《遼陽鐵路工業(yè)工程總公司崗位職責(zé)》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《遼陽鐵路工業(yè)工程總公司崗位職責(zé)（76頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、2012年3月遼陽線橋公司經(jīng)理崗位職責(zé)1、在段長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全公司行政工作，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、安全生產(chǎn)負(fù)總責(zé)。2、負(fù)責(zé)組織實施全公司生產(chǎn)經(jīng)營、安全生產(chǎn)目標(biāo)的落實。3、負(fù)責(zé)對全公司經(jīng)營、安全、管理的考核。4、負(fù)責(zé)各項施工立項、作業(yè)的組織實施和風(fēng)險研判措施的制定。5、負(fù)責(zé)定期召開安委會，制定措施，研判安全風(fēng)險，解決安全風(fēng)險傾向性問題。6、負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)制度的落實，加強對干部的教育管理。7、負(fù)責(zé)做好思想政治工作，及時掌握了解干部職工的思想狀況，確保職工隊伍的穩(wěn)定。8、負(fù)責(zé)落實“三重一大”集體決策制度，確保決策的質(zhì)量。9、負(fù)責(zé)按規(guī)定檢查施工、維修作業(yè)現(xiàn)場，及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，確保施工、維修作業(yè)安全

2、和人身安全。10、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場路料管理，嚴(yán)格執(zhí)行局、段路料管理規(guī)定。11、認(rèn)真完成段交給的各項生產(chǎn)任務(wù)。遼陽線橋公司經(jīng)理崗位風(fēng)險權(quán)限1、有權(quán)對公司各項規(guī)章制度，提出修改、完善的建議。2、有權(quán)召開公司黨政聯(lián)席會議，對權(quán)限內(nèi)提交支委會、黨政聯(lián)席會議討論“三重一大”事項建議，組織討論和決策。3、有權(quán)組級織實施公司各項施工、維修作業(yè)計劃和任務(wù)。4、有權(quán)對公司人員進行教育、培訓(xùn)，管理和考核，提出工作分工、崗位調(diào)整和獎懲的建議。5、有權(quán)召開安委會，進行安全分析，風(fēng)險研判和評估安全風(fēng)險，解決安全風(fēng)險的傾向性問題。6、有權(quán)執(zhí)行上級路料管理辦法規(guī)定，對施工作業(yè)現(xiàn)場路料管理進行考核。7、有權(quán)對職工思想狀況進行分析

3、，確保職工隊伍的穩(wěn)定。8、有權(quán)組織制定公司年度安全、生產(chǎn)、經(jīng)營等目標(biāo)規(guī)劃。9、有權(quán)在安全生產(chǎn)發(fā)生緊急狀況，下達行政命令，進行應(yīng)急處置。遼陽線橋公司經(jīng)理崗位風(fēng)險1、“三重一大”集體決策制度不落實，重大事項和重大問題個人決策。2、不重視安全基礎(chǔ)管理，不組織研判安全管理風(fēng)險，導(dǎo)致職工發(fā)生嚴(yán)重“兩違”。3、施工計劃、施工安全組織措施不具體，把關(guān)不嚴(yán)，發(fā)生事故或險情。4、不落實廉政有關(guān)規(guī)定，利用職務(wù)、職權(quán)之便，私設(shè)小金庫和收受有價證券。5、不分析和掌握職工思想動態(tài)，不做解釋和化解工作，不報告，造成嚴(yán)重影響的。6、施工現(xiàn)場路料管理混亂，侵限。7、不召開安委會，安全風(fēng)險研判不具體，嚴(yán)重風(fēng)險得不到控制。遼陽線

4、橋公司經(jīng)理崗位風(fēng)險控制措施1、帶頭落實好“三重一大”集體決策規(guī)定，嚴(yán)格遵守決策程序、內(nèi)容、方法，確保決策質(zhì)量。2、嚴(yán)格執(zhí)行上級規(guī)章制度和本公司規(guī)章制度，組織學(xué)習(xí)和落實。3、每月檢查工程質(zhì)量、安全、進度不少于3次，施工作業(yè)不少于2次。職工、民工人身安全不少于2次。4、加強路料管理，嚴(yán)格規(guī)范施工現(xiàn)場路料的管理。5、加強職工思想政治工作，及時掌握職工思想動態(tài)，搞好教育、引導(dǎo)，理順情緒，解決實際問題，確保穩(wěn)定，及時溝通信息。6、按時召開安委會，加強安全風(fēng)險管理，提升安全控制能力。遼陽線橋公司經(jīng)理崗位風(fēng)險責(zé)任追究1、發(fā)生個人決策“三重一大”問題，依據(jù)上級規(guī)定，給于組織處理。2、發(fā)生廉政問題，依據(jù)廉政規(guī)定

5、，。給于黨紀(jì)、政紀(jì)處理。3、發(fā)生責(zé)任行車事故、人身事故、職工“兩違“問題按局、段安全考核辦法，進行處理。4、未完成本崗位任務(wù)或經(jīng)營工作發(fā)生問題，按有關(guān)規(guī)定，給于組織處理。遼陽線橋黨支部書記崗位職責(zé)1、在段黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司黨建和思想政治工作、群團、信訪、綜合治理工作，對全公司政治建設(shè)負(fù)總責(zé)。2、負(fù)責(zé)“三重一大”集體決策制度的落實，帶頭執(zhí)行民主集中制原則，組織公司重要問題集體研究決策，確?？茖W(xué)決策、民主決策的落實。3、負(fù)責(zé)組織召開支委會、支部黨員大會、民主生活會、黨政聯(lián)席會，確保會議質(zhì)量。4、負(fù)責(zé)落實“一崗兩制”思想政工作責(zé)任制，根據(jù)各時期形勢任務(wù)，部署安排教育內(nèi)容，做好穩(wěn)定工作，定期分析、

6、排查不穩(wěn)定因素，制定措施，加強領(lǐng)導(dǎo)班子思想、作風(fēng)建設(shè)，組織好黨政班子的政治理論學(xué)習(xí)，為安全、經(jīng)營、隊伍穩(wěn)定，提供思想保證。5、負(fù)責(zé)黨內(nèi)安全活動，落實“安全屏障工程”建設(shè)，組織支部、小組，開展好黨內(nèi)安全風(fēng)險管理和攻關(guān)活動。6、負(fù)責(zé)組織“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動，創(chuàng)示范崗、標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任區(qū)，做“三無”黨員、安全當(dāng)先鋒活動，帶動全公司各崗位創(chuàng)先爭優(yōu)活動。7、負(fù)責(zé)落實“一崗雙責(zé)”，加強現(xiàn)場安全和作業(yè)控制的檢查，及時解決安全隱患和生產(chǎn)經(jīng)營中的問題，為實現(xiàn)安全、經(jīng)營目標(biāo)，提供政治保障。8、負(fù)責(zé)干部的日常教育、培養(yǎng)、考察和使用，堅持用人、選人標(biāo)準(zhǔn)和要求。9、負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)，落實廉政建設(shè)規(guī)定，對“違紀(jì)”黨員、干部進行黨紀(jì)、

7、政紀(jì)處理。遼陽線橋黨支部書記崗位權(quán)限1、有權(quán)組織召開支委會、黨政聯(lián)席會議，對權(quán)限內(nèi)提交支委會、黨政聯(lián)席會議討論的“三重一大”事項提出議題、組織調(diào)研、決策。2、有權(quán)制定公司本年黨建和思想政治工作規(guī)劃、黨風(fēng)廉政建設(shè)規(guī)定、企業(yè)文化建設(shè)等規(guī)劃，參與企業(yè)年度安全生產(chǎn)、生產(chǎn)經(jīng)營、企業(yè)管理等規(guī)劃的制定，參加研究部署安全生產(chǎn)、生產(chǎn)經(jīng)營等相關(guān)事項。3、有權(quán)對黨政班子副職工作、提出崗位調(diào)整和獎懲建議，對其進行安全、經(jīng)營考核。4、有權(quán)對全公司安全事故、安全管理問題、黨員、干部、職工違章違紀(jì)等組織調(diào)查并做出處理或提出處理意見。5、有權(quán)對全公司中層干部和其他管理干部進行選拔、任用、調(diào)整和獎懲提出建議。6、有權(quán)對黨員、干

