《某紡織上企業(yè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《某紡織上企業(yè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊（75頁珍藏版）》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、01 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)：各部門質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)：各部門質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)：辦公室：辦公室：1.文件受控率 100%；2.全年無重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生。財(cái)務(wù)處：財(cái)務(wù)處：1.成本費(fèi)用控制 27683.16 萬元（9900 噸/年產(chǎn)量）2.期間（年度）費(fèi)用控制 2333.13 萬元3.全年無重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生。銷售處：銷售處：1.年銷售回款 37000 萬元2.銷售產(chǎn)品毛利率 10%3.用戶滿意率90%；4.全年無重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生。

2、外貿(mào)處：外貿(mào)處：1.銷售回款 31000 萬元2.銷售產(chǎn)品毛利率 10%3.用戶滿意率90%；4.全年無重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生。供應(yīng)處：供應(yīng)處：1.采購原料質(zhì)量合格率 95%；2.合格供方評(píng)審率 100%；3.全年無重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生?？荚u(píng)辦：考評(píng)辦：1.月度考核完成率 100%；2.綜合統(tǒng)計(jì)資料上報(bào)率 100%；3.各項(xiàng)規(guī)章制度工作督導(dǎo)完成 100%；4.全年無重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生。審計(jì)室：審計(jì)室：1.審計(jì)工作計(jì)劃完成率 100%，2.全年無重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生。倉儲(chǔ)辦：倉儲(chǔ)辦：1.物資保管完好率 100%；2.收發(fā)無差錯(cuò)；3.全年無重大環(huán)境污

3、染職業(yè)健康安全事故發(fā)生。政工部：政工部：1.思想宣傳、職工座談、中層管理干部培訓(xùn)指標(biāo)完成率 100%2.職工思想穩(wěn)定，無上訪；3.全年無重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生。技術(shù)協(xié)作處：技術(shù)協(xié)作處：1.外購紗供應(yīng)不脫節(jié)，綜合質(zhì)量合格率 98%；2.合格供方評(píng)審率 100%；3.全年無重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生。勞動(dòng)人事處：勞動(dòng)人事處：1.員工培訓(xùn)計(jì)劃完成 100%；2.工資總額、三金總額完成 100%；3.全年無重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生。處：處：1.技術(shù)文件受控率 100%；2.交期準(zhǔn)期率 100%；3.全年無重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生。企業(yè)發(fā)展處：企業(yè)發(fā)展處：1.完成公司下達(dá)

4、的技改項(xiàng)目論證完成率 100%；2.企業(yè)發(fā)展項(xiàng)目規(guī)劃完成率 100%；3.全年無重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生。安全保衛(wèi)處：安全保衛(wèi)處：1.消防應(yīng)急物資檢查每月一次，安全應(yīng)急演練每年至少進(jìn)行一次；2.消防物資、器材完好 100%；3.綜合治理及治安防范工作無案件發(fā)生；4.訴訟案件及時(shí)處置率 100%；5.全年無重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生；噪聲達(dá)標(biāo)排放。工會(huì)：工會(huì)：1.思想宣傳、職工座談、組織勞動(dòng)競賽指標(biāo)完成率 100%；2.員工意見建議上傳、領(lǐng)導(dǎo)指示下達(dá)，職工思想穩(wěn)定，無上訪；3.代表員工和公司集體協(xié)商勞保、福利、待遇問題每四年一次；4.全年無重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生。紡紗分廠

5、：紡紗分廠：18.職業(yè)病發(fā)病率為 0；輕傷/輕微傷事故1/月?？棽糠謴S：織部分廠：1.8.全年無重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生；噪聲達(dá)標(biāo)排放；崗位棉塵達(dá)標(biāo)；廢機(jī)油、廢舊油紗布集中處理；9.職業(yè)病發(fā)病率為 0；輕傷/輕微傷事故1/月。動(dòng)力分廠：動(dòng)力分廠：17.電瓶車替代柴油車 4 臺(tái)/年；8.減少電網(wǎng)電能消耗 300 萬度/月。公司：公司：3.工藝文件執(zhí)行率 100%；4.工序一次交檢合格率98%；5.生產(chǎn)設(shè)備完好率90%。公司：公司：1.針織毛坯入庫一等品率98%；2.針織光坯入庫一等品率98%；3.針織服裝入庫一等品率 100%。相關(guān)文件：相關(guān)文件： 有限公司辦字20119 號(hào)文2011

6、年度紡織主業(yè)能源消耗考核指標(biāo)2011 年經(jīng)營目標(biāo)暨各部門績效考核方案02 頒布令 有限公司按照 GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求 、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南 、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司的實(shí)際，編制完成了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊 （第一版） ，作為指導(dǎo)我公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系建立、運(yùn)行和開展各類質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件?，F(xiàn)予以頒布，全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。根據(jù) GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求 、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指

7、南 、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求，為了保障我公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的建立和運(yùn)行，公司總經(jīng)理任命 同志為本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表?？偨?jīng)理： 年 09 月 20 日 03 目錄01 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標(biāo).102 頒布令.503 目錄.604 有限公司概況.81 應(yīng)用說明、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義、刪減.102 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系組織結(jié)構(gòu)圖.113 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系職能分配表.124 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系.144.1 總要求.144.2 文件要求.155 管理職責(zé).175.1 管理承諾.175

8、.2 以顧客、相關(guān)方、員工為關(guān)注焦點(diǎn).185.3 管理方針.195.4 策劃.205.4.1 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系策劃.205.4.2 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià).215.4.3 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制.225.4.4 法律法規(guī)和其他要求.235.4.5 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案.245.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通.255.5.1 職責(zé)和權(quán)限.255.5.2 管理者代表.295.5.3 協(xié)商與溝通、信息交流.305.6 管理評(píng)審.316 資源管理.327 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn).347.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃.347.2 與顧客有關(guān)的過程.357.3 設(shè)計(jì)開發(fā).377.4 采購.387.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供.397

9、.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制.417.7 環(huán)境、職業(yè)健康安全的運(yùn)行控制.427.8 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng).438 測量、分析和改進(jìn).448.1 總則.448.2 監(jiān)視和測量.458.2.1 顧客滿意的監(jiān)視與測量.458.2.2 內(nèi)部審核.468.2.3 過程的監(jiān)視和測量.478.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量.488.2.5 環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量.498.2.6 合規(guī)性評(píng)價(jià).508.3 不合格品的控制.518.4 數(shù)據(jù)分析.528.5 改進(jìn)（不符合、事故、事件的控制）.539 手冊管理辦法.55附：1 程序文件目錄.56附：2 第三級(jí)文件清單.57附：3 記錄匯總表.58附：4 生產(chǎn)工藝流程圖

10、.64附：5 廠區(qū)平面示意圖.65附：7 重要環(huán)境因素清單.67附：8 重要職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源一覽表.68附：9 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案.69附：10 法律法規(guī)及其他要求清單（環(huán)境）.70附：11 法律法規(guī)及其他要求清單（職業(yè)健康安全）.72文件編號(hào)：Q/PM-SC-2011公司管理手冊修改狀態(tài)：A/004 有限公司概況 地 址：聯(lián)系人：電 話：傳 真：01郵 編：網(wǎng) 址：文件編號(hào)：Q/PM-SC-2011公司管理手冊修改狀態(tài)：A/01 1 應(yīng)用說明、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義、刪減應(yīng)用說明、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義、刪減1 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的范圍：1.1 質(zhì)量管理體系的范圍：棉紗線、混

