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1、銷售部管理制度方案銷售部管理制度大全銷售部管理制度第一章 總則第一條 為了能使公司運作有秩序地進行維護公司及員工的切身利益特制定本管理制度。第二條 本制度涵蓋業(yè)務(wù)員思想道德行為準則、日常工作規(guī)范條例、賬款管理制度、客戶關(guān)系管理辦法等。第三條 凡公司業(yè)務(wù)員適用本制度。第二章 業(yè)務(wù)員思想道德行為準則第一條 業(yè)務(wù)員應(yīng)思想端正品德高尚誠實守信對公司擁戴忠誠熱愛本職工作有奉獻精神嚴格遵守公司的一切規(guī)章制度服從公司領(lǐng)導(dǎo)的安排。第二條業(yè)務(wù)員之間應(yīng)相敬相愛團結(jié)互助要具備團隊意識有矛盾糾紛要妥善解決或上報公司領(lǐng)導(dǎo)尋求調(diào)解不得私下用武力等不良方式一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣除當月所有工資獎金情節(jié)特別嚴重的公司有權(quán)解除合同予以解聘。

2、(此條之所以嚴厲是因為在銷售業(yè)務(wù)領(lǐng)域矛盾特多比如搶單等現(xiàn)象)第三條業(yè)務(wù)員是對外代表公司形象的重要“代言人”每個業(yè)務(wù)員在客戶面前不得作出有損公司形象的行為或舉動不得作出有損公司信譽的事情如經(jīng)發(fā)現(xiàn)或有客戶投訴涉及公司形象的經(jīng)公司調(diào)查屬實扣除當月所有工資獎金。第四條公司本著充分保障每個業(yè)務(wù)員利益的原則嚴禁業(yè)務(wù)員之間出現(xiàn)搶單或劃單的行為。搶單是指甲業(yè)務(wù)員在洽談的業(yè)務(wù)乙業(yè)務(wù)員利用關(guān)系或以讓出自己提成點數(shù)等別的手段搶走此業(yè)務(wù);劃單是指甲業(yè)務(wù)員將自己的單劃到乙業(yè)務(wù)員的名下。公司一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有搶單或劃單的行為扣除雙方當月全部工資及獎金并在全公司通報一次。如第二次再犯公司有權(quán)解除合同予以辭退。第五條業(yè)務(wù)員應(yīng)善待公司

3、的任何財物。如有惡意破壞者除要求賠償外公司予以扭送公安機關(guān)依法處理。不小心損壞者比如燈具公司按成本價從其工資中扣除。第六條業(yè)務(wù)員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業(yè)務(wù)無關(guān)的活動。如經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣除當月所有工資獎金立即予以解聘并送公安機關(guān)依法處理。第七條業(yè)務(wù)員應(yīng)具備職業(yè)操守遵守公司相關(guān)的保密規(guī)定不得將公司的商業(yè)秘密告訴競爭對手。如經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣除當月所有工資獎金立即予以解聘并根據(jù)合同內(nèi)容中的相關(guān)保密協(xié)議向法院起訴。第三章業(yè)務(wù)員日常工作規(guī)范條例第一條 業(yè)務(wù)員嚴格遵守考勤管理規(guī)定具體獎懲規(guī)定詳見業(yè)務(wù)員薪酬管理制度。第二條業(yè)務(wù)員每天必須向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情如有困難尋求解決困難的辦法。每周周一提

4、交”;周工作總結(jié)”的書面報告。此項規(guī)定旨在發(fā)現(xiàn)并解決業(yè)務(wù)員工作中存在的問題予以總結(jié)歸納幫助提高業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)水平。第三條業(yè)務(wù)員在上班期間要求著裝整潔形象健康禁止奇裝異服或過于暴露的服裝不得有披頭散發(fā)、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。第四條業(yè)務(wù)員在上班期間不得從事與工作無關(guān)的活動公司的電話不得用來做與工作無關(guān)的閑聊。第五條業(yè)務(wù)員在上班期間不得瞎晃閑逛不得到各個部門串崗聊天消磨時光影響他人的工作。第六條業(yè)務(wù)員的請假規(guī)定。業(yè)務(wù)員每個月請事假不得超過三天。事假超過三天的一律按曠工處理。曠工一天扣30元當月曠工超過15天的公司有權(quán)解除合同。如事假有特殊情況的應(yīng)寫出情況說明報上級主管審批。請病假應(yīng)提供相關(guān)

