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1、受控狀態(tài)： 編號：DP8.4-01分 發(fā) 號： 版本：A/0上海愛爾門窗制造有限公司數(shù)據(jù)分析管理程序 編制： 審核： 批準： 10987654321NO頁次/符號（封面除外）文件變更申請編號日期版本申請人批準人 發(fā)布日期：2001/10/15 實施日期：2001/10/15數(shù)據(jù)分析管理程序1 目的和適用范圍根據(jù)本公司實際，采用可行的統(tǒng)計技術(shù)分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，以便于質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。適用于本公司產(chǎn)品監(jiān)視和測量活動和其他相關(guān)信息源數(shù)據(jù)分析。2 職責2.1生產(chǎn)技術(shù)部負責數(shù)據(jù)分析管理程序的歸口管理。統(tǒng)籌對內(nèi)、對外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞、分析、處理，統(tǒng)籌統(tǒng)計技術(shù)的選用、批

2、準、組織培訓及統(tǒng)計技術(shù)實施效果的檢查。2.2經(jīng)營部、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部、總師室、辦公室負責數(shù)據(jù)的收集、傳遞；負責本部門的統(tǒng)計技術(shù)的選擇與應用。3 工作程序3.1數(shù)據(jù)來源3.1.1外部來源a) 政策、法規(guī)、標準等。b) 地方政府機構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋。c) 市場新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向。d) 相關(guān)方（如顧客、供方等）反饋及投訴等。3.1.2內(nèi)部來源a) 日常工作，如質(zhì)量目標完成情況，檢驗試驗記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評審報告及體系正常運行的其他記錄。b) 存在、潛在的不合格，如質(zhì)量問題統(tǒng)計分析結(jié)果，糾正預防措施處理結(jié)果等。c) 緊急信息，如出現(xiàn)突變事故等。d) 其他信息，如員工建議等。3.1.3數(shù)據(jù)可

3、采用已有的質(zhì)量記錄，書面資料，討論交流、電子媒體、聲象設備、通訊等方式。3.2數(shù)據(jù)收集、分析與處理3.2.1對數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應提供如下信息：a) 顧客滿意和不滿意的程度。b) 產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性。c) 過程、產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢。d) 供方的信息等。3.2.2外部信息的收集、分析與處理3.2.2.1生產(chǎn)技術(shù)部負責技術(shù)標準類的數(shù)據(jù)收集、分析并負責傳遞到相關(guān)部門。對出現(xiàn)的不合格，執(zhí)行糾正和預防措施控制程序。3.2.2.2政策法規(guī)類信息由辦公室收集、分析、整理傳遞。3.2.2.3經(jīng)營部負責顧客信息收集、反饋，妥善處理顧客的投訴，并執(zhí)行糾正和預防措施控制程序的有關(guān)規(guī)定。3.2.3內(nèi)部數(shù)據(jù)

4、的收集、分析與處理。3.2.3.1辦公室依照相應的規(guī)定傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、更新的法律法規(guī)等信息。3.2.3.2管理者代表傳遞內(nèi)審、外審結(jié)果信息。3.2.3.3各部門依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定收集并傳遞日常數(shù)據(jù)，對存在和潛在的不合格，執(zhí)行不合格品控制程序或糾正和預防措施控制程序。3.2.3.4其他內(nèi)部信息獲得者，可直接反饋給生產(chǎn)技術(shù)部處理。3.3數(shù)據(jù)分析方法3.3.1為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計技術(shù)方法。3.3.2數(shù)據(jù)分析部位的確定 本公司確定目前進行數(shù)據(jù)分析的部位是：a) 質(zhì)檢部對進貨檢驗，按規(guī)定的抽樣方案抽樣并統(tǒng)計，每季一次匯總，發(fā)現(xiàn)進貨有批量不合格等趨向時，分析主要原因，采取相應的糾正