11、紡紗線、機(jī)織棉坯布及混紡坯布的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)（ 有限公司集團(tuán)、公司） ；針織棉及混紡坯布、針織棉及混紡印染布、針織棉及混紡服裝的生產(chǎn)和服務(wù)（公司） 。1.2 環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的范圍：棉紗線、混紡紗線、機(jī)織棉坯布及混紡坯布的生產(chǎn)管理及其相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)（ 有限公司集團(tuán)） 。2 組織機(jī)構(gòu)和場所：2.1 組織機(jī)構(gòu)見質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系組織結(jié)構(gòu)圖2.2 質(zhì)量管理體系的機(jī)構(gòu)及相關(guān)場所2.3 環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的機(jī)構(gòu)及相關(guān)場所3 應(yīng)用和刪減：3.1 有限公司集團(tuán)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系覆蓋了 GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南 、GB/T2

12、8001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。3.2 有限公司集團(tuán)質(zhì)量管理體系覆蓋了 GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。3.3 量管理體系在應(yīng)用 GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，刪減了7.3 條款“設(shè)計(jì)開發(fā)”的要求，按照國家標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求組織生產(chǎn)，刪減此條款不影響公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任。4 術(shù)語和定義：4.1 本手冊采用了 GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南 、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)

13、語。4.2 除上述術(shù)語和定義以外，還規(guī)定了一下術(shù)語和定義：4.2.1 有限公司集團(tuán)簡稱為“分公司” 。5 引用標(biāo)準(zhǔn)：GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范文件編號(hào)：Q/PM-SC-2011公司管理手冊修改狀態(tài)：A/02 2 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系組織結(jié)構(gòu)圖質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系組織結(jié)構(gòu)圖監(jiān)事會(huì)總經(jīng)理辦公室整理車間常務(wù)副總技改副總總工程師銷售副總總會(huì)計(jì)師董事長工會(huì)主席管理者代表財(cái)務(wù)處銷售處外貿(mào)處政工部工會(huì)倉儲(chǔ)辦審計(jì)室

14、安全保衛(wèi)處企業(yè)發(fā)展處考評(píng)辦處勞動(dòng)人事處技術(shù)協(xié)作處供應(yīng)處動(dòng)力分廠公司公司織布分廠紡紗分廠準(zhǔn)備車間織布車間前紡車間細(xì)紗車間筒搖成車間說明：不在 14001/18001 的認(rèn)證范圍文件編號(hào)：Q/PM-SC-2011公司管理手冊修改狀態(tài)：A/03 3 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系職能分配表質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系職能分配表職能部門管理體系要求總經(jīng)理管理者代表辦公室財(cái)務(wù)處銷售處外貿(mào)處供應(yīng)處技術(shù)協(xié)作處勞動(dòng)人事處處考評(píng)辦企業(yè)發(fā)展處安全保衛(wèi)處審計(jì)室倉儲(chǔ)辦政工部工會(huì)紡紗分廠織部分廠動(dòng)力分廠各車間GB/T19001GB/T28001GB/T240014.1 總要求4.1 總要求4.1 總要求 4.2.3 文件

15、控制4.4.5 文件和資料控制4.4.5 文件控制 4.2.4 記錄控制4.4.3 記錄和記錄管理4.4.4 記錄控制 5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)4.3.1 對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃4.3.1 環(huán)境因素 4.3.2 法律與其他要求4.3.2 法律法規(guī)和其他要求 5.3 質(zhì)量方針4.2 職業(yè)健康安全方針4.2 環(huán)境方針 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)4.3.3 目標(biāo) 5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃4.3.4 職業(yè)健康安全管理方案4.3.3 目標(biāo)、指標(biāo)和方案5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 5.5.2 管理者代表4.4.1 結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.1 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限5.5.3 內(nèi)部溝通4.

16、4.3 協(xié)商和溝通4.4.3 信息交流 5.6 管理評(píng)審4.6 管理評(píng)審4.6 管理評(píng)審 6.1 資源的提供6.2 人力資源4.4.2 培訓(xùn)、意識(shí)和能力4.4.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 6.4 工作環(huán)境4.4.6 運(yùn)行控制4.4.6 運(yùn)行控制 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審4.4.6 運(yùn)行控制4.4.6 運(yùn)行控制 7.2.3 顧客溝通4.4.3 協(xié)商和溝通4.4.3 信息交流7.3 設(shè)計(jì)開發(fā) 7.4.1 采購過程4.4.6 運(yùn)行控制4.4.6 運(yùn)行控制 7.4.2 采購信息 7.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證文件編號(hào)：Q/PM

17、-SC-2011公司管理手冊修改狀態(tài)：A/0管理體系要求職能部門總經(jīng)理管理者代表辦公室財(cái)務(wù)處銷售處外貿(mào)處供應(yīng)處技術(shù)協(xié)作處勞動(dòng)人事處處考評(píng)辦企業(yè)發(fā)展處安全保衛(wèi)處審計(jì)室倉儲(chǔ)辦政工部工會(huì)紡紗分廠織部分廠動(dòng)力分廠各車間7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制4.4.6 運(yùn)行控制4.4.6 運(yùn)行控制 7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn) 7.5.5 產(chǎn)品防護(hù) 7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 8.1 總則4.5.1 績效測量和監(jiān)視4.5.1 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意 8.2.2 內(nèi)部審核4.5.4 審核4.5.5 內(nèi)部審核 8.2.3 過程的監(jiān)視和測量4.5.

18、1 績效測量和監(jiān)視4.5.1 監(jiān)視和測量 4.5.2 合規(guī)性評(píng)價(jià) 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 8.3 不合格品的控制4.5.2 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施4.5.3 不符合，糾正措施和預(yù)防措施 8.4 數(shù)據(jù)分析4.5.1 績效測量和監(jiān)視4.5.1 監(jiān)視和測量 8.5.1 持續(xù)改進(jìn)8.5.2 糾正措施 8.5.3 預(yù)防措施4.5.2 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5.2 不合格、糾正和預(yù)防措施4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 主要職能；相關(guān)職能；未標(biāo)注的位置并不表明沒有職能文件編號(hào)：Q/-SC-2011公司管理手冊修改狀態(tài)：A/04 4 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全

19、管理體系質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系4.14.1 總要求總要求1 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系總要求1.1 本公司按 GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求 、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南 、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，制定管理手冊，并加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。2 為此，公司做到下述要求：2.1 對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需的過程進(jìn)行識(shí)別，這些過程可以是從識(shí)別顧客需求開始到獲得顧客評(píng)價(jià)結(jié)束的大過程，也可以是這個(gè)大過程中相互關(guān)聯(lián)作用的子過程；2.2 明確所開展的過程之間的相互作用和接口

20、關(guān)系；2.3 建立適宜的文件化質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，以確保這些過程的有效運(yùn)行；2.4 識(shí)別并配備必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對(duì)其進(jìn)行控制；2.5 對(duì)過程的業(yè)績、績效進(jìn)行測量、監(jiān)視和分析；2.6 通過對(duì)運(yùn)行的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的事故、事件、不符合分析、檢查、預(yù)防和糾正措施，不斷提高過程的有效性，從而實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方針、目標(biāo)（指標(biāo)） ，并達(dá)到持續(xù)改進(jìn)；2.7 為落實(shí)上述要求，質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系管理過程嚴(yán)格依照GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求 、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南 、GB/T28001

