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1、食堂驗收制度 一、食堂物資的采購方式及適用范圍 （一）采購方式食堂物資采購主要采用公開招標(biāo)、 邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價采購等采 購方式。后勤保障集團(tuán)采供中心應(yīng)嚴(yán)格 按照學(xué)校和集團(tuán)物資采購的有關(guān)規(guī)定確 定合理的采購方式。 （二）適用范圍 1、學(xué)生食堂使用的米、面、油、豬 肉及豬副產(chǎn)品、禽肉及禽副產(chǎn)品、豆制 品、雞蛋和部分調(diào)味品等大宗食品原料 采購適宜采用定期公開招標(biāo)或邀請招標(biāo) （每學(xué)期一至二次）。 2、學(xué)生食堂使用的蔬菜、水果、米 面制品、肉魚制品等食品原料，以及單 件不超過500元的廚房用具、日雜用 品、勞保用品、洗化用品等物資采購事 宜采用詢價采購，由采供中心組織包括 申購部門在

2、內(nèi)的至少2名人員直接到市場 上進(jìn)行詢價采購。 3、其它物資設(shè)備采購 (1）批量采購價值在3萬元以上、單 件采購金額在2萬元以上的物資設(shè)備，按 學(xué)校規(guī)定要求實行公開招標(biāo)或邀請招 標(biāo)。 (2）批量采購價值為5000~30000 元、單件采購金額在1000~20000元的 物資設(shè)備，由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實際情況研 究決定采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭 性談判或詢價采購等具體采購方式。 (3）單件采購金額在500~1000元的 物資設(shè)備，由采供中心組織包括申購部 門代表在內(nèi)的至少3名人員直接到市場上 詢價采購。 二、食堂物資采購程序 （一）物資申購食堂物資申購方式有兩種： 1、網(wǎng)上申購，即申購人

3、在后勤集團(tuán) 采供系統(tǒng)上填報"計劃申請單"，該申請 單適用于采供系統(tǒng)現(xiàn)有商品名稱中單件 不超過500、00元的食堂日耗的食品原 料、煙酒飲料、蛋糕原材料、小型廚房設(shè)備和用具、普通清潔日雜用品、勞防 用品、日用洗化用品等食品原料和物資 設(shè)備的申購； 2、書面申購，即申購人填寫書 面"采購申請單"，該申請單適用于大型 廚房設(shè)備和用具，或者其他單件在 500、00元以上的物資設(shè)備。 （二）"計劃申請單"或"采購申請單"的 審批申購人在采供系統(tǒng)上填報的"計劃申 請單"由飲服中心具體負(fù)責(zé)同志進(jìn)行網(wǎng)上 審批；書面"采購申請單"須在飲服中心 負(fù)責(zé)同志簽署意見后送集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)或 總經(jīng)理審批。 （三）物資采

4、購所有經(jīng)過規(guī)定程序?qū)徟?計劃申請 單"或"采購申請單"統(tǒng)一提交后勤服務(wù)集團(tuán)采供中心，采供中心按本制度第一條 -"食堂物資的采購方式及適用范 圍"實施具體采購行為。 1、"計劃申請單"采購"計劃申請單"中涉及集團(tuán)通過招標(biāo) 采購確定中標(biāo)人的招標(biāo)項，采供中心采 購員接單后直接聯(lián)系中標(biāo)人進(jìn)行供貨， 其它非招標(biāo)項，采供中心采購員接單后 按本制度的規(guī)定要求進(jìn)行采購。 2、"采購申請單"采購所有"采購申請單"須統(tǒng)一提交采供 中心負(fù)責(zé)同志，中心負(fù)責(zé)同志接單后按 照本制度的規(guī)定要求組織落實采購工 作。 （四）驗收入庫物資購回后，采購員必須及時辦理 驗收入庫手續(xù)。非急事特辦項目，嚴(yán)禁 采購員在辦理入庫手

5、續(xù)之前將物資交付 物資申購部門。采購員在辦理物資入庫 手續(xù)時須向保管員提供下列材料： 1、物資申購部門填寫并經(jīng)集團(tuán)分管 領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批的"采購申請單"（凡屬 于"計劃申請單"采購的，飲服中心倉庫 保管員只需按集團(tuán)采供系統(tǒng)上的"采購訂 單"辦理驗收入庫手續(xù)即可）。 2、銷售方出具并經(jīng)所有采購當(dāng)事人 簽字的售貨發(fā)票或憑證。 三、食品物資的采購管理 （一）采供中心必須嚴(yán)格按照本制度的 有關(guān)規(guī)定組織實施食堂食品原料和物資 采購工作，嚴(yán)禁徇私舞弊和越權(quán)采購。 （二）采供中心必須嚴(yán)格按照申購人填 報的"計劃申請單"和"采購申請單"購 物。物資購回后首先辦理驗收入庫手續(xù)，嚴(yán)禁入庫前將物資交給申購

