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1、編 號ZH-QP-Q-57版 次A 型 號 Q 名 稱 材料、輔助材料庫房管理程序共 9 頁哈飛汽車股份有限公司日期更改者更改單號F更改標記 QLB17哈飛汽車配套供應(yīng)部材料、輔助材料庫房管理程序編 號ZH-QP-Q-57版 次A型號Q代 替 1 目的和范圍本文件規(guī)定了材料、輔助材料庫房管理控制要求和程序。本文件適用于汽車生產(chǎn)所需的材料、輔助材料從驗收入庫至發(fā)放出庫的全過程。2 相關(guān)引用文件 HFJ.ZK.7401 采購控制程序ZH-QJ-Q-3015 器材不合格品的管理程序 3 術(shù)語和定義3.1物資指所購進的物質(zhì)資料,包括材料、輔助材料。會簽單位：質(zhì)量保證部： 制造工程部： 設(shè) 計校 對審

2、核審 定標 審批 準 QLB19 2 ZH-QP-Q-57(A)4 職責4.1保管員對物資的接收、保管和發(fā)放負責，對庫房及故障品的管理負責。4.2搬運人員也稱搬運工,對物資的裝車、卸車、碼放質(zhì)量負責。5 工作程序5.1控制要求。5.1.1物資在驗收中應(yīng)保證入庫時的狀態(tài)符合要求，即在質(zhì)量、數(shù)量、包裝、外觀及其內(nèi)在參數(shù)符合標準的規(guī)定；5.1.2物資在儲存、搬運中應(yīng)防止損害和降低其質(zhì)量特性。5.1.3物資應(yīng)得到良好的包裝和防護，以防錯用、丟失和損壞。5.1.4物資在出庫時應(yīng)做到質(zhì)量合格、數(shù)量準確、下帳及時、帳目無誤。5.2入庫驗收程序5.2.1 物資到廠后，由接交員（可由保管員代）接收，引導卸貨，并

3、負責初步檢查，依據(jù)貨運單、產(chǎn)品合格證（或材質(zhì)單）與交貨人共同清點貨物，清點內(nèi)容包括數(shù)量、外觀、包裝質(zhì)量、規(guī)格等項目，接交員在交貨人的交接單或運單上簽字，并做好原始記錄。5.2.2 接交員將到貨情況及時轉(zhuǎn)保管員，同時將到貨清單轉(zhuǎn)報采購員（可以是供應(yīng)員、計劃員或負責此項工作人員），采購員依據(jù)合同、初驗記錄、合格證，開出一式五份的驗收單（編號BB-QP-004），轉(zhuǎn)交保管員。5.2.3 保管員依據(jù)驗收單、合格證清點貨物，清點內(nèi)容包括數(shù)量、表面質(zhì)量、包裝質(zhì)量、規(guī)格等項目，確認合格后在驗收單上簽字。5.2.4 復驗?zāi)夸泝?nèi)的和復驗?zāi)夸浲獾奈镔Y分別執(zhí)行下述程序。5.2.4.1 對于復驗?zāi)夸浿辛谐龅奈镔Y執(zhí)行下

4、述程序：a） 由保管員開出一紙雙表的原材料入庫檢驗單（后稱檢驗單，編號BB-QP-005），同合格證轉(zhuǎn)交檢驗員。b） 檢驗員依據(jù)相應(yīng)標準、復驗?zāi)夸浖昂细褡C開出中心試驗室服務(wù)單（后稱服務(wù)單），服務(wù)單同合格證交保管員。c） 保管員協(xié)同檢驗員共同取試驗樣品，同服務(wù)單、合格證一同送中心試驗室化驗。 d） 化驗合格后，由保管員取回服務(wù)單和合格證，交檢驗員檢驗。檢驗員查驗后，在檢驗單和驗收單上蓋檢驗合格章，注明檢驗編號，并從一紙雙表的檢驗單上撕下右側(cè)一表同服務(wù)單及合格證一同存檔，檢驗單左側(cè)一表轉(zhuǎn)保管員。 e） 保管員填制質(zhì)量標簽（編號BB-QP-006）由檢驗員在標簽上蓋檢驗印章，質(zhì)量標簽是用于具有復驗期

