購,成,

25、成,本,本,入,入,帳,帳,定,期,期,編,編,制,制,生,生,產(chǎn),產(chǎn),成,本,本,分,分,析,析,表,表,資,金,金,成,成,本,本,分,分,析,析,表,表,,管,理,理,費,費,用,用,/,資,金,金,成,成,本,本,實,實,際,際,與,與,計,計,劃,劃,差,差,異,異,分,分,析,析,報,報,告,告,收,集,集,數(shù),數(shù),據(jù),據(jù),，,，,定,定,期,期,編,編,制,制,管,理,理,費,費,用,用,分,分,析,析,表,表,、,、,資,金,金,成,成,本,本,分,分,析,析,表,表,編,制,制,管,管,理,理,費,費,用,用,/,資,金,金,成,本,本,實,實,際,際,與,與,計,計,劃,劃

26、,差,異,異,分,分,析,析,報,報,告,告,管,理,理,費,費,用,用,分,分,析,析,表,表,,,銷,售,售,費,費,用,用,分,分,析,析,表,表,,銷,售,售,費,費,用,用,實,實,際,際,與,計,計,劃,劃,差,差,異,異,分,分,析,析,報,報,告,告,收,集,集,數(shù),數(shù),據(jù),據(jù),，,，,定,定,期,期,編,編,制,制,銷,售,售,費,費,用,用,分,分,析,析,表,表,編,制,制,銷,銷,售,售,費,費,用,用,實,實,際,際,與,計,計,劃,劃,差,差,異,異,分,分,析,析,報,報,告,告,年度,/,季,/,月,/,周資金計劃,預算編制流程,年度銷售目標，銷售計劃和預算編制

27、的制定,上報給總會,計,計師與公司,決,決策層,對季,.,月,.,周資金計,劃,劃提出修改,意,意見,公司決策層,結(jié)束,1,2,4,5,6,7,8,9,10,生產(chǎn)成本實,際,際與計劃,差,差異分析報,告,告,定期編制生,產(chǎn),產(chǎn),成本實際與,計,計劃差異,分,分析報告,3,,,流程名稱：,成,成本管理流,程,程說明流,程,程編號：,C1.1,流程擁有者,：,：財務(wù)資產(chǎn),部,部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,財務(wù)資產(chǎn)部,按采購成本入帳,,財務(wù)帳,,2.,財務(wù)資產(chǎn)部定期編制生產(chǎn)成本分析表,財務(wù)帳,生產(chǎn)成本分析表,生產(chǎn)成本分析表,3.,財務(wù)資產(chǎn)部編制生產(chǎn)成本實

28、際與計劃差異分析報告,財務(wù)帳,生產(chǎn)成本分析表,生產(chǎn)成本實際與計劃差異分析報告,,4.,財務(wù)資產(chǎn)部制定年度,/,季,/,月,/,周資金計劃,,年度,/,季,/,月,/,周資金計劃,,5.,財務(wù)資產(chǎn)部收集數(shù)據(jù)，定期編制管理費用分析表、資金成本分析表,財務(wù)帳,管理費用分析表、資金成本分析表,管理費用分析表、資金成本分析表,6.,財務(wù)資產(chǎn)部編制管理費用,/,資金成本實際與計劃差異分析報告,財務(wù)帳,管理費用分析表、資金成本分析表,管理費用,/,資金成本實際與計劃差異分析報告,,7.,收集數(shù)據(jù)，定期編制銷售費用分析表,財務(wù)帳,銷售費用分析表,銷售費用分析表,8.,編制銷售費用實際與計劃差異分析報告,銷售費

29、用分析表,銷售費用實際與計劃差異分析報告,,9.,上報給總會計師與公司決策層,,,,10.,決策層對季,.,月,.,周資金計劃提出修改意見,,,,,,流程名稱：,資,資金計劃管,理,理流程流,程,程編號：,C1.2,流程擁有者,：,：財務(wù)資產(chǎn),部,部,/,資金中心,,下屬公司,根據(jù)需要,各下屬公司,下屬公司經(jīng),理,理審核實際,的,的,資金使用需,求,求,是否在預算,計,計劃內(nèi)？,是,各下屬公司,按,按實際,需求編制的,用,用款申請,資金中心,決策層,開始,否,預算規(guī)劃流程,年度,/,季度,/,月,資金預算規(guī)劃,下屬公司經(jīng),理,理對需,求進行審核,通過,不通過,下屬公司總,會,會,根據(jù)權(quán)限的,

30、要,要求,進行審批,根據(jù)權(quán)限的,要,要求,進行審批,通過,不通過,通過,不通過,申請對超計,劃,劃,的特批或修,改,改預算,審核批準手,續(xù),續(xù),,,票據(jù)是,否齊全,,,審核預算,資金劃撥,管理銀行與,公,公司間帳戶,關(guān),關(guān)系,根據(jù)公司資,金,金狀況，分,析,析籌資、投,資,資機會,對某些籌資,、,、投資機會,進,進行可行性,分,分析,接受資金,/,管理資金,并平衡,/,調(diào)撥資金,制作資金管,理,理報表,,,報公司決策,層,層,結(jié)束,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,財務(wù)資產(chǎn)部,,,流程名稱：,資,資金計劃管,理,理流程說明,流,流程編號,：,：,C1.2,流程擁

