《項目監(jiān)理部動態(tài)控制管理手冊1---第一版》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《項目監(jiān)理部動態(tài)控制管理手冊1---第一版（99頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、浙江省省直建筑設(shè)計院 管 理 手 冊 浙江省省直建筑設(shè)計院監(jiān)理動態(tài)控制管理手冊（草 案）浙江省省直建筑設(shè)計院2015年12月一、 開工前準(zhǔn)備階段二、 項目工程施工階段三、 竣工驗收后階段四、 公司對項目的檢查制度：五、 公司對項目部年度考核制度六、 規(guī)劃、月報、例會、日記模板七、 部分方案審核模板監(jiān)理動態(tài)控制管理手冊公司為加強對項目監(jiān)理部的動態(tài)監(jiān)管和控制,特制定該項目監(jiān)理動態(tài)控制管理手冊,望各項目部認(rèn)真貫徹落實。監(jiān)理項目部部對該手冊的貫徹落實情況將作為年終考評的重要依據(jù)。對項目監(jiān)理部各階段監(jiān)控的內(nèi)容和要求如下：一、 開工前準(zhǔn)備階段1、 組建配套的項目監(jiān)理班子：項目監(jiān)理班子應(yīng)做到土建、安裝專業(yè)應(yīng)

2、配套,人員數(shù)量和持證情況符合要求，總監(jiān)應(yīng)有企業(yè)法人代表出具的授權(quán)委托書，如設(shè)總監(jiān)代表應(yīng)有總監(jiān)代表授權(quán)委托書；監(jiān)理班子成員名錄要報公司辦公室備案并抄報總經(jīng)理，監(jiān)理過程中如有變更應(yīng)到公司辦理備案變更。（項目監(jiān)理班子成員備案名錄表見附錄一）2、 完成監(jiān)理規(guī)劃編制審批工作：監(jiān)理規(guī)劃必須經(jīng)公司審批并加蓋公司印章才能報送有關(guān)單位和部門。監(jiān)理規(guī)劃必須包含安全監(jiān)理方案（或者另編制專項安全監(jiān)理方案）3、 完成監(jiān)理細(xì)則（含見證和旁站方案）編制審批工作：監(jiān)理實施細(xì)則必須結(jié)合項目具體情況認(rèn)真編制，應(yīng)有針對性和可操作性；專業(yè)監(jiān)理工程師編制的專項監(jiān)理細(xì)則必須經(jīng)總監(jiān)理工程師審批。監(jiān)理細(xì)則必須編制的有：質(zhì)量監(jiān)理細(xì)則和安全監(jiān)理

3、細(xì)則和其他監(jiān)理細(xì)則等。4、 完成監(jiān)理交底工作：監(jiān)理交底應(yīng)包括監(jiān)理程序、工作制度、安全監(jiān)理方面以及資料方面的要求等，交底必須有書面文件和記錄。5、 完成開工前審查工作：審查開工報審主要內(nèi)容包括以下方面：（1） 審查有無施工許可證和開工報告；（2） 審查施工單位資質(zhì)（包括總分包單位等）和安全生產(chǎn)許可證是否合法有效（3） 審查建造師、分包單位項目負(fù)責(zé)人和專職技術(shù)、質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理人員是否具備資格，專職安全生產(chǎn)管理人員的配備是否滿足相關(guān)要求。（4） 審核施工組織設(shè)計和質(zhì)量、安全等專項施工方案是否可行，是否符合工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)，是否經(jīng)過施工企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審簽蓋章。（5） 審核施工單位質(zhì)量和安全保證體

4、系是否健全。項目管理班子人員是否配套，持證上崗情況是否符合有關(guān)規(guī)定和合同要求；項目部是否有管理制度和崗位責(zé)任制度；特種作業(yè)人員（包括電工、焊工、架子工、起重機械工、塔吊司機及指揮人員等）是否取得特種作業(yè)操作資格證書（6） 審核施工質(zhì)量管理檢查記錄的內(nèi)容，檢查其是否符合要求。（7） 審查施工其他準(zhǔn)備情況6、 項目監(jiān)理部窗口建設(shè):項目監(jiān)理部是公司形象的窗口，監(jiān)理部要做到辦公室按公司的要求懸掛公司企業(yè)標(biāo)志牌，管理制度和崗位責(zé)任制度上墻，辦公室要整潔衛(wèi)生、窗明幾凈；資料放置整齊有序；監(jiān)理人員要做到上班期間佩帶胸卡，辦事說話注意維護公司形象。 二、 項目工程施工階段1、 建立監(jiān)理管理臺帳。項目監(jiān)理部在開