8、部“違紀(jì)”進行調(diào)查，提出處理意見。7、有權(quán)對工會、共青團工作、信訪、計劃生育、治安綜合治理等進行工作部署，檢查考核。8、有權(quán)對安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理等進行檢查考核，對發(fā)生的問題，進行處理或提出處理意見。黨支部書記崗位風(fēng)險1、不落實“三重一大”集體討論決策制度，個人決策“三重一大”事項。2、不落實黨建工作責(zé)任制，“三會一課”黨內(nèi)生活，不能正常開展。3、不落實黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定，發(fā)生廉政問題。4、信訪工作不到位，發(fā)生越級上訪和群體上訪事件。5、黨員、干部、職工現(xiàn)場風(fēng)險管理、卡控作用不到位，出現(xiàn)事故、險情、兩違問題。黨支部書記崗位風(fēng)險控制措施1、認(rèn)真執(zhí)行落實沈陽鐵路局基層單位領(lǐng)導(dǎo)班子決策“三重一大”事

9、項暫行規(guī)定，做到?jīng)Q策前，黨政第一管理者共同溝通，充分調(diào)研，形成共識，共同確定議題，提交會議集體討論，做出決議。意見不一致不上會，多數(shù)成員不同意不做會議決議。2、認(rèn)真落實黨建和思想政治工作責(zé)任制，加強黨支部、黨小組和黨員隊伍建設(shè)，提升黨建工作和思想工作合力。3、每月深入現(xiàn)場檢查不少于三分之一時間，加強干部隊伍安全風(fēng)險管理、工作作風(fēng)、工作紀(jì)律和職工崗位安全風(fēng)險卡控情況、職工“兩紀(jì)”情況等進行檢查、考核，提升安全風(fēng)險研判能力。4每月檢查施工作業(yè)現(xiàn)場、維修作業(yè)現(xiàn)場安全管理、作業(yè)質(zhì)量等工作不少于3次；每月檢查職工、民工人身安全不少于2次5、每月組織召開職工思想分析、排查會議，認(rèn)真掌握職工思想實際，組織協(xié)

10、調(diào)解決職工實際問題和合理訴求，加強教育、疏導(dǎo)工作，做好穩(wěn)控工作。6、自覺遵守廉潔自律、廉潔從業(yè)規(guī)定和工作制度，接受職工群眾的監(jiān)督。黨支部書記崗位風(fēng)險責(zé)任追究1、“三重一大”決策制度不落實，個人決策“三重一大”事項，根據(jù)沈陽鐵路局基層單位領(lǐng)導(dǎo)班子決策“三重一大”事項的暫行規(guī)定，給予組織處理。2、發(fā)生黨建和思想政治工作責(zé)任不落實，給予批評教育或組織處理。3、發(fā)生責(zé)任行車事故或險情，人身責(zé)任輕傷及以上事故，干部失職失責(zé)，職工嚴(yán)重“兩違”等，給予黨紀(jì)政紀(jì)或免職處理。4、信訪責(zé)任不落實，造成越級上訪或群體上訪事件，根據(jù)沈陽鐵路局信訪辦法，給予黨紀(jì)政紀(jì)或免職處理。5由于日常廉政制度不落實，教育、警示不到位

11、，發(fā)生黨員、干部“違紀(jì)”問題，根據(jù)中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例和廉政有關(guān)規(guī)定，給予黨紀(jì)政紀(jì)處理。公司副經(jīng)理崗位責(zé)任（分管安全、專用線維修）1、在公司經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)安全管理及專用線維修工作。2、嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制，參與“三重一大”事項集體研究決策，按分工抓好有關(guān)決策的落實。3、負(fù)責(zé)組織制定安全管理制度，對公司規(guī)章和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及專用線維修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提出修改建議或意見。4、負(fù)責(zé)在安委會上總結(jié)和部署，制定防控措施，組織攻關(guān)整治和專用線維修施工方案，組織施工。5、負(fù)責(zé)對事故調(diào)查，召開事故分析會，按照“四不放過”原則進行分析，提出處理建議和意見。6、負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督安全生產(chǎn)和現(xiàn)場作業(yè)情況，及時發(fā)現(xiàn)問題及時解決

12、安全生產(chǎn)中存在的問題。7、負(fù)責(zé)在發(fā)生自然災(zāi)害及事故后搶險、搶修工作，盡快恢復(fù)正常行車。8、負(fù)責(zé)防火防爆、特種設(shè)備、勞動安全管理、“三新”人員安全教育情況進行檢查。9、落實“一崗雙責(zé)”抓好分管車間、科室人員的思想政治工作和隊伍建設(shè)。公司副經(jīng)理崗位權(quán)限1、有權(quán)對分管范圍內(nèi)提交公司班子會、支部會議討論“三重一大”事項提出議題，組織討論、參與決策制定和辦法。2、有權(quán)對職工“兩違問題”、安全生產(chǎn)組織措施落實情況進行檢查，對存在的問題作出處理或提出處理意見。3、有權(quán)在發(fā)生自然災(zāi)害及事故時調(diào)動人力投入搶險，盡快恢復(fù)正常行車。公司副經(jīng)理崗位風(fēng)險1、不及時制定安全管理措施和專用線生產(chǎn)維修管理制度。2、不落實管理

13、部門防止人身傷害卡控措施和不執(zhí)行專用線生產(chǎn)維修標(biāo)準(zhǔn)。3、違反黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定，收受錢物和有價證券。公司副經(jīng)理崗位風(fēng)險控制措施1、根據(jù)上級規(guī)章制度和本公司安全生產(chǎn)及專用線維修實際，及時組織完善各項安全卡控和生產(chǎn)組織措施。2、每月對專用線設(shè)備數(shù)量進行檢查不少于三分之一，對重點部位和專用線施工現(xiàn)場進行監(jiān)控，確保行車安全。3、嚴(yán)格遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)，自覺接受群眾監(jiān)督。公司副經(jīng)理風(fēng)險責(zé)任追究1、發(fā)生責(zé)任行車、人身、火災(zāi)事故或險情及嚴(yán)重失職失責(zé)等問題，依據(jù)沈陽鐵路局職工獎懲實施辦法公司職工獎懲辦法等規(guī)定給予處分或免職。2、發(fā)生黨政廉政建設(shè)方面問題按規(guī)定給予處分。線橋公司副經(jīng)理崗位職責(zé)（分管安全、工程施工

14、）1、在公司經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)安全管理及工程施工工作。2、嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制，參與“三重一大”事項集體研究決策，按分工抓好有關(guān)決策的落實。3、負(fù)責(zé)組織制定安全管理制度，對公司規(guī)章和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及工程施工規(guī)范，提出修改建議4、負(fù)責(zé)在安委會上總結(jié)和部署，制定防控措施，組織攻關(guān)整治和制定工程施工方案，組織施工。5、負(fù)責(zé)對事故調(diào)查，召開事故分析會，按照“四不放過”原則進行分析，提出處理建議和意見。6、負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督安全生產(chǎn)和現(xiàn)場作業(yè)情況，及時發(fā)現(xiàn)問題及時解決安全生產(chǎn)中存在的問題。7、負(fù)責(zé)在發(fā)生自然災(zāi)害及事故后搶險、搶修工作，盡快恢復(fù)正常行車。8、負(fù)責(zé)防火、防爆、特種設(shè)備、勞動安全管理、“三新”人員安

15、全教育情況進行檢查。9、落實“一崗雙責(zé)”抓好分管車間、科室人員的思想政治工作和隊伍建設(shè)。線橋公司副經(jīng)理崗位權(quán)限1、有權(quán)對分管范圍內(nèi)提交公司班子會、支部會議討論“三重一大”事項提出議題的建議，參與決策制定和辦法。2、有權(quán)對職工“兩違問題”、安全生產(chǎn)組織措施落實情況進行檢查，對存在的問題作出處理或提出處理意見。3、有權(quán)在發(fā)生自然災(zāi)害及事故時調(diào)動人力投入搶險，盡快恢復(fù)正常行車。4、有權(quán)對施工方案、施工組織、安全措施、安全協(xié)議進行審核，提出修改意見和建議。5、有權(quán)建議和完善安全生產(chǎn)管理和工程施工管理制度和辦法。6、有權(quán)參與事故調(diào)查，本著“四不放過”的原則，提出處理意見和建議。線橋公司副經(jīng)理崗位風(fēng)險1、