5、措施或預防措施。b) 當發(fā)現(xiàn)工序產(chǎn)品、成品（包括產(chǎn)品交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品）一次檢驗合格率達不到目標值時，由生產(chǎn)技術(shù)部用“因果圖”等方法分析其主要原因，采取相應的糾正措施或預防措施。c)生產(chǎn)技術(shù)部對本公司執(zhí)行國家標準、行業(yè)標準情況，每季統(tǒng)計，并在標準覆蓋率統(tǒng)計表中記錄。d)經(jīng)營部對顧客滿意率進行調(diào)查，并在顧客滿意率統(tǒng)計表上統(tǒng)計。當滿意率達不到目標值時，即采取相應的糾正和預防措施。3.3.3生產(chǎn)技術(shù)部對采用數(shù)據(jù)分析人員，采用靈活方式組織培訓。至少每半年一次如集有關(guān)部門，研討采用統(tǒng)計技術(shù)進行數(shù)據(jù)分析的有效性，提高數(shù)據(jù)分析水平，以便質(zhì)量改進。3.3.4數(shù)據(jù)分析培訓應用記錄，由生產(chǎn)技術(shù)部和相關(guān)部門保存。

6、4 參考文件4.1檢驗指導書（WI-INSP-01）4.2產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序（DP8.2.4-01）4.3糾正和預防措施控制程序（DP8.5-01）4.4不合格品控制程序（DP8.3-01）5 記錄5.1產(chǎn)品一次檢驗合格率統(tǒng)計表（QR-8.4-01）5.2標準覆蓋率統(tǒng)計表（QR-8.4-02）5.3顧客滿意率統(tǒng)計表（QR-8.4-03）5.4因果圖（QR-8.4-04）5.5統(tǒng)計技術(shù)應用一覽表（QR-8.4-05）產(chǎn)品一次檢驗合率統(tǒng)計表 QR-8.4-01時間/項目產(chǎn)品數(shù)量一次檢驗合格數(shù)量不合格產(chǎn)品數(shù)量及摘要一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月計算方法 一次檢驗合格數(shù)量一次

7、檢驗合格率= 100% 產(chǎn)品總數(shù)量 記錄： 日期：標準覆蓋率統(tǒng)計表 QR-8.4-02時間/項目產(chǎn)品數(shù)量采用國際標準名稱和數(shù)量采用國家標準名稱和數(shù)量采用行業(yè)標準名稱和數(shù)量備注一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月 采用國際標準數(shù)采用國家標準數(shù)采用企業(yè)數(shù)標準復蓋率= 100 產(chǎn)品項目總數(shù) 顧客滿意率統(tǒng)計表 QR-8.4-03時 間項 目滿意次數(shù)一般次數(shù)不滿意次數(shù)顧客投訴次數(shù)外部反饋不良信息次數(shù)一季度二季度三季度四季度 本公司發(fā)貨總數(shù)不滿意次數(shù)顧客投訴次數(shù)外部反饋不良信息次數(shù)顧客滿意率= 100 本公司發(fā)貨總數(shù)（注：發(fā)貨總數(shù)按每批為一次計。滿意、一般、不滿意次數(shù)也以每批為一次計。）因

8、 果 圖QR-8.4-04環(huán)法料人機質(zhì)量問題 設備狀態(tài) 材質(zhì) 責任心 操作方法 貯存 技能 工裝輔具 執(zhí)行作業(yè)文件 法律法規(guī)、標準執(zhí)行 公司房適宜性 體系文件適宜性 三廢污染 現(xiàn)場管理統(tǒng)計技術(shù)應用一覽表 QR-8.4-05統(tǒng)計技術(shù)名稱應用部門應用效果摘要統(tǒng)計/日期：受控狀態(tài)： 編號：DP7.6-01分 發(fā) 號： 版本：A/O上海愛爾門窗制造有限公司監(jiān)視和測量裝置控制程序 編制： 審核： 批準： 10987654321NO頁次/符號（封面除外）文件變更申請編號日期版本申請人批準人 發(fā)布日期：2001/10/15 實施日期：2001/10/15監(jiān)視和測量裝置控制程序1 目的和適用范圍對為確保產(chǎn)品符

