《職業(yè)健康安全管理體系手冊文件職業(yè)健康安全管理手冊》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《職業(yè)健康安全管理體系手冊文件職業(yè)健康安全管理手冊（30頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、第 1 頁 共 28 頁 *有有限限公公司司文件編號：文件編號： *-0001-1.0*-0001-1.0 職業(yè)健康安全管理體系職業(yè)健康安全管理體系管理手冊管理手冊受控狀態(tài)：受控狀態(tài)： 受控受控 編編 制：制： 體系小組體系小組 審審 核：核： 批批 準(zhǔn)：準(zhǔn)： 20*20*年年 *月月*日發(fā)布日發(fā)布 20132013 年年 *月月*日實施日實施受受 控控第 2 頁 共 28 頁0.10.1 發(fā)布令發(fā)布令*有限公司的職業(yè)健康安全管理手冊按照 GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范編制。符合國家法律法規(guī)和其他要求，所建立的職業(yè)健康安全管理體系覆蓋 GB/T28001-2011職業(yè)健

2、康安全管理體系 規(guī)范的各項要求，并且適用于本公司的特點和現(xiàn)狀。職業(yè)健康安全管理手冊A 版現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，于 2013 年*月*日生效實施。職業(yè)健康安全管理手冊一經(jīng)發(fā)布即成為職業(yè)健康安全管理活動的法規(guī)性文件，全體員工必須遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理總經(jīng)理 ：* 20*20*年年*月月*日日第 3 頁 共 28 頁0.20.2 編寫說明編寫說明本手冊根據(jù) GB/T 1.12000標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 第 1 部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則 、GB/T 180012011職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范以及本公司的實際情況進(jìn)行編制。本手冊引用了共 15 個程序文件，見附件三的程序文件清單，這 15 個程序文件通過本手冊的引用成為

3、本手冊的條文。 本手冊由*有限公司提出并歸口。 本手冊由*有限公司體系小組部負(fù)責(zé)起草。 本手冊由*有限公司總經(jīng)理批準(zhǔn)并發(fā)布實施。本手冊主要起草人：*、*、*、*、*、*、* 第 4 頁 共 28 頁0.30.3 任命書任命書 管理者代表任命書管理者代表任命書為了貫徹執(zhí) GB/T28001-2011 的要求，加強(qiáng)對職業(yè)健康安全管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，我任命*先生先生為管理者代表。并履行如下職責(zé)：1、確保按職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立、實施和保持職業(yè)健康安全管理體系的要求；2、確保向最高管理者提交職業(yè)健康安全管理體系績效報告，以供評審，并為改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系提供依據(jù)；3、確保在整個公司內(nèi)提高滿足

4、客戶要求和符合職業(yè)健康安全方針、程序及其管理體系要求的意識和執(zhí)行力。*先生先生在職業(yè)健康安全管理體系運作事務(wù)上的職責(zé)與公司每個部門都有直接的關(guān)系，因此，希望各部門在他推動職業(yè)健康安全管理體系運作過程中給予全力的支持與合作?？偨?jīng)理：總經(jīng)理：* 20*20*年年*月月*日日 職業(yè)健康安全管理事務(wù)代表任命書職業(yè)健康安全管理事務(wù)代表任命書為了進(jìn)一步加強(qiáng)員工職業(yè)健康安全方面的溝通和協(xié)商，反映員工在職業(yè)健康安全方面的意見和建議，維護(hù)員工應(yīng)有權(quán)益，經(jīng)公司員工推薦并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)決定，任命 同志同志為職業(yè)健康安全事務(wù)代表。職業(yè)健康安全事務(wù)代表在公司職業(yè)健康安全管理體系中代表員工履行以下職責(zé)：1）參與公司發(fā)展戰(zhàn)略和

5、資源配置等重大問題的協(xié)商討論與審查，參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制訂和評審。2）參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化，在職業(yè)健康安全事務(wù)上收集和反映員工的意見，享有代表權(quán)。3）參與危險源辨識、風(fēng)險評價和確定控制措施。4）參與職業(yè)健康安全管理方案和運行準(zhǔn)則實施及適用法律法規(guī)遵守情況的監(jiān)督與檢查。5）參與事故、事件、職業(yè)病的調(diào)查和處理。總經(jīng)理：總經(jīng)理：* 20*20*年年*月月*日日第 5 頁 共 28 頁0.40.4 目錄目錄章節(jié)號名稱修訂狀態(tài)修改后實施日期0.1發(fā)布令A(yù)/00.2編寫說明A/00.3任命書A/00.4目錄A/00.5適用范圍A/00.6修改頁A/01.0公司概況A/02.

6、0職業(yè)健康安全方針A/03.0職業(yè)健康安全管理手冊管理A/04.1職業(yè)健康安全管理體系總要求A/04.2職業(yè)健康安全方針的制定及管理A/04.3.1危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃A/04.3.2法律、法規(guī)及其他要求A/04.3.3目標(biāo)和指標(biāo)A/04.3.4職業(yè)健康安全管理方案A/04.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限A/04.4.2能力、培訓(xùn)和意識A/04.4.3協(xié)商與交流A/04.4.4體系文件編制A/04.4.5文件和資料控制A/04.4.6運行控制A/04.4.7應(yīng)急響應(yīng)與準(zhǔn)備A/04.5.1測量與監(jiān)測A/04.5.2事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施A/04.5.3記錄控制A/04.5

7、.4職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核A/04.6管理評審A/0附件 1管理網(wǎng)絡(luò)圖A/0附件 2職業(yè)健康安全管理體系過程職責(zé)分配表A/0附件 3引用程序文件清單A/O附件 4生產(chǎn)和服務(wù)過程流程圖A/0第 6 頁 共 28 頁0.50.5 適用范圍適用范圍本手冊按 GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范的要求，對公司的職業(yè)健康安全管理手冊進(jìn)行了描述。本手冊規(guī)定了本公司建立的職業(yè)健康安全管理體系的總體要求，適用于本公司為客戶的提供的活塞環(huán)的生產(chǎn)和服務(wù) 的范圍，也適用于第三方對公司進(jìn)行的職業(yè)健康安全管理體系審核。第 7 頁 共 28 頁0.60.6 修改頁修改頁章節(jié)號修改條款修改日期修改人審

8、核批準(zhǔn)第 8 頁 共 28 頁1.01.0 公司概況公司概況*有限公司成立于 20*年*月*日是（以下簡稱公司）系*省*集團(tuán)公司共同投資 2750 萬美元（按 1:8.28 計，折人民幣 2.277 億元）在中國*省*區(qū)工業(yè)區(qū)建設(shè)的合資企業(yè)。主要生產(chǎn)以*為主發(fā)動機(jī)部件、發(fā)動機(jī)排放控制裝置以及其他相關(guān)聯(lián)產(chǎn)品，達(dá)年產(chǎn)高品質(zhì)*3000 萬支，87%供國內(nèi)韓系廠家，13%在國內(nèi)市場銷售。該項目屬外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2004 年修訂） 中鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄汽車關(guān)鍵零部件制造類產(chǎn)品，符合我國的產(chǎn)業(yè)政策的企業(yè)。公司采用先進(jìn)設(shè)備和制作工藝，經(jīng)過全體員工的不斷努力已成為集生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性企業(yè)。公司為