16、不及時制定安全管理措施和工程施工管理制度。2、不落實管理部門訪止人身傷害卡控措施和不執(zhí)行工程施工規(guī)范。3、違反黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定，收受錢物和有價證券。線橋公司副經(jīng)理崗位風(fēng)險控制措施1、根據(jù)上級規(guī)章制度和本公司安全生產(chǎn)及工程施工實際，及時組織完善各項安全卡控和生產(chǎn)組織措施。2、根據(jù)安規(guī)、行規(guī)，對施工后進行全面檢查，按規(guī)定放行列車，對重點部位和工施工現(xiàn)場進行監(jiān)控，確保行車安全。3、嚴(yán)格遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)，自覺接受群眾監(jiān)督。線橋公司副經(jīng)理風(fēng)險責(zé)任追究1、發(fā)生責(zé)任行車、人身、火災(zāi)事故或險情及嚴(yán)重失職失責(zé)等問題，依據(jù)沈陽鐵路局職工獎懲實施辦法公司職工獎懲辦法等規(guī)定給予處分或免職。2、發(fā)生黨政廉政建設(shè)方面

17、問題按規(guī)定給予處分。遼陽鐵路工業(yè)工程總公司總經(jīng)濟師崗位職責(zé) 1在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全公司的財務(wù)會計工作，健全經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會計資料，進行經(jīng)濟活動分析，為經(jīng)營和經(jīng)營決策提供可靠資料。2協(xié)助總經(jīng)理對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營及基本建設(shè)等事宜作出決策，參與重大合同和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審查和擬定，保障集體資產(chǎn)安全完整，防范風(fēng)險；3不斷加強納稅工作，提高納稅質(zhì)量，切實防范稅務(wù)風(fēng)險。4負(fù)責(zé)組織制定并落實增收節(jié)支、節(jié)能降耗等措施；5組織制定財務(wù)管理制度和全面計劃管理辦法，完善財務(wù)風(fēng)險預(yù)警與控制機制，并監(jiān)督各項制度辦法的落實和檢查；6負(fù)責(zé)全公司財務(wù)會計機構(gòu)的設(shè)置和會計人員的配備提出方案，組織會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考

18、核，支持財會人員依法行使職權(quán)； 7負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、鐵道部、鐵路局有關(guān)財務(wù)規(guī)章制度，不斷規(guī)范財務(wù)會計管理工作。遼陽鐵路工業(yè)工程總公司總經(jīng)濟師崗位權(quán)限 1有權(quán)組織制定財務(wù)會計工作的制度和辦法；2有權(quán)組織制定和參與審定經(jīng)濟合同（協(xié)議）、收入計劃、成本和費用支出計劃、資金使用計劃、財務(wù)決算報表、其它重大業(yè)務(wù)支出、資金和成本控制方案、籌資方案以及工資獎金分配方案；3有權(quán)主持召開經(jīng)營活動分析會議，進行成本費用預(yù)測、控制、分析和考核，對科室和車間在經(jīng)營活動中存在的問題提出處理意見；4有權(quán)對會計基礎(chǔ)管理、財務(wù)內(nèi)控制度建設(shè)、重大財務(wù)事項等實施監(jiān)督管理，針對問題作出處理或提出處理建議；5，有權(quán)對重大財務(wù)收支、計

19、劃編制進行審核，對大額資金支出進行聯(lián)簽審批。遼陽鐵路工業(yè)工程總公司總經(jīng)濟師崗位風(fēng)險 1虛增、虛減成本費用，財務(wù)報告嚴(yán)重失真；2資金發(fā)生重大風(fēng)險，出現(xiàn)流失、滅失現(xiàn)象；3經(jīng)濟決策重大失誤，造成重大經(jīng)濟損失；4違反黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定，收受錢物和有價證券。遼陽鐵路工業(yè)工程總公司總經(jīng)濟師崗位崗位風(fēng)險控制措施 1嚴(yán)格執(zhí)行會計法、會計準(zhǔn)則、企業(yè)財務(wù)通則及相關(guān)稅法的相關(guān)規(guī)定；2做到大額資金使用領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決策；3不斷完善各項財務(wù)會計制度和管理辦法，并在實際工作中加以落實和監(jiān)督檢查；4對發(fā)現(xiàn)財經(jīng)問題要及時糾正和處理，嚴(yán)防類似問題再次出現(xiàn)。遼陽鐵路工業(yè)工程總公司總經(jīng)濟師崗位風(fēng)險責(zé)任追究 1發(fā)生違反財務(wù)制度和

20、財經(jīng)紀(jì)律問題，依據(jù)會計法、企業(yè)總會計師條例、沈陽鐵路局職工獎懲辦法等規(guī)定，給予黨紀(jì)政紀(jì)處分、免職處理或移交司法機關(guān)；2出現(xiàn)重大失誤，如擔(dān)保、借用等，導(dǎo)致資金重大損失，根據(jù)情節(jié)，追究行政責(zé)任或移交司法機關(guān)；3發(fā)生黨風(fēng)廉政建設(shè)方面問題，依據(jù)中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例，給予黨紀(jì)政紀(jì)處分或移交司法機關(guān)。（全公司通用）遼陽鐵路工業(yè)工程總公司財務(wù)室管理職責(zé) 1負(fù)責(zé)貫徹落實國家財經(jīng)法律法規(guī)和鐵道部、鐵路局財會規(guī)章制度，組織制定本單位財會管理辦法或制度。2負(fù)責(zé)組織本單位會計核算工作，按規(guī)定編制財務(wù)會計報告。3嚴(yán)格按規(guī)定使用資金，保證資金安全、完整。4認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)的稅收政策，避免稅務(wù)風(fēng)險。按時完成各項年檢工作，包括

21、工商、企業(yè)代碼證、資質(zhì)等項工作。5負(fù)責(zé)編制、提報財務(wù)收支計劃并組織實施，按規(guī)定進行分析、考核。6負(fù)責(zé)收支核算，審核監(jiān)督收支完整性、規(guī)范性和合法性。7負(fù)責(zé)材料及低值易耗品的核算，監(jiān)督剩余料的回收與完整。備品（包括辦公用品）保管使用落實到部門及人頭。8負(fù)責(zé)資產(chǎn)核算，按規(guī)定辦理資產(chǎn)變動手續(xù)及使用情形，會同有關(guān)部門組織資產(chǎn)清查。9負(fù)責(zé)工資，按規(guī)定辦理工資支付相關(guān)手續(xù)。10負(fù)責(zé)債權(quán)債務(wù)核算，定期進行簽認(rèn)并組織清理。11定期或不定期開展經(jīng)濟活動分析會，堵塞漏洞，提高經(jīng)濟效益。12做好職工的醫(yī)療保險和養(yǎng)老保險的各項日常工作。13負(fù)責(zé)會計檔案裝訂、歸檔。14負(fù)責(zé)財會隊伍建設(shè)，配合鐵路局完成財會人員繼續(xù)教育培訓(xùn)

22、、會計從業(yè)資格管理工作。15完成本單位及上級主管部門部署的其他工作。遼陽鐵路工業(yè)工程總公司財務(wù)室管理權(quán)限1有權(quán)對本室職責(zé)范圍的工作制度、規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)進行制定、修改和完善，對本相關(guān)管理制度提出制定、修改和完善的意見和建議。2有權(quán)提出資金使用建議，監(jiān)督并管理各項資金的使用情況。3有權(quán)組織本單位財務(wù)計劃、決算的編制和實施工作。4有權(quán)審核原始會計憑證，對不合理的支出或報銷申請，予以制止和糾正。5有權(quán)組織指導(dǎo)車間、班組的經(jīng)濟核算工作，檢查、監(jiān)督、考核各業(yè)務(wù)部門和車間成本計劃的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。遼陽鐵路工業(yè)工程總公司財務(wù)室管理風(fēng)險1政策執(zhí)行風(fēng)險。違反財經(jīng)紀(jì)律、財務(wù)制度，給企業(yè)造成損失。2上級政策