9、合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置的使用、管理進行控制，確保監(jiān)視和測量活動可行并與監(jiān)視和測量要求相一致。適用于公司所有用于產(chǎn)品監(jiān)視和測量裝置的控制。2 職責質(zhì)檢部負責監(jiān)視和測量裝置控制的歸口管理，經(jīng)營部、生產(chǎn)技術(shù)部、工程部配合。3 工作程序3.1監(jiān)視和測量裝置的管理3.1.1普通監(jiān)視和測量裝置不確定度（誤差）不允許大于被測物體，允許偏差的總寬度的1/3（如290.1，不得大于0.1-(0.1)/3=0.2/3）。而測量器具最小刻度也不得大于被測物體允許偏差的總寬度的1/3。如果測量要求較高時，應1/3-1/10允許偏差，其中的“允許偏差”指的是不同被測量物體的最小允許偏差。3.1.2質(zhì)檢部計量員負責監(jiān)

10、視和測量裝置的統(tǒng)一編號，建立監(jiān)視和測量裝置總覽表，根據(jù)使用實際制訂監(jiān)視和測量裝置校驗計劃；依據(jù)校驗情況建立監(jiān)視和測量裝置校驗履歷表。3.1.3監(jiān)視和測量裝置校驗后，須貼標明校準狀態(tài)及有效期的標簽，鑒定報告由計量員存檔保管。3.2監(jiān)視和測量裝置的采購驗收3.2.1質(zhì)檢部計量員，根據(jù)本公司需要購置監(jiān)視和測量裝置，并負責其到貨的驗收。新購的監(jiān)視和測量裝置應具可追溯性的國家或國際承認的有關(guān)基準的鑒定證。當不具備時應安排送校并合格后方可使用。3.2.2凡驗收合格的監(jiān)視和測量裝置由計量員發(fā)放，登錄于監(jiān)視和測量裝置總覽表中，并規(guī)定校準周期。3.3監(jiān)視和測量裝置的委托校驗3.3.1對于需送外校驗的監(jiān)視和測量裝

11、置，計量員應制定校驗計劃送國家或國際認可的校驗部門進行校驗。3.3.2對校驗不合格且無法修理的監(jiān)視和測量裝置由計量員申請報廢處理。批準后，在總覽表表注明。3.4對校驗部門無能力校驗的監(jiān)視、測量裝置，由質(zhì)檢部編制自校作業(yè)指導書，由計量員按自校作業(yè)指導書規(guī)定自校，并填寫自校監(jiān)視和測量裝置自校報告。3.5其他注意事項3.5.1因操作不當造成監(jiān)視和測量裝置損壞，應及時送修并重新校驗。3.5.2監(jiān)視和測量裝置管理人員須經(jīng)培訓合格上崗，對其使用人員也應培訓相關(guān)使用技能。3.5.3監(jiān)視和測量裝置處于非校準狀態(tài)時，應評定以前的檢測產(chǎn)品的有效性，并采取相應的糾正和預防措施。3.5.4精密監(jiān)視和測量裝置處于非校準

12、狀態(tài)時，應按說明書進行搬運、防護、儲存，以保護其精密度和其他性能良好。3.5.5禁止私自調(diào)校任何監(jiān)視和測量裝置，防止因調(diào)整不當而使原校失效。3.5.6對于監(jiān)視和測量用計算機軟件，在初次使用前必須提供證明其能用于產(chǎn)品實現(xiàn)中產(chǎn)品或過程的可接收性的客觀證據(jù)，并得到證實，必要時予以重新確認。4 參考文件（略）5 記錄5.1監(jiān)視和測量裝置總覽表(QR-7.6-01)5.2監(jiān)視和測量裝置校驗履歷表(QR-7.6-02)5.3監(jiān)視和測量裝置校驗計劃(QR-7.6-03)5.4監(jiān)視和測量裝置自校報告(QR-7.6-04)監(jiān)視和測量裝置總覽表QR-7.6-01序號名稱（規(guī)格/型號）編號校檢狀態(tài)校檢日期使用部門下

