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1、備品配件出入庫管理規(guī)定為進一步加強、細化備品配件考核管理，落實公司“成本控制”方針，節(jié)約使用配件，督促各車間及時維護保養(yǎng)設備，就備品配件的入出庫及分類作如下規(guī)定：一、材料的入庫、入賬手續(xù)辦理：1、材料入庫：所有入廠的物資（不包括原輔材料、產(chǎn)品），必須先經(jīng)倉庫清點數(shù)量后，方可領取使用。人工可以領用的材料必須先入倉庫；人工無法領取需直接卸車間的材料，由倉庫主管或當班保管員現(xiàn)場查看清點。供應員做好與倉庫的溝通。2、入庫手續(xù)：供應員持簽字齊全的材料計劃（材料計劃上應有：申報單位簽字、倉庫主管簽字、生產(chǎn)主管簽字、供應員簽字、供應經(jīng)理簽字）及購買材料清單（發(fā)票）到倉庫主管審核簽字生產(chǎn)主管審核簽字倉庫保管員

2、根據(jù)主管、生產(chǎn)主管簽字的票據(jù)及發(fā)票開入庫單。3、入賬手續(xù)：入賬手續(xù)簽批程序：供應經(jīng)理依據(jù)由倉庫主管、生產(chǎn)主管簽字的材料清單（發(fā)票），及簽字齊全相對應的材料計劃，并審核購買價格后，在購貨發(fā)票上簽字（供應員需在材料計劃上注明購買單位及聯(lián)系電話）財務主管簽字財務科審核簽字是否齊全入賬。二、備品配件的領用：1、進入倉庫的日常材料，倉庫保管員根據(jù)材料計劃在收到貨物后即通知申報單位（暫無材料計劃的急用材料，及時與供應員溝通問清楚申報單位，即通知申報單位）；2、白班領用材料流程：領料人憑車間主管簽字、領用人簽字、倉庫主管審核簽字的領料申請單領料（一式兩份，倉庫一份，車間存一份。節(jié)假日主管不在崗時，除主管不簽

3、字外，按此程序執(zhí)行）倉庫憑簽字齊全的申請單開出庫單領用人簽字發(fā)放材料。生產(chǎn)領料員次日到倉庫將倉庫填寫的簽字齊全的出庫單（領料單位聯(lián)）收回存檔；夜班領料車間主管不在崗的，由副主任開申請單，倉庫憑簽字準予發(fā)放材料。次日白班，倉庫主管審核夜班領用材料的領料單，并到車間抽查落實領用材料的使用部位，并在領料申請單上簽字。夜間出庫單次日由生產(chǎn)領料員到倉庫核實領取。3、除倉庫申報的通用材料任何單位可以領用外，車間單獨的申報材料，誰申報誰領用，由倉庫負責按材料計劃把關，主管監(jiān)督審核。特殊情況，須經(jīng)生產(chǎn)主管簽批意見同意后方可領用，但由生產(chǎn)主管負責落實補報補充此領用的材料（歸還申報單位）。4、材料計劃注明的“備用

4、件”，倉庫及使用車間必須建立備用件臺賬，專件專用，不得私自挪用。5、其它：向公司申報的技術改造、周期性大項材料更換（如：導熱油更換、濾筒整體更換等）、新增設備改造（材料）、合同改造（如：大修設備、電捕大修、煤氣爐維護、空壓機維護保養(yǎng)等）、工程施工、政府行為的新增設施等材料的領用，生產(chǎn)部門確定專人簽批申請單，及時與倉庫溝通，確保倉庫入賬準確。大修改造屬外包工程的，大修結束后所剩余材料由倉庫統(tǒng)計報企管科，按材料購買價格扣工程款。工程承包施工用消耗品，由施工單位自行購買使用（特殊情況需在承包合同中注明，方可領用），公司不再購買，倉庫不得發(fā)放。倉庫備用的應急用材料，如：發(fā)生安全事故或搶險時（如：滅火器

5、）立即使用的材料，倉庫登記，使用單位先領用，24小時內由使用單位主管負責歸還倉庫，倉庫下賬。正常向倉庫借用材料，使用后需要歸還的，車間主管向倉庫寫借條，歸還后抽條。6、 24小時內沒有補辦手續(xù)的，領用車間必須補辦手續(xù)齊全后方可領料，倉庫主管把關。7、領用原則：交舊領新（倉庫依據(jù)實際情況處理，原則上單個非易耗品必須交舊領新）。8、各部門如有違規(guī)情況，倉庫及時向上級匯報。9、前期制度與此有沖突的，以最新文件為準。三、備品配件的分類管理：1、根據(jù)公司細化考核需要，對備品配件單列考核，考核類別仍按原科目類別，被考核類別分為：機配類、電器類、五金類、雜品類、化工類、油脂類；2、對備品配件考核的新的定義：

6、單件價值小于500元的易損、易耗材料（不包含以下第3、4、5、6項材料），列入備品配件考核；3、單項考核材料為：模具、焙燒鋼絲繩、焙燒電熱偶、成型廢機油、導熱油、外加工件材料（如：軸、銷、盤、輪類外加工的材料）；如有其它配件需單列核算的，應由公司企管科、財務、生產(chǎn)科、倉庫共同討論制定。4、固定資產(chǎn)類材料為：正常生產(chǎn)用整套設備；如：電機、泵、配電柜、變壓器、變速箱、變頻器等；計入固定資產(chǎn)，不歸入車間配件消耗；5、其它類材料為：建材類（包括鋼板、角鋼、工字鋼、圓鋼、槽鋼等）、勞保類、固定資產(chǎn)類（含辦公固定資產(chǎn)）、辦公用品類（為低值易耗品）及產(chǎn)品包裝材料（為銷售費用）；暫不歸入車間配件消耗；但屬于工

7、程或改造用材料的應計入工程或改造費用；工具類由倉庫計入個人工具帳；6、向公司申報的技術改造、周期性大項材料更換（如：導熱油更換、濾筒整體更換等）、新增設備改造（材料）、合同改造（如：大修設備、電捕大修、煤氣爐維護、空壓機維護保養(yǎng)等）、工程施工、政府行為的新增設施等不歸入車間配件消耗，倉庫、財務應列入非生產(chǎn)費用，另立科目。四、備品配件生產(chǎn)費用核算管理：1、領料次日生產(chǎn)領料員拿上一日出庫單（已經(jīng)與車間主任、生產(chǎn)科確認使用去向）到倉庫對賬，對賬無誤的出庫單倉庫進行劃價，材料員在出庫單倉庫聯(lián)上簽字認可，倉庫方可計入生產(chǎn)車間配件費用；2、生產(chǎn)領料員將對賬無誤且劃價的配件計入生產(chǎn)車間材料帳，月底與倉庫對賬核實；倉庫及生產(chǎn)領料員按以上類別分類記賬；3、月底生產(chǎn)領料員及倉庫將入賬的材料匯總費用后，上報。五、本管理辦法，領用制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。材料核實主管部門：機電科 執(zhí)行部門：生產(chǎn)、倉庫、財務材料入賬管理部門：企管科河南宇暉炭素制品有限公司5 / 5