9、面向未來提供符合顧客要求的產(chǎn)品，推行 GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范的要求，致力于達(dá)到顧客滿意的目標(biāo)而努力奮斗。公司地址： *省*區(qū)*道*號公司電話： *-*公司傳真： *-* 第 9 頁 共 28 頁2.02.0 職業(yè)健康安全方針職業(yè)健康安全方針公司職業(yè)健康安全管理體系的總方針是：安全第一，降低事故；遵守法規(guī)，持續(xù)改進(jìn)。安全第一，降低事故；遵守法規(guī)，持續(xù)改進(jìn)。為了有效地開展工作并持續(xù)地改善我們的職業(yè)健康安全績效，我們對自身的職業(yè)健康安全負(fù)責(zé)并承諾：將職業(yè)健康安全與生產(chǎn)和服務(wù)管理的日常工作、經(jīng)營決策以及所有的活動和服務(wù)有機(jī)地結(jié)合在一起；遵守與本公司相關(guān)的職業(yè)健康安全的法律

10、、法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；通過開展培訓(xùn)和教育來幫助員工控制可能出現(xiàn)的職業(yè)健康安全隱患；努力持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系，永遠(yuǎn)與顧客、相關(guān)方和全體員工分享職業(yè)健康安全方面的績效；與員工及其代表進(jìn)行協(xié)商，并鼓勵他們?nèi)珕T參與職業(yè)健康安全管理體系所有要素的活動。本公司職業(yè)健康安全管理體系總目標(biāo)：不發(fā)生各種各類安全事故。不發(fā)生各種各類安全事故。公司職業(yè)健康安全管理體系的總方針于 20*年*月*日起公司各部門及全體員工即行實施并對外公開。 總經(jīng)理：總經(jīng)理：* 20*20*年年*月月*日日第 10 頁 共 28 頁3.03.0 職業(yè)健康安全管理手冊管理職業(yè)健康安全管理手冊管理1、此次發(fā)布的 A 版職業(yè)健

11、康安全管理手冊 ，依據(jù) GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范要求編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后生效。2、 職業(yè)健康安全管理手冊的管理部門是工務(wù)部（環(huán)境安全科） 。負(fù)責(zé)管理手冊的編寫、發(fā)放、修訂、換版等日常管理工作。3、 職業(yè)健康安全管理手冊分“受控”和“不受控”兩種形式，受控職業(yè)健康安全管理手冊發(fā)放范圍是公司高級管理層、各部門、專門從事職業(yè)健康安全管理及職業(yè)健康安全管理體系審核的人員及認(rèn)證機(jī)構(gòu)。工務(wù)部（環(huán)境安全科）負(fù)責(zé)保存發(fā)放記錄。4、受控“手冊”除蓋有“受控”章外，還需編有分發(fā)號，非受控手冊不編分發(fā)號，如有更改，恕不通知。5、為保持職業(yè)健康安全管理手冊的適用性和有效性，每年在管理

12、評審時進(jìn)行評審，根據(jù)需要進(jìn)行修訂，并對“受控”發(fā)放的職業(yè)健康安全管理手冊調(diào)換修訂的部分，注明修訂標(biāo)記。6、 職業(yè)健康安全管理手冊如需進(jìn)行換版修訂，工務(wù)部（環(huán)境安全科）在換版時應(yīng)做好記錄，發(fā)放新版時，應(yīng)收回舊版本。7、為便于修改和發(fā)放， 職業(yè)健康安全管理手冊使用活頁裝訂。8、版本號按大寫英語字母 A、B、C順序排列，修訂次數(shù)按 A/0、A/1、A/2、A/3順序排列，版本和修訂次數(shù)簡稱版次。第 11 頁 共 28 頁4.14.1 體系總要求體系總要求4.1 體系總要求4.1.1 本公司職業(yè)健康安全管理手冊建立在一個由“策劃、實施、檢查、評審”諸環(huán)節(jié)構(gòu)成的動態(tài)循環(huán)過程的基礎(chǔ)上，并對公司的所有活動或

13、服務(wù)中對職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響的過程進(jìn)行總體描述，以達(dá)到對各種職業(yè)健康安全因素進(jìn)行控制的目的。4.1.2 公司按 GB/T28001-2011 標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了職業(yè)健康安全管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.1.3 公司的職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的范圍是：活塞環(huán) 的生產(chǎn)和服務(wù) 相關(guān)過程的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理；服務(wù)過程見附件 4 的流程圖。位于河北省廊坊市百合道 28 號的*有限公司范圍內(nèi)的活動。 4.24.2 職業(yè)健康安全方針的制定及管理職業(yè)健康安全方針的制定及管理4.2 職業(yè)健康安全方針的制定及管理4.2.1 本公司的職業(yè)健康安全方針由公司總經(jīng)理制定、頒布，清楚闡明

14、職業(yè)健康安全總目標(biāo)和改進(jìn)職業(yè)健康安全績效的承諾。4.2.2 職業(yè)健康安全方針的內(nèi)容應(yīng)確保在職業(yè)健康安全管理體系的覆蓋范圍內(nèi)：與公司的宗旨相適應(yīng)，適合公司的職業(yè)健康安全活動和服務(wù)的特點、規(guī)模、環(huán)境影響與危險性質(zhì)；表明對績效持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防、事故預(yù)防、保護(hù)員工健康安全的承諾；表明遵循職業(yè)健康安全管理適用法律、法規(guī)和其他要求的承諾；提供建立和評審職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的框架；確保與員工及其代表進(jìn)行協(xié)商，并鼓勵他們積極參與職業(yè)健康安全管理體系所有要素的活動。4.2.3 職業(yè)健康安全方針的管理應(yīng)確保：形成文件，及時傳達(dá)到全體為公司工作和代表它工作的員工，并付諸實施和保持，以使員工理解各自的職業(yè)健康安全

15、義務(wù)；以適當(dāng)?shù)男问綖楣?相關(guān)方所獲取，并得到公眾/相關(guān)方的支持和監(jiān)督。4.2.4 公司的職業(yè)健康安全方針在每年的管理評審時進(jìn)行評審。當(dāng)公司生產(chǎn)經(jīng)營或安全狀況發(fā)生較大變化或相關(guān)方有重大投訴時，應(yīng)對職業(yè)健康安全方針進(jìn)行評審，及時進(jìn)行修訂，并向全體員工和相關(guān)方通報相關(guān)信息，確保其持續(xù)的適宜性。第 12 頁 共 28 頁4.3.14.3.1 危險源辨識、重大危險源危險源辨識、重大危險源/ /風(fēng)險控制策劃風(fēng)險控制策劃4.3.1 危險源辨識、重大危險源控制策劃4.3.1.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織對危險源辨識和重大危險源評價的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。4.3.1.2 工務(wù)部（環(huán)境安全科）負(fù)責(zé)組織危險源辨識和重大危險源評