5、的病歷。第七條公司對優(yōu)秀業(yè)績者會給以特殊優(yōu)待假期具體假期時間視公司而定。第八條業(yè)務(wù)員如需出差洽談客戶的業(yè)務(wù)員必須提前向上級主管申請經(jīng)批準方可外出。出差期間應(yīng)有詳細計劃并報以上級主管備案。出差旅費的具體報銷辦法見下章賬款管理制度。第四章 賬款貨物管理制度第一條業(yè)務(wù)員每天從財務(wù)處領(lǐng)取“收款賬單”當天下班前必須將收回的賬款(現(xiàn)金或支票)交給出納與財務(wù)核對剩余的”;收款賬單”是否對數(shù)。業(yè)務(wù)員收回賬款后才能憑賬款開取發(fā)票。因業(yè)務(wù)的靈活性如果業(yè)務(wù)員當天不能在下班前趕回公司可以于次日與財務(wù)交接“收款賬單”再重新領(lǐng)取新一天的單子。第二條若有客戶因某些原因收到貨后卻不能及時交款業(yè)務(wù)員必須收取客戶的”;簽收單”或

6、借條憑據(jù)上面須有客戶自己注明的未付款項并簽字蓋章。業(yè)務(wù)員必須把客戶的“簽收單”或憑據(jù)交回財務(wù)處自己留復(fù)印件。第三條壞賬準備金。所謂壞賬是指那些收不回賬的。為提高業(yè)務(wù)員的警惕性也是為了防范業(yè)務(wù)員的利益不受侵害增強業(yè)務(wù)員的自我保護防范能力公司特設(shè)”;壞賬準備金”。公司每月從業(yè)務(wù)員的工資里提取150元作為本人的“壞賬準備金”。當年度滿如果未發(fā)生吊賬問題公司全數(shù)奉還準備金并予以適當獎勵。如果真有客戶賴賬或跑賬首先由業(yè)務(wù)員出面追討追討不成由公司出面用法律手段解決這其間的訴訟費用的一半由”;壞賬準備金”提取。公司出于人性化考慮也出一半。如果“壞賬準備金”不足訴訟費用的一半從業(yè)務(wù)員工資中扣除。如果訴訟無果成

7、了”;死賬”由業(yè)務(wù)員承擔全部死賬訴訟費用由公司來出。(此條任主可作詳細斟酌也可以不設(shè)此條。)第四條每月28號下午四點為當月最后回款時間。業(yè)務(wù)員不得將已收款項故意挪至下月。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)從工資中扣除500元。第五條對于那些暫時收不到賬的規(guī)定：公司本著“出貨見款”的原則要求業(yè)務(wù)員在客戶收到貨物后當即予以收款但由于一些非人為的原因存在客戶暫時交不出款的業(yè)務(wù)員除了交回客戶的”;簽收單”或借條憑據(jù)到財務(wù)處外還應(yīng)及時報知直接上級主管備案在這期間業(yè)務(wù)員應(yīng)主動提醒催促客戶超過十天仍未見到款項的應(yīng)與上級主管協(xié)商妥善追款辦法。第六條業(yè)務(wù)員出差旅費報銷的規(guī)定：為了提高業(yè)務(wù)員出差洽談業(yè)務(wù)的成功率遏止亂出差的現(xiàn)象特制定本條。