5、展監(jiān)理工作時必須根據(jù)項目的具體情況建立監(jiān)理工作臺帳。主要應(yīng)包括；質(zhì)量監(jiān)理臺帳（原材料、成品半成品、設(shè)備、試驗和檢測、質(zhì)量驗收等）、安全監(jiān)理臺帳、投資控制臺帳、設(shè)計變更臺帳等。（常見臺帳見附錄二管理臺帳) 2、 建立收發(fā)文記錄制度。來往文件收發(fā)應(yīng)有簽字記錄。（收發(fā)文記錄見附錄三）3、 認(rèn)真作好監(jiān)理日志的記錄工作。監(jiān)理日志內(nèi)容充實、真實，能反映出監(jiān)理工作。除記錄好當(dāng)天的天氣和施工情況外,還必須詳細(xì)記錄出如下情況：l 工程的檢查驗收情況,結(jié)論如何,問題處理情況。l 巡視檢查的質(zhì)量、安全情況和定期組織的檢查情況。l 工程變更情況以及涉及費用和工期的重要影響事件。l 監(jiān)理主持或參加的會議，并簡述主要參加

6、人員和主要內(nèi)容；l 監(jiān)理簽發(fā)的通知及其他文件的編號、內(nèi)容、去向情況等。l 監(jiān)理收到的來自業(yè)主的聯(lián)系單編號，主要內(nèi)容及口頭指令要求；口頭指令必須記錄指令發(fā)出或傳達(dá)人是誰，時間、主要內(nèi)容。l 外部檢查涉及監(jiān)理的活動，如主管部門檢查情況、公司領(lǐng)導(dǎo)巡查情況以及其提出的要求和指示。l 其他監(jiān)理管理活動。4、 認(rèn)真作好旁站記錄的記錄工作: 旁站記錄清楚完整詳細(xì)，記錄應(yīng)與實際相符，能反映出監(jiān)理旁站工作，記錄上施工、監(jiān)理簽字蓋章齊全。5、 及時完成和報送監(jiān)理月報報告。每月初5號前必須及時向公司和業(yè)主單位報送監(jiān)理月報。月報內(nèi)容要完整，內(nèi)容必須包括：工程概況或本月工程概況、工程進度、工程質(zhì)量、安全和文明施工、工程

7、計量和工程款支付、合同其他事項的處理情況、本月監(jiān)理小結(jié)和下月監(jiān)理工作重點等7項內(nèi)容。月報要求設(shè)置目錄。6、 監(jiān)理安全專項檢查和報告。項目監(jiān)理部應(yīng)經(jīng)常性進行安全檢查，宜每周一次，每月必須組織不少于一次的安全大檢查（一般應(yīng)安排在當(dāng)月下旬），檢查情況記入相關(guān)臺帳。對檢查中或平時巡視中發(fā)現(xiàn)的安全隱患應(yīng)及時書面通知施工單位進行整改，較大的隱患應(yīng)及時書面通知建設(shè)單位，拒絕整改的要報告建設(shè)行政主管部門（報告應(yīng)有記錄）。項目部每個月組織安全大檢查后，應(yīng)及時以專項安全報告形式報送公司辦公室并抄送總經(jīng)理。公司將根據(jù)項目情況安排檢查。7、 對施工單位報審文件審簽和同步要求：一個項目中施工報審表的選用要統(tǒng)一，監(jiān)理交底

8、時確定下來；控制資料審簽要及時，簽章要完整，要求保存一份；簽字人員應(yīng)有相應(yīng)的簽字權(quán)。一次性的文件審批要及時，經(jīng)常性的文件審簽要同步，不允許拖拉滯后。8、 工地例會制度的建立情況:公司對監(jiān)理部是否有正常的例會制度進行監(jiān)督。監(jiān)理部應(yīng)建立有定期監(jiān)理例會制度，例會有紀(jì)要文件。按規(guī)定召開了第一次工地例會。內(nèi)容包括時間、地點、參加單位和人員、紀(jì)要內(nèi)容、會簽等，紀(jì)要內(nèi)容語言要使用書面語言表達(dá)，要準(zhǔn)確和言簡意賅。9、 監(jiān)理部對施工項目的控制和管理：監(jiān)理部要認(rèn)真作好對所監(jiān)理工程的控制和管理，特別是對工程質(zhì)量、安全、進度和投資等的控制和管理，對工程中出現(xiàn)的問題要及時形成文字，書面通知施工單位整改。公司將進行每月一