23、貫徹執(zhí)行風(fēng)險。對上級財務(wù)規(guī)定不貫徹執(zhí)行，又不向單位領(lǐng)導(dǎo)匯報，不按時上報上級及地方各種報表，造成后果。3會計核算風(fēng)險及管理。帳物及帳面混亂，給企業(yè)及職工個人造成損失；對上級及地方檢查出的問題，不及時整改，重復(fù)出現(xiàn)；人為地發(fā)生檔案及財務(wù)手續(xù)、現(xiàn)金丟失；檔案管理混亂，不按規(guī)定借閱；月末沒有特殊原因不能及時清帳。遼陽鐵路工業(yè)工程總公司財務(wù)室管理風(fēng)險控制措施 1對解決安全問題的投入，嚴(yán)格落實“一保安全”的資金安排原則，立即解決款源和資金。2嚴(yán)格執(zhí)行以收定支、量入為出原則，加強財務(wù)控制的執(zhí)行與考核；建立健全財會管理制度，依法合規(guī)進行會計核算和會計監(jiān)督；嚴(yán)格執(zhí)行沈陽鐵路局財務(wù)印章管理辦法，按規(guī)定使用并妥善保

24、管銀行預(yù)留印鑒。3按本單位確定的工資發(fā)放日期倒排工作計劃，準(zhǔn)時發(fā)放工資，對臨時日期調(diào)整，做好宣傳解釋工作。（全公司通用）遼陽鐵路工業(yè)工程總公司財務(wù)室管理職責(zé) 1負(fù)責(zé)貫徹落實國家財經(jīng)法律法規(guī)和鐵道部、鐵路局財會規(guī)章制度，組織制定本單位財會管理辦法或制度。2負(fù)責(zé)組織本單位會計核算工作，按規(guī)定編制財務(wù)會計報告。3嚴(yán)格按規(guī)定使用資金，保證資金安全、完整。4認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)的稅收政策，避免稅務(wù)風(fēng)險。按時完成各項年檢工作，包括工商、企業(yè)代碼證、資質(zhì)等項工作。5負(fù)責(zé)編制、提報財務(wù)收支計劃并組織實施，按規(guī)定進行分析、考核。6負(fù)責(zé)收支核算，審核監(jiān)督收支完整性、規(guī)范性和合法性。7負(fù)責(zé)材料及低值易耗品的核算，監(jiān)督剩余料

25、的回收與完整。備品（包括辦公用品）保管使用落實到部門及人頭。8負(fù)責(zé)資產(chǎn)核算，按規(guī)定辦理資產(chǎn)變動手續(xù)及使用情形，會同有關(guān)部門組織資產(chǎn)清查。9負(fù)責(zé)工資，按規(guī)定辦理工資支付相關(guān)手續(xù)。10負(fù)責(zé)債權(quán)債務(wù)核算，定期進行簽認(rèn)并組織清理。11定期或不定期開展經(jīng)濟活動分析會，堵塞漏洞，提高經(jīng)濟效益。12做好職工的醫(yī)療保險和養(yǎng)老保險的各項日常工作。13負(fù)責(zé)會計檔案裝訂、歸檔。14負(fù)責(zé)財會隊伍建設(shè)，配合鐵路局完成財會人員繼續(xù)教育培訓(xùn)、會計從業(yè)資格管理工作。15完成本單位及上級主管部門部署的其他工作。遼陽鐵路工業(yè)工程總公司財務(wù)室管理權(quán)限1有權(quán)對本室職責(zé)范圍的工作制度、規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)進行制定、修改和完善，對本相關(guān)管理制度提

26、出制定、修改和完善的意見和建議。2有權(quán)提出資金使用建議，監(jiān)督并管理各項資金的使用情況。3有權(quán)組織本單位財務(wù)計劃、決算的編制和實施工作。4有權(quán)審核原始會計憑證，對不合理的支出或報銷申請，予以制止和糾正。5有權(quán)組織指導(dǎo)車間、班組的經(jīng)濟核算工作，檢查、監(jiān)督、考核各業(yè)務(wù)部門和車間成本計劃的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。遼陽鐵路工業(yè)工程總公司財務(wù)室管理風(fēng)險1政策執(zhí)行風(fēng)險。違反財經(jīng)紀(jì)律、財務(wù)制度，給企業(yè)造成損失。2上級政策貫徹執(zhí)行風(fēng)險。對上級財務(wù)規(guī)定不貫徹執(zhí)行，又不向單位領(lǐng)導(dǎo)匯報，不按時上報上級及地方各種報表，造成后果。3會計核算風(fēng)險及管理。帳物及帳面混亂，給企業(yè)及職工個人造成損失；對上級及地方檢查出的問

27、題，不及時整改，重復(fù)出現(xiàn)；人為地發(fā)生檔案及財務(wù)手續(xù)、現(xiàn)金丟失；檔案管理混亂，不按規(guī)定借閱；月末沒有特殊原因不能及時清帳。遼陽鐵路工業(yè)工程總公司財務(wù)室管理風(fēng)險控制措施 1對解決安全問題的投入，嚴(yán)格落實“一保安全”的資金安排原則，立即解決款源和資金。2嚴(yán)格執(zhí)行以收定支、量入為出原則，加強財務(wù)控制的執(zhí)行與考核；建立健全財會管理制度，依法合規(guī)進行會計核算和會計監(jiān)督；嚴(yán)格執(zhí)行沈陽鐵路局財務(wù)印章管理辦法，按規(guī)定使用并妥善保管銀行預(yù)留印鑒。3按本單位確定的工資發(fā)放日期倒排工作計劃，準(zhǔn)時發(fā)放工資，對臨時日期調(diào)整，做好宣傳解釋工作。（全公司通用）遼陽鐵路工業(yè)工程總公司財務(wù)主管崗位職責(zé) 1負(fù)責(zé)財務(wù)室全面工作。制定

28、年度、月份重點工作計劃，做好總結(jié)、分析和上報，協(xié)調(diào)并解決有關(guān)問題。2負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策和法律法規(guī)，遵守國家財經(jīng)紀(jì)律和鐵道部、路局有關(guān)規(guī)章制度，依法開展本單位財務(wù)會計工作。3負(fù)責(zé)組織擬定并實施財務(wù)管理制度、財會內(nèi)部控制制度，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行。4負(fù)責(zé)組織會計人員進行會計核算及建立各項經(jīng)濟指標(biāo)，并落實監(jiān)督執(zhí)行情況。5負(fù)責(zé)組織擬定和下達財務(wù)的各項指標(biāo)，并落實監(jiān)督執(zhí)行情況。6負(fù)責(zé)組織財務(wù)收支分析、預(yù)測、計劃、控制和監(jiān)督等工作，參與本單位經(jīng)濟活動分析，向上級提出加強和改進財會管理的具體措施和建議。7負(fù)責(zé)擬定并落實資金管理控制方案，落實大額資金使用、債權(quán)債務(wù)清理以及資金集中管理工作。8負(fù)責(zé)組織擬定并落實

29、增收節(jié)支計劃，組織開展成本費用控制，落實成本費用控制責(zé)任。9負(fù)責(zé)職工的養(yǎng)老及醫(yī)療保險的各項提取及繳納工作，負(fù)責(zé)企業(yè)的各項納稅工作，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。10負(fù)責(zé)及時向本單位有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和上級部門報告財務(wù)決算和重大財務(wù)事項，參與資產(chǎn)處置、物資采購等工作。11開展會計誠信建設(shè)，進一步提高經(jīng)濟效益和社會效益，增強企業(yè)發(fā)展的后勁。遼陽鐵路工業(yè)工程總公司財務(wù)主管崗位權(quán)限 1有權(quán)對本科職責(zé)范圍內(nèi)的工作制度、規(guī)定等提出制定、修改的意見和建議，并組織實施。2有權(quán)監(jiān)督檢查財務(wù)計劃、財經(jīng)紀(jì)律、財務(wù)制度執(zhí)行情況，對違反規(guī)定行為予以制止和糾正。3有權(quán)針對本科職責(zé)范圍內(nèi)的工作，組織內(nèi)部檢查，并就發(fā)現(xiàn)的問題做出處理或提出處理意

30、見。4有權(quán)對大額資金使用進行聯(lián)簽。5有權(quán)對本科人員進行教育、管理和考核，提出工作分工、崗位調(diào)整和獎懲的意見和建議。遼陽鐵路工業(yè)工程總公司財務(wù)主管崗位風(fēng)險 1安全保障風(fēng)險。對于涉及安全必須解決的問題，由于崗位職責(zé)范圍內(nèi)工作安排失誤，影響問題解決并造成安全事故。2經(jīng)營管理風(fēng)險。未依法合規(guī)組織會計核算，不嚴(yán)格落實資金管理制度，不嚴(yán)格執(zhí)行驗收政策，不按規(guī)定使用、保管銀行預(yù)留印鑒，給單位造成損失或者發(fā)生影響企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核問題。3維護穩(wěn)定風(fēng)險。對本科負(fù)責(zé)的工資支付有關(guān)工作組織不到位，造成職工上訪等不良社會影響。4廉潔自律風(fēng)險。接受與本職職權(quán)有關(guān)系的單位和個人贈送的錢物和有價證券，用公款報銷或者支付應(yīng)由個