8、以簽單為基準單沒簽成不報銷;簽成單報銷其交通總費用的80%且不超過簽單金額的2%如若超過以2%支付給業(yè)務(wù)員。第七條業(yè)務(wù)員為談業(yè)務(wù)請客吃飯報銷的規(guī)定：以簽單為基準單沒簽成不報銷;簽成單報銷實際消費數(shù)字的60%且不超過成交金額的2%如若超過以2%支付給業(yè)務(wù)員。(作者附注：第六、七條任主看情況而定因為這兩條規(guī)定一出來就可能會出現(xiàn)業(yè)務(wù)員凡是簽成單都要報銷去哪里找來一張餐飲發(fā)票謊稱這是請客戶吃飯的。無形中公司增加了額外的成本。杜絕辦法就是要嘛不規(guī)定要嘛被充一條限額限量比如洽談金額超過兩萬的一個月不能報銷超過三次的)第八條對于貨物的管理公司實行貨物出借制度。在與客戶洽談中有時需要貨物的現(xiàn)場展示為了方便業(yè)務(wù)

9、員的談判業(yè)務(wù)員可從倉管處借出貨物業(yè)務(wù)員開具借條。貨物必須在兩日內(nèi)交還交還的貨物不能有破損破損的貨物由業(yè)務(wù)員照價賠償。第五章 客戶關(guān)系管理辦法第一條 業(yè)務(wù)員應(yīng)該認識到客戶是我們的衣食父母維護客戶關(guān)系的重要性。第二條業(yè)務(wù)員每月必須詳細整理新增客戶的資料包括姓名、地址、客戶的實力或規(guī)模、盡可能多的關(guān)系網(wǎng)等等將其填入“客戶檔案”里復(fù)印一份交予公司備案公司將嚴密保管這些資料。第三條業(yè)務(wù)員要養(yǎng)成定時回訪客戶的習慣。每次將回訪客戶的內(nèi)容及經(jīng)過簡要地記述下來上級主管會不定期地進行檢查。如被查到毫無記錄的處以200元的罰款。第四條公司會全力配合業(yè)務(wù)員和客戶的洽談工作。包括協(xié)助洽談提供便利等等。第五條業(yè)務(wù)員要正確

10、處理客戶的投訴。仔細傾聽是最重要的。這能充分顯示出對客戶的尊重即使客戶火冒三丈也會先消掉幾分氣。積極尋求與客戶的溝通之道切實考慮解決客戶的疑問或困擾。銷售部管理制度第一條 目的：為加強公司銷售管理增強公司實力和綜合競爭力特制定本規(guī)則規(guī)范公司銷售管理。第二條 適用范圍：本規(guī)則適用于公司一切銷售活動。第三條 銷售活動：公司各項銷售活動必須積極開展力爭使公司各項業(yè)務(wù)得到迅猛發(fā)展。第四條 銷售人員須知：公司銷售工作的人員應(yīng)在所屬主管的監(jiān)督指導(dǎo)之下彼此信任、相互協(xié)作相互團結(jié)力爭使公司銷售利潤最大化。第五條 各種規(guī)則的遵守：公司人員除本規(guī)則及其他規(guī)定外對于公司臨時發(fā)出的傳達或命令也應(yīng)視同本規(guī)則遵守。第六條

11、 連帶保證制度：對于從事銷售業(yè)務(wù)人員應(yīng)盡快設(shè)立連帶保證制度。第七條 事前調(diào)查：從事銷售業(yè)務(wù)人員對于對方的付款能力等應(yīng)做事前調(diào)查并衡量本公司的生產(chǎn)能力是否能依對方的訂購內(nèi)容作配合后再行決定是否受理訂貨。第八條 訂貨情報：訂貨情報應(yīng)盡快取得并在所屬經(jīng)理的指導(dǎo)之下盡快展開有效率的銷售活動。第十條 估價單的提出：在提出估價單時應(yīng)先取得所屬主管的裁決認可后方得提出。第十一條 嚴格遵守價格及交貨期：在受理訂貨時除了應(yīng)遵守公司規(guī)定的售價及交貨期外對于下列五項規(guī)定也應(yīng)確實遵守： 1 品名、規(guī)格、數(shù)量及契約金額。2 具體的付款條件：付款日期、付款地點、現(xiàn)金或支票、支票日期、收款方式。 3 除特殊情況以外從訂貨受