9、次的質(zhì)量安全等的綜合檢查，檢查項目監(jiān)理部對施工項目的監(jiān)督管理情況，看資料能否反映出監(jiān)理工作到位，看現(xiàn)場是否存在盲點和疏漏，看現(xiàn)場是否存在質(zhì)量安全等隱患，公司對查出的問題將書面形式督促監(jiān)理部整改落實。10、 質(zhì)量評估報告和驗收：中間結(jié)構(gòu)驗收（如工程地基與基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)、主體結(jié)構(gòu)完成）以及竣工驗收各項目監(jiān)理部必須通知公司，總師辦將安排人員代表公司參加驗收。 上述部位在驗收前均應(yīng)按規(guī)定編制質(zhì)量評估報告并報公司審核和蓋公司印章。其內(nèi)容一般應(yīng)包括：工程概況、評估依據(jù)、監(jiān)理總結(jié)（質(zhì)量控制）、資料審查情況、工程質(zhì)量評述、監(jiān)理評估結(jié)論等11、 事故的處理：監(jiān)理項目如出現(xiàn)質(zhì)量安全事故，項目監(jiān)理部應(yīng)在第一時間報告公司，

10、公司將及時安排人員參與事故的處理。12、 中間業(yè)主滿意度調(diào)查表：要求每一季度由項目監(jiān)理部牽頭，向業(yè)主征詢現(xiàn)場監(jiān)理部在監(jiān)理過程中的業(yè)主評價意見，業(yè)主單位加蓋公章，然后報公司辦公室；辦公室以走訪或電話形式了解項目部監(jiān)理工作表現(xiàn)，之后及時回報總經(jīng)理。（業(yè)主反饋表表式見附錄四）三、 竣工驗收后階段1、 人員考核評價：監(jiān)理項目竣工后或者跨年度工程的年終，公司均要求對項目監(jiān)理人員進行考核評價，考核評價主要包括工作表現(xiàn)、業(yè)務(wù)能力和其他等三部分內(nèi)容。該考核評價作為年終考核獎罰和人員去留的依據(jù)之一（人員考核評價表表式見附錄五）。2、 竣工后業(yè)主反饋評價表。在工程結(jié)束后，由公司牽頭向業(yè)主征詢在監(jiān)理全過程中的業(yè)主評

11、價意見，然后報公司辦公室，并抄報總經(jīng)理。（業(yè)主反饋表式見附錄四）3、 監(jiān)理項目竣工總結(jié)：監(jiān)理項目竣工驗收后，公司將及時督促項目監(jiān)理部作好竣工后的總結(jié)和收尾結(jié)工作。及時向建設(shè)單位移交監(jiān)理資料。4、 監(jiān)理竣工資料歸檔：監(jiān)理項目竣工驗收后15天內(nèi)，監(jiān)理部應(yīng)把監(jiān)理竣工資料裝訂成冊送達(dá)公司辦公室，辦理資料移交手續(xù)；竣工資料分類分冊辦法按公司規(guī)定執(zhí)行；資料經(jīng)審核不完整者，必須應(yīng)重新補充完善并在不超過20天時間內(nèi)完成。（竣工資料分類分冊辦法見附錄六）。四、 公司對項目的檢查制度：1、 檢查制度的建立:公司原則上每月進行不少一次的質(zhì)量安全生產(chǎn)大檢查，對項目提出指導(dǎo)和整改意見。項目部應(yīng)對公司的檢查情況及時進行整

12、改并在一周內(nèi)將整改情況書面反饋公司辦公室。2、 檢查內(nèi)容:檢查內(nèi)容主要包括現(xiàn)場監(jiān)理資料和現(xiàn)場實物受控狀態(tài)。 現(xiàn)場監(jiān)理資料檢查包括現(xiàn)場監(jiān)理控制資料和政府主管部門對現(xiàn)場監(jiān)督檢查可能涉及的資料；現(xiàn)場實物受控狀態(tài)檢查是指檢查項目監(jiān)理部對現(xiàn)場質(zhì)量和安全等控制情況如何，有無質(zhì)量、安全隱患，是否已經(jīng)指令整改等等。（現(xiàn)場監(jiān)理資料檢查細(xì)目表詳細(xì)見附錄七）3、 資料管理和真實性印證性要求：（1）資料管理要求分類有序，及時歸檔，便于使用和檢查，表式要規(guī)范統(tǒng)一；（2）監(jiān)理和施工資料均要求做到真實（內(nèi)容真實，簽字真實），杜絕虛假；監(jiān)理日記，旁站記錄及施工日記等記錄盡管側(cè)重點不同，但應(yīng)能做到彼此呼應(yīng)和相互印證；監(jiān)理通知等