31、有者,：,：財務(wù)資產(chǎn),部,部,/,資金中心,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,各下屬公司按實際需求編制用款申請,,用款申請,,2.,下屬公司經(jīng)理對需求進行審核,,,,3.,財務(wù)資產(chǎn)部制定年度,/,季度,/,月資金預算規(guī)劃,,年度,/,季度,/,月資金預算規(guī)劃,,4.,下屬公司經(jīng)理審核實際的資金使用需求是否在預算計劃內(nèi)？,,審核結(jié)果,,5.,申請對超計劃的特批或修改預算,,計劃特批或預算,,6.,下屬公司總會計師根據(jù)權(quán)限的要求進行審批,資金使用申請,審批結(jié)果,,7.,決策層根據(jù)權(quán)限的要求進行審批,資金使用申請,審批結(jié)果,,8.,資金中心審核批準手續(xù),,,票據(jù)是否齊

32、全,,,審核預算,批準手續(xù),票據(jù),,,9.,資金中心資金劃撥,,,,10.,財務(wù)資產(chǎn)部接受資金,/,管理資金并平衡,/,調(diào)撥資金,,,,,,流程名稱：,資,資金計劃管,理,理流程說明,(,續(xù)上頁,),流程編號：,C1.2,流程擁有者,：,：財務(wù)資產(chǎn),部,部,/,資金中心,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,11.,資金中心每天管理銀行與公司間帳戶關(guān)系,,,,12.,財務(wù)資產(chǎn)部根據(jù)公司資金狀況，分析籌資、投資機會,資金狀況,籌資、投資機會,籌資、投資機會分析,,13.,財務(wù)資產(chǎn)部對某些籌資、投資機會進行可行性分析,籌資、投資機會,籌資、投資可行性分析,,14.,資金中心制

33、作資金管理報表,,,報公司決策層,,資金管理報表,,,,流程名稱：,財,財務(wù)分析流,程,程流程編,號,號：,C1.3,流程擁有者,：,：財務(wù)資產(chǎn),部,部,開始,業(yè)務(wù)績效目標,是否能夠獲,得,得所需信息,會計關(guān)帳,成本分析,研究和評估,分,分析所需的,信,信息,確定所需信,息,息的存貯方,式,式,確定分析所,用,用的工具和,方,方法,確定定期分,析,析報告的格,式,式,制定臨時分,析,析報告的申,請,請程序,編制報告,分析結(jié)果,向各下屬公,司,司通報分析,結(jié),結(jié)果,財務(wù)資產(chǎn)部,是,否,1,2,3,4,5,6,7,8,,,流程名稱：,財,財務(wù)分析流,程,程說明流,程,程編號：,C1.3,流程擁

34、有者,：,：財務(wù)資產(chǎn),部,部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,根據(jù)業(yè)務(wù)績效目標,,,會計關(guān)帳,,,成本分析等流程內(nèi)容及其結(jié)果研究和評估進行企業(yè)財務(wù)分析所需的信息和資料。,業(yè)務(wù)績效目標,會計關(guān)帳,成本分析,,,2.,因為信息是由各個下屬公司提供并且會被各個不同的下屬公司和目的使用,,,因此分析所用的信息需要確定合理的存貯方式,,,比如使用數(shù)據(jù)倉庫和在線聯(lián)機分析,,,以充分滿足不同的分析需求。,,,,3.,進行財務(wù)分析需要使用特定的工具和方法，比如常用的財務(wù)比率和多因素分析法。需要根據(jù)企業(yè)具體情況確定并獲取所需的分析工具和方法。,,,,4.,財務(wù)資產(chǎn)部需要定期發(fā)布

35、財務(wù)分析報告，因此需要確定一個固定的定期財務(wù)分析報告格式。,,,,5.,除去定期財務(wù)分析報告，各個下屬公司會提出特定的或者臨時的財務(wù)分析要求，因此需要制定臨時分析報告的申請程序,,,,6.,定期編制報告,,,,7.,對報告的結(jié)果進行分析，并提出合理的解釋和建議,,,,8.,向各下屬公司通報分析結(jié)果,,,,,,導讀,戰(zhàn)略規(guī)劃管,理,理流程,經(jīng)營計劃及,財,財務(wù)資金預,算,算管理流程,人力資源管,理,理流程,績效考核管,理,理流程,新項目建設(shè),管,管理流程,營銷管理流,程,程,供應(yīng)管理流,程,程,設(shè)備管理流,程,程,,,流程名稱：,人,人力資源規(guī),劃,劃流程流,程,程編號：,R1.1,流程擁有者