16、價工作，編寫危險源辨識與風(fēng)險評價控制程序 ，提供識別和評價的方法。4.3.1.3 各部門負(fù)責(zé)本部門的危險源辨識調(diào)查的組織工作，并將結(jié)果匯總到工務(wù)部（環(huán)境安全科） 。4.3.1.4 管理者代表負(fù)責(zé)安排評審小組對公司所有的危險源進(jìn)行分析、歸納，并進(jìn)行重大危險源評價，評出重大危險源等級。 4.3.1.5 管理者代表確定評審小組人員，并負(fù)責(zé)主持召開評審會議。根據(jù)評價原則，評審人員對已識別的危險源進(jìn)行評價，確定公司現(xiàn)有的或潛在的重大危險源，建立重要危險源一覽表，并制定相應(yīng)的重大危險源控制計劃，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。a. 危險源的辨識范圍應(yīng)覆蓋公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能控制和可能對其施加影響的各個方面，此時還

17、應(yīng)考慮到已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等因素：常規(guī)和非常規(guī)的活動；所有進(jìn)入作業(yè)場所人員（合同方人員和訪問者）的活動；所有作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施（無論由本公司還是由外界所提供） ；應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在和將來，正常、異常和緊急狀態(tài)等幾個方面。b. 依據(jù)危險源的范圍、性質(zhì)和時限性進(jìn)行確定，以確保該方法是主動性的而不是被動性的；c. 規(guī)定危險源分級，識別可通過 4.3.3，和 4.3.4 中所規(guī)定的措施來消除或控制的重要危險源；d. 與運行經(jīng)驗和所采取的危險源控制措施的能力相適宜；e. 為確定設(shè)施要求、明確培訓(xùn)需求和開展運行控制提供輸入信息；f. 對所要求的活動進(jìn)行監(jiān)測，保證實施的有效性和

18、及時性。4.3.1.6 公司在建立、實施和保持職業(yè)健康安全管理體系時，考慮這些重大危險源評價的結(jié)果和控制的效果。4.3.1.7 公司將這些危險源、重要危險源等信息形成文件，并在運行過程中定期評審和更新危險源辨識、重大危險源評價和控制措施的信息。4.3.24.3.2 法律、法規(guī)及其他要求法律、法規(guī)及其他要求4.3.2.1 工務(wù)部（環(huán)境安全科）負(fù)責(zé)編寫法律、法規(guī)及其他要求控制程序 ，識別和獲取適用于本公司危險源的法律、法規(guī)及公司應(yīng)遵守的其他要求，確定這些要求對公司具體危險源的適用性，并建立獲取渠道。第 13 頁 共 28 頁4.3.2.2 工務(wù)部（環(huán)境安全科）依據(jù)本公司的危險源因素，選擇、確認(rèn)獲取

19、的法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他應(yīng)遵守的要求，制定“相關(guān)法律法規(guī)清單” ，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)部門4.3.2.3 公司確保在建立、實施和保持職業(yè)健康安全管理體系時，對公司所適用的法律要求和其他要求加以考慮。4.3.2.4 工務(wù)部（環(huán)境安全科）應(yīng)與上級消防、安全、健康等部門保持聯(lián)系，并通過認(rèn)證機(jī)構(gòu)、專業(yè)報刊、雜志、咨詢機(jī)構(gòu)和上網(wǎng)等渠道，及時獲取最新的法律、法規(guī)方面的信息，根據(jù)法律法規(guī)及其他要求的不斷變化，更新、完善職業(yè)健康安全管理體系，并將有關(guān)信息傳達(dá)給相關(guān)人員和其他有關(guān)相關(guān)方。4.3.34.3.3 目標(biāo)和指標(biāo)目標(biāo)和指標(biāo)4.3.3.1 管理者代表負(fù)責(zé)建立公司職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的組織領(lǐng)導(dǎo)及審核工作

20、，總經(jīng)理對目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行審批。4.3.3.2 工務(wù)部（環(huán)境安全科）負(fù)責(zé)提出和修訂公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)。4.3.3.3 工務(wù)部（環(huán)境安全科）在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，在相關(guān)職能和層次上制定公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，形成文件，并實施和不斷修訂完善職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)員工的職業(yè)健康安全防護(hù)措施，達(dá)到最佳的職業(yè)健康安全績效。4.3.3.4 建立和評審職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)時應(yīng)考慮以下因素：a. 應(yīng)符合公司的職業(yè)健康安全方針，體現(xiàn)對滿足要求的承諾、績效持續(xù)改進(jìn)的承諾和遵守法律要求及公司應(yīng)遵守的其他職業(yè)健康安全要求的承諾；b. 適用于本公司的職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他職業(yè)健康安全要

21、求；c. 公司評價出的職業(yè)健康安全危險源；d. 可選擇的技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求，以及相關(guān)方的意見；4.3.3.5 公司各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的落實。4.3.3.6 制訂的職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)盡可能量化和具有可測性。4.3.3.7 當(dāng)目標(biāo)和指標(biāo)需要修訂時，工務(wù)部（環(huán)境安全科）應(yīng)報管理者代表，由總經(jīng)理組織召開管理評審，根據(jù)管理評審結(jié)果對目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的修訂。4.3.3.8 公司職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的變更和修訂必須經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.44.3.4 職業(yè)健康安全管理方案職業(yè)健康安全管理方案4.3.4.1 針對已制訂的職業(yè)健康安全方面改進(jìn)型的目標(biāo)和

22、指標(biāo)，由工務(wù)部（環(huán)境安全科）建立,旨在實現(xiàn)這些目標(biāo)和指標(biāo)的職業(yè)健康安全管理方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。4.3.4.2 職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)包括：第 14 頁 共 28 頁a. 相關(guān)職能和層次實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)和權(quán)限；b. 實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法、措施和資源；c. 實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時間表。4.3.4.3 職業(yè)健康安全管理方案的修訂和評審：a. 若公司的活動和服務(wù)或運行條件發(fā)生變化時，工務(wù)部（環(huán)境安全科）應(yīng)組織各部門對職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充；b. 由于管理評審或?qū)徍艘?，?yīng)對職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行修訂；c. 在每年的管理評審中，對職業(yè)健康安全管理方案

23、實施的總體情況進(jìn)行評審。4.4.14.4.1 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.1.1 機(jī)構(gòu) 組織機(jī)構(gòu)和職業(yè)健康安全管理體系見“*有限公司管理網(wǎng)絡(luò)圖” （附件一） 。4.4.1.2 職責(zé)總經(jīng)理對公司的活動、設(shè)施和過程的職業(yè)健康安全風(fēng)險等有一定影響的人員的職責(zé)和權(quán)限，進(jìn)行確定并形成文件，予以傳達(dá)。4.4.1.2.1 最高管理者職業(yè)健康安全職責(zé)：1、確定公司的職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)；2、承擔(dān)職業(yè)健康安全的最終責(zé)任，并在職業(yè)健康安全管理活動中起領(lǐng)導(dǎo)作用；3、任命公司管理者代表、分管職業(yè)健康安全工作的公司領(lǐng)導(dǎo)、職業(yè)健康安全管理事務(wù)代表、內(nèi)審組長和審核員；4、批準(zhǔn)頒布公司的職業(yè)健康安全