21、-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求開展。針對(duì)影響質(zhì)量、環(huán)境、安全的外包(如：委托服務(wù)、施工、運(yùn)輸)過程，在質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系過程中予以確定，并采取有效的措施加以控制。文件編號(hào)：Q/-SC-2011公司管理手冊修改狀態(tài)：A/04.24.2 文件要求文件要求1 總則1.1 按照 GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求 、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南 、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求并結(jié)合公司實(shí)際情況，建立了適宜的文件化體系，以確保和證實(shí)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行；1.2 公司的文件化質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康

22、安全管理體系其中：管理方針由總經(jīng)理正式發(fā)布總的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系管理意圖和方向；管理目標(biāo)關(guān)于質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系管理追求的目的；管理手冊規(guī)定公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的文件；程序文件為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過程所規(guī)定途徑的文件；作業(yè)文件提供確保完成活動(dòng)的一致信息的文件(包括國家法律、法規(guī)、操作規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任制、規(guī)定、制度、計(jì)劃等管理文件)；記錄對(duì)所完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。1.3 管理手冊：管理手冊是向公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系整體信息的文件，手冊的內(nèi)容體現(xiàn)以下幾個(gè)方面：1.3.1 明確地闡述質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范圍。1.

23、3.2 管理手冊引用了程序文件和其它形式文件；1.3.3 已經(jīng)識(shí)別和建立的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系過程和過程之間相互作用及其順序的表述，手冊是質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，手冊由處組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。2 文件控制2.1 范圍適用于質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中所涉及的各層次文件的控制，包括來自外部的文件。2.2 職責(zé)：2.2.1管理手冊由處組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。2.2.2程序文件由處組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。2.2.3 技術(shù)性文件由各分廠和處編制，主管部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。2.3 控制要求：2.3.1 文件

24、在發(fā)布前應(yīng)得到確保所發(fā)文件的充分性、適用性的批準(zhǔn)；2.3.2 文件在實(shí)施中應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，應(yīng)確定是否要修改或更新，若修改須經(jīng)再次批準(zhǔn)；2.3.3 所有文件應(yīng)有現(xiàn)行的修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)；2.3.4 確保在使用場所和關(guān)鍵崗位能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本；2.3.5 文件應(yīng)清晰可辨，易于識(shí)別和檢索；2.3.6 要識(shí)別所需的全部外來文件，并對(duì)其進(jìn)行管理，要控制外來文件的分發(fā)和更新；2.3.7 若要保留作廢文件時(shí)，應(yīng)采用適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)方法，并盡可能將作廢文件從所發(fā)放和使用場所及時(shí)收回，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。文件編號(hào)：Q/-SC-2011公司管理手冊修改狀態(tài)：A/02.4 建立文件控制程序并保持實(shí)施，以確保對(duì)文件的有

25、效控制。3 記錄控制3.1 范圍適用于對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有關(guān)記錄的控制。3.2 職責(zé)：3.2.1 各部門負(fù)責(zé)編目、收集、歸檔、貯存、處置本部門的記錄；3.2.2 各部門分別負(fù)責(zé)本部門記錄樣式的編制；生產(chǎn)技術(shù)部和辦公室分別規(guī)定各自管理范圍內(nèi)記錄的保存期限；分管領(lǐng)導(dǎo)審批；3.2.3 生產(chǎn)技術(shù)部和辦公室對(duì)各自管理范圍內(nèi)的記錄控制情況進(jìn)行監(jiān)督。3.3 控制要求：3.3.1 記錄的填寫必須清晰、內(nèi)容完整，不能涂改，如確需更改的應(yīng)簽字或蓋章；3.3.2 記錄的編目、歸檔應(yīng)簡明、清晰，使用時(shí)便于檢索、宜于查找；供方提供的記錄,是記錄的一部分；3.3.3 記錄的貯存應(yīng)防火、防潮、防蟲，并規(guī)定保

26、存期；3.3.4 記錄在使用中應(yīng)注意保護(hù)，防止破損；3.3.5 對(duì)于需要作廢的記錄，各部門應(yīng)及時(shí)將該記錄撤出，按文件控制程序進(jìn)行銷毀；3.3.6 記錄在保存期間借閱應(yīng)履行必要的借閱手續(xù)。3.4 編制建立了記錄控制程序 ，并進(jìn)行實(shí)施和保持，以確保對(duì)記錄的控制。文件編號(hào)：Q/-SC-2011公司管理手冊修改狀態(tài)：A/05 5 管理職責(zé)管理職責(zé)5.15.1 管理承諾管理承諾總經(jīng)理承諾“建立、實(shí)施質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性” ，并開展以下活動(dòng)為其承諾提供證據(jù)。1 向全體人員及時(shí)傳達(dá)滿足顧客、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求和法律、法規(guī)的重要性。2 制定適合公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方

27、針和目標(biāo)，作為評(píng)價(jià)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的判定參照。3 開展管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行正式評(píng)價(jià)。4 確保獲得與建立和改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的必要的資源。5 員工是企業(yè)之本，只有他們充分參與，才能使他們的才干為企業(yè)帶來最大的效益。注重每個(gè)員工對(duì)公司的建議和作用，積極尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，進(jìn)行持續(xù)不斷地改進(jìn)，以滿足顧客的要求，爭取超越顧客的期望，同時(shí)使相關(guān)方受益。為了確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的建立和實(shí)施，公司成立了質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，總經(jīng)理聘任了內(nèi)審員，并承諾積極支持他們的活動(dòng)。文件編號(hào)：Q/-SC-20

28、11公司管理手冊修改狀態(tài)：A/05.25.2 以顧客、相關(guān)方、員工為關(guān)注焦點(diǎn)以顧客、相關(guān)方、員工為關(guān)注焦點(diǎn)公司以顧客、相關(guān)方和員工為關(guān)注焦點(diǎn)，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全為目標(biāo)，確保顧客的需要和期望得到充分的滿足，確保環(huán)境、員工得到保護(hù)。1 確定顧客、相關(guān)方和員工的需求和期望。公司主要通過市場預(yù)測、調(diào)研或與顧客、相關(guān)方和員工直接接觸，座談、回訪等手段，了解和實(shí)現(xiàn)顧客、相關(guān)方和員工的需求和期望。2 將顧客、相關(guān)方和員工的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求。2.1 將需求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求、過程要求和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的要求；2.2 產(chǎn)品要求和過程要求的形式主要是合同、產(chǎn)品要求的評(píng)審、工藝

29、文件、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書等；2.3 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的要求主要是為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方針、目標(biāo)（指標(biāo)） 、承諾而建立的文件化的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系。3 使轉(zhuǎn)化后的要求得到滿足。3.1 公司必須滿足法律法規(guī)及國家、行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；3.2 顧客、相關(guān)方和員工的期望和要求：a)法律法規(guī)及國家、行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求也會(huì)隨時(shí)間推移而修訂，因此公司已建立的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，也應(yīng)隨之更新。b)根據(jù)公司環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)確定公司適用的法律與其他要求并及時(shí)更新，為公司判定重要環(huán)境因素、重要職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源提供依據(jù)。c)制定并執(zhí)行管理評(píng)審控制程序 、 文件控制

