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1、一、食品安全管理制度清單序號管理制度名稱文本編號1公司組織機構(gòu)設(shè)置管理制度SMP-RY-001（00）2生產(chǎn)和質(zhì)量工作人員資格能力的規(guī)定SMP-RY-002（00）3從業(yè)人員健康管理制度SMP-RY-003（00）4人員培訓管理制度SMP-RY-004（00）5崗位職責RES-RY-001(00)6生產(chǎn)設(shè)備管理制度SMP-SB-001（00）7設(shè)備清洗管理制度SMP-SB-013（00）8廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理制度SMP-WS-001（00）9生產(chǎn)場所衛(wèi)生管理制度SMP-WS-002（00）10從業(yè)人員衛(wèi)生管理制度SMP-WS-003（00）11設(shè)備衛(wèi)生管理制度SMP-WS-012（00）12物料衛(wèi)

2、生管理制度SMP-WS-013（00）13采購管理制度SMP-WL-001（00）14倉儲管理制度SMP-WL-002（00）15食品添加劑使用管理制度SMP-SC-005（00）16食品生產(chǎn)過程防污染、變質(zhì)管理制度SMP-SC-011（00）17生產(chǎn)過程（關(guān)鍵點）控制管理制度SMP-SC-010（00）18質(zhì)量方針及質(zhì)量目標SMP-QA-001（00）19進貨查驗記錄管理制度SMP-QA-003（00）20過程檢驗管理制度SMP-QA-004（00）21出場檢驗記錄管理制度SMP-QA-005（00）22委托檢驗管理制度SMP-QA-006（00）23關(guān)鍵質(zhì)量控制點管理制度SMP-QA-00

3、7（00）24食品安全召回管理制度SMP-QA-008（00）25產(chǎn)品標識管理制度SMP-QA-009（00）26消費者投訴處理制度SMP-QA-010（00）27食品安全自查管理制度SMP-QA-011（00）28食品安全追溯管理制度SMP-QA-012（00）29不合格品管理制度SMP-QA-016（00）30糾正與預防措施管理制度SMP-QA-014（00）31食品安全事件應(yīng)急處置制度SMP-QA-015（00）32化驗員管理制度SMP-QC-010（00）33實驗室衛(wèi)生管理制度SMP-QC-001（00）34實驗室安全管理制度SMP-QC-002（00）35廠房設(shè)施維修保養(yǎng)管理規(guī)程SM

4、P-CS-001（00）36廠房防蟲、防鼠管理規(guī)程SMP-CS-001（00）37產(chǎn)品銷售管理制度SMP-XS-001（00）38食品運輸過程防污染、變質(zhì)管理制度SMP-XS-002（00）39文件分類管理制度SMP-WJ-001（00）40文件編制管理制度SMP-WJ-002（00）41文件編碼管理制度SMP-WJ-003（00）二、食品安全管理制度目錄（一） 公司組織機構(gòu)設(shè)置管理制度SMP-RY-001（00）1. 目的：設(shè)置公司機構(gòu)，并明確其職責。2. 適用范圍：公司組織機構(gòu)設(shè)置及組織結(jié)構(gòu)圖編制。3. 責任者：公司所有人員。4. 正文：4.1湖北康瑞生物科技有限公司設(shè)總經(jīng)理一名，在董事長

5、領(lǐng)導下全面負責公司的生產(chǎn)、質(zhì)量、經(jīng)營等日常工作。4.2 公司共設(shè)生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部（簡稱質(zhì)管部）、物資部、行政部、財務(wù)部、銷售部；生產(chǎn)部下設(shè)生產(chǎn)車間，質(zhì)管部下設(shè)中心化驗室。生產(chǎn)部負責生產(chǎn)、設(shè)備管理工作；生產(chǎn)部經(jīng)理為公司生產(chǎn)負責人。質(zhì)管部負責質(zhì)量管理、產(chǎn)品放行、食品注冊及GMP認證等工作；質(zhì)量部經(jīng)理為公司質(zhì)量負責人。行政部負責公司人力資源、安全、后勤管理等工作，物料部負責物料采購及倉庫儲運工作，銷售部負責公司產(chǎn)品的銷售工作，財務(wù)部負責本公司的財務(wù)管理工作，生產(chǎn)負責車間落實具體的生產(chǎn)任務(wù)，化驗室負責物料、產(chǎn)品檢驗工作。各人員及部門職責詳見崗位職責。4.3 管理原則4.3.1 總經(jīng)理確定公司的工作目