36、,：,：人力資源,部,部,時間,每,2-3,年,人力資源部/,各部門主管,開始,公司決策層,企業(yè)發(fā)展戰(zhàn),略,略規(guī)劃,目前組織架,構(gòu),構(gòu),進行結(jié)構(gòu)/,資,資源分析,目前職位設(shè),置,置,目前職位描,述,述,目前職位要,求,求,制定/調(diào)整,職,職務(wù)編制計,劃,劃,未來組織架,構(gòu),構(gòu),未來職位設(shè),置,置,未來職位描,述,述,未來職位要,求,求,制定/調(diào)整,人,人員配置計,劃,劃(每個崗,位,位人員數(shù)量,構(gòu),構(gòu)成),人員配置計,劃,劃,審核通過,A,不通過,通過,1,2,3,4,,,流程名稱：,人,人力資源規(guī),劃,劃流程,(,續(xù)上頁,),流程編號：,R1.1,流程擁有者,：,：人力資源,部,部,,時間,

37、人力資源部/,各部門主管,公司決策層,A,制定/調(diào)整,人,人力資源需,求,求預測(時,間,間,數(shù)量,,要,要求),制定/調(diào)整,人,人力資源供,給,給計劃(時,間,間,數(shù)量,,要,要求),制定/調(diào)整,長,長期培訓規(guī),劃,劃(政策,,需,需求,考核),人力資源部,對應(yīng)的招聘/培訓費用,評,評估,審核通過,不通過,通過,制定人力資,源,源管理政策,調(diào),調(diào)整計劃,招聘政策,績效考評政,策,策,薪酬福利政,策,策,政策調(diào)整風,險,險分析及對,策,策,審核通過,不通過,通過,政策調(diào)整預,算,算評估,溝通與實施,結(jié)束,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,,,流程,名,名稱,：,：人,力,力資,

38、源,源規(guī),劃,劃流,程,程說,明,明,流,流程,編,編號,：,：,R1.1,流程,擁,擁有,者,者：,人,人力,資,資源,部,部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,人力資源部根據(jù),企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,,,目前組織架構(gòu),,,職位設(shè)置,,,職位描述,,,職位要求,進行結(jié)構(gòu)/資源分析,企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,目前組織架構(gòu),職位設(shè)置,職位描述,職位要求,調(diào)整的需求,,2.,制定/調(diào)整職務(wù)編制計劃,調(diào)整的需求,未來組織架構(gòu),職位設(shè)置,職位描述,職位要求,,3.,制定/調(diào)整人員配置計劃(每個崗位人員數(shù)量構(gòu)成),企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,未來組織架構(gòu),職位設(shè)置,職位描述,職位要求,人員配置計

39、劃,,4.,公司決策層審批,未來組織架構(gòu),職位設(shè)置,職位描述,職位要求,人員配置計劃,審批結(jié)果,,5.,人力資源部會同,各部門主管,制定/調(diào)整人力資源需求預測(時間,數(shù)量,要求),,人力資源需求預測,,,,流程,名,名稱,：,：人,力,力資,源,源規(guī),劃,劃流,程,程說,明,明,流,流程,編,編號,：,：,R1.1,流程,擁,擁有,者,者：,人,人力,資,資源,部,部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,6.,人力資源部會同,各部門主管,制定/調(diào)整人力資源供給計劃(時間,數(shù)量,要求),人力資源需求預測,人力資源供給計劃(時間,數(shù)量,要求),,7.,人力資源部會同,各部門

40、主管,制定/調(diào)整長期培訓計劃(政策,需求,考核),人力資源需求預測,培訓計劃(政策,需求,考核),,8.,對應(yīng)的招聘/培訓費用評估,人力資源供給計劃,培訓計劃,招聘/培訓費用評估,,9.,公司決策層審批,人力資源供給計劃,培訓計劃,招聘/培訓費用評估,審批結(jié)果,,10.,人力資源部制定人力資源管理政策調(diào)整計劃(,招聘,,,績效考評,,,薪酬福利等,),,人力資源管理政策調(diào)整計劃,,11.,人力資源部進行政策調(diào)整風險分析及制定相應(yīng)對策,人力資源管理政策調(diào)整計劃,政策調(diào)整風險分析及對策,,12.,人力資源部進行政策調(diào)整預算評估,人力資源管理政策調(diào)整計劃,政策調(diào)整預算評估,,13.,公司決策層審批,

41、人力資源管理政策調(diào)整計劃,政策調(diào)整預算評估,審批結(jié)果,,14.,人力資源部溝通與實施,,,,,,流程,名,名稱,：,：年,度,度人,力,力資,源,源需,求,求計,劃,劃流,程,程,流,流程,編,編號,：,：,R1.2,流程,擁,擁有,者,者：,人,人力,資,資源,部,部,時間,12,月,1,日,人力,資,資源,部,部,各部,門,門,主管,總經(jīng),理,理,制定,招,招聘,、,、培,訓,訓計,劃,劃草,案,案，,并,并做,出,出相,應(yīng),應(yīng),預算,不通,過,過,審,批,開始,7,根據(jù)部門,實,實際情況,對生產(chǎn)力,需,需求,作出預計,評估現(xiàn)有,人,人員能力,提出年度,人,人力需求,，,，,包括招聘,及,