13、監(jiān)理文件在監(jiān)理日記應(yīng)有記錄，通知應(yīng)有回復(fù)。4、 整改記錄單：公司工程部在對項目監(jiān)理部檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)形成書面的檢查記錄，限期要求項目監(jiān)理部進行整改并反饋公司。（項目檢查記錄表式見附錄八）五、 公司對項目部年度考核制度：公司每年年底(12月份)，對項目監(jiān)理部和現(xiàn)場監(jiān)理人員進行全面考核考評。根據(jù)全年中公司對項目部的監(jiān)督檢查情況、業(yè)主反饋情況和評先辦法評出先進監(jiān)理部和個人，予以通報表彰和學(xué)習(xí)，對于考核不合格監(jiān)理部和個人將根據(jù)有關(guān)規(guī)定進行處罰。附錄表目錄附錄一 項目監(jiān)理班子成員備案名錄表附錄二 監(jiān)理管理臺帳(1) 材料設(shè)備監(jiān)理臺帳( YCS-14）(2) 混凝土/砂漿試塊監(jiān)理臺帳(3) 檢測/現(xiàn)場

14、試驗監(jiān)理臺帳(4) 工程質(zhì)量驗收監(jiān)理臺帳(5) 施工設(shè)備及儀器監(jiān)理臺帳(6) 設(shè)計變更監(jiān)理臺帳(7) 安全監(jiān)理監(jiān)理臺帳(8) 工程進度款監(jiān)理臺帳附錄三 監(jiān)理收發(fā)文記錄表附錄四 業(yè)主滿意度調(diào)查表附錄五 人員考核評價表附錄六 監(jiān)理竣工資料分類分冊辦法附錄七 現(xiàn)場監(jiān)理資料檢查細(xì)目表附錄八 項目檢查記錄表附錄九 監(jiān)理部動態(tài)控制管理臺帳表式(公司用)附錄一項目監(jiān)理班子成員備案名錄表工程名稱： 時 間：序號姓 名崗 位年 齡性 別專 業(yè)執(zhí)業(yè)證件證件號碼12345678910111213141516備注注:1、 表頭時間填寫開工時間或變更時間附錄二管理臺帳-( YCS-1）水 泥 監(jiān)理管理臺帳工程名稱： 編

15、號：序號品種強度出廠日期生產(chǎn)廠家進場時間進場數(shù)量水泥復(fù)試報告單見證單號備注3d強度試驗號28強度試驗號復(fù)試結(jié)果1234567891011121314151617編號類推排列下去注：1、必須檢查3d/28d質(zhì)保單的各項數(shù)據(jù)是否合格；2、“復(fù)試結(jié)果”欄需注明“安定性、3d/28d強度”是否合格。3、 YCS-代表用于工程的原材料,構(gòu)配件和設(shè)備管理臺帳-( YCS-2） 鋼 筋 監(jiān)理管理臺帳工程名稱： 編號：序號規(guī)格型號生產(chǎn)廠家進場時間進場數(shù)量質(zhì)保單（或抄件）復(fù)試報告單見證單號備注復(fù)試項目結(jié)論報告編號編號日期12345678910111213141516171819編號類推排列下去注：1.必須檢查質(zhì)

16、保單(或抄件)的各項數(shù)據(jù)是否合格；2.“復(fù)試結(jié)果”欄需注明各項數(shù)據(jù)是否合格3、 YCS-代表用于工程的原材料,構(gòu)配件和設(shè)備管理臺帳-( YCS-3） 其它材料/構(gòu)配件 監(jiān)理管理臺帳工程名稱： 編號：序號規(guī)格生產(chǎn)廠家進場日期進場數(shù)量質(zhì)保單（或抄件）編號復(fù)試/檢查情況見證單號備注復(fù)試項目復(fù)查結(jié)果報告單號123456789101112131415161718編號類推排列下去注：1、該臺帳適用于沒有專用臺帳的其它建筑材料、構(gòu)配件的試驗；2、必須檢查質(zhì)保單（或抄件）的各項數(shù)據(jù)是否合格；3、需要復(fù)試的其它材料/構(gòu)配件在“復(fù)試/檢查結(jié)果”欄注明各項數(shù)據(jù)是否合格。4、使用該表格時把其它材料/構(gòu)配換為具體名稱管

17、理臺帳-( YC-4） 工程用設(shè)備 監(jiān)理管理臺帳工程名稱： 編號：序號名 稱數(shù)量擬用部位進場時間驗收情況備 注1234567891011121314151617181920編號類推排列下去注:1、 YCS-代表用于工程的原材料,構(gòu)配件和設(shè)備管理臺帳-砼/砂漿試塊 監(jiān)理管理臺帳工程名稱： 編號：序號部 位設(shè)計強度制作日期試壓日期報告日期試驗結(jié)果報告編號見證單號備注1234567891011121314151617181920編號類推排列下去管理臺帳- 現(xiàn)場檢測/試驗見證 監(jiān)理管理臺帳工程名稱： 編號：序號檢測/試驗項目檢測方法部位檢測日期檢測結(jié)果檢測報告單編號見證單編號/見證人備注1234567