24、管理手冊；5、制定公司的組織架構(gòu)，確定各部門和人員的職責(zé)、權(quán)限，為職業(yè)健康安全管理體系的運行、控制和改進(jìn)提供必要的資源；6、負(fù)責(zé)主持管理評審，以確保體系的適宜性、充分性和有效性。 。4.4.1.2.2 管理者代表職業(yè)健康安全職責(zé)：1、負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)制定的組織領(lǐng)導(dǎo)和審核工作；2、負(fù)責(zé)確保職業(yè)健康安全體系的建立、實施和保持；3、向最高管理者匯報職業(yè)健康安全體系績效，以供評審，并為改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系提供依據(jù)；4、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司遵守國家相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的執(zhí)行情況；5、負(fù)責(zé)危險源的辨識與評價的審批工作，確定公司的重大危險源和管理方案的審核；第 15 頁 共 28 頁6、就職業(yè)

25、健康安全管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；7、負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全體系的內(nèi)部審核，管理評審的準(zhǔn)備及后續(xù)措施的跟蹤工作；8、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決體系運行中出現(xiàn)的各類問題。4.4.1.2.3 工務(wù)部（環(huán)境安全科）職業(yè)健康安全職責(zé)：1、負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理手冊及相關(guān)體系文件的編寫；2、負(fù)責(zé)收集外部信息和相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求；3、負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系文件的管理和控制；4、負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系記錄的管理；5、負(fù)責(zé)制定公司年度培訓(xùn)計劃并組織實施，保存培訓(xùn)記錄；6、主管職業(yè)健康安全內(nèi)部信息的協(xié)調(diào)、傳遞和交流；7、負(fù)責(zé)將公司職業(yè)健康安全體系文件對全員進(jìn)行傳達(dá)學(xué)習(xí)，提高滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的意識、環(huán)保和安

26、全意識，以滿足體系運行的要求；8、負(fù)責(zé)各類事故的統(tǒng)計，并協(xié)調(diào)或監(jiān)督各類事故的調(diào)查報告和處理工作；9、負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理方案的制定；10、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)解決違章及重大事故的現(xiàn)場處理和善后處理工作；11、負(fù)責(zé)公司重要危險的控制及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的統(tǒng)一指揮調(diào)度。4.4.1.2.4 營業(yè)部職業(yè)健康安全職責(zé)：1、負(fù)責(zé)本部門職業(yè)健康安全體系運行的組織協(xié)調(diào)、檢查和考核工作；2、負(fù)責(zé)對職業(yè)健康安全目標(biāo)所涉及到的本部門職責(zé)進(jìn)行定期檢查和監(jiān)督，對發(fā)現(xiàn)不符合要求采取糾正和預(yù)防措施，并實施驗證；3、負(fù)責(zé)本部門職業(yè)健康安全應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序的實施；4、負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)品和服務(wù)的控制和處置；5、負(fù)責(zé)本部門涉及到的相關(guān)方的協(xié)調(diào)

27、工作及本部門所涉及到承包方的控制；6、負(fù)責(zé)本部門員工在客服務(wù)過程中的對職業(yè)健康安全的宣傳教育；7、 組織本部門人員按公司職業(yè)健康安全體系建立和運行要求學(xué)習(xí)職業(yè)健康安全方針、手冊、目標(biāo)和指標(biāo)等體系程序文件。4.4.1.2.5 生產(chǎn)部,職業(yè)健康安全職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)本部門職業(yè)健康安全體系運行的組織協(xié)調(diào)、檢查和考核工作； 2、負(fù)責(zé)組織開展公司的危險源辨識和風(fēng)險評價工作；3、負(fù)責(zé)制訂對重要風(fēng)險因素進(jìn)行控制的職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案；4、負(fù)責(zé)對職業(yè)健康安全檢測設(shè)備的維護(hù)和送檢工作；第 16 頁 共 28 頁5、協(xié)助工務(wù)部（安全環(huán)境科）對職業(yè)健康安全績效進(jìn)行檢測與測量；6、負(fù)責(zé)本部門職業(yè)健康安全體系文件的

28、控制和記錄的管理；7、負(fù)責(zé)對本部門員工的職業(yè)健康安全意識和技能的崗位培訓(xùn)，根據(jù)公司培訓(xùn)計劃實施各類培訓(xùn)；8、負(fù)責(zé)對本部門存在的實際或潛在不符合實施糾正和預(yù)防措施。4.4.1.2.6 財務(wù)部職業(yè)健康安全職責(zé)：1、為職業(yè)健康安全體系運行提供資金保障；2、對職業(yè)健康安全體系運行中的財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行考核；3、組織本部門員工按公司職業(yè)健康安全體系建立及運行要求學(xué)習(xí)職業(yè)健康安全體系方針、手冊、目標(biāo)和指標(biāo)等體系程序文件；4、編制環(huán)境/安全技術(shù)措施費用計劃；5、審核各類事故處理的費用支出，并將其納入經(jīng)濟(jì)活動分析內(nèi)容。4.4.1.2.7 工務(wù)部（環(huán)境安全科）職業(yè)健康安全職責(zé)：1、負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)制定的

29、文本工作；2、為確保職業(yè)健康安全體系的建立、實施和保持，行使檢查、監(jiān)督職能；3、組織開展現(xiàn)場調(diào)查研究，為最高管理者改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系提供依據(jù)；4、歸口管理危險源的辨識與評價的調(diào)查、審核工作；5、開展員工關(guān)于滿足法律、法規(guī)要求的意識以及職業(yè)健康安全意識的培訓(xùn)教育。6、負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全體系的內(nèi)部審核，管理評審的準(zhǔn)備及后續(xù)措施的跟蹤工作；7、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決體系運行中出現(xiàn)的各類問題；8、負(fù)責(zé)制定內(nèi)部審核計劃并組織實施；9、負(fù)責(zé)管理評審計劃的編制和組織工作，并保存相關(guān)記錄。10、負(fù)責(zé)對職業(yè)健康安全目標(biāo)所涉及的部門實施定期檢查和監(jiān)督。對發(fā)現(xiàn)不符合要求采取糾正或預(yù)防措施，并落實驗證。4.4.1.2.

30、8QA 部、管理部.職業(yè)健康安全職責(zé)：1、負(fù)責(zé)本部門職業(yè)健康安全體系運行的組織協(xié)調(diào)、檢查和考核工作； 2、負(fù)責(zé)組織開展公司的危險源辨識和風(fēng)險評價工作；3、負(fù)責(zé)制訂對重要風(fēng)險因素進(jìn)行控制的職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案；4、定期組織安全環(huán)保檢查，落實安全環(huán)保措施，督促整改問題。5、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)現(xiàn)場等方面的職業(yè)健康安全管理工作。6、負(fù)責(zé)本部門職業(yè)健康安全體系文件的控制和記錄的管理；7、負(fù)責(zé)對本部門員工的職業(yè)健康安全意識和技能的崗位培訓(xùn)，根據(jù)公司培訓(xùn)計劃實施各類培訓(xùn)；第 17 頁 共 28 頁8、負(fù)責(zé)對本部門存在的實際或潛在不符合實施糾正和預(yù)防措施。4.4.1.2.9 采購部,職業(yè)健康安全職責(zé)：1、負(fù)責(zé)

