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1、 福建省南安華源電鍍集控區(qū)投資有限公司 關(guān)于物資管理規(guī)范的方案 文件編號：HYZJ-20160910-01-FA 一、 總則 為使本公司物資管理規(guī)范化，保證公司倉庫物資安全，提高物資管理工作效率，加強成本核算，結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。 1、物資管理工作的任務(wù) 1.1做好物資入庫和出庫工作。 1.2做好物資的保管工作。 1.3做好物資跟蹤工作。 1.4做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。 2、倉庫管理流程圖 倉 庫 入庫 出庫 日常管理 安排倉位 核對單貨，登記準(zhǔn)確 裝卸規(guī)范，堆放標(biāo)準(zhǔn) 定期檢查成品，設(shè)備

2、維護倉庫清潔，安全 各項運作規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) 統(tǒng)計匯總，準(zhǔn)確及時 貨物出庫手續(xù)齊全 出庫貨物及數(shù)量準(zhǔn)確 裝卸規(guī)范，堆放標(biāo)準(zhǔn) 出庫單據(jù)保存歸檔 二、物資的驗收入庫管理 1、入庫：物資管理科人員負(fù)責(zé)辦理入庫手續(xù) 1.1驗收人：采購部人員、采購申請人（根據(jù)采購申請表）及物資管理科人員進行驗收； 2 / 9 1.1.1采購人員：物資到貨后通知采購申請人與物資管理科人員共同進行驗收，采購人員需提供送貨單據(jù)給予物資管理科人員辦理入庫； 1.1.2采購申請人：對采購物品認(rèn)真核實驗收，是否與申請物品相關(guān)，規(guī)格、品牌、質(zhì)量等要求一致，如不符合申請內(nèi)容，可拒絕驗收； *采購申請人可

3、以委托相關(guān)專業(yè)人員驗收。 1.1.3物資管理科人員：對送貨單據(jù)與現(xiàn)場物品認(rèn)真核對確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)； 注：常用物資儲備由物資管理科人員按月固定庫存量進行采購申請，并直接驗收辦理入庫； 1.2驗貨地點：倉庫或使用地點。 物資管理人員對采購大型物品及大量現(xiàn)場使用的物品，可根據(jù)實際情況與采購申請人進行現(xiàn)場驗收，并辦理入、出庫相關(guān)手續(xù)；對小型物品必須前往物資倉庫辦理入庫流程。 1.3物資驗收內(nèi)容： 物資管理科人員對送貨單據(jù)與現(xiàn)場物品認(rèn)真核對確認(rèn)，如商品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額、申請公司名稱、供應(yīng)商名稱等是否準(zhǔn)確及規(guī)范，如物品與單據(jù)不相符合或涂改，嚴(yán)禁辦理入庫手

4、續(xù)。 1.4物資編碼配置：物資管理科人員根據(jù)物資管理科物資編碼規(guī)范對新進物資進行物資編碼配置。 1.5采購人員辦理物品入庫手續(xù)應(yīng)遵守公司物資管理制度，提供標(biāo)準(zhǔn)物品單據(jù)，對特殊原因未能及時提供的，限3個工作日進行補齊，如到期未補齊單據(jù)，物資管理科人員有權(quán)拒絕對該單據(jù)物品辦理入庫手續(xù)，且其費用由采購人員自行承擔(dān)。 2、環(huán)保公司藥品入庫流程： 2.1物資管理科人員通知生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、事務(wù)部人員三方共同參與前往過磅確認(rèn)； 2.2物資管理科人員須不定期更換過磅地點。 2.3卸藥品現(xiàn)場，物資管理科人員及事務(wù)部人員對藥品車輛所提取的檢測藥品進行三時段抽樣并送至檢測部門進行檢驗

5、確認(rèn)； 2.4藥品卸完后應(yīng)通知生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人共同前往參與空車過磅，對過磅現(xiàn)場及過磅單認(rèn)真核實，并由供應(yīng)商送貨人員、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、物資管理科人員三方人員現(xiàn)場簽字確認(rèn)后方可登記入庫。 3、入庫物品堆放標(biāo)準(zhǔn)： 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點、用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號定位”。 3.1二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。 3.2三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。 3.3四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。 *物資管理科人員辦理入庫手續(xù)應(yīng)遵守制度執(zhí)行，對不完整、不合理、不清楚等相關(guān)入庫事宜應(yīng)嚴(yán)格拒絕辦理入庫。 三、物資的出庫管理 1、領(lǐng)料單

6、的規(guī)范： 1.1領(lǐng)料人：領(lǐng)料單由物資使用人填寫。 1.2領(lǐng)料單的審批：①物資采購計劃表記錄的物資由申請部門經(jīng)理或經(jīng)理授權(quán)人員簽字；②日常維修的通用材料可由維修科長簽字（必須附加維修單）。 1.3領(lǐng)料單的填寫內(nèi)容： 1.3.1物資編碼：由物資管理科人員填寫； 1.3.2物資內(nèi)容：商品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量；（領(lǐng)料人填寫，數(shù)字為大寫） 1.3.3附注：領(lǐng)料人填寫；（①以舊換新；②日常使用；③維修維護；④項目改造；⑤使用處等） 2、物資管理科人員辦理出庫并現(xiàn)場確認(rèn)： 2.1以舊換新的物資：①正常損耗的物資；②維修維護的物資。領(lǐng)料人必須當(dāng)場提供舊物資