18、8910111213141516171819編號類推排列下去注：1、該臺帳適用于各類現(xiàn)場檢測/試驗如樁基試驗、實體檢測、管道閉水/壓力試驗、等各類現(xiàn)場施工試驗,使用時根據(jù)情況分類填寫臺帳名稱.2、有見證單的試驗項目填寫見證單編號，沒有的填寫見證人姓名；3、檢測/試驗結(jié)果”欄需注明各項數(shù)據(jù)是否合格。管理臺帳-質(zhì)量驗收 監(jiān)理管理臺帳工程名稱： 編號：序號驗收項目名稱報驗時間施 工自評結(jié)論驗收時間監(jiān) 理驗收結(jié)論驗收人員1234567891011121314151617181920編號類推排列下去注：1、使用時根據(jù)情況分專業(yè)填寫臺帳名稱2、驗收項目指驗收批/分項/分部/單位工程名稱等管理臺帳-施工設(shè)備

19、/儀器 監(jiān)理管理臺帳工程名稱： 編號：序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量設(shè)備/儀器編號設(shè)備/儀器性能情況備注1234567891011121314151617181920編號類推排列下去管理臺帳- 設(shè)計變更 監(jiān)理管理臺帳工程名稱： 編號：序號變更項目名稱收到時間變更部位及其主要內(nèi)容簽收人備 注1234567891011121314151617181920編號類推排列下去管理臺帳-(AQ-1)專項施工方案安全管理臺帳（一）工程名稱： 編號：序號專項施工方案編報情況審查情況備注一基坑支護與降水工程二土方開挖工程三模板工程1滑模、爬模、大模板2模板支撐系統(tǒng)3特殊結(jié)構(gòu)模板工程四起重吊裝工程五腳手架工程1高度超過

20、24米的落地鋼管腳手架2附著式升降腳手架3懸挑式腳手架4門型腳手架、掛腳手架5吊籃腳手架6卸料平臺六其它危險性較大的工程1建筑幕墻工程2預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)張拉施工3特種設(shè)備施工4網(wǎng)架和索膜結(jié)構(gòu)施工56米以上的邊坡施工6采用新技術(shù)、新工藝、新材料的施工7八施工臨時用電系統(tǒng)九大型施工機具安裝、拆除施工注:1、根據(jù)項目具體情況設(shè)置增加填寫2、按杭州安全生產(chǎn)監(jiān)理責(zé)任實施辦法規(guī)定需專家論證的情況應(yīng)標(biāo)出。管理臺帳-(AQ-2) 安全生產(chǎn)檢查紀(jì)錄 安全管理臺帳（二）工程名稱： 編號：序號月 份檢查日期檢查情況概述簽發(fā)整改文件類型編號簽發(fā)人1234567891011121314151617181920編號類推排列下去

21、注:AQ代表安全管理臺帳管理臺帳-月工程款支付 監(jiān)理管理臺帳工程名稱： 編號：序號日期（年月）本月支付工程款（元）占總比例（%）累計支付工程款（元）占總比例（%）備注1234567891011121314151617181920編號類推排列下去注：1、本臺帳主要是匯總統(tǒng)計監(jiān)理簽發(fā)工程進度款支付證書的情況。20 浙江省省直建筑設(shè)計院 管 理 手 冊附錄三監(jiān)理收/發(fā)文記錄工程名稱： 編 號：序號名 稱類型主要內(nèi)容分?jǐn)?shù)收/發(fā)人時間文件來源或者去向1234567891011121314151617181920編號類推排列下去注：1、類型欄填寫收或者發(fā)。 2、文件來源或者去向欄：如是收文填寫發(fā)文來源，如

22、是發(fā)文填寫發(fā)向的對象。 66 附錄四顧客（業(yè)主）滿意度調(diào)查表監(jiān)理服務(wù)項目名稱調(diào)查日期顧客(業(yè)主)單位/蓋章發(fā)放部門序號調(diào) 查 項 目業(yè) 主 意 見備 注滿意基本滿意不滿意1質(zhì)量控制關(guān)鍵部位旁站2日常巡視檢查3試驗抽檢4質(zhì)量控制的效果5進度控制實際進度情況6監(jiān)理控制手段及效果7投資控制計量支付報表的準(zhǔn)確性8計量報表簽認(rèn)的及時性9變更控制手段及效果10監(jiān)理廉政狀況11監(jiān)理服務(wù)態(tài)度12監(jiān)理工作環(huán)境13監(jiān)理與業(yè)主溝通情況14安全管理意見和建議：統(tǒng)計結(jié)果：得分： 滿意度評價： 統(tǒng)計部門 年 月 日注：請在相應(yīng)欄內(nèi)打“”。附錄五人員考核評價表工程名稱： 編 號：姓名年齡性別崗位專業(yè)職稱總監(jiān)代表評價意見總監(jiān)