42、及培訓需,求,求,核實,,,匯總并調(diào),整,整,人力資源,需,需求,財務(wù),部,預算規(guī)劃流程,2,3,4,5,6,員工技能評估流程,更新的培訓課程,目錄及檔案,通過,A,8,生產(chǎn)計劃,科,科,年度,經(jīng)營,計劃制定,流程,年度經(jīng)營,計,計劃,部門職責,崗位描述,1,人力資源,中,中長期規(guī),劃,劃,(,需求,,,下屬公司,總,總額計劃,,,培訓,),,,流程名稱,：,：年度人,力,力資源需,求,求計劃流,程,程（續(xù)上,頁,頁）流,程,程編號：,R1.2,流程擁有,者,者：人力,資,資源部,時間,人力資源,部,部,招聘計劃,和,和,日程表,9,通知各部,門,門主管,年度人力,需,需求計劃,根據(jù)預算,，

43、,，相應(yīng)調(diào),整制定詳,細,細的招聘,計劃及日,程,程表,A,培訓,計劃和,日程表,10,根據(jù)預,算,算，相,應(yīng),應(yīng)調(diào),整制定,詳,詳細的,培,培訓,計劃及,日,日程表,外部招聘流程,培訓計劃執(zhí)行流程,臨時培訓執(zhí)行流程,內(nèi)部崗位競聘流程,結(jié)束,11,12,13,14,15,,,流程名,稱,稱：年,度,度人力,資,資源需,求,求計劃,流,流程說,明,明流,程,程編號,：,：,R1.2,流程擁,有,有者：,人,人力資,源,源部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,生產(chǎn)計劃科結(jié)合集團公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃制定年度經(jīng)營計劃,,年度經(jīng)營計劃,,2.,各部門根據(jù)明年的經(jīng)營計劃出發(fā)，

44、實際業(yè)務(wù)以及業(yè)務(wù)目標出發(fā)，做出生產(chǎn)力需求預計,,生產(chǎn)力需求預計,,3.,通過員工技能評估流程對目前員工的技能水平做出評估,,員工技能評估,,4.,根據(jù)生產(chǎn)力需求預計以及現(xiàn)有人員技能狀況，提出本部門年度的人力資源需求，包括招聘及培訓需求,生產(chǎn)力需求預計,員工技能評估,本部門年度的人力資源需求,人力資源需求,5.,人力資源部匯總各個部門的人力資源需求，并做出初步調(diào)整,,,,6.,根據(jù)總體的人力資源需求,，,制定招聘計劃及培訓計劃草案，并制定招聘培訓活動相關(guān)預算費用,人力資源配置需求,薪資等級體系,招聘計劃草案,培訓計劃草案,人力配置預算,,7.,把初步的人力資源需求計劃以及相應(yīng)預算遞交總經(jīng)理進行審

45、批,,,,8.,把通過審批的人力資源配置預算，上報到財務(wù)部，參與整體的年度預算規(guī)劃流程,人力配置預算,,,,,流程名,稱,稱：年,度,度人力,資,資源需,求,求計劃,流,流程說,明,明（續(xù),上,上頁）,流,流,程,程編號,：,：,R1.2,流程擁,有,有者：,人,人力資,源,源部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,9.,根據(jù)預算調(diào)整，相應(yīng)修訂詳細的招聘計劃及日程表,調(diào)整后的人力配置預算,招聘計劃和日程表,招聘計劃和日程表,10.,根據(jù)預算調(diào)整，相應(yīng)修訂詳細的招聘計劃及日程表,調(diào)整后的人力配置預算,培訓計劃和日程表,培訓計劃和日程表,11.,把修訂過的人員招聘計劃與培訓

46、計劃通知各個部門主管，并在其協(xié)助下，開展招聘及培訓活動,招聘計劃和日程表,培訓計劃和日程表,,,12.,根據(jù)培訓計劃，執(zhí)行培訓執(zhí)行流程,培訓計劃,,,13.,執(zhí)行臨時培訓執(zhí)行流程,,,,14.,根據(jù)招聘計劃，執(zhí)行外部招聘流程,招聘計劃,,,15.,根據(jù)招聘計劃，執(zhí)行內(nèi)部競聘流程,招聘計劃,,,,,流程名,稱,稱：外,部,部招聘,流,流程,流,流程編,號,號：,R1.3,流程擁,有,有者：,人,人力資,源,源部,,時間,年內(nèi),（根據(jù),招,招聘日,程,程）,人力資,源,源部,使用,部門,總經(jīng)理,初步,篩選,-,履歷,表,根據(jù)公,司,司薪資,架,架構(gòu),,崗,崗位描,述,述,初步擬,定,定,職位,等,