7、或先領(lǐng)料登記限時提供舊物資。物資管理科人員定期（一周）進行跟蹤清查； *回收的舊物資必須由物資管理科人員建賬。 2.2新增的物資：①日常使用；②項目改造。物資管理科人員進行現(xiàn)場跟蹤確認(rèn)。 3、領(lǐng)料單（未填寫）的日常保管地點為物資申請部門。 4、物品領(lǐng)用按需領(lǐng)取，不得超額領(lǐng)取，領(lǐng)用物品由部門或個人自行保管。 5、現(xiàn)場維修維護等應(yīng)急特殊相關(guān)情況，可進行先領(lǐng)料后補單，必須在3個工作日補齊相關(guān)手續(xù)，如有違反公司物資管理制度，應(yīng)進行上報公司，并按領(lǐng)取物品價位給予處罰。 *物資管理科人員應(yīng)按制度嚴(yán)格執(zhí)行，對正常流程的領(lǐng)料人員要求做到見單給予領(lǐng)料的原則。 四、物資的日常管理 1、物資盤點

8、： 1.1現(xiàn)場使用物資盤點： 1.1.1盤點周期：每季度一次； 1.1.2盤點物資：現(xiàn)場使用的固定資產(chǎn)、辦公用品等； 1.1.3盤點總結(jié)：由物資管理部門制作最新盤點賬目（紙質(zhì)及電子版）及盤點總結(jié)； 1.2倉庫盤點： 1.2.1盤點周期：每月28-31日； 1.2.2盤點物資：倉庫存儲物資； 1.2.3盤點總結(jié)：由物資管理部門制作庫存賬目（系統(tǒng)賬目）； 2、舊物資的維修利用： 2.1物資管理科人員與事務(wù)部人員定期對舊物資進行統(tǒng)一整理； 2.2物資管理科人員負(fù)責(zé)聯(lián)系維修維護科負(fù)責(zé)人對舊物資進行維修、修補； 2.2.1可維修、修補再利用的物資，須進行批量入庫處

9、理； 2.2.2不可維修、修補的物資，進行廢品出售。由物資管理科、事務(wù)部及財務(wù)經(jīng)理共同處理。出售費用計入財務(wù)收入； 3、離職人員物資回收： 3.1離職人員離職時必須將領(lǐng)用的私人物資（如服裝、電腦、辦公用品、個人工具等）交至物資管理科； 3.2物資管理科人員根據(jù)領(lǐng)料記錄進行清查確認(rèn)； 4、對公司辦公場所及部門固定資產(chǎn)的登記管理（電腦、桌椅、打印機、風(fēng)扇、空調(diào)、飲水機、文件柜、沙發(fā)、保險柜等） 5、根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。 6、對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯

10、標(biāo)志。 7、建立健全出入庫人員登記制度。 8、嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產(chǎn)的安全。 9、物資管理科人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。 9.1上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。 9.2下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。 9.3檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。 10、嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律、規(guī)定，倉庫保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定： 10.1嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙。 10.2嚴(yán)禁無關(guān)人員進入倉庫。 10.3嚴(yán)禁涂改賬目 10.4嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物、廢品。 10.5嚴(yán)禁

11、在倉庫內(nèi)公共區(qū)域存放私人物品。 10.6嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。 10.7嚴(yán)禁隨意動用倉庫消防器材。 10.8嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時電線，臨時照明。 五、物資管理科責(zé)任及權(quán)利 1、 物資管理科對公司部門的物資有監(jiān)督管理的責(zé)任（區(qū)分物資配屬，物資統(tǒng)籌調(diào)配，物資盤點記錄，物資異常調(diào)查，物資廢舊處理等），對不符合制度要求的，有權(quán)拒絕辦理，對情節(jié)嚴(yán)重影響公司財產(chǎn)等方面，進行上報公司。 2、 物資管理科有權(quán)對公司各部門物資使用異常問題進行處罰追討。 2.1處罰原則為根據(jù)物資的配屬，對造成物資丟失、浪費及違反物資管理規(guī)范的部門及個人進行處罰、追討。 2.2物資管理科人員應(yīng)以身作則

12、，有責(zé)任，有義務(wù)，遵守物資管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行，對內(nèi)外圍物資區(qū)域及各施工現(xiàn)場隨時巡查，發(fā)現(xiàn)領(lǐng)用物資未使用完，主動與相關(guān)領(lǐng)料人員確認(rèn)是否需要使用，無需使用應(yīng)及時辦理退庫，如發(fā)現(xiàn)領(lǐng)用物資人員違反相關(guān)公司物資制度，立刻做好相關(guān)記錄和現(xiàn)場拍照取證，并及時向上級領(lǐng)導(dǎo)，對領(lǐng)用人員及部門相關(guān)負(fù)責(zé)人給予處罰。 2.3未經(jīng)物資管理科人員同意，對私自拿取物品者，有權(quán)處罰所取物品金額并處500元罰金。 2.4相關(guān)部門人員向物資管理科借用物品，物資人員應(yīng)了解實際借用目的與用途，并確認(rèn)歸還時限，做好相應(yīng)記錄，不符合借用要求可拒絕借用，對到期未歸還者，物資管理人員有權(quán)按制度執(zhí)行，對相關(guān)人員給予物品金額的處罰。

13、 2.5具體處罰方式： 2.5.1針對物資丟失的情況，物資管理科根據(jù)丟失物資金額，對部門或個人進行處罰。并以處罰單的形式報總經(jīng)辦，總經(jīng)辦在公司工資發(fā)放時進行扣款； 2.5.2針對物資浪費及違反物資管理規(guī)范的情況，物資管理科根據(jù)具體情況，提交處罰報告至總經(jīng)辦，總經(jīng)辦將做相應(yīng)記錄并適時通報。 總經(jīng)辦 & 物資管理科 2016年9月10日 溫馨提示：最好仔細(xì)閱讀后才下載使用，萬分感謝！