23、代表： 日 期： 年 月 日總監(jiān)理工程師評價意見：總監(jiān)理工程師： 日 期： 年 月 日公司部門意見：公司巡查組 日 期： 年 月 日注:本表用于年度或者項目結(jié)束時對項目人員表現(xiàn)的考核.附錄六監(jiān)理竣工資料分類分冊辦法l 監(jiān)理竣工資料分類共分如下三冊：第一冊第一部分:監(jiān)理規(guī)劃第二部分:監(jiān)理細(xì)則第三部分:監(jiān)理交底第四部分:旁站方案第二冊第一部分:開工審查審批1. 開工報告審批2. 施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄3. 資質(zhì)審查情況(總,分包)4. 其他第二部分:工地會議紀(jì)要1. 監(jiān)理例會紀(jì)要2. 專題會議或其他會議紀(jì)要第三部分:監(jiān)理工程師通知和工作聯(lián)系單1. 監(jiān)理工程師通知2. 監(jiān)理工作聯(lián)系單第四部分：工程

24、聯(lián)系單1. 設(shè)計變更聯(lián)系單2. 建設(shè)單位聯(lián)系單3. 施工單位聯(lián)系單第五部分:監(jiān)理月報第六部分:合同及其他事項的管理第七部分:工程質(zhì)量評估1.質(zhì)量評估報告2.工程驗收記錄（1）結(jié)構(gòu)驗收記錄（2）分部工程驗收記錄（3）竣工驗收記錄第八部分:投資控制情況（1）工程進度款臺帳（2）工程進度款支付證書（3）竣工結(jié)算支付證書（4）其他第九部分:監(jiān)理工作總結(jié)1. 專題總結(jié)2. 監(jiān)理工作竣工總結(jié)3. 項目監(jiān)理機構(gòu)情況（也可作為總結(jié)的附件）(1) 公司營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)文件（復(fù)印件）(2) 項目監(jiān)理部人員崗位證（復(fù)印件）(3) 總監(jiān)/總監(jiān)代表授權(quán)委托書第三冊第一部分: 監(jiān)理日志第二部分: 監(jiān)理日記第三部分：旁站記錄

25、l 監(jiān)理竣工資料分冊裝訂要求：1、分冊組卷裝訂原則上按上述分冊要求設(shè)置，但因各項目情況不一偏差較大，項目部可根據(jù)各冊內(nèi)容的多少做適當(dāng)調(diào)整。如：形成一冊多本，但應(yīng)標(biāo)注清晰。2、組卷的每個卷本必須設(shè)置總目錄，每個卷本中各部分必須插頁分開，插頁上應(yīng)設(shè)置子分類目錄。3、投資控制情況裝訂時竣工結(jié)算可能沒有完成，可預(yù)留插頁以便以后插入粘貼。公建項目必須有投資控制資料，其他項目可征得公司同意后去掉該部分資料。附錄七現(xiàn)場監(jiān)理資料檢查細(xì)目表項次項 目檢 查 內(nèi) 容 和 標(biāo) 準(zhǔn) 要 求1監(jiān)理資質(zhì)監(jiān)理單位資質(zhì)符合要求（要求營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書復(fù)印件存放在工地）2項目監(jiān)理機構(gòu)監(jiān)理機構(gòu)設(shè)置項目監(jiān)理機構(gòu)人員土建、安裝專業(yè)配

26、套、人員數(shù)量符合監(jiān)理合同的約定總監(jiān)應(yīng)有企業(yè)法人代表出具的授權(quán)委托書，如設(shè)總監(jiān)代表應(yīng)有總監(jiān)代表授權(quán)委托書。（授權(quán)委托書要求存放在工地）3監(jiān)理人員資格總監(jiān)資格符合要求，承擔(dān)項目符合要求專業(yè)監(jiān)理工程師、監(jiān)理員資格符合要求（執(zhí)業(yè)資格、崗位證書復(fù)印件要存放工地）4監(jiān)理規(guī)劃有監(jiān)理規(guī)劃且必須包含安全監(jiān)理方案,內(nèi)容符合實際，有可操作性, 監(jiān)理規(guī)劃經(jīng)過企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批（編制人、審批人簽字齊全，加蓋公司印章）5監(jiān)理實施細(xì) 則有質(zhì)量和安全監(jiān)理實施細(xì)則，有可操作性（主要內(nèi)容包括：專業(yè)工程特點、監(jiān)理工作流程、監(jiān)理控制要點及目標(biāo)值、監(jiān)理工作方法和措施）監(jiān)理細(xì)則經(jīng)過總監(jiān)審批（編制人、審批人簽字和蓋章齊全）6旁站監(jiān)理方案有