13、次校驗日期123456789101112131415161718監(jiān)視和測量裝置校驗履歷表QR-7.6-02名 稱校驗周期編 號范圍/精度使用部門抽查物允許差序號校 驗 記 錄判定檢驗者下次校驗日期檢驗報告編號1年月日摘 要誤 差234567891011121314151617181920監(jiān)視和測量裝置校驗計劃QR-7.6-03序號名稱（規(guī)格/型號）編號計劃校檢日期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月123456789101112131415161718注：“0”表示計劃校檢；“”表示已經(jīng)校檢。監(jiān)視和測量裝置自校報告QR-7.6-04名稱規(guī)格/型號編號自校日期下次自校日期自校項

14、目要求值實測值判定說明校檢人： 日期：受控狀態(tài)： 編號：DP8.2.2-01分 發(fā) 號： 版本：A/O上海愛爾門窗制造有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核程序 編制： 審核： 批準： 10987654321NO頁次/符號（封面除外）文件變更申請編號日期版本申請人批準人 發(fā)布日期：2001/10/15 實施日期：2001/10/15內(nèi)部質(zhì)量審核程序1 目的和使用范圍驗證質(zhì)量管理體系在本公司實際運行中與標準的符合性和實施保持的有效性。適用于本公司的內(nèi)部質(zhì)量審核。2 職責管理者代表負責內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃、領導和組織實施。其它部門配合。3 工作程序3.1制定內(nèi)部質(zhì)量審核計劃3.1.1管理者代表負責編制年度審核計劃，由

15、總經(jīng)理批準。3.1.2每年內(nèi)審至少兩次。每次實施計劃需在審核實施一周前由管理者代表指定一名內(nèi)審員制定，管理者代表批準，并分發(fā)到有關(guān)部門。3.1.3審核計劃應包括：審核的目的和范圍、審核依據(jù)、審核組長、審核員、受審核的部門、各內(nèi)審員的審核時間安排。審核計劃應覆蓋本公司質(zhì)量管理體系涉及的所有部門、場所和過程活動。3.2審核的準備3.2.1管理者代表負責組織審核小組。審核組長由管理者代表任命。3.2.2內(nèi)部審核員應經(jīng)過專業(yè)培訓取得內(nèi)審員資格證書并由總經(jīng)理授權(quán)。3.2.3審核組在內(nèi)審前應準備好以下文件及表單：質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、內(nèi)部審核檢查表、不合格項報告等。按審核計劃實施審核；內(nèi)審員應與

16、被審部門無直接責任關(guān)系。a) 召開首次會議審核組長主持會議，總經(jīng)理、管理者代表、審核員及審核部門領導和有關(guān)人員參加。會議主要內(nèi)容是：明確審核目的、范圍、依據(jù)，介紹審核員分工，確認審核計劃、確定陪同人員等。b) 現(xiàn)場檢查審核員按分工到受審部門進行現(xiàn)場檢查。收集客觀證據(jù)，確定不合格項，開據(jù)不合格項報告。c) 召開現(xiàn)場審核總結(jié)會議審核組長主持會議，全體審核員參加。會議主要內(nèi)容是：總結(jié)審核工作，研究所有不合格項及其分布，評價質(zhì)量管理體系的運作情況，初步擬制審核報告等。d) 召開末次會議審核組長主持會議，總經(jīng)理、管理者代表、受審核部門領導及有關(guān)人員參加。會議主要內(nèi)容是：宣布不合格項報告及審核的結(jié)論。e)

17、 編制審核報告審核報告由審核組長編寫。審核報告的主要內(nèi)容有：審核計劃的實施情況，審核綜述，不合格項描述，建議采取的糾正措施計劃等。審核報告經(jīng)管理者代表批準后，于審核末次會議后2日之內(nèi)分發(fā)給受審核部門和有關(guān)部門、人員。3.4糾正措施計劃的認可跟蹤和驗證。3.4.1審核組對受審核部門提出的糾正措施計劃予以認可，由管理者代表批準。3.4.2審核組長指派內(nèi)審員對經(jīng)批準的糾正措施計劃的實施進行跟蹤和驗證。3.4.3內(nèi)審存在嚴重不合格項或一般不合格項較多時，審核組要求采取糾正措施和預防措施。由責任部門填寫糾正措施和預防措施記錄單相應欄目，認真實施提出的糾正措施和預防措施。內(nèi)審員采取的糾正措施和預防措施做為