30、程序 、 法律法規(guī)與其他要求控制程序的規(guī)定，保持質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性；持續(xù)滿足顧客、相關(guān)方和員工的需求和期望。4 環(huán)境因素的識(shí)別、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與更新是建立質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的基礎(chǔ)。4.1 針對(duì)公司服務(wù)中所涉及的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源概況，制定環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新程序 、 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制策劃控制程序4.2 通過環(huán)境因素識(shí)別、危險(xiǎn)源辨識(shí)，對(duì)評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素、重要職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源，用制訂目標(biāo)（指標(biāo)） 、管理方案、運(yùn)行控制程序的方法進(jìn)行控制，并按環(huán)境職業(yè)健康安全績效、監(jiān)視和測量控制程序進(jìn)行監(jiān)控，以反映管理情況。4.3 從公司實(shí)踐

31、出發(fā)，本著持續(xù)改進(jìn)的原則，考慮對(duì)相關(guān)方的環(huán)境、職業(yè)健康安全影響力度，對(duì)供方、顧客、員工寄發(fā)宣傳資料，提高其環(huán)境、安全意識(shí)。對(duì)廢品收購商則通過簽訂環(huán)境協(xié)議對(duì)其施加影響。對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全的其他相關(guān)方施加影響。4.4 當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生重大改變時(shí)，應(yīng)重新識(shí)別與評(píng)價(jià)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源。文件編號(hào)：Q/-SC-2011公司管理手冊修改狀態(tài)：A/05.35.3 管理方針管理方針1 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針是：。2 總經(jīng)理確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方針：2.1 適合于組織活動(dòng)、服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、環(huán)境影響與職業(yè)健康安全；2.2 包括對(duì)滿足要求、持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防、消除降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的承諾；2.3 包括

32、對(duì)遵守有關(guān)法律、法規(guī)和其它要求的承諾；2.4 提供建立和評(píng)審質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)（指標(biāo)）的框架；2.5 形成文件，付諸實(shí)施，予以保持，并傳達(dá)到全體員工；2.6 可為公眾所獲取。3 總經(jīng)理每年至少主持一次管理評(píng)審，評(píng)審質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方針，確保方針的充分性和適宜性；評(píng)審的時(shí)間間隔最多不超過 12 個(gè)月。4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針的控制執(zhí)行文件控制程序的要求。文件編號(hào)：Q/-SC-2011公司管理手冊修改狀態(tài)：A/05.45.4 策劃策劃5.4.15.4.1 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系策劃質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系策劃1 管理目標(biāo)1.1、2 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理

33、體系策劃（規(guī)劃）的要求策劃由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理確保對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行策劃，配備充足人、財(cái)、物等資源，滿足方針、目標(biāo)以及質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系總要求。2.1 在質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系策劃中，對(duì)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的過程加以識(shí)別并做出明確規(guī)定。2.2 確定為實(shí)現(xiàn)全部目標(biāo)所需要的資源。2.3 對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。2.4 在對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的完整性。2.5 在相關(guān)的職能和層次上建立分目標(biāo)（指標(biāo)） 。3 策劃的時(shí)機(jī)3.1 按照質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系管理標(biāo)準(zhǔn)

34、建立、改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系時(shí)；3.2 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方針、目標(biāo)（指標(biāo)） 、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；3.3 法律法規(guī)和其他要求、公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化時(shí)；3.4 現(xiàn)有質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系未能覆蓋的特殊項(xiàng)目。4 策劃的內(nèi)容總經(jīng)理確保對(duì)目標(biāo)（指標(biāo)）所需資源的識(shí)別和策劃。其內(nèi)容包括：4.1 需達(dá)到的目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系管理過程，確定過程的輸入、活動(dòng)、輸出，并做出相應(yīng)的規(guī)定；4.2 為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)（指標(biāo)）所需建立的過程、資源配置，包括：人力、設(shè)備設(shè)施、資金、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限及接口；4.3 對(duì)階段、局部和總體的目標(biāo)（指標(biāo)）要進(jìn)行定期評(píng)審，

35、重點(diǎn)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)；4.4 根據(jù)評(píng)審的結(jié)果尋找與目標(biāo)（指標(biāo)）的差距，制定糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施，持續(xù)提高質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效性和效率。4.5 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如體系文件，質(zhì)量計(jì)劃，管理方案等。文件編號(hào)：Q/-SC-2011公司管理手冊修改狀態(tài)：A/05.4.25.4.2 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)1 對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，并評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素以及確保環(huán)境因素得到更新，并制定相應(yīng)的控制措施。2 安全保衛(wèi)處一年至少一次在公司范圍內(nèi)負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素以及確保環(huán)境因素得到更新，并制定相應(yīng)的控制措施。3 環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)：3.1

36、 建立質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系初始環(huán)境評(píng)審時(shí)，進(jìn)行全面的環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)；3.2 環(huán)境因素的更新：每年 4 月份管理評(píng)審后，設(shè)定下年環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)前，進(jìn)行一次全面的環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)；3.3 當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，及時(shí)進(jìn)行更新：a)經(jīng)營產(chǎn)品發(fā)生改變；b)安裝了新設(shè)備；c)使用了新材料或化學(xué)品；d)頒布了新的法律或其它要求；e)新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目；f)發(fā)現(xiàn)以前的環(huán)境因素識(shí)別不夠深入時(shí)。4 環(huán)境因素的識(shí)別4.1 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織人員從其活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中識(shí)別出能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素，填寫環(huán)境因素識(shí)別工作表 ，反饋到安全保衛(wèi)處；4.2 各相關(guān)部門在識(shí)別環(huán)境因素之前，應(yīng)收集相關(guān)的信息：a

37、)原輔材料、零部件的使用和廢棄情況；b)化學(xué)品、油品等輔助材料使用和廢棄情況；c)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中的廢棄物、排放物的排放量以及頻率等；d)能源、資源的使用情況等；e)設(shè)施、設(shè)備運(yùn)行時(shí)的環(huán)境影響，如是否產(chǎn)生噪聲、能源消耗、廢氣排放等；f)員工的意見等。4.3 在識(shí)別環(huán)境因素的過程中，應(yīng)盡可能地確定出每一個(gè)獨(dú)立的活動(dòng)單元，全面地識(shí)別其環(huán)境因素，環(huán)境因素的三種狀態(tài)：正常狀態(tài)、異常狀態(tài)、緊急狀態(tài)，三種時(shí)態(tài)：過去時(shí)態(tài)、現(xiàn)在時(shí)態(tài)、將來時(shí)態(tài)，環(huán)境因素的七種類型：大氣排放、水體排放、廢物處置、土地污染、原料與自然資源消耗、對(duì)社會(huì)性的影響、其它地方性環(huán)境問題。4.4 在識(shí)別環(huán)境因素的過程中，應(yīng)充分考慮到材料