47、級范圍,符合條,件,件,否,是,在人力,資,資源部,的,的協(xié)調(diào),下,下,進行,專業(yè),面試,提出計,劃,劃外人,員,員招,聘需求,及,及資格,條,條件,將其中,優(yōu),優(yōu)良,人,選資料,記,記錄,在,人才檔,案,案庫,發(fā)出婉,拒,拒信,發(fā)布招,聘,聘信息,是否,核準？,否,是,開始,經(jīng)過批,準,準的,招聘,計劃,1,5,6,2,9,7,11,12,進行筆,試,試及,初選面,試,試篩選,A,開展初,步,步的背,景,景,調(diào)查,資料及,提,提供信,息,息,是否真實可,信,信？,否,是,B,10,13,14,8,主管副總,/,總經(jīng)理,審批,高級管理人,員,員缺職，,提出臨時招,聘,聘需求,3,4,通過,不通

48、過,面試評估表,(,包括,人選薪資、,職,職,稱,等,級,的建議),根據(jù)招聘錄,用,用,管理制度,,,流程名稱：,外,外部招聘流,程,程（續(xù)上頁,）,） 流程,編,編號：,R1.3,流程擁有者,：,：人力資源,部,部,,時間,人力資源部,總經(jīng)理,簽訂聘用合,同,同,并辦理錄用,手,手續(xù),確定,人,選,及,最終,薪資,、,職位,等,進行體檢,是否通過審,核,核,是,結(jié)束,20,18,A,根據(jù)招聘級,別,別，由總經(jīng),理,理進行最終,面,面試,決定,職,職位職等,是否通過,B,否,是,否,16,試用期管理流程,21,是否主管,級別以上？,否,是,15,填寫備案卡,17,19,,,流程名稱：,外,外

49、部招聘流,程,程說明流,程,程編號：,R1.3,流程擁有者,：,：人力資源,部,部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,人力資源部在經(jīng)過批準的年度招聘計劃指導下，按時進行計劃內(nèi)的人員招聘工作,招聘計劃,,,2.,當,部門,內(nèi),有,人員,離職,而,出現(xiàn),職位,空缺，,或者,部門,主管,出于,業(yè)務(wù),發(fā)展的,考慮,而,需要,擴大,編制,時，,屬于,計劃,外招聘，,需,由,部門,提出招聘申請并擬,定上崗要求,和,資格條件,,人力需求,申請單,人力需求,申請單,3.,由部門主管副總經(jīng)理,/,總經(jīng)理審核是否可以計劃外招人,,,,4.,當出現(xiàn)高級管理人員的臨時離職，由總經(jīng)理提

50、出臨時性招聘需求,,,,5.,人力資源部根據(jù)當時的市場薪資行情和公司的薪資架構(gòu)體系，初步擬定待招聘的職位評等及基本薪資范圍,,,,6.,呈交總經(jīng)理核準以正式啟動招聘活動,,,,7.,從內(nèi)、外部多種渠道發(fā)布招聘信息，同時收集人才資料，可經(jīng)由下列方式進行：,刊登內(nèi)部職位空缺公告；,刊登報紙廣告；,接洽人力中介機構(gòu)；,請大專院校推薦；,參加人才交流會，等等,,招聘公告,,,,流程名稱：,外,外部招聘流,程,程說明（續(xù),上,上頁）,流,流程編號：,R1.3,流程擁有者,：,：人力資源,部,部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,8.,人力資源部收到應(yīng)征者各項資料，即進行初步審核

51、，審閱其學歷、經(jīng)驗是否符合所需，并初步淘汰資格不合者，再將審核通過之應(yīng)征者的材料轉(zhuǎn)交用人部門進一步審核，通過書面材料淘汰一部分不合格的應(yīng)聘者,,,,9.,根據(jù)情況，由人力資源部負責，對應(yīng)聘者進行筆試篩選及面試篩選，從人員的基本素質(zhì)方面加以判斷與篩選,,面試成果單,面試成果單,10.,在人力資源部的協(xié)助下，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門資信人員對通過基本素質(zhì)篩選的應(yīng)聘者進行專業(yè)技能方面的考核,,面試成果單,面試成果單,11.,人力資源部對被淘汰的應(yīng)聘者寄發(fā)婉拒信,,,,12.,將其它優(yōu)良人選資料記錄在人才檔案庫以備后查,,人才檔案庫,,13.,對通過專業(yè)面試的應(yīng)聘人員進行初步的背景調(diào)查，由于此時該應(yīng)聘者尚未離開