31、本部門職業(yè)健康安全體系運行的組織協(xié)調(diào)、檢查和考核工作； 2、負(fù)責(zé)組織開展公司的危險源辨識和風(fēng)險評價工作；3、負(fù)責(zé)制訂對重要風(fēng)險因素進(jìn)行控制的職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案；5、負(fù)責(zé)本部門涉及到的相關(guān)方的協(xié)調(diào)工作及本部門所涉及到承包方的控制；6、負(fù)責(zé)本部門員工在客服務(wù)過程中的對職業(yè)健康安全的宣傳教育；7、 組織本部門人員按公司職業(yè)健康安全體系建立和運行要求學(xué)習(xí)職業(yè)健康安全方針、手冊、目標(biāo)和指標(biāo)等體系程序文件。4.4.1.2.10 職業(yè)健康安全管理事務(wù)代表職業(yè)健康安全職責(zé)：1、貫徹國家及總工會有關(guān)職業(yè)健康安全的方針、政策，并監(jiān)督執(zhí)行，充分發(fā)揮群眾監(jiān)督在環(huán)保/安全生產(chǎn)中的作用；2、加強(qiáng)對環(huán)保生產(chǎn)的監(jiān)督，

32、對任何單位和個人違反職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的行為，有權(quán)檢舉和制止；3、參與企業(yè)職業(yè)健康安全體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)、程序以及規(guī)章制度的制訂、實施和評審；4、員工代表關(guān)心職工職業(yè)健康安全條件的改善，參與影響作業(yè)場所人員職業(yè)健康安全任何變化的討論，并做好傷亡事故的善后處理工作。5、各作業(yè)崗位的職責(zé)，由崗位任職要求規(guī)定給以規(guī)定，并傳達(dá)到相關(guān)崗位。4.4.1.2.11 技術(shù)部職業(yè)健康安全職責(zé)：1、負(fù)責(zé)本部門職業(yè)健康安全體系運行的組織協(xié)調(diào)、檢查和考核工作； 2、負(fù)責(zé)組織開展公司的危險源辨識和風(fēng)險評價工作；3、負(fù)責(zé)制訂對重要風(fēng)險因素進(jìn)行控制的職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案；5、負(fù)責(zé)本部門涉及到的相關(guān)方的協(xié)調(diào)工作及

33、本部門所涉及到承包方的控制；6、負(fù)責(zé)本部門員工在客服務(wù)過程中的對職業(yè)健康安全的宣傳教育；7、 組織本部門人員按公司職業(yè)健康安全體系建立和運行要求學(xué)習(xí)職業(yè)健康安全方針、手冊、目標(biāo)和指標(biāo)等體系程序文件。4.4.1.3 資源的提供為實現(xiàn)公司的職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標(biāo)，總經(jīng)理對已確定的重大危險源控制活動，及時確定并提供所需的資源，以：a. 實施、保持職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；第 18 頁 共 28 頁b. 滿足相關(guān)方要求。提供的資源可包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、信息、工作環(huán)境、專項技能以及技術(shù)和財力資源等。4.4.1.4 職責(zé)分配表附件二：職業(yè)健康安全管理體系過程職責(zé)分配表4.4

34、.24.4.2 能力、培訓(xùn)和意識能力、培訓(xùn)和意識4.4.2.1 管理部負(fù)責(zé)建立并保持培訓(xùn)控制程序 ，考慮不同層次員工職責(zé)、能力和文化程度以及在職業(yè)健康安全管理體系中的作用，保證所有與職業(yè)健康安全有關(guān)的各層次人員均得到相應(yīng)的培訓(xùn)。4.4.2.2 工務(wù)部（環(huán)境安全科）編制崗位任職要求規(guī)定 ，對于其工作可能影響工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全的員工，在教育、培訓(xùn)（應(yīng)知應(yīng)會）和經(jīng)歷方面對其能力作出適當(dāng)?shù)囊?guī)定。年底，工務(wù)部（環(huán)境安全科）按照崗位任職要求規(guī)定對相關(guān)員工進(jìn)行考核，以確定培訓(xùn)的需求，制定并保持培訓(xùn)計劃，根據(jù)不同層次的職責(zé)、能力、文化程度及在職業(yè)健康安全管理體系中的作用，對其進(jìn)行培訓(xùn)，以確保相關(guān)員工有能力

35、完成其承擔(dān)的職業(yè)健康安全方面的任務(wù)和職責(zé)。4.4.2.3 對全體員工都應(yīng)進(jìn)行職業(yè)健康安全意識教育，使他們理解本公司的職業(yè)健康安全方針，提高職業(yè)健康安全意識和持續(xù)改進(jìn)的自覺性。4.4.2.4 培訓(xùn)的目的應(yīng)使每個有關(guān)職能與層次的人員意識到：a. 遵循職業(yè)健康安全體系標(biāo)準(zhǔn)、方針和程序和職業(yè)健康安全管理的重要性，認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。b. 他們工作活動中實際的或潛在的重大影響，以及改進(jìn)個人工作和行為所帶來的職業(yè)健康安全效益；c. 他們在執(zhí)行職業(yè)健康安全方針與程序，實現(xiàn)職業(yè)健康安全管理體系要求包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)；d. 偏離規(guī)定的運行

36、程序的潛在后果。4.4.2.5 除采取培訓(xùn)措施外，還可采取其他的措施，使從事可能產(chǎn)生重大職業(yè)健康安全影響的工作人員能具備適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)和（或）工作經(jīng)驗，并能勝任他所擔(dān)負(fù)的工作；評價所采取措施的有效性。4.4.2.6 工務(wù)部（環(huán)境安全科）應(yīng)保存有關(guān)的能力記錄、培訓(xùn)記錄。4.4.34.4.3 協(xié)商與信息交流協(xié)商與信息交流4.4.3.1 工務(wù)部（環(huán)境安全科）負(fù)責(zé)建立并保持公司內(nèi)部和外部職業(yè)健康安全信息的接收、處理和反饋，負(fù)責(zé)編寫信息交流控制程序 ，并負(fù)責(zé)對外有關(guān)的職業(yè)健康安全管理體系的信息交流。4.4.3.2 工務(wù)部（環(huán)境安全科）應(yīng)明確公司內(nèi)部各個職能和層次之間的信息溝通渠道，建立并保持內(nèi)部第 1

37、9 頁 共 28 頁職業(yè)健康安全信息交流的途徑，使員工充分了解公司職業(yè)健康安全狀況和改進(jìn)情況，及時答復(fù)員工所關(guān)心的職業(yè)健康安全問題，并及時反饋、傳達(dá)和處理，確保對職業(yè)健康安全管理體系的有效性進(jìn)行溝通。4.4.3.3 員工及其職業(yè)健康安全管理事務(wù)代表有權(quán)參與職業(yè)健康安全的各項活動，并享有如下權(quán)利：參與本公司職業(yè)健康安全方針和程序的制定、實施和評審；參與對影響作業(yè)場所職業(yè)健康安全的任何變化的討論；由職業(yè)健康安全管理事務(wù)代表代表全體員工提出有關(guān)職業(yè)健康安全方面的要求，參與職業(yè)健康安全事務(wù)；了解本公司誰是職業(yè)健康安全員工代表和職業(yè)健康安全管理者代表。4.4.3.4 員工及職業(yè)健康安全管理事務(wù)代表的參與