18、管理評審的信息輸入。3.5當出現(xiàn)下列情況時，需對企業(yè)的質(zhì)量管理體系作追加審核（除計劃內(nèi)容不同外，其他程序仍按3.1.1-3.4處理）：組織機構(gòu)有重大改變。主要產(chǎn)品有變更。主要加工設備有改變。出現(xiàn)重大質(zhì)量事故。出現(xiàn)嚴重的顧客投訴。3.5.1存檔所有內(nèi)審文件、記錄由辦公室負責存檔，并作為管理評審輸入的一部分。各部門保存相關(guān)的內(nèi)審記錄。4 參考文件4.1糾正措施和預防措施控制程序（DP8.5-01）5 記錄5.1年度審核計劃表(QR-8.2.2-01)5.2內(nèi)部審核檢查表(QR-8.2.2-02)5.3內(nèi)部審核-不合格項報告(QR-8.2.2-03)5.4內(nèi)部審核報告(QR-8.2.2-04)5.5

19、內(nèi)部審核首末次會議簽到記錄表(QR-8.2.2-05)年度審核計劃表 年度 QR-8.2.2-01 時間部門1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)技術(shù)部銷售部經(jīng)營部生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)檢部辦公室審核目的審核范圍審核依據(jù)審核組“”表示計劃審核；“O”表示已審核內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表QR-8.2.2-02受檢部門負 責 人接待人員審核日期審核組長審核員序號涉及標準章節(jié)檢查內(nèi)容檢查方法檢查記錄 審核員： 審核組長：內(nèi)部質(zhì)量不合格項報告 QR-8.2.2-03受審部門部門負責人審核員審核日期不合格事實的陳述：不符合程序：標準：不合格類型：審核員： 部門負責人：日期： 日期：

20、建議的糾正措施計劃：部門負責人：審核員認可：批準糾正措施計劃： 管理者代表： 日期：糾正措施驗證：審核員： 日期：糾正措施驗證：審核員： 日期：審核組長： 日期；內(nèi)部審核報告QR-8.2.2-04審核報告編號審核日期受審核部門審核組組長審核員審核目的審核范圍審核依據(jù)審核綜述及薄弱環(huán)節(jié)分析：審核結(jié)論：制訂批準內(nèi)部審核首末次會議簽到記錄表QR-8.2.2-05時間地點主持與會人員簽到會議記錄記錄：審 核 計 劃QR-8.2.2-06審核目的審核范圍審核依據(jù)審核時間審核組組長：成員：日 程 安 排時間審核部門或過程首次會議末次會議編制/日期： 批準/日期：控制狀態(tài)： 編號：DP7.4-01分 發(fā) 號

21、： 版本：A/0上海愛爾門窗制造有限公司采購控制程序 編制： 審核： 批準： 10987654321NO頁次/符號（封面除外）文件變更申請編號日期版本申請人批準人發(fā)布日期：2001/10/15 實施日期：2001/10/15采購控制程序1 目的和適用范圍對提供原材料、外購件、外協(xié)件的供方予以選擇和定期評審，控制采購過程，以確保采購產(chǎn)品符合要求。適用于對原材料、外購件、外協(xié)件等產(chǎn)品采購過程控制。2 職責經(jīng)營部負責采購控制的歸口管理。生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部、工程部、總師室配合。3 工作程序3.1供方的選擇和定期評價3.1.1經(jīng)營部根據(jù)本公司生產(chǎn)的需要，遵照“貨比三家，好中取優(yōu)”的原則，對向本公司提供原