5、限的物資發(fā)放和復驗結(jié)果記錄。5.2.4.2 復驗?zāi)夸浿辛谐龅牟粡万炍镔Y按下述程序進行: a） 對于有合格證的物資,按順序執(zhí)行6.1.4.1的A和D所規(guī)定的程序,由定點供應(yīng)廠家購進的物資,須按采購程序要求隨有合格證。 b） 對于市場采購的無合格證的物資,其商標標簽或化驗單可做為產(chǎn)品合格的依據(jù),后續(xù)過程按順序執(zhí)行6.1.4.1的A和D，此時, 檢驗員在檢驗單的右側(cè)表格中的“審核入廠合格證”一欄中填入“市場采購，商標標簽或化驗單”字樣，并加蓋檢驗印章。c） 按要求在定點供應(yīng)部購買的進口產(chǎn)品，其被認定的具有良好信譽的品牌和商標可做為產(chǎn)品合格的依據(jù)，其驗收同6.1.4.2的B條規(guī)定。5.2.4.3 未列

6、入復驗?zāi)夸浀牡綇S物資按下列程序進行:a） 對于裝車的需要復驗的物資,則執(zhí)行6.1.4.1程序;對于裝車的不需要復驗的物資,則執(zhí)行6.1.4.2程序。b） 對于不用于裝車的物資(如維修、工裝和輔助用物資),保管員繼續(xù)執(zhí)行6.1.5 程序。5.2.5.1 保管員將驗收單的二份自存,分別用于存檔和簽帳，另三份驗收單分別轉(zhuǎn)給采購員或計劃員二份、業(yè)務(wù)室一份。5.2.5,2 對于上車材料的驗收單，應(yīng)由檢驗員核對并加蓋檢驗員印章。5.2.6 到廠經(jīng)驗收發(fā)現(xiàn)的不合格品,按文件器材不合格品的管理程序進行處理。5.2.7 如合同規(guī)定時, 配套供應(yīng)部、質(zhì)量保證部、制造工程部可由配套供應(yīng)部組織主管人員到供貨廠家進行實

7、地驗證，檢查產(chǎn)品的質(zhì)量、質(zhì)量記錄、質(zhì)量保證能力和一些該環(huán)保能力等，但這不能排除物資被拒收的可能性，也不能減輕供貨廠家提供合格產(chǎn)品的責任。5.3搬運過程控制。5.3.1搬運人員要選擇適宜的方法和工具,細心操作,輕拿輕放,嚴禁出現(xiàn)野蠻裝卸和碰磕、劃傷物資的現(xiàn)象。5.3.2用汽車和吊車、叉車搬運時，要按相應(yīng)的操作規(guī)程進行，確保人身安全和物資的質(zhì)量。車輛運輸要注意路面的狀況和控制車速，防止可造成物資損害的振動、磕碰和摔落，物資放置要穩(wěn)妥、牢靠。5.3.3物資在搬運過程中，應(yīng)注意保護其上的有關(guān)狀態(tài)、檢驗和說明等標識，防止丟掉和損壞。5.3.4搬運易燃、易爆品時，搬運人員要穿戴好防護用品，熄滅、遠離火種，

8、輕拿輕放，且有人統(tǒng)一指揮。5.3.5 搬運人員按公司掊訓部門制定的培訓大綱定期培訓，學習掌握物資搬運的操作方法和物資的特性。5.4貯存的控制。5.4.1物資的貯存庫房應(yīng)有適宜的環(huán)境,要做到通風良好,干燥、清潔、無塵、采光好，對于暖庫，應(yīng)保持10至35攝氏度的溫度(相對濕度75%以下)。對于有外包裝的物資，可露天保管，對于無外包裝的物資，須放在庫內(nèi)保管。5.4.2 保管員要經(jīng)常檢查庫內(nèi)狀況，包括物資的質(zhì)量、復驗期、環(huán)境、數(shù)量、庫房安全、防火用具等，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報處理。5.4.3庫內(nèi)物資的儲存施行定置管理，即每種物資放置在指定的位置或區(qū)域，定置管理應(yīng)考慮物資的特性、質(zhì)量、方便取放、物件大小、使用