38、和協(xié)商計劃應(yīng)形成文件，并通報相關(guān)方。4.4.3.5 各部門應(yīng)及時收集相關(guān)方對職業(yè)健康安全的意見和建議，建立并保持外部信息交流的途徑，包括相關(guān)方反饋（包括相關(guān)方的抱怨）等外部信息的接收、成文和答復(fù)。對涉及危險源/職業(yè)健康安全因素的外部信息的處理，應(yīng)記錄成文。4.4.44.4.4 文件要求文件要求4.4.4.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織建立并保持本公司管理體系文件。4.4.4.2 本公司建立的職業(yè)健康安全管理體系文件分為五個層次：c. 形成文件的職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、指標(biāo)；d. 職業(yè)健康安全管理手冊（內(nèi)涵職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范圍的描述） ；e. 職業(yè)健康安全管理程序文件（15 個） ；-這是必須的

39、，可以按照這個目錄把已經(jīng)有的程序這里一下就可以了。我 28 號來，大家定稿f. 安全管理制度、安全操作規(guī)程等（50） ；-定下來后引入程序文件中g(shù). 記錄。 （20 個）-定下來后引入程序文件中h.4.4.4.3 職業(yè)健康安全管理手冊依據(jù) GB/T28001-2011 標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范要求編制，明確方針、目標(biāo)和指標(biāo)，充分描述管理體系核心要素和它們之間的相互作用，對職業(yè)健康安全管理體系的范圍及對有關(guān)的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限以及手冊的評審、修改和控制做出規(guī)定。4.4.4.4 職業(yè)健康安全管理程序文件是職業(yè)健康安全管理手冊的支持性文件，建立并實施職業(yè)健康安全管理體系所要求的各項程序，并使程序文件化，具體描述

40、對各項職業(yè)健康安全活動所采取的方法。4.4.4.5 作業(yè)性文件、管理制度是程序文件的支持性文件，必須根據(jù)實際需要按法律法規(guī)要求編制相應(yīng)的管理制度、作業(yè)文件、記錄等，以保證職業(yè)健康安全管理體系的有效運行。第 20 頁 共 28 頁4.4.4.6 編制職業(yè)健康安全管理體系文件時充分考慮到三個體系（質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全）的整合，并注意文件的適用性和可操作性，以便于員工理解和操作。4.4.4.7 編制職業(yè)健康安全管理體系文件采取各相關(guān)文件的編目和標(biāo)記，必要時，可在文件末尾標(biāo)注“引用文件” ，提供查詢文件的途徑。4.4.54.4.5 文件和資料控制文件和資料控制4.4.5.1 工務(wù)部（環(huán)境安全科）建

41、立并保持職業(yè)健康安全管理體系文件控制程序 ，確保職業(yè)健康安全管理體系所要求的所有文件和資料得到控制。4.4.5.2 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布 文件在發(fā)布前應(yīng)由管理者代表審核其適用性和充分性，總經(jīng)理審批。應(yīng)制定并可隨時得到識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單，以防止使用失效和作廢的文件。這種控制應(yīng)確保：a.文件應(yīng)有標(biāo)識、編碼、按順序存放、便于查詢。本公司的職業(yè)健康安全管理體系文件編碼按文 件控制程序中有關(guān)文件編碼管理條款執(zhí)行；b.在管理評審前，工務(wù)部（環(huán)境安全科）組織各部門對文件進(jìn)行評審，決定是否需要進(jìn)行以修訂并作為管理評審的輸入；c.在對職業(yè)安全管理體系有效運行起關(guān)鍵作用的部門，都能得到有關(guān)文件和資料的現(xiàn)

42、行版本；d.及時從所有發(fā)放或使用場所及時收回失效和作廢的文件，確保防止誤用；e.根據(jù)法律、法規(guī)的要求或保存信息的需要，留存的檔案性文件和資料都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識； f.確保外來文件尤其是法律法規(guī)得到識別，并控制其分發(fā)。4.4.5.3 文件的更改文件更改一般由原制定部門進(jìn)行，若指定其他部門制定時，該部門應(yīng)獲得原制定文件所依據(jù)的有關(guān)背景資料。文件更改后仍由管理者代表審核其適用性和充分性，總經(jīng)理審批。4.4.5.4 所有的文件都應(yīng)注明日期（包括生效日期或修訂日期） ，和現(xiàn)行修訂狀態(tài)，易于識別和管理，并在規(guī)定期限內(nèi)予以保存。修改后的文件還應(yīng)有更改的標(biāo)識。4.4.64.4.6 運行控制運行控制4.4.6.

43、1 工務(wù)部（環(huán)境安全科）根據(jù)職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)，負(fù)責(zé)確定與所識別的重要危險源有關(guān)的、需要采取控制措施的運行和活動，并組織對其（包括維護(hù)工作）進(jìn)行規(guī)劃，編寫運行控制程序 ，確保重要危險源在程序規(guī)定的條件下進(jìn)行。4.4.6.2 對于因缺乏形成文件的規(guī)章制度而可能導(dǎo)致偏離職業(yè)健康安全體系方針、目標(biāo)的運行情況，由第 21 頁 共 28 頁工務(wù)部（環(huán)境安全科）會同有關(guān)部門建立并保持形成文件的規(guī)章制度；在規(guī)章制度中應(yīng)制訂相關(guān)的運行標(biāo)準(zhǔn)，確保運行控制的可考核性和可測量性。4.4.6.3 確定各管理層次職責(zé)的控制要求，以保證重要風(fēng)險的控制、監(jiān)測、測量工作得以協(xié)調(diào)并有效地進(jìn)行。4.4.6.4 管理部負(fù)

44、責(zé)編寫培訓(xùn)控制程序，對與重大危險源控制所對應(yīng)崗位的工作人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)，以適應(yīng)崗位要求和勝任本崗位工作。4.4.6.5 工務(wù)部（環(huán)境安全科）編寫相應(yīng)的管理文件，對需要施加影響的相關(guān)方進(jìn)行管理。4.4.6.6 采購部對公司所購買和使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中可標(biāo)識的職業(yè)健康安全風(fēng)險，建立、實施并保持一套管理程序，并將可行的程序和要求通報供方和承包方，確保他們遵守本公司的職業(yè)健康安全要求。4.4.6.7 為從根本上消除或降低職業(yè)健康安全風(fēng)險，應(yīng)編制運行控制程序包括（電氣作業(yè)、防止機(jī)械傷害安全等運行準(zhǔn)則） ，對于作業(yè)場所、過程、裝置、機(jī)械、運行程序和工作組織的設(shè)計，包括考慮與人的能力相適應(yīng)，公司對新增

45、項目預(yù)先進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評價，并采取相應(yīng)的控制措施在充分論證和經(jīng)管理者代表的認(rèn)可后方可實施。 4.4.74.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)4.4.7.1 工務(wù)部（環(huán)境安全科）負(fù)責(zé)編寫應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序 ，以確保潛在的事故或緊急情況發(fā)生時做出迅速反應(yīng)和處理，預(yù)防或減少與之有關(guān)的疾病和傷害的擴(kuò)大。4.4.7.2 成立重大突發(fā)事件處理小組，以應(yīng)對重大突發(fā)事件的發(fā)生。4.4.7.3 各職能部門負(fù)責(zé)一般應(yīng)急事件的處理。4.4.7.4 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)計劃和程序（簡稱應(yīng)急預(yù)案）的制定，應(yīng)符合下列要求：a.建立緊急情況通報聯(lián)絡(luò)渠道，包括聯(lián)絡(luò)方式、聯(lián)絡(luò)機(jī)構(gòu)及聯(lián)絡(luò)人員等，保證在作業(yè)場所發(fā)生緊急情況時能提