27、旁站監(jiān)理方案，并經(jīng)總監(jiān)審批（編制人、審批人簽字和蓋章齊全）。7見證取樣送檢有見證取樣送檢方案，并經(jīng)總監(jiān)審批有見證取樣送樣記錄臺帳，記錄完整8施工方案審查對施工單位申報的施工組織設(shè)計和質(zhì)量、安全等專項方案進行了審查（報審單上專監(jiān)、總監(jiān)有審查意見，簽字蓋章齊全完整，報審單要求與施工方案附在一起。9開 工 報 審有開工報審文件，監(jiān)理審查意見和簽章齊全開工報審內(nèi)容詳見手冊規(guī)定10總分包資質(zhì)及試驗檢測機構(gòu)資質(zhì)審查 對總分包商資質(zhì)和人員資格進行審查，對試驗室及檢測機構(gòu)的資質(zhì)情況進行審查，資質(zhì)應(yīng)符合要求（資質(zhì)報審單中專監(jiān)、總監(jiān)審查意見和簽字蓋章齊全完整，附件齊全）11圖紙會審設(shè)計變更有圖紙會審紀(jì)要，設(shè)計、業(yè)

28、主、監(jiān)理、施工等簽字蓋章齊全。設(shè)計變更有正式的設(shè)計變更文件，簽字蓋章齊全。12測量放線控制檢查對施工測量放線控制進行檢查復(fù)核,包括建筑物定位放線和樓層軸線標(biāo)高控制復(fù)核檢查（報驗單和附件簽字蓋章齊全）13材料設(shè)備報驗材料、設(shè)備報驗手續(xù)齊全，報驗材料、設(shè)備應(yīng)與現(xiàn)場實際相符合。（報驗單和附件簽字蓋章齊）14隱檢報驗隱檢報驗簽章手續(xù)齊全，隱蔽工程檢查記錄完整（報驗單和隱檢記錄中監(jiān)理復(fù)核意見和簽字蓋章齊完整）15驗收批與分部分項驗收記錄驗收批、分項和分部（子分部）工程質(zhì)量報驗單和驗收記錄監(jiān)理和施工單位代表簽字蓋章齊全； 16工地例會記要檢查是否按規(guī)定召開了第一次工地例會檢查是否有定期監(jiān)理例會制度和例會有

29、紀(jì)要文件。檢查內(nèi)容記錄情況是否符合要求17監(jiān)理日記旁站記錄監(jiān)理日記內(nèi)容充實、真實，能反映出監(jiān)理工作旁站記錄清楚完整詳細(xì)，記錄應(yīng)與實際相符，能反映出監(jiān)理旁站工作，記錄上施工、監(jiān)理簽字蓋章齊全18監(jiān)理月報監(jiān)理月報編制是否完整，是否及時報公司和業(yè)主單位19監(jiān)理工程師通 知存在問題能及時下達(dá)監(jiān)理工程師通知通知是否有整改回復(fù)及復(fù)查意見20質(zhì)量評估報告地基基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)、主體結(jié)構(gòu)及竣工驗收是否編制質(zhì)量評估報告，評估報告是否報公司審核蓋章。21質(zhì)量缺陷處理質(zhì)量缺陷處理應(yīng)有修補方案，修補記錄，監(jiān)理應(yīng)對修補情況復(fù)查簽認(rèn)。如發(fā)生質(zhì)量事故應(yīng)及時向有關(guān)部門報告，按規(guī)定處理。22臺 帳檢查監(jiān)理管理臺帳是否建立。質(zhì)量、安全必須

30、建立臺帳，具體要求祥見手冊。23安全監(jiān)理檢查安全監(jiān)理臺帳和記錄資料是否完整。檢查安全專項方案和危險性較大工程專項方案審查審批情況，內(nèi)容是否與施工相符。檢查每月組織安全生產(chǎn)檢查情況，是否形成書面記錄和整改通知文件，臺帳記錄情況。24附錄八-1浙江省省直建筑設(shè)計院監(jiān)理工程部巡檢整改通知單 NO.工程名稱項目總監(jiān)監(jiān)理人員 根據(jù) 年 月 日巡檢結(jié)果，對照建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范、公司管理體系有關(guān)的文件及項目監(jiān)理部工作質(zhì)量考核實施細(xì)則，發(fā)現(xiàn)你項目部存在下述問題，要求在一周內(nèi)整改完畢。檢查人（簽字）： 部門： 本通知于 年 月 日收到。簽收意見： 項目總監(jiān)或總代（簽字）： 附錄八-2浙江省省直建筑設(shè)計院監(jiān)理工程部