38、供方、外包服務(wù)供方、顧客、廢棄物的處理者以及產(chǎn)品的運(yùn)輸者等相關(guān)方的活動(dòng)所產(chǎn)生的環(huán)境因素；5 環(huán)境因素的評(píng)價(jià)5.1 污染類環(huán)境因素的評(píng)價(jià)5.2 能源、資源消耗類環(huán)境因素的評(píng)價(jià)5.3 確定重要環(huán)境因素5.4 直接判定法5.5 現(xiàn)場調(diào)查法6 重要環(huán)境因素主要按三種形式進(jìn)行控制：用環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案進(jìn)行控制、運(yùn)行控制、應(yīng)急控制。7 發(fā)生緊急事故后，事故發(fā)生部門對(duì)發(fā)生事故的相關(guān)因素進(jìn)行分析，確定是否有因素被遺漏或識(shí)別錯(cuò)誤，更新的重要環(huán)境因素清單由管理者代表批準(zhǔn)。文件編號(hào)：Q/-SC-2011公司管理手冊修改狀態(tài)：A/05.4.35.4.3 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)

39、險(xiǎn)控制1 對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別，并評(píng)價(jià)出重要職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源以及確保得到更新，并制定相應(yīng)的控制措施。2 安全保衛(wèi)處在公司范圍內(nèi)負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)出重要職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源以及確保重要職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源得到更新，并制定相應(yīng)的控制措施。3 危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)：3.1 建立質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系初始環(huán)境評(píng)審時(shí)，進(jìn)行全面的危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)；3.2 危險(xiǎn)源的更新：每年 4 月份管理評(píng)審后，設(shè)定下年環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)前，進(jìn)行一次全面的危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)；3.3 當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，及時(shí)進(jìn)行更新。a)經(jīng)營產(chǎn)品發(fā)生改變；b)安裝了新設(shè)備；c)使用了新材料或化學(xué)品；d)頒布了新的法律或其它要求；e)新、擴(kuò)

40、、改建項(xiàng)目；f)發(fā)現(xiàn)以前的危險(xiǎn)源辨識(shí)不夠深入時(shí)。4 危險(xiǎn)源的辨識(shí)4.1 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織人員從其活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中識(shí)別出能夠控制或可望施加影響的危險(xiǎn)源，填寫危險(xiǎn)源辨識(shí)調(diào)查表 ，反饋到辦公室。4.2 在識(shí)別危險(xiǎn)源的過程中，應(yīng)盡可能的確定出每一個(gè)獨(dú)立的活動(dòng)單元，全面的識(shí)別其危險(xiǎn)源；危險(xiǎn)源的三種狀態(tài)：正常狀態(tài)、異常狀態(tài)、緊急狀態(tài)，三種時(shí)態(tài)：過去時(shí)態(tài)、現(xiàn)在時(shí)態(tài)、將來時(shí)態(tài)。4.3 在識(shí)別危險(xiǎn)源的過程中，應(yīng)充分考慮到材料供方、外包服務(wù)供方、顧客、廢棄物的處理者以及產(chǎn)品的運(yùn)輸者等相關(guān)方的活動(dòng)所產(chǎn)生的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)；5 職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)5.1 職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)環(huán)境評(píng)價(jià)法5.2 確定重大危險(xiǎn)源5

41、.3 直接判定法5.4 現(xiàn)場調(diào)查法6 重要職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源主要按三種形式進(jìn)行控制：用環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案進(jìn)行控制、運(yùn)行控制、應(yīng)急控制。7 發(fā)生職業(yè)健康安全事故后，事故發(fā)生部門對(duì)發(fā)生事故的相關(guān)因素進(jìn)行分析，確定是否有職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源被遺漏或識(shí)別錯(cuò)誤，更新的重要職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源由管理者代表批準(zhǔn)。文件編號(hào)：Q/-SC-2011公司管理手冊修改狀態(tài)：A/05.4.45.4.4 法律法規(guī)和其他要求法律法規(guī)和其他要求. .1 用以獲取、識(shí)別、更新和傳達(dá)適用于本公司的環(huán)境因素的法律法規(guī)和其他要求。2 法律法規(guī)和其他要求的獲取更新：辦公室、勞動(dòng)人事處、處、安全保衛(wèi)處分別負(fù)責(zé)公司法律法規(guī)和其他要求

42、的獲取、更新和傳達(dá)工作，通過定期的安全監(jiān)督、市環(huán)保局、社會(huì)保障勞動(dòng)就業(yè)局、消防隊(duì)、工會(huì)等聯(lián)系，咨詢、獲取的最新法律法規(guī)和其他要求，也可以通過報(bào)紙、雜志、因特網(wǎng)等其他途徑進(jìn)行收集；3 法律法規(guī)和其他要求的識(shí)別：辦公室、勞動(dòng)人事處、處、安全保衛(wèi)處、工會(huì)組織各部門相關(guān)人員識(shí)別與公司有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，識(shí)別要求細(xì)化到與公司有關(guān)的具體條款。4 法律法規(guī)和其他要求的傳達(dá)：各部門負(fù)責(zé)人及時(shí)把最新的法律法規(guī)和其他要求傳達(dá)給相關(guān)人員。5 法律法規(guī)和其他要求變更時(shí)，處、辦公室、安全保衛(wèi)處組織相關(guān)人員對(duì)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)、環(huán)境管理方案、職業(yè)健康安全管理方案做出相應(yīng)的調(diào)

43、整。6 在獲取、識(shí)別、更新和傳達(dá)法律法規(guī)和其他要求過程中保持相應(yīng)的記錄。文件編號(hào)：Q/-SC-2011公司管理手冊修改狀態(tài)：A/05.4.55.4.5 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案. .1 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)（指標(biāo)）目標(biāo)是質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的總體目的，指標(biāo)是目標(biāo)的具體化，目標(biāo)、指標(biāo)的確定是體系策劃的重要環(huán)節(jié)，目標(biāo)、指標(biāo)的完成是衡量體系有效性和持續(xù)改進(jìn)的重要因素。2 制定目標(biāo)、指標(biāo)需考慮：a)重要環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全因素；b)法律、法規(guī)及其他要求和公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方針；c)技術(shù)、人、財(cái)、物等資源的可行性；d)顧客和相關(guān)方的意愿。3 環(huán)境、職業(yè)健

44、康安全管理方案的制定3.1 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案中填入現(xiàn)存問題、目標(biāo)、指標(biāo)、具體措施、完成時(shí)間、實(shí)施部門、實(shí)施負(fù)責(zé)人和檢查人項(xiàng)目。3.2 每年的 4 月確定下一年度的目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案。4 安全保衛(wèi)處根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的計(jì)劃時(shí)間，每三個(gè)月一次對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)查；對(duì)于不能完成目標(biāo)、指標(biāo)的情況，辦公室、安全保衛(wèi)處分別對(duì)其進(jìn)行調(diào)查，并將結(jié)果匯報(bào)管理者代表。5 管理方案的評(píng)價(jià)與修正5.1 安全保衛(wèi)處對(duì)監(jiān)查結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)實(shí)施過程或結(jié)果不能達(dá)成或較大偏離環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，對(duì)方案進(jìn)行修正；5.2 如果人員、產(chǎn)品發(fā)生重大改變時(shí)，由安全保衛(wèi)處、勞動(dòng)人