6、標、方針、政策，下達公司工作計劃；各管理層按照責權(quán)范圍層層落實、層層管理、層層考核。4.3.2 由上至下：可能越級檢查，原則上不準越級指揮與越級報告（緊急情況或現(xiàn)場辦公會除外）；每層負責人負責考核相鄰下層負責人，同時對本層以下（含本層）整體工作業(yè)績負責。4.3.3 由下至上：每層負責人對相鄰上層負責人負責；在絕對服從的前提下有意見和建議必須書面上報。4.3.4 同一層次：同一層次負責人應(yīng)先相互協(xié)調(diào)，有分歧時由同一部門直接負責人裁決；不同部門的由各自直接負責人協(xié)商，若仍然有分歧，最后由總經(jīng)理或其授權(quán)人裁決。（二） 生產(chǎn)和質(zhì)量工作人員資格能力的規(guī)定SMP-RY-002（00）1. 目的：對生產(chǎn)、質(zhì)

7、量管理等關(guān)鍵崗位人員的資格與能力作出規(guī)定，確保關(guān)鍵崗位人員的資格與工作能力符合要求。2. 適用范圍：公司關(guān)鍵崗位人員的招聘、任命與定崗。3. 責任者：公司各級管理人員。4. 正文：4.1 總經(jīng)理：大專及以上學歷，35歲以上，有五年以上的企業(yè)管理經(jīng)驗。4.2 質(zhì)量負責人：食品或相關(guān)專業(yè)大專及以上文化程度，熟悉食品質(zhì)量管理與生產(chǎn)管理法律法規(guī)，有三年以上的質(zhì)量管理經(jīng)驗4.3 生產(chǎn)負責人：食品或相關(guān)專業(yè)大專及以上文化程度，熟悉食品生產(chǎn)法律法規(guī)，有三年以上的生產(chǎn)管理經(jīng)驗。4.4 物資部經(jīng)理：高中及以上文化程度，熟悉食品物料采購與儲運管理法律法規(guī)，有一定的采購管理經(jīng)驗。4.5 銷售部經(jīng)理：高中及以上文化程

8、度，熟悉食品銷售管理法律法規(guī)，有一定的采購及銷售管理經(jīng)驗。4.6 行政部經(jīng)理：高中及以上文化程度，熟悉人力資源工作，有一定的后勤工作經(jīng)驗。4.7 車間生產(chǎn)主任：有高中及以上文化程度，熟悉本車間工藝操作規(guī)程及設(shè)備性能，經(jīng)過培訓合格后任職。4.8 計量管理人員：高中及以上文化程度，熟悉各工段計量指標，有一定工作經(jīng)驗。4.9 化驗員：高中及以上文化程度，經(jīng)過化驗知識培訓合格。4.10 倉庫員：高中及以上文化程度，身體健康，有一定的倉庫工作經(jīng)驗。4.11 車間質(zhì)量監(jiān)督員：高中及以上文化程度，有三年以上質(zhì)量監(jiān)督管理經(jīng)驗。4.12 采購人員：初中及以文化程度，熟悉食品物料采購管理法律法規(guī)及原輔材料采購標準

9、，有一定的采購經(jīng)驗。4.13 電工：高中及以上文化程度，有資格證，且有三年以上工作經(jīng)驗。4.14 操作工：身體健康，初中及以文化程度，經(jīng)培訓合格后方可上剛。4.15 維修工：初中及以文化程度，熟悉食品機械，能熟練操作切割焊工具，有三年以上機修工作管理經(jīng)驗。4.16 財務(wù)人員：大專及以上學歷，會計專業(yè)，3年以上企業(yè)財會管理經(jīng)歷。（三） 從業(yè)人員健康管理制度SMP-RY-003（00）4.17 1. 目的：對食品從業(yè)人員的健康作出規(guī)定，確保食品從業(yè)人員健康符合要求，保證食品質(zhì)量。4.18 2. 適用范圍：公司從事直接接觸食品的操作人員與管理人員。4.19 3. 責任者：公司全體人員。4.20 4.

