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企業(yè) 年度財務(wù)審計總體審計方案編制依據(jù)編制人員審計方式編制日期一、 企業(yè)基本情況 二、審計目標(biāo)、范圍、內(nèi)容和重點 三、工作進度和時間安排 四、審計組長及成員五、人員分工審計組長審批審批意見： 簽字 日期部門負責(zé)人審計批審批意見： 簽字 日期 企業(yè) 年度財務(wù)審計總體審計方案編制依據(jù)編制人員審計方式編制日期二、 企業(yè)基本情況 二、審計目標(biāo)、范圍、內(nèi)容和重點 三、工作進度和時間安排 四、審計組長及成員五、人員分工審計組長審批審批意見： 簽字 日期部門負責(zé)人審計批審批意見： 簽字 日期內(nèi)部控制測試具體審計方案表業(yè)務(wù)循環(huán)名稱：所影響的會計科目：所取得的內(nèi)部控制保證程度系數(shù)：測試程序執(zhí)行情況說明工作底稿索引號審計人員： 審計日期： 復(fù)核人員： 復(fù)核日期：實質(zhì)性測試具體審計方案表報表項目名稱： 重要性水平：實質(zhì)性測試審計檢查保證程度系數(shù)： 總體規(guī)模：理論抽樣規(guī)模=報表項目余額或發(fā)生額*R檢查/貨幣精度= 實際抽樣規(guī)模： 貨幣精度： 測試程序執(zhí)行情況說明工作底稿索引號審計人員： 審計日期： 復(fù)核人員： 復(fù)核日期：