6、當(dāng)事人 或部門（急事特辦項目除外）。 （三）國家要求進(jìn)行質(zhì)量安全強(qiáng)制認(rèn)證 的食品原料和物資設(shè)備，采供中心在采 購時要認(rèn)真查驗產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的相關(guān)資 質(zhì)材料，尤其是《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許 可證》的真?zhèn)魏陀行诓樵儯瑫r關(guān)注 廠家和商家的信譽度。 （四）所有物資采購工作，采供中心必 須親力親為，嚴(yán)禁將物資采購工作直接 交給物資申購部門代辦，堅決杜絕物資 采購工作"走過場"。 （五）無特殊情況，采購員在購買食品 原料和物資設(shè)備時必須要有飲服中心安 排的代表隨同。嚴(yán)禁采購員單獨采 購、"打包"采購或者總價打包無明細(xì)， 飲服中心隨同人員對整個采購過程要有 一定的參與權(quán)和絕對的知情權(quán)。 （六）采供中心

7、在采購集團(tuán)通過招標(biāo)采 購確定中標(biāo)人或通過其他方式明確供應(yīng) 商的食品原料或物資設(shè)備時，必須通知 中標(biāo)人或指定供應(yīng)商供貨。 （七）采購食用后可能會引起食物中毒 或食源性疾病的食品原料時，采供中心 必須向銷售商索取銷售憑證，以便溯 源。 （八）采供中心通過詢價采購方式購買 食品原料或物資設(shè)備時，要做到"貨比三 家"，確保所購物資的同質(zhì)低價。不允許 搞人情采購和電話采購（招標(biāo)確定或集團(tuán) 指定供應(yīng)商除外）。 （九）采供中心應(yīng)嚴(yán)格按照"計劃申請 單"或"采購申請單"上"需用時間"進(jìn)行供 貨，不允許借故拖延。如因貨源緊缺、 價格波動、天氣等原因造成供貨不及 時，采購中心應(yīng)及時與申購部門進(jìn)行溝 通，必

8、要時須向集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理 匯報，并在征得諒解或同意后，重新商 定供貨時間。 （十）采供中心應(yīng)按照集團(tuán)有關(guān)規(guī)定和 合同約定，及時核報或結(jié)清貨款，切實 做到"誰經(jīng)手誰負(fù)責(zé)"。堅決杜絕價格虛 報、無故拖欠和"吃拿卡要"現(xiàn)象。 四、食品物資的驗收管理 （一）倉庫保管員在辦理物資入庫手續(xù) 之前，首先應(yīng)檢查采購員有無入庫物資 的"采購申請單"，或查詢后勤集團(tuán)采供 系統(tǒng)有無相關(guān)物資的"采購訂單"。如采 購員不能出示"采購申請單"，或在后勤 集團(tuán)采供系統(tǒng)上查不到入庫物資的"采購 訂單"，保管員必須立即停辦采購員的物 資驗收入庫手續(xù)。 （二）保管員根據(jù)"采購申請單"或后勤集團(tuán)采供系統(tǒng)上的．"采購訂單

9、"，對照實 物和銷售方出具發(fā)票或憑證進(jìn)行驗收， 如發(fā)現(xiàn)驗收物資的品名、規(guī)格、型號、 數(shù)量等與申購要求不一致，保管員應(yīng)立 即停辦采購員的物資驗收入庫手續(xù)。 （三）除直接入庫品種（米、面、油和 部分調(diào)味品）實行"二級驗收"（即采購員驗 收和保管員驗收），其余品種實行"三級 驗收"（即采購員驗收、保管員驗收和食 堂主任驗收），只有各級驗收都通過的食 品原料或物資設(shè)備，保管員才能為采購 員辦理物資驗收入庫手續(xù)。 （四）食品原料驗收時要注意檢查產(chǎn)品 的生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)廠址、生產(chǎn)日期和保 質(zhì)期；預(yù)包裝銷售的食品原料要特別注 意查驗生產(chǎn)廠家的QS證書的真?zhèn)魏陀行?期；對于集團(tuán)通過招標(biāo)方式確定供應(yīng)商 的采購

10、品種，驗收人員還需檢查物資供應(yīng)商以及產(chǎn)品的品牌或產(chǎn)地、規(guī)格與包 裝與中標(biāo)產(chǎn)品是否一致；有樣品留樣的 食品原料還應(yīng)與樣品留樣進(jìn)行比對，確 保所供食品原料不低于樣品留樣標(biāo)準(zhǔn)。 （五）驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)采購員所購 商品存在明顯的質(zhì)量問題或假冒偽劣現(xiàn) 象，驗收人員應(yīng)在第一時間向采供中心 領(lǐng)導(dǎo)匯報，以便追責(zé)。 （六）米、面、油等大宗食品原料驗收 時，無論有無質(zhì)量問題都必須填寫"大宗 食品原料驗收單"，其余食品原料驗收時 如出現(xiàn)質(zhì)量問題，則需填寫"大宗食品原 料驗收單"。對于存在質(zhì)量問題的食品原 料，"大宗食品原料驗收單"必須經(jīng)采購 員、保管員和供應(yīng)商三方簽字后及時送 采供中心處理。 （七）嚴(yán)禁驗收員瞞報和虛報，或出現(xiàn) 其它瀆職行為。