52、現(xiàn)工作單位，可以考慮通過其以前工作單位或?qū)W校的領(lǐng)導等渠道進行背景調(diào)查，調(diào)查其學歷以及工作經(jīng)歷的真實性,,背景調(diào)查表,背景調(diào)查表,14.,如果調(diào)查結(jié)果顯示，應(yīng)聘者提供的資料不真實，取消該應(yīng)聘者的應(yīng)聘機會,,,,,,流程名稱：,外,外部招聘流,程,程說明（續(xù),上,上頁）,流,流程編號：,R1.3,流程擁有者,：,：人力資源,部,部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,15.,該應(yīng)聘者是否為主管級別以上的管理干部位置，根據(jù)級別不同，決定是否進行最終面試,,,,16.,如果是主管級別以上職位，,由,總經(jīng)理進行最終面試,,面試成果單,面試成果單,17.,由人力資源部和用人部門共同

53、決定錄取人選的最終職等和確切薪資數(shù)目,,,,18.,填寫備案卡,,,,19.,通過面試的應(yīng)征者須參加體檢，體檢未通過者落選,,,,20.,人力資源部寄發(fā)錄取通知單，與被聘用者簽訂聘用合同，并根據(jù)招聘/錄用管理制度進行相關(guān)的錄用工作,,聘用合同,聘用合同,21.,執(zhí)行試用期管理流程,,,,,,,部門,根據(jù)工作,需要,人力資源,部,部（,總部負責,/,子公司執(zhí),行,行）,各部門/,子公司,總經(jīng)理,初步,篩選崗位,申,申請表,是否,合格,否,按內(nèi)部競,聘,聘管理制,度,度進行評,議,議,通知原部,門,門,根據(jù),內(nèi),內(nèi)部調(diào)配,管,管理制度,交,交接工作,回原崗位,在公司內(nèi),發(fā)布,崗,位競聘,信息,確定

54、,人,選,及最終,薪資,、,職位,等,審批,不通過,通過,按,內(nèi)部競聘,管,管理制度,執(zhí),執(zhí)行內(nèi)部,錄,錄用,開始,結(jié)束,原工作,部門,提供該,員工的日,常,常表現(xiàn),是,根據(jù)招聘,錄,錄用,制度進行,核準,不通過,通過,1,3,4,5,6,6,7,8,10,9,11,流程名稱,：,：內(nèi)部崗,位,位競聘流,程,程流程,編,編號：,R1.4,流程擁有,者,者：人力,資,資源部,根據(jù)公司,薪,薪資架構(gòu),及崗位描,述,述,初步,擬定,職位,等,級,2,考慮內(nèi)聘,的,的經(jīng)過批,準,準的招聘,計劃,或特批計,劃,劃,內(nèi)聘評估,表,表,(,包括,人選薪資,、,、職,稱,等,級,的建議),內(nèi)部競聘,管,管理

55、制度,內(nèi)部競聘,管,管理制度,內(nèi)部調(diào)配,管,管理制度,,,,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,根據(jù)經(jīng)過批準的內(nèi)聘計劃，開展內(nèi)聘活動,內(nèi)聘計劃,,,2.,人力資源部根據(jù)當時的市場薪資行情和公司的薪資架構(gòu)體系，初步擬定待招聘的職位評等及基本薪資范圍,,,,3.,總經(jīng)理進行審批,,,,4.,搜尋公司內(nèi)部人才資料庫，發(fā)布內(nèi)部職位空缺公告，在內(nèi)部招聘，同時收集人才資料,,職位空缺公告,,5.,收到應(yīng)聘資料，即進行初步審核，審閱其學歷、經(jīng)驗是否符合要求，淘汰不合格者，將通過審核的應(yīng)征材料交用人部門進一步審核,,合格應(yīng)征材料,,6.,根據(jù)內(nèi)部競聘管理制度，,由人力資源部主導進

56、行協(xié)調(diào)評議，并產(chǎn)生,包括,人選薪資、職,稱,等,級,的建議,的內(nèi)聘評估表,內(nèi)部競聘管理制度,內(nèi)聘評估表,,7.,評議結(jié)果不合格的，回到原崗位,,,,8.,如果通過內(nèi)聘評估，,根據(jù)招聘錄用制度對不同級別職位的內(nèi)聘進行,核準,招聘錄用制度,,,流程名稱,：,：內(nèi)部崗,位,位競聘流,程,程說明,流,流程編號,：,：,R1.4,流程擁有,者,者：人力,資,資源部,,,,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,9.,由人力資源部和用人部門共同決定人選的最終職等和薪資,,人選的最終職等和薪資,,10.,人力資源部通知該員工的原工作部門，交接工作,內(nèi)部調(diào)配管理制度,內(nèi)部調(diào)配通知單,內(nèi)部調(diào)