10、 正文：4.21 食品從業(yè)人員每年必須進行至少一次健康檢查，取得健康證明后上崗，不得超期使用健康證明。4.22 新參加工作的從業(yè)人員、實習工、必須取得健康證明后上崗，杜絕先上崗后查體的事情發(fā)生。4.23 行政部負責制定每年健康體檢計劃，負責組織本單位從業(yè)人員的健康檢查工作，并對從業(yè)人健康狀況進行日常監(jiān)督管理。對每一次體檢情況都要匯總，建立人員體檢臺帳，并建立員工健康檔案（參見表1）。4.24 “五病”（ 痢疾、傷寒、甲型或戊型病毒性肝炎等消化道傳染病、活動性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病）人員不得從事接觸直接入口食品工作，待病患者身體恢復健康，經(jīng)體檢合格方可上崗，患病情況及體檢結(jié)果錄入檔案。4

11、.25 凡患有“五病”及其他有礙食品衛(wèi)生疾病的，不得直接接觸食品的生產(chǎn)崗。4.26 生產(chǎn)部及車間日常工作中發(fā)現(xiàn)員工健康異常時，應(yīng)及時報行政部，由行政部填寫記錄，記錄內(nèi)容包括上報日期、健康異常員工姓名、癥狀、處理意見及結(jié)果。4.27 從事食品生產(chǎn)的人員身體不適時，要主動報告。4.28 當觀察到以下癥狀時，應(yīng)規(guī)定暫?；蛘{(diào)離接觸直接食品的工作或采取特殊的防護措施如：腹瀉；手外傷、燙傷；皮膚濕疹、長癤子；咽喉疼痛；耳、眼、鼻溢液；發(fā)熱；嘔吐。4.29 健康檔案要集中檔案室管理，按編號順序存放。未經(jīng)管理人員允許不得隨意調(diào)動或轉(zhuǎn)借。4.30 健康檔案的內(nèi)容應(yīng)包含以下內(nèi)容：4.30.1每個人的健康狀況和歷次

12、健康體檢的原始材料。4.30.2.患有傳染病的員工康復后，須有指定醫(yī)院所出據(jù)的體檢證明。4.30.3.患有傳染病的員工離崗去向原始資料。4.31 4.11健康檔案應(yīng)及時收集、及時記錄、統(tǒng)一編號、歸檔保管，健康檔案保存期限不得少于三年。4.32 4.12健康檔案的管理應(yīng)當責任到人、制度到位、硬件落實、管理達標。（四） 人員培訓管理制度SMP-RY-004（00）1. 目的：對食品從業(yè)人員培訓及培訓檔案作出規(guī)定，確保食品從業(yè)人員素質(zhì)符合要求，保證食品質(zhì)量。2. 適用范圍：公司全體人員。3. 責任者：公司全體人員。4. 正文：4.1. 公司行政部負責制定員工培訓計劃，按計劃組織對員工進行崗前培訓和定

13、期培訓4.1.1行政部編制企業(yè)和培訓計劃，并交質(zhì)量負責人批準后組織實施。根據(jù)每次培訓的人員及內(nèi)容，負責安排培訓具體時間、地點及相關(guān)后勤保障工作。4.1.2負責培訓后的考核工作。4.1.3負責建立培訓檔案，收集整理培訓相關(guān)記錄并定期歸檔保存。培訓基本內(nèi)容應(yīng)包括法食品法律、法規(guī)、規(guī)章、標準和專業(yè)技術(shù)、食品知識、質(zhì)量管理制度、崗位職責、操作規(guī)程、各類質(zhì)量記錄（憑證）的登記管理方法及設(shè)施設(shè)備使用維護與保養(yǎng)規(guī)程等。4.2. 新進公司的員工必須經(jīng)相關(guān)崗位的崗前培訓，考試合格后方可持證上崗，未經(jīng)培訓合格，一律不得上崗。4.3. 生產(chǎn)人員，質(zhì)量檢驗及監(jiān)督人員、物料采購、收貨、養(yǎng)護、保管人員，產(chǎn)品銷售、出庫、運

14、輸人員，應(yīng)接受公司組織的在崗繼續(xù)教育。4.4. 各部門負責人應(yīng)配合行政部，搞好本部門的培訓工作。4.5. 除了參加公司組織培訓，生產(chǎn)質(zhì)量管理人員，要自覺堅持認真學習管理知識、專業(yè)技術(shù)等，不斷提高自己的專業(yè)與管理水平。4.6. 從事特殊工作的人員，應(yīng)送有關(guān)部門，取得資格證書。4.7. 每一期培訓結(jié)束后，應(yīng)有一份培訓記錄，記錄培訓實施情況，培訓記錄內(nèi)容包括（參見表1、2）：4.8.1 培訓時間、地點；4.8.2 培訓形式；4.8.3 培訓內(nèi)容（附教材）；4.8.4 培訓負責人；4.8.5 參加人員名單（附人員培訓簽到表）；4.8.6 培訓考核情況。 培訓記錄是培訓情況的原始資料，也是員工培訓檔案的