45、事處分別對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行修正；6 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系審核時(shí)對(duì)管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行審查。7 管理評(píng)審時(shí)對(duì)管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)審。8 當(dāng)生產(chǎn)條件或法律、法規(guī)及其他要求有較大幅度更改時(shí)，調(diào)整或重新制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。9 建立并實(shí)施環(huán)境職業(yè)健康安全績效、監(jiān)視和測量控制程序文件編號(hào)：Q/-SC-2011公司管理手冊修改狀態(tài)：A/05.55.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.15.5.1 職責(zé)和權(quán)限職責(zé)和權(quán)限1.1.總經(jīng)理總經(jīng)理a)組織制定本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方針、目標(biāo)與指標(biāo)；b)是公司的第一質(zhì)量環(huán)境安全責(zé)任人；c)負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國家和上級(jí)的質(zhì)量政

46、策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和要求；d)負(fù)責(zé)建立公司的組織機(jī)構(gòu)，明確規(guī)定各級(jí)管理人員的職責(zé)、權(quán)限；e)組織策劃建立質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，并保證體系的持續(xù)改進(jìn)和完善；f)任命管理者代表；g)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系管理手冊和程序文件；h)提供質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需的資源，主持管理評(píng)審；i)根據(jù)各級(jí)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系管理人員的業(yè)績情況，進(jìn)行獎(jiǎng)懲。j)負(fù)責(zé)審批年度采購計(jì)劃和大宗采購計(jì)劃,批準(zhǔn)合格供方；k)主管公司經(jīng)營工作，組織開展征求顧客意見和各種市場調(diào)查活動(dòng)，組織售后服務(wù)工作的開展；l)領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品銷售合同評(píng)審工作,審批銷售合同；m)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確

47、定并予以滿足；n)向全體員工傳達(dá)滿足法律法規(guī)的重要性，遵守法規(guī)，預(yù)防污染、保護(hù)環(huán)境，預(yù)防安全事故、職業(yè)病、保障員工的身體健康。2 2 辦公室辦公室a)負(fù)責(zé)公司管理手冊、程序文件、管理性文件的編制工作，負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、修改、歸檔等管理工作；b)協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審工作；編制質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系年度內(nèi)部審核計(jì)劃，并組織實(shí)施，組織制定和實(shí)施有關(guān)體系運(yùn)行的糾正和預(yù)防措施及其效果驗(yàn)證；c)負(fù)責(zé)公司記錄的歸口管理工作；d)負(fù)責(zé)公司分管范圍內(nèi)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方針、目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)施。3 3 財(cái)務(wù)處財(cái)務(wù)處a)負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理，按時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)告，反映產(chǎn)品成本和經(jīng)營成本；b)負(fù)責(zé)環(huán)

48、境管理方案的資金支持和控制；c)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)控制,合理利用資金，最大限度地滿足生產(chǎn)的需求。e)負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)方施加環(huán)境、職業(yè)健康安全的影響，促進(jìn)環(huán)保和人民健康，保障和諧發(fā)展；f)負(fù)責(zé)部門范圍內(nèi)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方針、目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)施；4 4 銷售銷售處、外貿(mào)處處、外貿(mào)處a)負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售工作，準(zhǔn)確掌握市場信息，不斷開發(fā)市場，擴(kuò)大市場占有率；b)建立顧客檔案，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理顧客投訴等產(chǎn)品售后服務(wù)工作；c)負(fù)責(zé)組織公司銷售產(chǎn)品合同的評(píng)審等管理工作；文件編號(hào)：Q/-SC-2011公司管理手冊修改狀態(tài)：A/0d)負(fù)責(zé)收集顧客對(duì)產(chǎn)品的意見和需求，為產(chǎn)品改進(jìn)提供信息，增進(jìn)顧客滿意；e)負(fù)責(zé)組織實(shí)施顧客

49、滿意度調(diào)查工作；f)負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)方施加環(huán)境、職業(yè)健康安全的影響，促進(jìn)環(huán)保和人民健康，保障和諧發(fā)展。h)負(fù)責(zé)公司分管范圍內(nèi)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方針、目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)施。5 5 供應(yīng)處供應(yīng)處a)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)用原輔料、包裝材料等物資的采購工作，對(duì)采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)；b)組織有關(guān)部門進(jìn)行合格供方的評(píng)審，建立和管理合格供方檔案；c)負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)方施加環(huán)境、職業(yè)健康安全的影響，促進(jìn)環(huán)保和人民健康，保障和諧發(fā)展；d)負(fù)責(zé)部門范圍內(nèi)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方針、目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)施。6 6 技術(shù)協(xié)作處技術(shù)協(xié)作處a)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)用原輔料等物資的采購工作，對(duì)采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)；b)組織有關(guān)部門進(jìn)行合格供方的評(píng)審

50、，建立和管理合格供方檔案；c)負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)方施加環(huán)境、職業(yè)健康安全的影響，促進(jìn)環(huán)保和人民健康，保障和諧發(fā)展；d)負(fù)責(zé)部門范圍內(nèi)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方針、目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)施。7 7 勞動(dòng)人事處勞動(dòng)人事處a)負(fù)責(zé)對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員的管理和合理的配備，制定公司培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境影響、員工職業(yè)健康安全的有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核并頒（換)發(fā)上崗證；b)負(fù)責(zé)對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、關(guān)鍵環(huán)境、員工職業(yè)健康安全工作崗位人員的制定相應(yīng)的崗位工作人員任職要求和必要的能力培訓(xùn)；保持相應(yīng)的培訓(xùn)、教育、經(jīng)歷、技能的記錄；c)負(fù)責(zé)部門范圍內(nèi)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方針、目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)施。8 8 處處

51、a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝技術(shù)文件生產(chǎn)管理類文件編制、審核和管理，并對(duì)生產(chǎn)工藝的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督管理；b)組織生產(chǎn)過程不合格品評(píng)審，監(jiān)督實(shí)施糾正預(yù)防措施及其效果驗(yàn)證，決定生產(chǎn)過程中有關(guān)質(zhì)量控制事項(xiàng)；c)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的監(jiān)督維護(hù)等管理工作；d)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的統(tǒng)一管理工作；e)負(fù)責(zé)生產(chǎn)的綜合協(xié)調(diào)管理工作；負(fù)責(zé)產(chǎn)品合同的評(píng)審，對(duì)公司交期負(fù)責(zé)；f)在設(shè)備選型采購過程中，保障設(shè)備滿足環(huán)保和職業(yè)健康安全的要求作；g)負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行教育培訓(xùn)，注意保護(hù)環(huán)境，注意個(gè)人人身防護(hù)，促進(jìn)環(huán)保和員工健康，保障和諧發(fā)展；h)負(fù)責(zé)公司統(tǒng)計(jì)的管理工作；i)負(fù)責(zé)部門范圍內(nèi)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方針、目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)施。9

52、9 考評(píng)辦考評(píng)辦a)負(fù)責(zé)對(duì)各部門運(yùn)行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的考評(píng)；b)負(fù)責(zé)監(jiān)視就質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系出現(xiàn)的事故、事件、不符合采取糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)現(xiàn)工作等；文件編號(hào)：Q/-SC-2011公司管理手冊修改狀態(tài)：A/0c)負(fù)責(zé)各種記錄資料統(tǒng)計(jì)資料的上報(bào)；d)負(fù)責(zé)目標(biāo)的分解與考核管理工作；負(fù)責(zé)相關(guān)的內(nèi)、外信息交流與協(xié)商；f)負(fù)責(zé)部門范圍內(nèi)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方針、目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)施。 1010 企業(yè)發(fā)展處企業(yè)發(fā)展處a)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)用設(shè)備的采購工作，對(duì)采購設(shè)備的質(zhì)量負(fù)責(zé)；b)組織有關(guān)部門進(jìn)行合格供方的評(píng)審，建立和管理合格供方檔案；c)負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)方施加環(huán)境、職業(yè)健康安全的影響，