57、配通知單,11.,按,內(nèi)部競聘管理制度執(zhí)行內(nèi)部錄用,內(nèi)部競聘管理制度,,,流程名稱,：,：內(nèi)部崗,位,位競聘流,程,程說明（,續(xù),續(xù)上頁）,流,流程,編,編號：,R1.4,流程擁有,者,者：人力,資,資源部,,,流程名稱,：,：試用期,管,管理流程,流,流程編,號,號：,R1.5,流,程,程,擁,擁,有,有,者,者,：,：,人,人,力,力,資,資,源,源,部,部,,時,間,間,人,力,力,資,資,源,源,部,部,試,用,用,部,部,門,門,開,始,始,背,景,景,調(diào),調(diào),查,查,結(jié),結(jié),果,果,表,表,填,寫,寫,試,試,用,用,考,考,核,核,表,表,是,否,否,存,存,在,在,欺,欺,騙,

58、騙,行,為,為,？,？,根,據(jù),據(jù),試,試,用,用,期,期,管,管,理,理,規(guī),規(guī),定,定,進,進,行,行,工,工,作,作,試,用,用,人,人,員,員,開,展,展,該,該,人,人,員,員,在,在,原,原,工,工,作,單,單,位,位,的,的,背,背,景,景,調(diào),調(diào),查,查,解,除,除,勞,勞,動,動,合,合,同,同,外部招聘,試,用,用,考,考,核,核,表,表,是,否,否,合,合,格,格,？,？,否,是,是,結(jié)束,根據(jù)需要有針對性地執(zhí)行培訓計劃,結(jié),果,果,是,是,否,否,合,格,格,？,？,是,否,培,訓,訓,需,需,求,求,分,分,析,析,需,要,要,培,培,訓,訓,1,3,2,4,5,6,

59、8,7,9,外部招聘,試,用,用,期,期,結(jié),結(jié),束,束,否,A,A,執(zhí)行離職管理流程,不,需,需,要,要,培,培,訓,訓,,,流,程,程,名,名,稱,稱,：,：,試,試,用,用,期,期,管,管,理,理,流,流,程,程,說,說,明,明,流,流,程,程,編,編,號,號,：,：,R1.5,流,程,程,擁,擁,有,有,者,者,：,：,人,人,力,力,資,資,源,源,部,部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,對通過外部招聘的新招員工進行培訓需求分析,(,學歷,,,經(jīng)驗,,,培訓歷史等,),判斷是否需要進行培訓,招聘流程,培訓需求,,2.,根據(jù)試用期管理規(guī)定進行工作,試用

60、期管理規(guī)定,,,3.,如果需要接收培訓，則有針對性地實施培訓計劃實施流程進行培訓,,,,4.,接受培訓的結(jié)果表明該雇員是否能夠勝任未來的工作,,,,5.,新招員工辦完原單位的離職手續(xù)以后，人力資源部對其背景情況進行再進一步的核實，包括向其原單位的同事進行了解,,背景調(diào)查結(jié)果表,背景調(diào)查結(jié)果表,6.,如果發(fā)現(xiàn)欺詐行為，立即中止試用期,,,,7.,由人力資源部制作試用期考核表，并發(fā)放給相應(yīng)的試用部門,,試用期考核表,試用期考核表,8.,在試用期結(jié)束時，試用的主管領(lǐng)導填寫試用考核表，對其表現(xiàn)進行評估，如果發(fā)現(xiàn)員工的表現(xiàn)情況十分差，盡早解除勞動合同,,試用期考核表,試用期考核表,9.,如過發(fā)現(xiàn)聘用員工

61、不能勝任工作，表現(xiàn)不合格，則解除聘用合同，發(fā)放解聘通知書,,解聘通知書,解聘通知書,,,流,程,程,名,名,稱,稱,：,：,職,職,業(yè),業(yè),生,生,涯,涯,規(guī),規(guī),劃,劃,流,流,程,程,流,流,程,程,編,編,號,號,：,：,R1.6,流,程,程,擁,擁,有,有,者,者,：,：,人,人,力,力,資,資,源,源,部,部,,時,間,間,人,力,力,資,資,源,源,部,部,員,工,工,開,始,始,總,經(jīng)理,公司,組,組織,架,架構(gòu),崗位,描,描述,部門,職,職能,描,描述,公司,職,職級,職,職等,體,體系,設(shè)定,員,員工,職,職業(yè),生,生涯,發(fā),發(fā)展,道,道路,制定,職,職業(yè),生,生涯,發(fā),發(fā)展

62、,的,的資,質(zhì),質(zhì)要,求,求,與各,部,部門,領(lǐng),領(lǐng)導,討,討論,修,修改,其,其職,級,級以,下,下的,職,職業(yè),規(guī),規(guī)劃,指,指導,方,方案,各部,門,門主,管,管,/,主管,副,副總,/,總經(jīng),理,理,審批,確定,員,員工,職,職業(yè),規(guī),規(guī)劃,指,指導,方,方案,發(fā),放,放到,管,管理,層,層,在績,效,效評,估,估過,程,程中,與,與員,工,工進,行,行職,業(yè),業(yè)規(guī),劃,劃討,論,論,存檔,作,作為,將,將來,培,培訓,及,及職,業(yè),業(yè)發(fā),展,展的,參,參考,結(jié)束,根據(jù),調(diào),調(diào)整,需,需要,每年,不通,過,過,通過,1,2,3,4,5,6,7,8,員工,職,職業(yè),生,生涯,規(guī),規(guī)劃,制