15、依據(jù)。4.8. 培訓檔案，行管部應(yīng)負責建立培訓檔案，包括公司檔案及個人檔案。4.8.1公司培訓檔案，培訓檔案應(yīng)包括培訓計劃、培訓教材、參加人員簽到、考試試卷、考核結(jié)果或考試成績匯總、培訓評價等內(nèi)容。4.8.2對任一參訓人員，應(yīng)有一份培訓檔案，其內(nèi)容包括：4.8.2.1 姓名、所有部門和從業(yè)起始時間；4.8.2.2 培訓日期、課時；4.8.2.3 培訓內(nèi)容、培訓形式；4.8.2.4 考核形式、考核結(jié)果；4.8.2.5 學歷、職務(wù)或職稱4.8.2.6 原崗位、現(xiàn)崗位、轉(zhuǎn)崗時間。（五） 崗位職責RES-RY-001(00) 1. 目的：明確各部門及各崗位質(zhì)量安全責權(quán)責，保證公司生產(chǎn)、經(jīng)營正常開展。2

16、. 適用范圍：各部門及各人員崗位質(zhì)量安全責權(quán)的界定。3. 責任者：公司全體人員。4. 正文：4.1行政部崗位職責負責本公司的日常行政事物管理工作，協(xié)調(diào)本公司其他業(yè)務(wù)部門開展工作和對外非業(yè)務(wù)聯(lián)系工作，具體職責為：4.1.1負責行政性文件收發(fā)、收集、整理、轉(zhuǎn)交。4.1.2按領(lǐng)導的要求組織召開本公司各種會議.4.1.3做好本公司廠區(qū)衛(wèi)生等日常行政性事務(wù)處理。4.1.4做好日常保衛(wèi)工作及食堂管理工作。4.1.5、做好車輛的維護、使用、調(diào)度。4.1.6對外宣傳介紹本公司產(chǎn)品，擴大產(chǎn)品知名度。4.1.7負責公司人員招聘、培訓、從業(yè)人員體檢等人力資源方面的工作。4.1.8領(lǐng)導交辦的其它工作。4.2財務(wù)部崗位

17、職責負責財務(wù)工作。負責財務(wù)報表、會計、成本核算工作：4.2.1負責本公司日常財務(wù)收支登記。4.2.2定期進行會計核算。4.2.3做好帳目核對、整理、歸檔工作。4.2.4負責本公司成品庫的日常管理工作。4.2.5領(lǐng)導交辦的其它工作。4.3質(zhì)管部崗位職責4.3.1在質(zhì)量負責人的領(lǐng)導下，全面負責公司質(zhì)量管理，建立并不斷完善質(zhì)量體系，進行質(zhì)量管理體系策劃和質(zhì)量改進策劃。4.3.2負責質(zhì)量工作計劃、方針、目標的編制、展開、實施、檢查、總結(jié)。4.3.3對與食品有關(guān)的全部過程與環(huán)節(jié)進行監(jiān)督管理，監(jiān)督及糾正本公司各部門違反質(zhì)量規(guī)章制度的行為，實施質(zhì)量否決權(quán)，不受任何外來因素的干擾，并獨立行使職權(quán)。4.3.4負

18、責產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)測，領(lǐng)導及指導質(zhì)檢人員按規(guī)定對物料、半成品、成品等的檢驗。4.3.5負責不合格產(chǎn)品的鑒定和處理，負責組織不合格品控制、組織制定預防措施并監(jiān)督落實。4.3.6定期對不合格情況進行統(tǒng)計分析。4.3.7負責產(chǎn)品標識和狀態(tài)管理。4.3.8負責各類計量器具的管理、維護和周期檢定。編制周期檢定計劃并組織實施。4.3.9負責產(chǎn)品委托檢驗的全部工作。4.3.10定期檢查生產(chǎn)設(shè)備的運行情況，確保正常生產(chǎn)，并做好各種記錄。4.3.11領(lǐng)導交辦的其它工作。4.4生產(chǎn)部崗位職責4.4.1組織制定生產(chǎn)計劃與實施，負責生產(chǎn)設(shè)備、動力設(shè)備、生產(chǎn)技術(shù)標準的管理和實施。4.4.2負責過程的設(shè)制，工藝路線的設(shè)制，工