46、供必要的信息、內(nèi)部交流和協(xié)作以保護(hù)全體人員的健康安全；b.通知并與有關(guān)當(dāng)局、近鄰和應(yīng)急響應(yīng)部門建立聯(lián)系，及時求援；c.闡明急救和醫(yī)療救援、消防和作業(yè)場所內(nèi)全體人員的疏散問題。4.4.7.5 每年管理評審時，尤其在事件或緊急情況發(fā)生后，應(yīng)對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評審，必要時，對其進(jìn)行修訂。4.4.7.6 在條件允許的情況下，每年進(jìn)行一次應(yīng)急訓(xùn)練或演習(xí)，檢驗應(yīng)急預(yù)案的實際效果，并做好記錄。4.5.14.5.1 測量與監(jiān)測測量與監(jiān)測第 22 頁 共 28 頁4.5.1.1 工務(wù)部（環(huán)境安全科）負(fù)責(zé)編寫并保持績效測量與監(jiān)測控制程序 ，制訂公司所需進(jìn)行的定性和定量的職業(yè)健康安全績效監(jiān)測和測量，以證明職業(yè)健康安全管

47、理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。4.5.1.2 工務(wù)部（環(huán)境安全科）對公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)、管理方案、運行準(zhǔn)則等實施情況進(jìn)行主動性的測量與監(jiān)測。內(nèi)容包括：4.5.1.2.1 過程的監(jiān)視與測量本公司通過定期開展內(nèi)部檢查，對職業(yè)安全健康管理體系過程的實施和有效性進(jìn)行監(jiān)視。由工務(wù)部（環(huán)境安全科）對本公司實施的各項過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時進(jìn)行測量，以確保公司職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的實現(xiàn)。通過監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)影響公司職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標(biāo)未滿足時，應(yīng)采取適當(dāng)時的糾正和糾正措施，以確保服務(wù)的符合性。4.5.1.2.2 每年一次于管理評審中對有關(guān)職業(yè)健康安全法律、法規(guī)以及應(yīng)遵循的其他要

48、求的遵守情況（既合規(guī)性）進(jìn)行評價，并保存評價結(jié)果的記錄，作為管理評審的輸出。4.5.1.2.3 工務(wù)部（環(huán)境安全科）負(fù)責(zé)將監(jiān)視和測量職業(yè)健康安全表現(xiàn)、適用的運行控制、對公司職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)符合情況等方面的信息形成文件。4.5.1.3 當(dāng)違章、事故、事件包括其他不良績效等發(fā)生后，由工務(wù)部（環(huán)境安全科）組織相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查、監(jiān)測和分析，并做好記錄。記錄和其它歷史證據(jù)，由辦公室保存。4.5.1.4 監(jiān)控和測量裝置的控制4.5.1.4.1 由工務(wù)部（環(huán)境安全科）負(fù)責(zé)對職業(yè)健康安全測量和監(jiān)控設(shè)備的控制、校準(zhǔn)和維護(hù)。4.5.1.4.2 測量和監(jiān)控設(shè)備的檢定校準(zhǔn)，委托有相應(yīng)資格和授權(quán)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行， 工務(wù)

49、部（環(huán)境安全科）應(yīng)保存所有檢定校準(zhǔn)記錄。4.5.1.43 經(jīng)檢定校準(zhǔn)合格的測量和監(jiān)控設(shè)備，貼有合格/準(zhǔn)用標(biāo)識或可追溯至校準(zhǔn)結(jié)果的記錄。4.5.1.5 測量、監(jiān)測及校準(zhǔn)活動和結(jié)果的記錄由辦公室保存。4.5.34.5.3 事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施4.5.3.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、解決、監(jiān)督公司的違章/事故報告、調(diào)查與處理工作。工務(wù)部（環(huán)境安全科）負(fù)責(zé)制訂并保持事故調(diào)查與處理控制程序 ，以規(guī)定有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，處理和調(diào)查違章、事故、事件和不符合。4.5.3.2 事故發(fā)生后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)立即逐級上報至管理者代表。在報告的同時應(yīng)及時采取措施減少影響

50、，按應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序執(zhí)行。4.5.3.3 重大的事故發(fā)生后，工務(wù)部（環(huán)境安全科）負(fù)責(zé)按事故調(diào)查與處理控制程序進(jìn)行事故報告、第 23 頁 共 28 頁調(diào)查與處理；一般事故由各部門負(fù)責(zé)事故報告、調(diào)查與處理。4.5.3.4 任何事故的處理均應(yīng)按“四不放過”的原則進(jìn)行，按糾正和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行,并建立事故檔案。4.5.3.5 工務(wù)部（環(huán)境安全科）負(fù)責(zé)制定糾正和預(yù)防措施控制程序 ，為消除實際和潛在不符合原因而采取的任何糾正和預(yù)防措施應(yīng)與問題的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響/職業(yè)健康安全風(fēng)險程度相適應(yīng)。4.5.3.5.1 糾正措施控制包括：a.評審不合格，包括相關(guān)方的投訴；b.責(zé)任部門調(diào)查分析不合格產(chǎn)生

51、的原因；c.評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d.確定并實施所需的糾正措施，以消除不合格產(chǎn)生的原因；e.驗證并記錄所采取措施的結(jié)果；4.5.3.5.2 預(yù)防措施控制包括：a.確定潛在的不合格及其原因，包括相關(guān)方的需求和期望、自我評定結(jié)果；b.根據(jù)確定的潛在問題，評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；c.確定并實施所需的措施；d.記錄所采取措施的結(jié)果；e.對預(yù)防措施的完成情況及結(jié)果進(jìn)行評審，確保其有效性，并作為管理評審輸入之一。4.5.3.6 通過實施前的風(fēng)險評價過程對所有擬訂的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行評審。4.5.3.7 工務(wù)部（環(huán)境安全科）對審核和其它評審工作中，以及績效監(jiān)測與測量過程中產(chǎn)生的不符合應(yīng)

52、分析確定產(chǎn)生不符合的主要原因，并開出“不合格、糾正與預(yù)防措施報告單” ，按糾正和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。4.5.3.8 工務(wù)部（環(huán)境安全科）應(yīng)對不符合的整改結(jié)果進(jìn)行檢查，以確認(rèn)所采取的糾正和預(yù)防措施的有效性。4.5.3.9 工務(wù)部（安全環(huán)境科）應(yīng)利用糾正和預(yù)防措施持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系的有效性。由于采取糾正和預(yù)防措施所引起任何文件的更改，按文件控制程序執(zhí)行，并予以記錄。4.5.34.5.3 記錄控制記錄控制4.5.3.1 管理部負(fù)責(zé)編寫并保持記錄控制程序 ，以此規(guī)定標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保持和處置職業(yè)健康安全記錄。4.5.3.2 職業(yè)健康安全記錄要求字跡清楚，填寫及時，內(nèi)容完整，便于追溯