31、人負(fù)擔(dān)的費用，違規(guī)設(shè)立或管理“小金庫”。遼陽鐵路工業(yè)工程總公司財務(wù)主管崗位風(fēng)險控制措施 1對解決安全問題的投入，嚴(yán)格落實“一保安全”的預(yù)算安排原則，立即解決款源和資金。2嚴(yán)格執(zhí)行鐵路集體經(jīng)濟企業(yè)會計核算辦法、鐵路會計基礎(chǔ)工作規(guī)范和相關(guān)財務(wù)管理制度，及時、準(zhǔn)確完整反映經(jīng)營成果和財務(wù)狀況。3合理安排本科工資核算與支付工作，倒排相關(guān)工作計劃，確保按時、足額支付工資。4嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定，自覺維護財經(jīng)紀(jì)律。遼陽鐵路工業(yè)工程總公司財務(wù)主管崗位風(fēng)險責(zé)任追究 1發(fā)生安全保障責(zé)任事故，依據(jù)沈陽鐵路局安全管理責(zé)任追究辦法、沈陽鐵路局職工獎懲實施辦法等規(guī)定，給予批評警示、組織處理、行政處分、黨紀(jì)處分、解

32、除勞動合同。后果嚴(yán)重的，移送司法機關(guān)處理。2發(fā)生違反財經(jīng)紀(jì)律的行為，造成企業(yè)重大損失，依據(jù)會計法，給予行政處分或黨紀(jì)處分，嚴(yán)重的，移送司法機關(guān)處理。3發(fā)生穩(wěn)定責(zé)任問題，依據(jù)沈陽鐵路局職工獎懲實施辦法等規(guī)定，對責(zé)任人給予批評警示或組織處理。4發(fā)生違反廉潔自律規(guī)定問題，依據(jù)中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例及黨風(fēng)廉政建設(shè)相關(guān)規(guī)定，給予組織處理、黨紀(jì)處分或移送司法機關(guān)處理。設(shè)立或管理“小金庫”的，依據(jù)中華人民共和國會計法，申請鐵路局吊銷其會計從業(yè)資格證書。 （全公司通用）遼陽鐵路工業(yè)工程總公司出納崗位職責(zé)1辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證

33、，進行復(fù)核，辦理款項收付，對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)帳支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀

34、行辦理掛失手續(xù)。2登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符。銀行存款的帳面余額要及時與銀行對帳單核對。月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表“，使帳面余額與對帳單上余額相符。對于未達帳款，要及時查詢。隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。不準(zhǔn)將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。出納人員不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)帳簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。3保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，

35、不得任意轉(zhuǎn)交他人。4保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票所使用的各種印章，不得全部交由出納一人保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。遼陽鐵路工業(yè)工程總公司出納崗位管理權(quán)限 1對違規(guī)的銀行支出、現(xiàn)金支出及銀行收入、現(xiàn)金收入有權(quán)拒絕，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。2對不符合財務(wù)制度規(guī)定的支票或空頭支票，有權(quán)拒絕簽發(fā)。3對與庫存現(xiàn)金無關(guān)的現(xiàn)金，有價證券及其他物品，出納員有權(quán)拒絕保管。遼陽鐵路工業(yè)工程總公司出納崗位風(fēng)險 1現(xiàn)金丟失、現(xiàn)金支票、銀行支票發(fā)生丟失，給企業(yè)造成損失；2收付訖戳、印鑒、金庫鑰匙丟失，出現(xiàn)后果；

36、3轉(zhuǎn)帳轉(zhuǎn)錯單位或個人，無法追回，造成資金損失；4不按規(guī)定記帳，造成銀行、現(xiàn)金帳混亂；5出現(xiàn)金庫被盜等事件，造成超限額款及私自保管錢物資金損失和上訪現(xiàn)象。遼陽鐵路工業(yè)工程總公司出綱崗位風(fēng)險控制措施 1按照財務(wù)會計制度進行登記銀行、現(xiàn)金日記帳。2妥善保管各種支票、票證及金庫鑰匙，不得泄露金庫密碼。3遵守銀行規(guī)定的金庫限額，超儲及時送存銀行。4按照銀行結(jié)算辦法及現(xiàn)金管理進行辦理貨幣收支業(yè)務(wù)。遼陽鐵路工業(yè)工程總公司出納崗位風(fēng)險責(zé)任追究 1發(fā)生現(xiàn)金、票證丟失、銀行存款流失等現(xiàn)象，給企業(yè)造成損失。2公款私用，或帳項混亂，給企業(yè)造成損失。3弄假帳，貪污行為。以上按照會計法規(guī)定除給于行政處理，嚴(yán)重的，移交司法

37、部門追究刑事責(zé)任。（全公司通用）遼陽鐵路工業(yè)工程總公司綜合會計崗位職責(zé)一、固定資產(chǎn)核算崗位1正確劃分固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限，編制固定資產(chǎn)目錄和卡片。2按季度正確計算、提取和列支固定資產(chǎn)折舊。3不定期進行固定資產(chǎn)清查盤點。發(fā)現(xiàn)盤盈和毀損等情況，要查明原因，弄清責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)，做到帳、卡、物相符。4對購置、調(diào)入、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、調(diào)出的固定資產(chǎn)要會同相關(guān)部門辦理會計手續(xù)和報批手續(xù)。二、材料核算崗位1會同有關(guān)部門擬定材料管理與核算實施辦法。對于原材料、燃料、包裝物、低值易耗品、委托加工材料等各類材料的收發(fā)、領(lǐng)退和保管，都要會同材料管理部門規(guī)定手續(xù)制度，明確責(zé)任。2審查匯編材料采購用

38、款計劃，控制材料采購成本。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃、財務(wù)成本計劃，結(jié)合材料庫存和供應(yīng)情況，認(rèn)真審核材料供應(yīng)計劃和供貨合同，并結(jié)合核定的資金定額，審查匯編材料采購用款計劃，嚴(yán)格執(zhí)行，防止盲目采購，寬打窄用。對超計劃用款，要經(jīng)過批準(zhǔn)。3負(fù)責(zé)材料的明細(xì)核算和有關(guān)的往來結(jié)算業(yè)務(wù)。要認(rèn)真審核各類材料的收發(fā)憑證，分別按材料的保管地點、類別、品種、規(guī)格，登記明細(xì)帳。要協(xié)助使用部門建立低值易耗品的領(lǐng)用和報廢登記、以舊換新、損壞賠償、定期盤點等制度。對出租、出借的包裝物，要按規(guī)定收取租金和押金。加強對低值易耗品和包裝物的管理。對購入的材料，要認(rèn)真審查發(fā)票、帳單等結(jié)算憑證，及時辦理結(jié)算手續(xù)，核算采購成本和費用。對在途材料

39、要督促清理催收，對已驗收入庫尚未付款的材料，月終時要估價入帳。4配合有關(guān)部門制定材料消耗定額。制定的材料消耗定額要先進合理，要隨著生產(chǎn)技術(shù)條件的改變，及時加以修訂，促進合理節(jié)約使用材料。5會同有關(guān)部門編制材料計劃價格目錄，有效控制成本，并作為材料報銷的參考依據(jù)。6參與庫存材料的清查盤點。要定期、不定期地對材料組織輪番盤點，年終要進行全面清查。對盤盈、盤虧和報廢的材料要查明原因，分別不同情況，經(jīng)過批準(zhǔn)后進行處理。7分析材料庫存的儲備情況。要經(jīng)常深入倉庫了解材料的儲備情況，對于超過正常儲備和呆滯積壓的材料，要分析原因，提出處理意見和建議，督促有關(guān)部門處理。對于材料保管不善和挪用庫存材料造成損失浪費