12、理到交貨之間的期限一般以 半個月為主。 4 交貨地點、運送方式、距離最近的車站等等交貨條件。5 安裝、運轉(zhuǎn)及修理等所需的技術(shù)派遣費的協(xié)定。第十二條 契約書的提出：如前述條件已具備應(yīng)將訂貨受理報告書連同訂購單及契約書等證明訂貨事實的資料一起提出給所屬的主管。第十三條 注明新舊客戶：1 訂貨受理報告書中對于訂購者是新客戶或者已有往來的客戶須注明清楚。2 如果是舊客戶應(yīng)依據(jù)交貨日期記明目前的未付款項余額。另外尚需注明交易前或交易中是否有意外事故發(fā)生。新客戶則重新處理舊客戶如曾有不良記錄者予以標示。第十四條 契約上的留意點：在受理訂貨或訂立契約時應(yīng)先確認工程現(xiàn)場及相關(guān)施行范圍、規(guī)格設(shè)計等事宜。 第十五

13、條在受理訂貨或訂立契約時應(yīng)依照下列四項條件選擇交易公司、締結(jié)付款條件：1 對于已往一向忠實履行付款條件的舊客戶可依照慣例認可本交易但仍必須規(guī)定在 6個月內(nèi)收回貨款。2 與新客戶的交易原則上在交貨時必須同時收取現(xiàn)金。3 即使是舊日即已往來的客戶仍應(yīng)依照其付款能力的好壞采取由交貨處代理受領(lǐng)或直接契約的方法。4 對于過去曾發(fā)生過支票不兌現(xiàn)或不信守契約行為的客戶一概不接受代理受款以外的訂貨方第十六條 免費的追加補貨：交貨后若基于客戶的要求或其他情況的需要必須免費追加機械器具或零件等物品的話須事前提出附有說明的相關(guān)資料給總經(jīng)理取得其裁決。第十七條 損失負擔：因前項而發(fā)生損失的責任歸屬問題則另訂條文規(guī)定。

14、第十八條 報告：從事銷售業(yè)務(wù)人員對于本規(guī)則第八條所規(guī)定的內(nèi)容應(yīng)提出下列資料并經(jīng)由所屬主管直接向董事長報告：1、 每日的活動情況(每日)。2 、3個月內(nèi)的訂貨受理內(nèi)容報告(每月最后一日)。3 、收款預(yù)定(每月最后一天)。第十九條 報告的檢查：根據(jù)前項提出的報告管理科進行檢查后設(shè)立 3個月的營業(yè)方針計劃并對成果進行調(diào)查。第二十條 訂貨確認、變更的通知：1 管理或生產(chǎn)部門針對生產(chǎn)能力進行評估再依據(jù)訂貨受理報告書中的條件及內(nèi)容做好確認之后迅速發(fā)出訂貨確認的通知或變更通知給負責人員。2 負責受理訂貨人員在收到前項變更通知后須立即與訂貨者聯(lián)絡(luò)并設(shè)法努力與訂貨人交涉使訂貨條件符合規(guī)定。第二十一條 管理科：管

15、理科應(yīng)針對訂貨受理及交貨等狀況加以調(diào)查、分析并負責督促交貨事宜。第二十二條 銷售價格表：銷售價格表須隨身攜帶但不可借給或流傳到第三者手中。另外經(jīng)過公司許可借出的圖表等資料也應(yīng)迅速設(shè)法收回。第二十三條 目錄等的配發(fā)：目錄及其他銷售上的必要資料必須慎選對象后發(fā)放。第二十四條 銷售獎金制度：公司另設(shè)有銷售獎金制度以資獎勵直接從事銷售業(yè)務(wù)人員及特約店(代理店)。 第二十五條 貨款的回收：負責受理訂貨者應(yīng)對貨款回收事宜負責。第二十六條 回收貨款時的注意事項：負責回收貨款者必須遵守下列三點事項：1 在受理訂貨或提出估價書時應(yīng)與對方談妥付款條件。2 在交完貨后應(yīng)立即提出清款單在付款日須親往收款或寄出繳款委托