53、。如需更改，應(yīng)有更改人的簽字或印章。第 24 頁 共 28 頁4.5.3.3 有適宜的儲存和保管方式，避免損壞、變質(zhì)或遺失;標(biāo)識明確，便于存取和檢索，并具備對相關(guān)活動的可追溯性。4.5.3.4 所有記錄應(yīng)規(guī)定其保存期限，保存人應(yīng)妥善保管，避免損壞和遺失。本公司記錄形式包括書面、磁盤備份等。4.5.44.5.4 職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核4.5.4.1 工務(wù)部（環(huán)境安全科）負(fù)責(zé)制訂內(nèi)部審核控制程序 ，確保職業(yè)健康安全管理體系符合GB/T28001-2011 標(biāo)準(zhǔn)要求、相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求，確保體系符合職業(yè)健康安全管理的策劃安排；使職業(yè)健康安全管理體系得到正確的

54、實施和保持，有效地滿足公司的方針和目標(biāo)；評審以往審核的結(jié)果，并向管理者報送審核結(jié)果的信息。4.5.4.2 職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核的實施：a. 工務(wù)部（環(huán)境安全科）應(yīng)根據(jù)組織活動的風(fēng)險評價結(jié)果和以前審核的結(jié)果，編制職業(yè)健康安全管理體系的年度審核計劃。每年至少一次（時間間隔不超過 12 個月） ，對體系所覆蓋范圍和體系全部要素進(jìn)行審核。審核計劃經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)；b.管理者代表全面負(fù)責(zé)內(nèi)審計劃，選定審核組長及內(nèi)審員；審核應(yīng)有所審核活動無直接責(zé)任的人員進(jìn)行。c.審核組長制訂審核計劃，實施審核計劃并跟蹤檢查不符合項的糾正措施的實施結(jié)果；d.受審核部門應(yīng)配合內(nèi)審，并對審核中發(fā)現(xiàn)的問題分

55、析原因，制訂并實施糾正措施，及時予以整改；e.辦公室組織內(nèi)審員驗證糾正措施的實施情況及有效性，編制驗證結(jié)果的報告。f.審核中要對以前審核的不符合進(jìn)行驗證。4.5.4.3 職業(yè)健康安全管理體系審核報告應(yīng)包括合規(guī)性評價并及時提交總經(jīng)理，作為利用審核結(jié)果持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系的信息，供管理評審時參考。4.64.6 管理評審管理評審4.6.1 總經(jīng)理主持管理評審并簽署評審報告。4.6.2QA 部負(fù)責(zé)編寫管理評審控制程序 ，并按該程序組織實施。4.6.3 管理評審的目的是為了保持職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，所以評審的內(nèi)容也就是對職業(yè)健康安全管理體系是否適宜、充分和有效以及合規(guī)

56、性進(jìn)行評審，指出可能需要修改的職業(yè)健康安全管理體系，方針、目標(biāo)和其他要求。4.6.4 管理評審每年一次，安排在年初或年后或第三方審核之前進(jìn)行，時間間隔不超過 12 個月；工務(wù)部（環(huán)境安全科）提前通知各部門，明確匯報內(nèi)容。第 25 頁 共 28 頁4.6.5 管理評審過程應(yīng)確保收集充足、必要的信息，包括公司全部活動和服務(wù)的各個職業(yè)健康安全方面。4.6.6 管理評審輸入內(nèi)容包括：a. 職業(yè)健康安全管理體系審核結(jié)果；b. 職業(yè)健康安全方針的貫徹及適用性；c. 法律、法規(guī)和其他要求符合性的日常過程監(jiān)視和測量的結(jié)果匯總；d. 目標(biāo)、指標(biāo)、方案的實施情況；e. 預(yù)防和糾正措施狀況和持續(xù)改進(jìn)的情況；f. 職

57、業(yè)健康安全績效情況；g. 重大危險源風(fēng)險控制情況；h. 相關(guān)方的投訴、建議和其他要求，員工對改進(jìn)的建議；i. 不斷變化的客觀環(huán)境可能影響職業(yè)健康安全管理體系的變更，包括相關(guān)的法律和其他要求的更新情況和持續(xù)改進(jìn)的需求，以及文件評審結(jié)果；j. 上次管理評審的輸出跟蹤措施。4.6.7 管理評審輸出內(nèi)容包括：a. 職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；b. 重大危險源控制的改進(jìn)；c. 合規(guī)性評價結(jié)論和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、方案的改進(jìn)；d. 資源需求。4.6.7.1 QA 部將評審輸出向負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)要素的人員、員工代表通報，以便采取適當(dāng)措施。4.6.8 工務(wù)部（環(huán)境安全科）編制評審

58、報告，經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.6.9 管理評審過程由工務(wù)部（環(huán)境安全科）記錄并保存。第 26 頁 共 28 頁附件附件 1 1公司管理網(wǎng)絡(luò)圖公司管理網(wǎng)絡(luò)圖 總經(jīng)理管理者代表管理部工務(wù)部生產(chǎn)部采購部技術(shù)部營業(yè)部財務(wù)部QA部第 27 頁 共 28 頁附件附件 2 2職業(yè)健康安全管理體系過程職責(zé)分配表職業(yè)健康安全管理體系過程職責(zé)分配表條款體系要求管理層工務(wù)部生產(chǎn)部營業(yè)部管理部Q A 部財務(wù)部技術(shù)部采購部GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)中的對應(yīng)條款4.1總要求4.14.2職業(yè)健康安全方針4.24.3.1對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃4.3.14.3.2法律和其他要求4.3.24.3.3目標(biāo)和

59、指標(biāo)4.3.34.3.4職業(yè)健康安全管理方案4.3.34.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.14.4.2培訓(xùn)、意識和能力4.4.24.4.3信息交流/協(xié)商和溝通4.4.34.4.4體系文件4.4.44.4.5體系文件和資料控制4.4.54.4.6運行控制4.4.64.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.74.5.1績效測量和監(jiān)視4.5.1 和4.5.2第 28 頁 共 28 頁注： 表示總歸口管理部門；表示職業(yè)健康安全管理體系歸口管理部門； 表示實施、配合部門。附件附件 3 3引用程序文件清單引用程序文件清單序號序號編號編號文件名稱文件名稱版本版本/ /修訂狀態(tài)修訂狀態(tài)01CUOP-50-01文件控制程序1

60、.002CUOP-50-02記錄控制程序1.003CUOP-50-03內(nèi)部審核控制程序1.004CUOP-50-04糾正和預(yù)防措施控制程序1.005CUOP-50-05信息交流控制程序1.006CUOP-50-06培訓(xùn)管理程序1.007CUOP-50-07管理評審程序1.008CUOP-50-08危險源辨識與風(fēng)險評價控制程序1.009CUOP-50-09法律與其他要求控制程序1.010CUOP-50-10目標(biāo)指標(biāo)與管理方案管理程序1.011CUOP-50-11運行控制程序1.012CUOP-50-12應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序1.013CUOP-50-13績效測量與監(jiān)測控制程序1.014CUOP-50-14事故調(diào)查處理控制程序1.015CUOP-50-15合規(guī)性評價控制程序1.04.5.2事故、事件、不符合糾正和預(yù)防措施4.5.34.5.3記錄和記錄管理4.5.44.5.4體系審核4.5.54.6管理評審4.6第 29 頁 共 28 頁附件附件 4 4服務(wù)過程流程圖服務(wù)過程流程圖備料備料初檢初檢 包裝包裝 交付交付第 30 頁 共 28 頁