53、促進(jìn)環(huán)保和人民健康，保障和諧發(fā)展；d)負(fù)責(zé)部門范圍內(nèi)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方針、目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)施；1111 安全保衛(wèi)處安全保衛(wèi)處a)負(fù)責(zé)監(jiān)視就環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系出現(xiàn)的事故、事件、不符合采取糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)現(xiàn)工作等；在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的日常運(yùn)行；b)負(fù)責(zé)對(duì)從事影響關(guān)鍵環(huán)境、員工職業(yè)健康安全工作崗位人員的制定相應(yīng)的崗位工作人員任職要求和必要的能力培訓(xùn)；保持相應(yīng)的培訓(xùn)、教育、經(jīng)歷、技能的記錄；c)負(fù)責(zé)公司環(huán)境管理工作，預(yù)防環(huán)境污染事件、事故的發(fā)生；d)負(fù)責(zé)公司經(jīng)營區(qū)、辦公區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生和公司的環(huán)境綠化工作；e)負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)方施加環(huán)境、職業(yè)健康安全的影響

54、，促進(jìn)環(huán)保和人民健康，保障和諧發(fā)展；1212 審計(jì)室審計(jì)室a)控制、考核糾正各部門及下屬單位對(duì)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行。b)協(xié)助政府審計(jì)部門做好每年的獨(dú)立審計(jì)活動(dòng)。c)對(duì)本公司的財(cái)務(wù)運(yùn)營進(jìn)行必要的專項(xiàng)審計(jì)、專案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì)。d)負(fù)責(zé)部門范圍內(nèi)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方針、目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)施。1313 倉儲(chǔ)辦倉儲(chǔ)辦a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原輔料、包裝材料的貯存管理，對(duì)貯存物資的質(zhì)量和安全負(fù)責(zé)；b)負(fù)責(zé)進(jìn)廠原輔料質(zhì)量的組織驗(yàn)證，產(chǎn)成品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作；d)負(fù)責(zé)部門范圍內(nèi)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方針、目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)施；1414 政工部政工部a)負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行教育培訓(xùn)，注意保護(hù)環(huán)境，注意個(gè)人人身防護(hù)，促

55、進(jìn)環(huán)保和員工健康，保障和諧發(fā)展；e)負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)方施加環(huán)境、職業(yè)健康安全的影響，促進(jìn)環(huán)保和人民健康，保障和諧發(fā)展；c)負(fù)責(zé)部門范圍內(nèi)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方針、目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)施。1515 工會(huì)工會(huì)a)負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全的協(xié)商溝通工作，預(yù)防人身安全事件、事故的發(fā)生；b)負(fù)責(zé)識(shí)別組織群體活動(dòng)（特別是大型群體活動(dòng)）的危險(xiǎn)源，參與評(píng)價(jià)安全風(fēng)險(xiǎn)，參與制定并實(shí)施職業(yè)健康安全管理方案，參與相應(yīng)職業(yè)健康安全檢討會(huì)議；c)參與識(shí)別與評(píng)價(jià)環(huán)境因素，參與實(shí)施環(huán)境管理方案，參與相應(yīng)環(huán)境檢討會(huì)議；d)負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行教育培訓(xùn)，注意保護(hù)環(huán)境，注意個(gè)人人身防護(hù)，促進(jìn)環(huán)保和員工健康，保障和諧發(fā)展；e)負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)方施加環(huán)境

56、、職業(yè)健康安全的影響，促進(jìn)環(huán)保和人民健康，保障和諧發(fā)展；文件編號(hào)：Q/-SC-2011公司管理手冊修改狀態(tài)：A/0f)負(fù)責(zé)部門范圍內(nèi)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方針、目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)施。1616 分廠（分廠（a)負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)類、檢驗(yàn)類文件、計(jì)量管理類文的制定、發(fā)布和管理；b)負(fù)責(zé)進(jìn)廠原輔料質(zhì)量的組織驗(yàn)證，產(chǎn)成品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，具有獨(dú)立的產(chǎn)品質(zhì)量判定和質(zhì)量否決權(quán)；c)負(fù)責(zé)不合格原輔料和成品評(píng)審，監(jiān)督不合格原輔材料的處置，驗(yàn)證相應(yīng)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果；d)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備管理工作；e)協(xié)助銷售部門搞好市場反饋質(zhì)量信息的處理；f)負(fù)責(zé)部門范圍內(nèi)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方針、目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)施。

57、1 1 公司公司a)負(fù)責(zé)針織類產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)類、檢驗(yàn)類文件、計(jì)量管理類文的制定、發(fā)布和管理；b)負(fù)責(zé)針織類進(jìn)廠原輔料質(zhì)量的組織驗(yàn)證，產(chǎn)成品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，具有獨(dú)立的產(chǎn)品質(zhì)量判定和質(zhì)量否決權(quán)；c)負(fù)責(zé)針織類不合格原輔料和成品評(píng)審，監(jiān)督不合格原輔材料的處置，驗(yàn)證相應(yīng)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果；d)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備管理工作；e)搞好市場反饋質(zhì)量信息的處理；g)負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原輔料等物資的采購工作，對(duì)采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)；h)組織有關(guān)部門進(jìn)行合格供方的評(píng)審，建立和管理合格供方檔案；i)負(fù)責(zé)針織類產(chǎn)品銷售工作，準(zhǔn)確掌握市場信息，不斷開發(fā)市場，擴(kuò)大市場占有率；j)建立顧客檔案，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理顧客投訴等產(chǎn)品售后服務(wù)工作；

58、k)負(fù)責(zé)組織銷售針織類產(chǎn)品合同的評(píng)審等管理工作；l)負(fù)責(zé)收集顧客對(duì)產(chǎn)品的意見和需求，為產(chǎn)品改進(jìn)提供信息，增進(jìn)顧客滿意；m)負(fù)責(zé)組織實(shí)施顧客滿意度調(diào)查工作；1818 生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間a)組織產(chǎn)品生產(chǎn)并實(shí)施控制，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；b)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，不合格品的處置；c)負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行教育培訓(xùn)，注意保護(hù)環(huán)境，注意個(gè)人人身防護(hù)，促進(jìn)環(huán)保和員工健康，保障和諧發(fā)展；d)負(fù)責(zé)部門范圍內(nèi)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方針、目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)施。1919 其他人員職責(zé)其他人員職責(zé)a)檢驗(yàn)和化驗(yàn)人員依檢驗(yàn)計(jì)劃獨(dú)立工作,對(duì)其結(jié)果的公證性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；b)內(nèi)審人員對(duì)管理體系公證獨(dú)立地審核，保證其審核的有效性。文件編號(hào)：Q/-

59、SC-2011公司管理手冊修改狀態(tài)：A/05.5.25.5.2 管理者代表管理者代表總經(jīng)理指定了一名管理者，任質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表。無論在其他方面的職責(zé)如何，在此具有以下的職責(zé)和權(quán)限：1.確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；2.向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；3.確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全的意識(shí)；4.就質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。文件編號(hào)：Q/-SC-2011公司管理手冊修改狀態(tài)：A/05.5.35.5.3 協(xié)商與溝通、信息交流協(xié)商與溝通、信息交流1 內(nèi)部溝通1.1 本公