9、頻率及“先入先出”的發(fā)放原則等，每個庫內(nèi)應(yīng)畫出定置管理圖，貼在明顯位置上。5.4.4庫內(nèi)要有足夠的消防通道，消防設(shè)施齊全。庫內(nèi)嚴禁煙火。5.4.5物資的貯存應(yīng)做到“四清”、“三相符”，“四清”即：數(shù)目清、帳目清、質(zhì)量清、在庫資金清，“三相符”即帳、物、卡三者相符。5.4.6庫內(nèi)盤點按永續(xù)盤點進行，即庫內(nèi)每月盤點數(shù)量不少于10%，并做記錄，同時結(jié)合定期盤點，每半年一次由主管領(lǐng)導組織盤點和抽查，盤點結(jié)果做為評價保管員工作成績的依據(jù)。5.4.7因某種原因，物資到廠家未及時提交檢驗，則由保管員掛待驗標牌，同時在標簽上注明生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、牌號、單位、單價、檢字號。5.4.8保管員和檢驗員詳細保

10、存物資從到廠日期、材料的復驗記錄等記錄資料，按復驗?zāi)夸浐蛷万炂诩皶r復驗。 5.4.8.1由檢驗員開出中心試驗室服務(wù)單,簽字蓋章后由保管員取樣,同服務(wù)單一起送中心試驗室化驗。5.4.8.2復驗合格后,由中心方試驗室開出合格報告單,由保管員取回交檢驗員存檔并記錄,保管員填“質(zhì)量標簽”記錄，其上由檢驗員蓋檢驗印章。5.4.8.3如中心試驗室復驗后證明物資已不合格，則中心試驗室開出的不合格報告單由檢驗員存檔并記錄，保管員在“質(zhì)量標簽”上填明不合格字樣，不合格品的保管同6.1.6之規(guī)定,檢驗員在“質(zhì)量標簽”上蓋檢驗印章。5.4.8.4超過保管期限而生產(chǎn)又急需的物資。5.4.8.5由檢驗員開出服務(wù)單,交保

11、管員,保管員取樣后同服務(wù)單一同交中心試驗室化驗。5.4.8.6保管員將復驗合格的結(jié)果填到“質(zhì)量標簽”中，檢驗員加蓋檢驗印章，此物資可正式發(fā)放。5.4.8.9對超期物資且化驗又不合格的產(chǎn)品禁止使用，作報廢處理。5.4.9不合格物資的存放實行定置管理,隔離存放,掛不合格標牌,在標簽上注明不合格品的名稱、數(shù)目、牌號、規(guī)格、檢字號、單位、單價、復驗期。不合格品要建帳管理，詳細注明物資的入庫、返廠、處理時間、名稱、數(shù)目和有簽字手續(xù)。5.5包裝和防護的控制。5.5.1在采購物資時,據(jù)所購產(chǎn)品特點和質(zhì)量、運輸、搬運的需求選用適當?shù)陌b，包裝必須牢靠和外觀規(guī)整，確保在貯放和搬運過程中不受到損害，箱內(nèi)應(yīng)有裝箱單

12、和檢驗合格證。5.5.2在外包裝上應(yīng)注明:產(chǎn)品名稱、型號、制造廠名、出廠日期、包裝數(shù)目、總重、箱體尺寸等標識，以便于識別、貯存和防止錯用。5.5.3對于煤、汽油等有時需大批量購進的無包裝物資，應(yīng)采用合理、安全的貯存措施，確保安全和避免損失。5.5.4對物資的防護應(yīng)是全過程的，即由入庫驗收、儲運到出庫交付的全過程均需得到良好的管理和保護。5.6出庫發(fā)放的控制。5.6.1由領(lǐng)用單位填器材領(lǐng)用單，詳細填明領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格、用途、數(shù)量等，由領(lǐng)用單位領(lǐng)導批準并加蓋公章后，到審批部門審批。5.6.2物資的發(fā)放按“先入先出”的原則進行，實行先入庫的物資先出庫。5.6.3物資發(fā)放時，保管員和領(lǐng)料人員、檢驗人員應(yīng)共同審核物資的名稱、數(shù)目、規(guī)格等，與領(lǐng)用單符合無誤后方可發(fā)放。并由檢驗員給領(lǐng)用單位開出該物資合格證。5.6.4發(fā)放后保管員應(yīng)及時記帳，同時保管員還應(yīng)在標簽上做好發(fā)放記錄。5.6.5物資出庫應(yīng)有良好的標識和正確的搬運，且符合運輸要求。5.6.6發(fā)放后及時清理場地，做到整潔文明。6 質(zhì)量記錄BB-QP-004 驗收單BB-QP-005 原材料入庫檢驗單BB-QP-006 質(zhì)量標簽7 實施日期 本文件自下發(fā)之日起實施。8 附錄無9QLB8