22、材料、外購件，外協(xié)件的公司商進行調(diào)查，對初選入圍的供方由經(jīng)營部、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部、工程部、總師室負責人或其代表組成評審組予以評價。評價方式可用以下一種或幾種方法：a) 對供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨情況及對問題的處理能力進行評價。b) 對供方的質(zhì)量管理體系進行審核并對按計劃提供所需產(chǎn)品的能力進行評價。c) 調(diào)查供方顧客滿意度情況。d) 調(diào)查供方財務情況，服務和支持能力及后勤能力。e) 對供方相關(guān)經(jīng)驗進行評價。3.1.2評價結(jié)果為百分制。對評價為75分以上確認為合格供方，并由經(jīng)營部主辦將其情況填入合格供方評審表后，評審組成員簽字，最后報常務副總經(jīng)理簽批。3.1.3經(jīng)營部將合格供方填入合格供方名錄

23、。3.1.4合格供方確定后，每年依據(jù)采購記錄，對其產(chǎn)品質(zhì)量及交貨期、價格等方面的配合度，予以復評。復評方式如下：3.1.4.1產(chǎn)品質(zhì)量3.1.4.2配合度3.1.4.3內(nèi)容3.1.4.4產(chǎn)品質(zhì)量（60%） 質(zhì)量分數(shù)=合格批數(shù)/進貨批數(shù)603.1.4.5配合度（40%） 經(jīng)營部采購人員依據(jù)供方交貨期、價格合理性為配合度作出適當評審。3.1.4.6評審部門 產(chǎn)品質(zhì)量：質(zhì)檢部 配合度：經(jīng)營部3.1.4.7評審分數(shù)產(chǎn)品質(zhì)量分數(shù)+配合度分數(shù)3.1.4.8對供方復評，分為三級； 優(yōu)良：80分以上 一般：60-80分 差 ：60分以下3.1.5跟蹤評審3.1.5.1經(jīng)營部采購人員根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量好壞和配合度等情

24、況，將供方評審結(jié)果填入供方評核總表后由經(jīng)營部經(jīng)理簽批。3.1.5.2評審“優(yōu)良”以上供方，可考慮擴大采購量；評審為“一般”者由經(jīng)營部對供方提出改進意見，并要求限期糾正，糾正效果良好，可繼續(xù)保持供貨關(guān)系。評為“差”者，暫停向供方采購直至接受重新評審合格。3.2原材料、外購件、外協(xié)件的采購3.2.1經(jīng)營部根據(jù)簽定的合同或合同評審單和倉庫庫存量填寫采購單，交經(jīng)營部經(jīng)理審核，常務副總經(jīng)理核準，與供方建立合同。采購合同包括采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求、數(shù)量、價格、交付方式等。3.2.2采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求可直接引用各類標準，也可以提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件。所提供的技術(shù)文件，應符合文件控制程序?qū)徟蟆＿m當時，可以：

25、a) 對供方的產(chǎn)品程序、過程、設施、設備和人員提了有關(guān)批準或資格鑒定的要求。b) 對供方的質(zhì)量管理體系部分或整體提出要求。如以上質(zhì)量要求體現(xiàn)在采購合同中，采購合同應經(jīng)常務副總經(jīng)理批準。3.2.3保證只從合格供方處采購原材料、外購/外協(xié)件。3.3采購產(chǎn)品的驗證3.3.1對本公司日常采購原材料、外購/外協(xié)件，由倉管員驗證當批進貨的數(shù)量、規(guī)格/型號無誤后，通知專職檢驗員依據(jù)進貨檢驗標準書進行檢驗或驗證。當本公司需要在供方貨源處對所購產(chǎn)品進行驗證時，應在采購合同中說明。驗證由經(jīng)營部組織，生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部參加。經(jīng)營部負責填寫采購產(chǎn)品驗證報告。3.3.2當顧客要求在供方產(chǎn)品貨源處驗證時，經(jīng)營部應與供方聯(lián)