16、函給對方。 3 經(jīng)常與訂貨者保持密切聯(lián)絡(luò)不斷設(shè)法使對方如期付款。第二十七條 提出收款預(yù)定：負責人員應(yīng)于每月月底將訂貨對方 3個月間的收款預(yù)定表提出給所屬主管。預(yù)定表的要領(lǐng)如下：1 以每月的 10日、20日及月底做區(qū)分注明各現(xiàn)金款項及票據(jù)的金額。2 管理科依據(jù)收款預(yù)定表交給負責受理訂貨人員并交付余額確認書及付款通知書等借此督促、加強收款業(yè)務(wù)。第二十八條 無法收款時的賠償：當貨款發(fā)生無法兌現(xiàn)判定已無收款可能時負責人員須由其薪資中扣除相當于此貨款的 30%額度作為賠償。第二十九條 不良債權(quán)的處理：交貨后 6個月內(nèi)對方仍賒欠貨款時一般視為不良賬款應(yīng)由負責人員從其薪資中扣除相當于該款項的 15%金額賠償

17、給公司。但是前項規(guī)定實施后的兩個月以內(nèi)如果該貨款的總額已獲回收則前項賠償金的二分之一應(yīng)退還給負責人員。第三十條 回扣的范圍：回扣的范圍以超過公司規(guī)定的銷售價格者為主低于銷售價格者不予認可?；乜鄣膶ο笠云跫s或交貨的對方為主結(jié)算條件必須附有收據(jù)。另外對于國營機構(gòu)其回扣行為將不予認可。第三十一條 回扣：如契約規(guī)定并經(jīng)得公司許可必須賦予回扣時只能以限定比例支付。第三十二條 銷售傭金。銷售傭金之處理則依照第三十條及第三十一條的回扣條件來施行。 第三十三條 訂貨取消及退還貨品。當發(fā)生訂貨取消或要求退貨等事件應(yīng)立即依照規(guī)定步驟將對方的憑證資料提交給所屬主管并待管理科決裁通知時始可更正自己所持有的銷貨內(nèi)容。第

18、三十四條 退貨的處理：因不得已的理由而必須接受退貨時應(yīng)迅速將契約書及對方的退貨傳票交給所屬主管。如果事情的責任須歸屬該負責人則須從該負責人的薪資中扣除運費、包裝費及機器調(diào)整費等必要的相對費用以作為對公司的賠償。第三十五條 交貨后的折扣：如貨品交出后貨款被打折應(yīng)將對方的相關(guān)資料連同契約書訂單等提交給所屬上司。不管被打折扣是事出何因負責人都應(yīng)從薪資中扣除相當于折扣金額的款項給公司作為賠償。第三十六條 預(yù)付款的申請：出差應(yīng)依據(jù)公司規(guī)定的方式于出差前的 4天(包括請款日)向所屬主管提出出差旅費的預(yù)付并取得董事長的認可始可向管理科申請支付。第三十七條 出差旅費：關(guān)于出差旅費的申請請依據(jù)另行規(guī)定的旅費規(guī)章

19、辦理。第三十八條 日報的提出：出差者應(yīng)依照另行規(guī)定的步驟從出發(fā)日起按日提出自己的活動狀況報告。第三十九條 明示所在處：出差者應(yīng)將自己未來數(shù)天的去向告知公司或留言給將離去之處讓公司隨時知道自己的所在。第四十條 旅費的核算：出差旅費的核算應(yīng)于返回公司兩天內(nèi)依照規(guī)定的步驟向所屬主管提出報告。 第四十一條 以貸出款處理：出差者在返回公司上班的 3天內(nèi)(包括歸來的當天)未提出核算書時則預(yù)付給該人的出差費即視為對該出差人的貸款且不再支付出差旅費。第四十二條 技術(shù)人員的派遣：關(guān)于派遣技術(shù)人員到其他公司服務(wù)時須事先附上對方公司的要求書轉(zhuǎn)呈所屬主管取得其許可并提出派遣委托書始準派遣。第四十三條 派遣內(nèi)容：關(guān)于技

