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1、版序：01 WM/QP4.120091目的實(shí)施對(duì)外包過(guò)程的控制，以確保滿足產(chǎn)品及用戶的要求。2適用范圍適用于本公司的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、服務(wù)及特殊過(guò)程等過(guò)程的外包控制。3職責(zé)3.1技術(shù)質(zhì)量部門是新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)外包過(guò)程的歸口管理部門，負(fù)責(zé)提供設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所需的新產(chǎn)品資料以及確定需要外包的特殊過(guò)程，以便于選擇供方。3.2各生產(chǎn)單位是服務(wù)外包過(guò)程的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)需要外包的服務(wù)工作，以確保滿足顧客要求。3.3采購(gòu)部門是特殊過(guò)程外包控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)選擇符合產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、服務(wù)及特殊過(guò)程要求的供方，并且收集供方特殊過(guò)程的評(píng)審及驗(yàn)證資料。4工作程序4.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)外包過(guò)程控制4.1.1設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)

2、的供方選擇及評(píng)價(jià)a.供方選擇的依據(jù)：設(shè)計(jì)資質(zhì)、設(shè)計(jì)能力、以往設(shè)計(jì)成果、設(shè)計(jì)人員狀況、設(shè)計(jì)試驗(yàn)及其他輔助設(shè)施的狀況；b.對(duì)供方的控制：即設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的評(píng)審、設(shè)計(jì)和驗(yàn)證,詳見(jiàn)GY/QP7.32006設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序；c.技術(shù)質(zhì)量部門保留相關(guān)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)外包供方的相關(guān)資料。4.1.2外包的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入a.輸入的要求必須完整、具體，對(duì)輸出的要求做明確規(guī)定；b.技術(shù)質(zhì)量部門必須對(duì)輸入的資料進(jìn)行評(píng)審；c.按照采購(gòu)信息(詳見(jiàn)采購(gòu)控制程序)及 (文件控制程序)執(zhí)行。4.1.3外包設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出a.供方提供的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出資料必須符合輸入的要求；b.輸出資料必須齊全、完整，如圖紙、工藝設(shè)計(jì)計(jì)算書(shū)、采購(gòu)零部件

3、清單、使用說(shuō)明書(shū)、安裝服務(wù)手冊(cè)等；c.輸出文件應(yīng)通過(guò)供方的評(píng)審，或在技術(shù)質(zhì)量部門監(jiān)督下的驗(yàn)證。4.1.4對(duì)外包的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)a.供方組織設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審，即便技術(shù)質(zhì)量部門相關(guān)人員參加評(píng)審，也不能減輕供方設(shè)計(jì)的責(zé)任；b.所有的輸出文件都必須通過(guò)評(píng)審；c.技術(shù)質(zhì)量部門必須參與組織外包的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證，并保留相關(guān)的資料；d.技術(shù)質(zhì)量部門跟蹤外包的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn)，并保留相關(guān)的資料；e.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)收采用現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)或?qū)嶒?yàn)室試驗(yàn)的方法，根據(jù)樣機(jī)的使用情況，以確定供方所設(shè)計(jì)的產(chǎn)品是否滿足我方對(duì)產(chǎn)品及服務(wù)的要求。4.2特殊過(guò)程的外包4.2.1采購(gòu)部門負(fù)責(zé)供方的選擇及評(píng)價(jià)，詳見(jiàn)GY/QHSE

4、P采購(gòu)控制程序；4.2.2技術(shù)質(zhì)量部門需識(shí)別需要外包的特殊過(guò)程；4.2.3技術(shù)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)外包的特殊過(guò)程的監(jiān)督；4.2.4特殊過(guò)程的供方必須提供特殊過(guò)程確認(rèn)的資料，包括工藝參數(shù)的選擇、試驗(yàn)產(chǎn)品的型式試驗(yàn)、化驗(yàn)報(bào)告、特殊過(guò)程操作人員的資質(zhì)、特殊過(guò)程參數(shù)記錄、特殊過(guò)程檢驗(yàn)記錄等，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)收集相關(guān)資料；4.3外包的服務(wù)過(guò)程的控制4.3.1各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)外包服務(wù)的供方選擇并保留相關(guān)記錄：服務(wù)的資質(zhì)、能力、范圍；4.3.2各生產(chǎn)單位應(yīng)以合同或書(shū)面的形式明確外包的服務(wù)要求；4.3.3對(duì)外包的服務(wù)的跟蹤驗(yàn)證，根據(jù)各生產(chǎn)單位或顧客的服務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果，給付服務(wù)費(fèi)，必須有用戶的評(píng)價(jià)，以確認(rèn)其服務(wù)質(zhì)量是否符合我方要求，由銷售公司負(fù)責(zé)收集相關(guān)資料。5相關(guān)程序文件采購(gòu)控制程序 文件控制程序設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序更改記錄更改標(biāo)記更改單號(hào)處數(shù)更改人更改日期批準(zhǔn)日期 2009-1-1 3 實(shí)施日期2009-1-1