40、的，要向領(lǐng)導(dǎo)報告，追查責(zé)任。三、工資核算崗位1根據(jù)在冊職工人數(shù)、聘用臨時工人數(shù)，審核經(jīng)批準(zhǔn)的工資項目及工資手續(xù)是否齊全合理準(zhǔn)確。依據(jù)單位規(guī)定的開資日，提前3天存入銀行。并向職工提供本人的工資條。2負(fù)責(zé)工資費用的分配，填制記帳憑證。3正確登記工資臺帳，并逐月累計。四、債權(quán)債務(wù)（往來結(jié)算）核算崗位1對應(yīng)收款、預(yù)付款、應(yīng)付款、預(yù)收款、備用金等款項，要會同相關(guān)人員及時清理，對清理不了的，要打?qū)び涗涍M行簽認(rèn)。2債權(quán)債務(wù)的發(fā)生、清理、結(jié)余，必須合乎財務(wù)手續(xù)。3負(fù)責(zé)往來結(jié)算的明細(xì)核算，發(fā)生、清理、結(jié)余原因詳細(xì)記載。五、稽核崗位1稽核人員要嚴(yán)格執(zhí)行總公司下發(fā)的“關(guān)于財務(wù)報銷有關(guān)事項的通知”規(guī)定。2審查各項財

41、務(wù)收支。根據(jù)財務(wù)收支計劃和財務(wù)會計制度，逐筆審核各項收支，對計劃外或不符合規(guī)定的收支，應(yīng)提出意見，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報，采取措施，進行處理。3復(fù)核會計憑證和帳表復(fù)核憑證是否合法，內(nèi)容是否真實，手續(xù)是否完備，數(shù)字是否正確。對于記帳憑證還要復(fù)核其記帳分錄是否符合制度規(guī)定。對帳簿記錄要進行檢查，是否符合記帳要求。復(fù)核各種會計報表是否符合制度規(guī)定的編報要求。復(fù)核中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)通知有關(guān)人員查明更正和處理。遼陽鐵路工業(yè)工程總公司綜合會計崗位權(quán)限 一、固定資產(chǎn)核算崗位1有權(quán)制止私自動用或損壞固定資產(chǎn)的行為，并向領(lǐng)導(dǎo)提出處理意見。2有權(quán)對固定資產(chǎn)使用部門進行管理、檢查、監(jiān)督。3有權(quán)組織相關(guān)部門進行固定資產(chǎn)清查盤

42、點。二、材料崗位1有權(quán)對材料、燃料、低值易耗品等各類材料的不合理購置、不合理支出進行制止，制止無效向領(lǐng)導(dǎo)反映。2有權(quán)要求相關(guān)部門按財務(wù)制度組織購料、發(fā)料、收回舊料。3有權(quán)對原材料及備品的丟失、毀損等現(xiàn)象進行處理或提出處理意見。三、工資核算1有權(quán)對各部門、車間、班組的工資情況進行檢查。2對違規(guī)的工資項目有權(quán)拒絕。3對不按正常途徑進行支付工資的有權(quán)制止。四、債權(quán)債務(wù)（往來結(jié)算）崗位1對債權(quán)債務(wù)的清理情況有監(jiān)督檢查權(quán)。2對長期得不到清理的債權(quán)債務(wù)，有權(quán)向領(lǐng)導(dǎo)提出處理意見。五、稽核1對不符合規(guī)定的收支，有權(quán)拒簽并向領(lǐng)導(dǎo)提出處理意見。2對一切不合規(guī)不合法的憑證，有權(quán)拒絕報銷，并向單位領(lǐng)導(dǎo)匯報。遼陽鐵路工

43、業(yè)工程總公司綜合會計崗位風(fēng)險一、固定資產(chǎn)核算崗位風(fēng)險1固定資產(chǎn)管理混亂，帳物不符、丟失、短缺。2固定資產(chǎn)核算混亂，收、支及變動無審批手續(xù)，計量、費用列支不準(zhǔn)確，虛增或虛減成本。二、材料崗位風(fēng)險1帳帳、帳卡、帳物不符，材料嚴(yán)重流失。2材料收支無計劃，手續(xù)不健全，出現(xiàn)冒領(lǐng)等違規(guī)現(xiàn)象。3核算不真實，造成成本重大失真。三、工資崗位風(fēng)險1工資成本失真。2違反工資制度、政策，出現(xiàn)假工資。3工資不實，出現(xiàn)上訪。四、債權(quán)債務(wù)崗位風(fēng)險1對清不了的債權(quán)不及時打?qū)び涗?，甚至超過兩年時限，造成集體財產(chǎn)損失。2核算失誤、記載不清，出現(xiàn)債權(quán)額不符現(xiàn)象。五、稽核崗位風(fēng)險1對違規(guī)的憑證，簽認(rèn)通過。2弄虛作假，造成資金流失。

44、遼陽鐵路工業(yè)工程總公司綜合會計崗位風(fēng)險防范措施一、固定資產(chǎn)1嚴(yán)格執(zhí)行固定資產(chǎn)核算及管理制度，包括計量、價格標(biāo)準(zhǔn)、購入支出手續(xù)等事項。2做好日常的管理和監(jiān)督，做到帳物相符。二、材料1嚴(yán)格執(zhí)行材料的管理辦法和核算辦法。2對日常工作中發(fā)現(xiàn)的問題要及時處理。三、工資1嚴(yán)格執(zhí)行工資政策。2及時準(zhǔn)確地計算工資，存發(fā)工資。四、債權(quán)債務(wù)1及時清理。2及時準(zhǔn)確地打?qū)び涗洝?正確核算，手續(xù)齊全。五、稽核1堅持原則，對不符合財務(wù)制度的財務(wù)支出要敢于制止。2廉潔自律。遼陽鐵路工業(yè)工程總公司綜合會計崗位風(fēng)險責(zé)任追究一、固定資產(chǎn)、材料、工資、債權(quán)債務(wù)、稽核崗位1不按會計法、企業(yè)會計準(zhǔn)則、企業(yè)財務(wù)通則、鐵道部鐵勞1993

45、153號、沈局集財字（1984）25號以及稅法等相關(guān)法律法規(guī)進行會計核算和財務(wù)管理，造成核算失真、管理混亂，使集體資產(chǎn)受到損失的，或職工上訪的，按照會計法規(guī)定，給于行政處分或處罰，情節(jié)嚴(yán)重的，移送司法部門追究刑事責(zé)任。2出現(xiàn)違反廉潔自律規(guī)定的問題，依據(jù)中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例及會計法，給予處理，嚴(yán)重的移交司法部門處理。辦公室管理職責(zé)1.負(fù)責(zé)后勤管理。全公司公共事務(wù)和職工生活管理工作，執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，完成各項臨時性后勤保障工作，服務(wù)于安全生產(chǎn)。2.負(fù)責(zé)信訪穩(wěn)定管理。與勞人、保衛(wèi)等科室、各車間，共同處理好群眾來信來訪。接待來公司上訪職工，與有關(guān)部門協(xié)調(diào)并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，做好政策解釋及調(diào)解工作。3.負(fù)責(zé)

46、生產(chǎn)辦公房屋及附屬設(shè)施管理。建立健全生產(chǎn)辦公房，對生產(chǎn)辦公房屋進行全面登記，掌握附屬設(shè)施情況。4.負(fù)責(zé)票證等日常管理。按規(guī)定辦理乘車證，做好公章的管理和收文、傳文、保密等工作。負(fù)責(zé)全公司文件、文書歸檔及管理工作。5.負(fù)責(zé)計劃生育管理。宣傳貫徹執(zhí)行計劃生育政策，實施屬地化管理，負(fù)責(zé)計劃生育指標(biāo)審核及日檢查工作。6.負(fù)責(zé)衛(wèi)生管理。制定完善衛(wèi)生管理制度，主持指導(dǎo)環(huán)境衛(wèi)生及食品衛(wèi)生檢查，做好全公司衛(wèi)生管理工作。7.負(fù)責(zé)計算機的日常管理工作。負(fù)責(zé)公司計算機網(wǎng)絡(luò)、信息平臺系統(tǒng)的管理和使用。制定公司辦公電話（移動電話）的管理辦法，辦理增設(shè)、撤銷和費用審核工作。9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。辦公室管理權(quán)限1.有