63、定,個,個人,職,職業(yè),生,生涯,規(guī),規(guī)劃,,,流程,名,名稱,：,：職,業(yè),業(yè)生,涯,涯規(guī),劃,劃流,程,程說,明,明,流,流程,編,編號,：,：,R1.6,流程,擁,擁有,者,者：,人,人力,資,資源,部,部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,人力資源部根據(jù)公司組織架構(gòu)、職級職等體系、部門職能描述、崗位描述,設(shè)定員工職業(yè)生涯發(fā)展道路,公司職級職等體系,部門職能描述,崗位描述,公司組織架構(gòu),,,2.,由人力資源部制定,職業(yè)生涯發(fā)展到不同階段的資質(zhì)要求,,職業(yè)生涯發(fā)展資質(zhì)要求,,3.,各個部門主管及主管副總經(jīng)理,/,總經(jīng)理與各部門領(lǐng)導討論修改其職級以下的職業(yè)規(guī)劃

64、指導方案,,,,4.,由總經(jīng)理進行最終審核,,,,5.,根據(jù)審批意見，人力資源部,確定員工職業(yè)規(guī)劃指導方案,并把該方案發(fā)放到管理層,,職業(yè)規(guī)劃指導方案,職業(yè)規(guī)劃指導方案,,6.,各部門主管、主管副總經(jīng)理,/,總經(jīng)理,在績效評估過程中與下屬進行職業(yè)規(guī)劃討論，下屬提出其職業(yè)發(fā)展方向的個人意愿，上級領(lǐng)導根據(jù)其業(yè)務(wù)表現(xiàn)以及未來業(yè)務(wù)發(fā)展方向提出員工的職業(yè)生涯發(fā)展方向建議,,,,7.,根據(jù)與上級領(lǐng)導的職業(yè)生涯規(guī)劃討論，制定員工自己的職業(yè)生涯規(guī)劃,,員工職業(yè)生涯規(guī)劃,,8.,人力資源部把員工的職業(yè)生涯規(guī)劃存檔，記錄員工檔案，作為將來培訓及職業(yè)發(fā)展的參考,,員工檔案,,,,流程,名,名稱,：,：晉,升,升,/

65、,降職,/,辭退,管,管理,流,流程,流,流,程,程編,號,號：,R1.7,流程,擁,擁有,者,者：,人,人力,資,資源,部,部,時間,人力,資,資源,部,部,各部,門,門主,管,管,/,主管,副,副總,經(jīng)理,核對,員,員工,績,績效,評,評估,以及,相,相應(yīng),任,任免,要,要求,根據(jù),任,任免,制,制度,提出,員,員工,晉升,/,降職,/,辭退,建,建議,開始,總經(jīng),理,理,是,否,人員,調(diào),調(diào)整,分,分析,是否,通,通過,核,核對,？,？,員工,職,職業(yè),生,生涯,規(guī),規(guī)劃,員工,績,績效,評,評估,根據(jù),任,任免,制,制度,提,出,晉升,/,降職,/,辭,退建,議,議,人員,調(diào),調(diào)整,分

66、,分析,A,將核,對,對結(jié),果,果通,知,知相,關(guān),關(guān)領(lǐng),導,導,員工,技,技能,評,評估,1,3,2,4,5,6,,,流程,名,名稱,：,：晉,升,升,/,降職,/,辭退,管,管理,流,流程,（,（續(xù),）,）,流,流程,編,編號,：,：,R1.7,流程,擁,擁有,者,者：,人,人力,資,資源,部,部,時間,下達,任,任免,通,通知,書,書,在例,會,會上,宣,宣布,經(jīng),經(jīng)理,以,以上,管,管理,層,層任,免,免,人力,資,資源,部,部,各部,門,門主,管,管,/,主管,副,副總,經(jīng),經(jīng)理,總經(jīng),理,理,職位,變,變動,人,人員,A,根據(jù),職,職級,職,職等,體,體系,制,制定,任,任免,通,通知,書,書或,辭,辭退,通,通知,書,書草,案,案,根據(jù),任,任免,制,制度,進行,審,審批,簽,簽署,根據(jù),任,任免,制,制度,進行,審,審批,簽,簽署,協(xié)同,部,部門,領(lǐng),領(lǐng)導,與,與員,工,工進,行,行溝,通,通,根據(jù),內(nèi),內(nèi)部,調(diào),調(diào)配,管,管理,制,制度,進,進行,交,交接,修改,員,員工,檔,檔案,及,及,相應(yīng),業(yè),業(yè)務(wù),權(quán),權(quán)限,結(jié)束,通過,不通,過,過,通過,不通,過,過,執(zhí)行離