31、巡檢整改回復(fù)單 NO.工程名稱致公司工程部： 根據(jù) 號整改通知單的內(nèi)容，我項目部已 年 月 日整改完成，并經(jīng)項目部檢查合格，請復(fù)查。自檢情況說明：項目總監(jiān)或總代（簽字）： 日期： 復(fù)查意見： 檢查人（簽字）： 日期： 附錄九項目監(jiān)理部動態(tài)控制管理臺帳工程名稱： 總監(jiān)理工程師:序號名 稱管理情況時 間參加或經(jīng)辦人1開工日期年 月 日-2竣工日期年 月 日-3監(jiān)理人員備案是否向公司備案( )4監(jiān)理規(guī)劃審批是否審批( )5開工審查情況是否報告開工審查情況( )6監(jiān)理月報上報公司情況見附表17安全專項報告是否及時上報公司 ( )8地基基礎(chǔ)驗收是否有評估報告( )公司是否參加了驗收( )結(jié)論情況: (

32、)9主體結(jié)構(gòu)驗收是否有評估報告( )公司是否參加了驗收( ) 結(jié)論情況: ( )10項目竣工驗收是否有評估報告( )公司是否參加了驗收( ) 結(jié)論情況: ( )11業(yè)主反饋評價見附表212公司監(jiān)督檢查情況見附表313竣工資料移交是否移交( )是否按時移交( )14備注本表及表13附表為公司用表附表1 監(jiān)理月報情況工程名稱： 編 號：序號月 份質(zhì)量安全進度等情況送達(dá)時間是否及時1234567891011121314151617181920備 注：本表為公司用表附表2 業(yè)主反饋評價情況工程名稱： 編 號：序號日 期施工階段評價情況時 間經(jīng)辦人1年第 季度2年第 季度3年第 季度4年第 季度5年第

33、季度6年第 季度7年第 季度8年第 季度9年第 季度10年第 季度11年第 季度12年第 季度13年第 季度14年第 季度15年第 季度16年第 季度17年第 季度18年第 季度注備附表3 公司月度監(jiān)督檢查情況工程名稱： 編 號：序號日 期檢查情況公司檢查人員1 234567891011121314151617181920備 注：本表為公司用表附錄：建設(shè)工程監(jiān)理基本表式 A類表（工程監(jiān)理單位用表）浙建監(jiān)A1 工程暫停令浙建監(jiān)A2 復(fù)工令浙建監(jiān)A3 總監(jiān)理工程師任命書浙建監(jiān)A3-1 總監(jiān)理工程師代表授權(quán)書 浙建監(jiān)A4 工程開工令浙建監(jiān)A5 監(jiān)理通知單浙建監(jiān)A5-1 施工現(xiàn)場安全檢查整改單浙建監(jiān)A

34、6 旁站記錄浙建監(jiān)A7 見證取樣異常情況記錄表浙建監(jiān)A8 工程款支付證書浙建監(jiān)A9 監(jiān)理報告B類表（施工單位報審、驗表）浙建監(jiān)B1 施工組織設(shè)計或（專項）施工方案報審表浙建監(jiān)B1-1超過一定規(guī)模的危險性較大分部分項工程專項方案報審表浙建監(jiān)B2 開工報審表 浙建監(jiān)B3 復(fù)工報審表 浙建監(jiān)B4 分包單位資格報審表 浙建監(jiān)B5 施工控制測量成果報驗表浙建監(jiān)B6 工程材料、設(shè)備和構(gòu)配件報審表浙建監(jiān)B6-1 主要施工機械設(shè)備報審表 浙建監(jiān)B7 報審、報驗表 浙建監(jiān)B8 分部工程報驗表 浙建監(jiān)B9 監(jiān)理通知回復(fù)單 浙建監(jiān)B10 單位工程竣工驗收報表 浙建監(jiān)B11 工程款支付申請表 浙建監(jiān)B12 施工進度計

35、劃報審表 浙建監(jiān)B13 費用索賠報審表 浙建監(jiān)B14 工程臨時或最終延期報審表C類表（通用表）浙建監(jiān)C1 工作聯(lián)系單浙建監(jiān)C2 工程變更單浙建監(jiān)C3 索賠意向通知書浙建監(jiān)A1 工程暫停令 工程名稱： 編號： 致 （施工單位）：由于 原因，現(xiàn)通知你方于 年 月 日 時起，暫停 部位（工序）施工，并按下述要求做好后續(xù)工作。 要求： 項目監(jiān)理機構(gòu)（蓋章） 總監(jiān)理工程師（簽字、加蓋執(zhí)業(yè)印章） 年 月 日注：本表一式三份，項目監(jiān)理機構(gòu)、建設(shè)單位、施工單位各一份。浙建監(jiān)A2 工程復(fù)工令 工程名稱： 編號：致 （施工單位）：我方發(fā)出的編號為_工程暫停令，要求暫停_部位（工序）施工，經(jīng)查已具備復(fù)工條件?，F(xiàn)通知你方于_年_月_日_時