26、系，對驗證工作做出妥善安排，并在采購合同或采購信息中說明。3.4經(jīng)營部對采購控制記錄按質(zhì)量記錄控制程序有關(guān)規(guī)定予以保存。4 參考文件4.1產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序（DP8.2.4-01）4.2不合格品控制程序（DP8.3-01）5 記錄5.1合格供方評審表(QR-7.4-01)5.2合格供方名錄(QR-7.4-02)5.3供方評核總表(QR-7.4-03)5.4供方基本情況調(diào)查表(QR-7.4-04)5.5采購單(QR-7.4-05)5.6采購記錄表(QR-7.4-06)5.7采購產(chǎn)品驗證報告(QR-7.4-07)合 格 供 方 評 審 表 QR-7.4-01填表人： 日期： 供方名稱負責人/聯(lián)

27、系人地 址電話/傳真企業(yè)性質(zhì)注冊資本固定資產(chǎn)流動資金主營產(chǎn)品員工人數(shù)樣 品 有 無樣品測試合格不合格項目目評 審 項 目優(yōu)5良4中3差2劣1滿分得分備注公司房公司房地理位置5公司房設備狀況5公司房內(nèi)外環(huán)境清潔狀況5生產(chǎn)設備設備是否能符合本公司要求5設備保養(yǎng)狀況5設備更新計劃5品質(zhì)保證作業(yè)員自我檢驗5作業(yè)員是否適當訓練并具有成熟技術(shù)5檢測器具精度、校驗狀況5產(chǎn)品最終檢驗、包裝5出貨能力緊急訂單的處理是否依出貨交期安排5產(chǎn)品出貨前是否依客戶要求作指示5生產(chǎn)計劃是否依出貨交期安排5零件替換/不良品處理方式5價格與同類產(chǎn)品之市場可比價格3022164130評語及其它意見合 計 列為合格供方 不合格 改

28、善后確認評審部門簽署經(jīng)營部生產(chǎn)技術(shù)部工程部術(shù)部銷售部質(zhì)檢部總師室常務副總經(jīng)理：合格供方名錄QR-7.4-02序號供方地址電話傳真聯(lián)絡人主要產(chǎn)品備注記錄 日期：供方評核總表QR-7.4-03供方名稱品質(zhì)分數(shù)配合度分數(shù)合計分數(shù)評核等級備 注 備注：供方評審核等級 優(yōu)良：分數(shù)達80分以上 一般：分數(shù)達60-80分以上 差：分數(shù)末達60分審核： 制表： 供方基本情況調(diào)查表QR-7.4-04供方名稱負責人/聯(lián)系人地址電話/傳真企業(yè)性質(zhì)注冊資本金固定資產(chǎn)流動資金主營產(chǎn)品員工人數(shù)公司房生產(chǎn)設備檢測設備質(zhì)量管理體系認證情況價格服務經(jīng)辦人/日期：采 購 單QR-7.4-05公司商名稱： 采購單號：聯(lián)絡地址： 采

29、購日期：聯(lián) 系 人： 負責采購：電 話： 傳真： 進貨日期： 付款方式：交貨地點：序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號規(guī)格數(shù)量單價金額付款方式：支票、匯票、信匯、現(xiàn)金送貨方式：采購額總金額經(jīng)辦人/日期： 審核：采購記錄表QR-7.4-06序號品名規(guī)格/型號數(shù)量（單位）進貨日期采購單號質(zhì)量判定供方12345678910記錄/日期：采購產(chǎn)品驗證報告QR-7.4-07產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù) 量合 同 號供方名稱電 話供方地址聯(lián)系人驗證情況備注經(jīng)辦人： 日期：審核： 日期：受控狀態(tài)： 編號：DP5.6-0 分 發(fā) 號： 版本：A/0上海愛爾門窗制造有限公司管理評審程序 編制： 審核： 批準： 10987654321NO頁

30、次/符號（封面除外）文件變更申請編號日期版本申請人批準人發(fā)布日期：2001/10/15 實施日期：2001/10/15管理評審程序1 目的對本公司質(zhì)量管理體系，由最高管理者按規(guī)定的時間間隔評審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。2 適用范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系的評審。3 職責3.1總經(jīng)理主持管理評審，批準管理評審計劃和管理評審報告。3.2管理者代表負責管理評審會議等準備工作，負責審核由職能部門提供的管理評審輸入資料。3.3辦公室主任負責編制管理評審計劃，對管理評審中提出的質(zhì)量管理體系及其改進措施與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進措施的評審驗證。3.4各部門負責人負責計劃規(guī)定的管理評審輸