20、術(shù)派遣須依照另行規(guī)定的工務(wù)規(guī)章來實施。第四十四條 活動經(jīng)費：銷售活動所需的經(jīng)費預(yù)算應(yīng)于每月月初決定。第四十五條 銷售的各項經(jīng)費：銷售經(jīng)費的認可只限于前條所規(guī)定的范圍內(nèi)超出此限者則不予認可。第四十六條 銷售經(jīng)費的處理：各項銷售經(jīng)費須在付款賬目中分別記入規(guī)定的計算科目并依照規(guī)定的格式提出申請。 第四十七條 預(yù)付款及結(jié)算：各項銷售經(jīng)費的支出采取預(yù)付與結(jié)算兩種方式但兩者都必須具備下列兩項條件：1 結(jié)算方式的付款須附上收據(jù)證明。2 預(yù)付方式只限于事前有公司認可者為主。第四十八條 經(jīng)費的認可：在申請各項銷售經(jīng)費的支出時各負責人員應(yīng)備齊相關(guān)資料并于規(guī)定的期限內(nèi)提交給所屬的主管取得其認可。第四十九條 經(jīng)費的運

21、作：各負責經(jīng)理對于預(yù)算及各項銷售經(jīng)費的運用須負起責任。銷售部門簽字生效如有違法就做處罰或開除處理。銷售部管理制度第一章一般規(guī)定第一條對本公司銷售人員的管理除按照人事管理規(guī)程辦理外悉依本規(guī)定條款進行管理。第二條原則上銷售人員每日按時上班后由公司出發(fā)從事銷售工作公事結(jié)束后回到公司處理當日業(yè)務(wù)但長期出差或深夜回到者除外。第三條銷售人員凡因工作關(guān)系誤餐時依照公司有關(guān)規(guī)定發(fā)給誤餐費_元。第四條部門主管按月視實際業(yè)務(wù)量核定銷售人員的業(yè)務(wù)費用其金額不得超出下列界限：經(jīng)理_元副經(jīng)理_元一般人員_元。第五條銷售人員業(yè)務(wù)所必需的費用以實報實銷為原則但事先須提交費用預(yù)算經(jīng)批準后方可實施。第六條銷售人員對特殊客戶實行

22、優(yōu)惠銷售時須填寫”;優(yōu)惠銷售申請表”并呈報主管批準。第二章銷售人員職責第七條在銷售過程中銷售人員須遵守下列規(guī)定：(一)注意儀態(tài)儀表態(tài)度謙恭以禮待人熱情周到;(二)嚴守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等商業(yè)秘密;(三)不得理解客戶禮品和招待;(四)執(zhí)行公務(wù)過程中不能飲酒;(五)不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款;(六)工作時光不得辦理私事不能私用公司交通工具。第八條除一般銷售工作外銷售人員的工作范圍包括：(一)向客戶講明產(chǎn)品使用用途、設(shè)計使用注意事項;(二)向客戶說明產(chǎn)品性能、規(guī)格的特征;(三)處理有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問題;(四)會同經(jīng)銷商搜集下列信息經(jīng)整理后呈報上級主管：1.客戶

23、對產(chǎn)品質(zhì)量的反映;2.客戶對價格的反映;3.用戶用量及市場需求量;4.對其他品牌的反映和銷量;5.同行競爭對手的動態(tài)信用;6.新產(chǎn)品調(diào)查。(五)定期調(diào)查經(jīng)銷商的庫存、貨款回收及其他經(jīng)營狀況;(六)督促客戶訂貨的進展;(七)提出改善質(zhì)量、營銷方法和價格等方面的;(八)退貨處理;(九)整理經(jīng)銷商和客戶的銷售資料。第三章工作計劃第九條公司營銷或企劃部門應(yīng)備有“客戶管理卡”和”;新老客戶狀況調(diào)查表”供銷售人員做客戶管理之用。第十條銷售人員應(yīng)將必須時期內(nèi)(每周或每月)的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準同時還需提交”;一周銷售計劃表”“銷售計劃表”和”;月銷售計劃表”呈報上級主管。第十一條銷售人