47、權(quán)對全公司后勤工作進行管理，落實好公司各項福利發(fā)放工作，對車間班組破損的辦公設(shè)施有計劃地進行更換。2.有權(quán)組織勞人科、保衛(wèi)科等科室和各車間做好上訪人員的勸訪和政策解答，相關(guān)科室及車間要配合做好勸訪工作。3.有權(quán)對生產(chǎn)辦公房屋進行調(diào)查統(tǒng)計。4.有權(quán)按照考核標(biāo)準(zhǔn)，對車間班組的職場衛(wèi)生、生產(chǎn)生活環(huán)境定期或不定期的檢查或抽查，對車間班組進行考核。5有權(quán)按照相關(guān)文件精神，拒絕開據(jù)不符合規(guī)定的乘車證、介紹信和各類證明，按照遼陽公章管理辦法，執(zhí)行公章使用事宜。6.有權(quán)對科室、車間落實計劃生育政策進行檢查和監(jiān)督，對違反政策的行為提出懲處建議。7.按規(guī)定管理各級公文、電報，并進行收發(fā)、歸檔，對密件進行接收和存檔

48、，有權(quán)拒絕未履行手續(xù)和無關(guān)人員閱讀保密文件，并對泄密、失密人員建議給予處罰。8.有權(quán)制定完善公司衛(wèi)生管理制度，組織做好環(huán)境衛(wèi)生及食品衛(wèi)生檢查，對存在的問題按規(guī)定進行考核。9.有權(quán)對計算機網(wǎng)絡(luò)、信息平臺系統(tǒng)、視頻會議系統(tǒng)制定管理使用辦法，檢查對不按規(guī)定使用，造成不良影響和損失的進行考核。辦公室管理風(fēng)險1.后勤保障風(fēng)險。后勤保障措施不完善或落實措施不到位。2.信訪穩(wěn)定風(fēng)險。信訪穩(wěn)定制度不完善或信訪重點人員排查不詳細(xì)，不穩(wěn)定人員包保制度落實不到位，相關(guān)科室政策解答不清。3.生產(chǎn)辦公房管理風(fēng)險。生產(chǎn)辦公房屋基礎(chǔ)資料丟失配售工作引發(fā)信訪問題。4.傳文、票證管理風(fēng)險。文件發(fā)生漏傳、誤傳問題，不按規(guī)定開據(jù)乘

49、車證、或越級使用乘車證、不遵守站車秩序。5.計劃生育風(fēng)險。如嚴(yán)格執(zhí)行計劃生育政策，審查生育指標(biāo)資料不嚴(yán)格把關(guān)。6.食品衛(wèi)生安全風(fēng)險。食堂衛(wèi)生制度不完善或不落實。7.計算機信息管理風(fēng)險。不按規(guī)定使用計算機，違規(guī)登陸互聯(lián)網(wǎng)；日常維護不到位發(fā)生機器或網(wǎng)絡(luò)故障影響工作。8.廉政建設(shè)管理風(fēng)險。利用崗位職務(wù)便利，接收禮品、禮金和有價證券，為自己、他人謀取不正當(dāng)利益。辦公室管理風(fēng)險控制措施1.公文、公章管理風(fēng)險控制措施。提高管理人員責(zé)任意識，及時準(zhǔn)確收發(fā)、歸檔公文、電報，杜絕發(fā)生漏洞和錯誤；公章實行專人管理，每季進行一次查漏糾錯。2.信訪穩(wěn)定、綜合治理管理風(fēng)險控制措施。健全信訪工作制度和組織體系，落實信訪包

50、保分工，每月進行一次排查分析，及時化解矛盾、解決問題；每月對管內(nèi)防火、防爆、防盜、防破壞進行一次重點抽查，每季進行一次全面檢查。3.衛(wèi)生防疫、生產(chǎn)辦公房屋管理風(fēng)險控制措施。建立健全伙食點衛(wèi)生管理制度，完善生產(chǎn)辦公房屋基礎(chǔ)資料，每季對職工食堂進行一次衛(wèi)生防疫檢查考核。4.乘車證管理風(fēng)險控制措施。加強對職工正確使用乘車證規(guī)定的宣傳教育，落實乘車證專人管理制度。5.辦公用品管理風(fēng)險控制措施。保證辦公用品價格合理、質(zhì)量達標(biāo)。6.計劃生育管理風(fēng)險控制措施。每季對各車間計劃生育工作進行一次排查，納入考核評比。7.保密風(fēng)險管理控制措施。執(zhí)行保密紀(jì)律，按規(guī)定程序及時接收、傳閱、保管，每月進行一次自查，每季進行

51、一次檢查。8.廉政建設(shè)管理風(fēng)險控制措施。認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格履行工作程序，辦事公開透明，杜絕違紀(jì)行為發(fā)生。辦公室主任崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)辦公室全面工作。2.負(fù)責(zé)公文、檔案、公章的管理使用。3.負(fù)責(zé)組織信訪接待和協(xié)調(diào)處理工作。4.負(fù)責(zé)組織對全公司現(xiàn)場環(huán)境、食堂管理進行檢查、指導(dǎo)和考核。5.負(fù)責(zé)督促做好辦公用品的購買、發(fā)放、使用和管理工作。6.負(fù)責(zé)管理生產(chǎn)辦公房屋及附屬設(shè)施計算機、票證管理和IC卡等工作7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。辦公室主任崗位權(quán)限1.有權(quán)對公文傳送、文件管理、檔案借閱以及行政公章使用情況進行監(jiān)督、審核。2.有權(quán)提出信訪穩(wěn)定問題處理意見和建議，并進行處理。3.有權(quán)對職場環(huán)

52、境、食堂管理進行檢查、指導(dǎo)和考核。4.有權(quán)組織采購和管理全公司辦公用品，有權(quán)對計算機使用和維修進行管理和監(jiān)督。5.有權(quán)對生產(chǎn)辦公房屋、票證進行管理，對計劃生育工作進行檢查考核。辦公室主任崗位風(fēng)險1.公文及公章管理出現(xiàn)漏洞和丟失。2.工作不利，發(fā)生越級上訪事件。3.出現(xiàn)嚴(yán)重火災(zāi)、爆炸隱患。4.發(fā)生職工食堂工作人員無證上崗和職工食物中毒事件。5.利用崗位職務(wù)便利，接收禮品、禮金和有價證券，為自己、他人謀取不正當(dāng)利益。辦公室主任崗位風(fēng)險控制措施1.及時準(zhǔn)確收發(fā)、歸檔公文、電報，杜絕發(fā)生漏洞和錯誤；落實專人保管和使用公章，每季進行一次自查。2.積極化解矛盾，每月進行一次排查分析，及時解決問題。3.每月

53、有針對性地對重點職工食堂進行一次衛(wèi)生防疫檢查，杜絕發(fā)生職工食堂工作人員無證上崗和職工食物中毒事件。4.認(rèn)真遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格履行工作程序，辦事公開透明，杜絕在接待事務(wù)、購買辦公用品等工作中發(fā)生違紀(jì)行為。辦公室主任崗位風(fēng)險責(zé)任追究1.發(fā)生崗位管理工作一般失職、失責(zé)，造成不良影響和后果問題，依據(jù)遼陽鐵路工業(yè)工程總公司安全生產(chǎn)經(jīng)營管理逐級考核辦法規(guī)定考核，按一般失職失責(zé)或嚴(yán)重失職失責(zé)處理。2.發(fā)生崗位管理工作嚴(yán)重失職、失責(zé)，造成嚴(yán)重影響和后果問題，依據(jù)沈陽鐵路局安全管理責(zé)任追究辦法、沈陽鐵路局職工獎懲實施辦法、中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例等有關(guān)規(guī)定，給予黨紀(jì)政紀(jì)處分或免職處理。3. 發(fā)生黨風(fēng)廉

54、政建設(shè)方面問題，依據(jù)中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例，給予黨紀(jì)政紀(jì)處分或移交司法機關(guān)。勞動人事科管理職責(zé)1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、鐵道部、鐵路局有關(guān)政策規(guī)定，結(jié)合本單位實際，制定干部人事、勞動用工、工資分配、勞動定額、職工獎懲、社會保險、職工檔案、退休等管理制度及實施辦法。2.按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)抓好干部隊伍建設(shè)，落實中層及以下干部競爭上崗、考核監(jiān)督、教育培養(yǎng)、交流調(diào)配工作。抓好選人用人“一報告兩評議”制度的落實。3.負(fù)責(zé)工資、各種津補貼的政策執(zhí)行、解答、審核和乘車證的管理。4.負(fù)責(zé)抓好行車主要工種隊伍建設(shè)及高技能人才選拔培養(yǎng)，加強班組建設(shè)，做好班組長、預(yù)備班組長的選拔、使用和考核。 5.負(fù)責(zé)規(guī)范勞動用工