31、入資料準備，制定開始實施、監(jiān)控由本部門執(zhí)行的改進措施。4 工作程序4.1評審頻次4.1.1本公司每隔半年進行一次管理評審，通常內(nèi)部審核結(jié)束后2 周內(nèi)進行。4.1.2當本公司質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整，市場供求形勢發(fā)生重大變化時，可由總經(jīng)理提出隨時進行管理評審。4.2評審人員4.2.1管理評審由總經(jīng)理主持。辦公室負責評審會議會務與記錄。管理者代表負責會議籌備。4.2.2參加評審會議人員通常有：總經(jīng)理、管理者代表、各職能部門負責人。4.2.3必要時，總經(jīng)理決定是否要增加參與管理評審的人員。4.3管理評審計劃4.3.1由辦公室編制管理評審計劃，內(nèi)容包括：評審目的、評審內(nèi)容、評審人

32、員、時間安排等。管理評審計劃由總經(jīng)理批準。4.3.2在管理評審前兩周，由辦公室將管理評審計劃下發(fā)給參加評審人員。4.4管理評審輸入內(nèi)容a) 內(nèi)部審核結(jié)果。b) 顧客反饋，包括顧客滿意率的測量結(jié)果，與顧客溝通的結(jié)果。c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。d) 預防和糾正措施的狀況。e) 以往管理評審的跟蹤措施的實施情況和有效性。f) 經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系的更改的情況。g) 改進的建議。4.5管理評審的實施4.5.1評審資料的準備 參加評審人員在簽收到管理評審計劃后，通過調(diào)查研究分析有關(guān)的質(zhì)量記錄等方式，準備好本部門分工撰寫的資料，于管理評審實施前提交管理者代表審核。必要時，按管理者代表審核意見

33、補充或修改。4.5.2召開管理評審會4.5.2.1管理評審以會議形式進行。4.5.2.2與會人員按管理評審計劃安排，以提交會議的資料為主線，逐項討論，確定與質(zhì)量管理體系及其過程的改進措施，與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進措施，落實責任部門。4.6管理評審報告4.6.1管理評審結(jié)束后2天內(nèi)，由辦公室編寫出管理評審報告內(nèi)容包括：評審目的、評審內(nèi)容，評審綜述、質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進措施，與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進措施，資源需求措施等。報告經(jīng)總經(jīng)理批準后，下發(fā)與會各部門。4.7改進措施的實施與監(jiān)控4.7.1有關(guān)責任部門按管理評審會議要求，制定相應的改進措施，并填寫到糾正措施和預防記錄單的相關(guān)欄目中，

34、報辦公室。4.7.2改進措施應由總經(jīng)理或管理者代表批準。各責任部門負責人負責本部門改進措施實施的監(jiān)控。 4.7.3辦公室負責改進措施的評審、驗證以保證其實施的有效性。4.8辦公室負責保管管理評審記錄、文件。4.9由管理評審引起的文件更改，按文件控制程序執(zhí)行。5 參考文件5.1內(nèi)部審核程序（DP8.2.2-01）5.2糾正措施和預防措施控制程序(DP8.5-01)5.3質(zhì)量記錄控制程序(DP4.2.4-01)5.4文件控制程序(DP4.2.3-01)6 記錄6.1管理評審計劃表(QR-5.6-01)6.2管理評審報告(QR-5.6-02)管理評審計劃表QR-5.6-01時間地點主持參加人員評審內(nèi)容評審會議要求備注編制批準/日期管理評審報告QR-5.6-02評審時間地點主持參加人員：評審目的評審內(nèi)容及綜述：改進措施：擬制批準管理評審記錄表QR-5.6-03時間地點主持參加評審人員（簽名）評審記錄：記錄：受控狀態(tài)： 編號：DP4.2.3-01分 發(fā) 號： 版本：A/0上海愛爾門窗制造有限公司文件控制程序 編制： 審核： 批準： 1098765