24、員應(yīng)將固定客戶的狀況填入“客戶管理卡”和”;客戶名冊”以便更全面地了解客戶。第十二條對于有期望有客戶應(yīng)填寫“期望客戶訪問卡”以作為開拓新客戶的依據(jù)。第十三條銷售人員對所擁有的客戶應(yīng)按每月銷售狀況自行劃分為若干等級或依營業(yè)部統(tǒng)一標準設(shè)定客戶的銷售等級。第十四條銷售人員應(yīng)填具”;客戶目錄表”、“客戶等級分類表”、”;客戶路序分類表”和“客戶路序狀況明細卡”以保障推銷工作的順利進行。第十五條各營業(yè)部門應(yīng)填報”;年度客戶統(tǒng)計分析表”以供銷售人員參考。第四章客戶訪問第十六條銷售人員原則上每周至少訪問客戶一次其訪問次數(shù)的多少根據(jù)客戶等級確定。第十七條銷售人員每日出發(fā)時須攜帶當日預(yù)定訪問的客戶卡以免遺漏差錯

25、。第十八條銷售人員每日出發(fā)時須攜帶樣品、產(chǎn)品說明書、名片、產(chǎn)品名錄等。第十九條銷售人員在巡回訪問經(jīng)銷商時應(yīng)檢查其庫存狀況若庫存不足應(yīng)查明原因及時予以補救處理。第二十條銷售人員對指定經(jīng)銷商應(yīng)予以援助指導(dǎo)幫忙其解決困難。第二十一條銷售人員有職責協(xié)助解決各經(jīng)銷商之間的摩擦和糾紛以促使經(jīng)銷商精誠合作。如銷售人員無法解決應(yīng)請公司主管出面解決。第二十二條若遇客戶退貨銷售人員須將有關(guān)票收回否則須填具“銷售退貨證明單”。第五章收款第二十三條財會部門應(yīng)將銷售人員每日所售貨物記入分戶賬目并填制”;應(yīng)收賬款日記表”送各分部填報“應(yīng)收賬款催收單”送各分部主管及相關(guān)負責人以加強貨款回收管理。第二十四條財會部門向銷售人員

26、交付催款單時應(yīng)附收款單據(jù)為避免混淆還應(yīng)填制”;各類連號傳票收發(fā)記錄備忘表”轉(zhuǎn)送營業(yè)部門主要催款人。第二十五條各分部接到應(yīng)收賬款單據(jù)后即按賬戶分發(fā)給經(jīng)辦銷售人員但須填制“傳票簽收簿”。第二十六條外勤營銷售員收到”;應(yīng)收款催收單”及有關(guān)單據(jù)后應(yīng)裝入專用“收款袋”中以免丟失。第二十七條銷售人員須將每日收款狀況填入”;收款日報表”和“日差日報表”并呈報財會部門。第二十八條銷售人員應(yīng)定期(周和旬)填報”;未收款項報告表”交財會部門核對。第六章業(yè)務(wù)報告第二十九章銷售人員須將每日業(yè)務(wù)填入“工作日報表”逐日呈報單位主管。日報資料須簡明扼要。第三十章對于新開拓客戶應(yīng)填制”;新開拓客戶報表”以呈報主管部門設(shè)立客戶管理卡。第七章附則第三十一條銷售人員外出執(zhí)行公務(wù)時所需交通工具由公司代辦申請但須填具有關(guān)申請和使用保證書。第三十二條銷售人員用車耗油費用憑發(fā)票報銷同時應(yīng)填報“行車記錄表”第 22 頁 共 22 頁