55、管理，嚴(yán)格履行程序和手續(xù)，落實勞動合同、職工考勤、病傷休假等管理辦法。6.負(fù)責(zé)做好勞動爭議的預(yù)防、調(diào)解和群眾來信來訪的調(diào)查、處理工作，宣傳和解釋干部人事、勞動用工、工資分配、職工獎懲、社會保險等政策和文件。7.負(fù)責(zé)組織制定和落實“逐級負(fù)責(zé)制”考核辦法，每月組織對各車間、科室干部崗位責(zé)任制落實情況、量化任務(wù)完成情況、干部作用發(fā)揮情況進行檢查評定，加強干部作風(fēng)監(jiān)督。8.負(fù)責(zé)職工養(yǎng)老、醫(yī)療、統(tǒng)計、數(shù)據(jù)庫維護等工作。9.負(fù)責(zé)退休職工生存認(rèn)定、待遇調(diào)整，各項補貼及待遇的發(fā)放及日常管理工作。10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。勞動人事科管理權(quán)限1.有權(quán)依據(jù)上級政策規(guī)定，組織制定干部人事、勞動用工、工資分配、勞動

56、定額、職工獎懲、社會保險、職工檔案、退休等管理制度及辦法。2.有權(quán)根據(jù)相關(guān)規(guī)定，組織對干部進行聘期、年度及日?？己耍罁?jù)干部考核及人員編制情況，對干部使用、調(diào)整、獎懲提出建議。3.有權(quán)制定工資獎金分配方案、工人提改職方案，提報審批。4.有權(quán)組織開展班組長、預(yù)備班組長的選拔、使用和考核工作。5.有權(quán)對干部作風(fēng)進行督導(dǎo)考核，對存在的問題提出處理意見或建議。6.有權(quán)負(fù)責(zé)工資、各種津補貼的政策執(zhí)行、解答。勞動人事科管理風(fēng)險1.不按規(guī)定程序進行干部選拔任用。2.內(nèi)部分配辦法不完善。3.職工的調(diào)動轉(zhuǎn)移、提改職、病休假、未嚴(yán)格履行手續(xù)和程序。4.人事檔案丟失、涂改。5.對職工訴求處理不及時，政策解釋不清。6

57、.不執(zhí)行社會保險相關(guān)政策。勞動人事科管理風(fēng)險控制措施1.嚴(yán)格按規(guī)定程序開展中層及以下管理崗位競爭上崗工作，職工代表的全過程監(jiān)督，對報名、考試、測評、考核結(jié)果及時進行公示。2.嚴(yán)格執(zhí)行廠務(wù)公開制度，公示獎金分配辦法，接受群眾監(jiān)督；每月對獎金分配情況進行審核分析，及時修訂補充和完善內(nèi)部分配辦法，合理拉開工種及崗位間收入差距，調(diào)動職工工作積極性。3.嚴(yán)格落實沈陽鐵路局勞動用工管理辦法，認(rèn)真履行相關(guān)程序和審批手續(xù)。對長期休假職工嚴(yán)格落實“三見面”“二包一”制度，對應(yīng)解除勞動合同人員按規(guī)定程序予以解除。加強與信訪部門溝通，制度措施辦法出臺以前，要進行穩(wěn)定風(fēng)險評估，做好政策宣傳解釋工作，不造成矛盾。不激化

58、矛盾。4.嚴(yán)格執(zhí)行社會保險工作的相關(guān)制度和規(guī)定，對各項繳費情況及時進行審核，認(rèn)真履行各種待遇、補貼的上報審批手續(xù)。勞動人事科科長崗位職責(zé)1.在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)勞動人事科全面工作。2.負(fù)責(zé)組織抓好人才隊伍建設(shè)，加強干部日常培訓(xùn)、培養(yǎng)、選拔、使用和考核。3.負(fù)責(zé)抓好機構(gòu)編制、定員定額管理工作，科學(xué)合理的配置人力資源，優(yōu)化勞動組織，提高勞動生產(chǎn)率。4.負(fù)責(zé)抓好工資基金的使用管理，改進和完善內(nèi)部分配制度和獎勵辦法。5.負(fù)責(zé)抓好班組建設(shè)，做好班組長、預(yù)備班組長的選拔、使用和考核工作。6.負(fù)責(zé)抓好勞動用工管理，做好勞動爭議的預(yù)防和調(diào)解。 7.負(fù)責(zé)組織制定和落實“逐級負(fù)責(zé)制”考核辦法，加強干部作風(fēng)監(jiān)督，定

59、期對崗位責(zé)任制落實情況、干部作用發(fā)揮情況進行跟蹤檢查。8.負(fù)責(zé)組織抓好干部、職工檔案管理及信息系統(tǒng)維護和使用。9.負(fù)責(zé)抓好職工養(yǎng)老、醫(yī)療保險的管理工作。10.負(fù)責(zé)組織抓好退休人員的日常管理工作。11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。勞動人事科科長崗位權(quán)限1.有權(quán)組織制定公司勞動人事管理的制度及辦法。2.有權(quán)根據(jù)相關(guān)規(guī)定，組織對干部進行聘期、年度及日?？己耍罁?jù)干部考核及人員編制情況，對干部使用、調(diào)整、獎懲提出建議。3.有權(quán)根據(jù)實際情況，提出優(yōu)化勞動組織建議方案，合理確定定員定編 。4.有權(quán)對工資、獎金、津補貼進行審核 。5.有權(quán)審核職工提、改職方案，組織開展班組長、預(yù)備班組長的選拔、使用和考核工作。6

60、.有權(quán)對干部月度逐級負(fù)責(zé)制考核及作業(yè)情況進行監(jiān)督和評價。 7.有權(quán)對公司管干部進行教育、管理，提出分工、崗位調(diào)整和獎懲的意見或建議。8.有權(quán)對違反國家和上級政策規(guī)定的行為進行制止、糾正或逐級反映。勞動人事科科長崗位風(fēng)險1.違反選人、用人程序和規(guī)定。2.內(nèi)部考核分配執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不嚴(yán)。3.不嚴(yán)格執(zhí)行職工調(diào)動轉(zhuǎn)移、提改職、病休假、審核審批管理制度。4.人事檔案管理制度不健全，發(fā)生丟失、涂改。5.制度辦法出臺前，未經(jīng)穩(wěn)定風(fēng)險評估。6.不執(zhí)行保險相關(guān)政策。7.違反黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定，收受個人或其它利益和相關(guān)單位錢物和有價證券。勞動人事科科長崗位風(fēng)險控制措施1.按規(guī)定程序開展中層及以下管理崗位競爭上崗工作，

61、通過適當(dāng)形式在一定范圍內(nèi)公布競聘信息，接受職工代表的全過程監(jiān)督，對報名、資格審查、述職、民主測評、考試、考核結(jié)果及時進行公示。2.執(zhí)行廠務(wù)公開制度，公示獎金分配辦法，接受群眾監(jiān)督；每月對獎金分配情況在車間、班組進行公示情況進行檢抽查一次，及時修訂補充和完善內(nèi)部分配辦法，合理拉開工種及崗位間收入差距，調(diào)動職工工作積極性。3.落實沈陽鐵路局勞動用工管理辦法中的各項規(guī)定，認(rèn)真履行相關(guān)程序和審批手續(xù)。對應(yīng)解除勞動合同人員按規(guī)定程序予以解除。加強與信訪部門溝通，制度措施辦法出臺以前，要進行穩(wěn)定風(fēng)險評估，做好政策宣傳解釋工作，不造成矛盾。不激化矛盾。4.嚴(yán)格執(zhí)行社會保險工作的相關(guān)制度和規(guī)定，認(rèn)真履行各種待遇、補貼的上報審批手續(xù)，對各項繳費情況每月及時進行審核。5.嚴(yán)格遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)的相關(guān)規(guī)定，自覺接受群眾監(jiān)督。勞動人事科科長崗位風(fēng)險責(zé)任追究1.發(fā)生干部失職失責(zé)問題，依據(jù)沈陽鐵路局職工獎懲實施辦法、沈陽鐵路局安全管理責(zé)任追究辦法等規(guī)定，根據(jù)問題的性質(zhì)、產(chǎn)生的后果及影響程度，