60、司對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的過程和有效性，包括產(chǎn)品要求、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)和完成情況，以及實(shí)施的有效性等進(jìn)行內(nèi)部溝通。1.2 溝通的方法主要是例會(huì)、專題會(huì)議、文件傳閱發(fā)布的宣傳品等方式。1.3 本公司每位員工都有反映問題及提出解決問題建議的權(quán)利和義務(wù)。2 信息交流2.1 將質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息分為外部信息和內(nèi)部信息兩大類進(jìn)行管理；2.2 外部信息由辦公室、安全保衛(wèi)處進(jìn)行登記后，傳遞相關(guān)部門、提供查詢或回復(fù)相關(guān)方；2.3 公司內(nèi)環(huán)境信息經(jīng)管理者代表確認(rèn)后傳遞給相關(guān)方；2.4 內(nèi)部信息分為正常信息和事故、事件、不符合信息，信息通過例會(huì)、專題會(huì)議、文件傳閱、內(nèi)部網(wǎng)頁在部門

61、內(nèi)部和各部門之間傳遞，根據(jù)需要由辦公室、安全保衛(wèi)處、處分別傳遞給管理者代表，并將管理者代表的指示傳遞給相關(guān)部門。3 協(xié)商和溝通3.1 確保與員工和其他相關(guān)方就相關(guān)職業(yè)健康安全信息進(jìn)行相互溝通，將員工參與和協(xié)商的安排形成文件并通報(bào)相關(guān)方。3.2 員工參與管理方針和程序的制定和評(píng)審；3.3 員工參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化；3.4 員工參與職業(yè)健康安全事務(wù)；3.5 員工了解誰是職業(yè)健康安全的員工代表和指定的管理者代表。4 環(huán)境、安全信息的記錄由安全保衛(wèi)處登記和整理5 建立并實(shí)施協(xié)商與溝通、信息交流控制程序文件編號(hào)：Q/-SC-2011公司管理手冊修改狀態(tài)：A/05.65.6 管理評(píng)審

62、管理評(píng)審1 對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。2 管理評(píng)審是總經(jīng)理的職責(zé)之一，管理者代表負(fù)責(zé)評(píng)審前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，組織各部門提報(bào)有關(guān)信息，領(lǐng)導(dǎo)各部門就評(píng)審輸出逐項(xiàng)落實(shí)；3 處負(fù)責(zé)在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下跟蹤驗(yàn)證評(píng)審輸出的落實(shí)、改進(jìn)情況的匯總；4 管理評(píng)審輸入的內(nèi)容主要有以下幾個(gè)方面：4.1 第一、二、三方的審核結(jié)果；4.2 顧客滿意程度的測量結(jié)果與投訴；4.3 過程的績效和產(chǎn)品的符合性；4.4 糾正和預(yù)防措施的現(xiàn)狀和改進(jìn)建議；4.5 以往管理評(píng)審所確定的措施的實(shí)施情況；4.6 可能影響質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的各種法律法規(guī)和其他要求變更、環(huán)境污染、事故、事件、

63、不符合問題。5 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審（間隔時(shí)間不超過 12 個(gè)月） ，處協(xié)調(diào)組織各部門準(zhǔn)備好相關(guān)信息，總經(jīng)理召集各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員以會(huì)議的形式開展管理評(píng)審。6 評(píng)審輸出是管理評(píng)審的結(jié)果，它將促進(jìn)公司對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、安全的不斷改進(jìn)，是總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系乃至經(jīng)營方針作出戰(zhàn)略決策的重要方面。管理評(píng)審輸出的內(nèi)容可包括：6.1 通過對(duì)輸入中的業(yè)績、績效現(xiàn)狀的分析，提出對(duì)公司現(xiàn)有質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系和過程的改進(jìn)要求；6.2 質(zhì)量特性、與顧客和相關(guān)方有關(guān)的環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全等方面的改進(jìn)要求；6.3 確保產(chǎn)品（包括服務(wù)） 、過程，質(zhì)量環(huán)境職

64、業(yè)健康安全管理體系符合要求所需的資源。7 跟蹤驗(yàn)證處管理評(píng)審輸出的改進(jìn)要求組織相關(guān)部門制定糾正或預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，將糾正和預(yù)防措施報(bào)告交辦公室備案，由辦公室、安全保衛(wèi)處分別對(duì)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并就驗(yàn)證的結(jié)果進(jìn)行記錄、評(píng)價(jià)。8.建立并實(shí)施管理評(píng)審控制程序文件編號(hào)：Q/-SC-2011公司管理手冊修改狀態(tài)：A/06 6 資源管理資源管理6.1 資源提供資源是質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系及過程不可缺少的組成部分，也是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方針、目標(biāo)（指標(biāo)） 、管理方案的必要條件。為此公司提供下列資源：6.1.1 為實(shí)施、控制質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的過程和為改

65、進(jìn)這些過程所需的資源；6.1.2 及時(shí)識(shí)別由于內(nèi)部環(huán)境變化，包括員工要求；外部環(huán)境變化，包括法律、法規(guī)和顧客、相關(guān)方要求變化而引起的資源需求并及時(shí)提供這些資源；6.1.3 為達(dá)到顧客、供方、社會(huì)、員工等相關(guān)方滿意所需的資源。6.2 人力資源公司從員工接受教育程度、接受的培訓(xùn)、具有的技能和工作經(jīng)歷等方面綜合選用影響質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系工作的人員，確保其有能力勝任工作。為達(dá)到這些要求，公司開展以下活動(dòng)：6.2.1 公司明確規(guī)定從事影響質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系業(yè)績、績效及各項(xiàng)活動(dòng)的人員所需的能力要求，制定崗位任職要求，并對(duì)其進(jìn)行評(píng)定；6.2.2 公司對(duì)影響質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系活動(dòng)

66、的人員提供培訓(xùn)，通過與其技能經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合，使其具備相應(yīng)的能力，以滿足要求；6.2.3 培訓(xùn)考慮不同的層次：a)所處的崗位職責(zé)、能力及文化程度；b)所從事崗位的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系風(fēng)險(xiǎn)；c)公司通過面試、筆試、實(shí)際操作等考評(píng)方式，對(duì)提供的培訓(xùn)或選用的人員是否達(dá)到崗位任職的要求進(jìn)行評(píng)定；6.2.4 通過宣傳教育等方式，使每位人員都能意識(shí)到：a)自己所從事的活動(dòng)符合質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方針、運(yùn)行控制程序，對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的重要性和關(guān)聯(lián)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)公司的管理目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；b)在工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的職業(yè)健康安全后果、重要環(huán)境影響；以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來的職業(yè)健康安全效益、環(huán)境效益；c)在執(zhí)行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針與運(yùn)行控制程序，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)；d)偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。6.2.5 公司保留人員的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)的適當(dāng)記錄。6.2.6 建立并實(shí)施人力資源控制程序 。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施為確保服務(wù)及服務(wù)過程能滿足顧客、員工和相關(guān)方的要求、適用的法律法規(guī)和其他要求，公司識(shí)別為實(shí)現(xiàn)服務(wù)過程、環(huán)