19、藝操作文件檢驗方法及技術(shù)的制定、設(shè)備大中修計劃的制定，并組織監(jiān)督實施。4.4.3負責對設(shè)備的調(diào)研、選型、驗收、安裝調(diào)試及設(shè)備大中修后設(shè)備能力認可，負責設(shè)備備品備件的驗收。4.4.4制定設(shè)備安全操作規(guī)程及設(shè)備管理文件，并監(jiān)督實施，建立設(shè)備檔案。4.4.5領(lǐng)導交辦的其它工作。4.5銷售部崗位職責全面負責產(chǎn)品銷售工作，具體職責為：4.5.1負責組織市場調(diào)研、市場預測、市場開發(fā)、顧客要求的評審和籌劃營銷策略。4.5.2負責企業(yè)銷售合同的簽訂、產(chǎn)品銷售和售后服務(wù)工作。4.5.3堅持信譽第一，用戶至上的宗旨，建立為用戶服務(wù)制度和巡回訪問制度，及時處理用戶的來電、來函工作和用戶來人接待工作。4.5.4組織市

20、場調(diào)研分析，調(diào)查顧客滿意程序，組織實施銷售和服務(wù)的質(zhì)量改進。4.5.5妥善保管、保存用戶檔案工作。4.5.6領(lǐng)導交辦的其它工作。4.6物資部崗位職責4.6.1負責本公司生產(chǎn)產(chǎn)品的物料供應(yīng)商的評價、信息、合同的管理工作，及時掌握市場變化情況，積極參與市場競爭，提高經(jīng)濟效益。4.6.2負責各類物料的采購工作。4.6.3負責物料及產(chǎn)品的入庫及保管、儲運工作。4.6.4領(lǐng)導交辦的其它工作。4.7總經(jīng)理職責：4.7.1 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量方針、政策及上級指示，堅持“質(zhì)量第一，信譽至上”的方針，落實和發(fā)揮各職能部門和部室的質(zhì)量職能作用，努力增強職工的質(zhì)量意識，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量。4.7.2 主持

21、制訂并審批公司質(zhì)量方針，企業(yè)的中、長期發(fā)展規(guī)劃，確保質(zhì)量體系的運行。4.7.3 主持年度質(zhì)量工作會議，制定公司年度質(zhì)量目標，質(zhì)量計劃和工作方針，全面負責質(zhì)量安全工作。4.7.4 主持公司質(zhì)量方針評審，檢查質(zhì)量目標、質(zhì)量計劃的實施及完成情況。4.7.5 對嚴格按標準組織生產(chǎn)、儲運、銷售、服務(wù)質(zhì)量全面負責。4.7.6 組織審定產(chǎn)品升級創(chuàng)優(yōu)、新產(chǎn)品開發(fā)、質(zhì)量改進。4.7.7 組織處理重大質(zhì)量問題，決定重大質(zhì)量工作獎懲。4.7.8 領(lǐng)導、組織和決策企業(yè)組織管理架構(gòu)和崗位責任制的實施。4.7.9 董事長交辦的其它工作。4.8質(zhì)量負責人職責：4.8.1 在總經(jīng)理領(lǐng)導下，全面負責公司質(zhì)量管理各項工作。4.8

22、.2 確保原輔料、包裝材料、中間產(chǎn)品、待包裝產(chǎn)品和成品符合質(zhì)量標準。4.8.3 確保生產(chǎn)全過程接受監(jiān)控。4.8.4 監(jiān)督廠房和設(shè)備的維護，以保持其良好的運行狀態(tài)。4.8.5 確保所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的投訴已經(jīng)過調(diào)查，并得到及時、正確的處理。4.8.6 確保質(zhì)管人員都已經(jīng)過必要的上崗前培訓和繼續(xù)培訓，并根據(jù)實際需要調(diào)整培訓內(nèi)容。4.8.7 領(lǐng)導交辦的其它工作。 4.9生產(chǎn)負責人職責：4.9.1 在總經(jīng)理直接領(lǐng)導下，全面負責公司生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)過程中的管理工作，并協(xié)調(diào)公司供銷工作。4.9.2 確保嚴格執(zhí)行與生產(chǎn)操作相關(guān)的各種操作規(guī)程與質(zhì)量標準、質(zhì)量管理制度。4.9.3 確保廠房和設(shè)備的維護保養(yǎng)，以保持

23、其良好的運行狀態(tài)。4.9.4 確保生產(chǎn)相關(guān)人員經(jīng)過必要的上崗前培訓和繼續(xù)培訓，并根據(jù)實際需要調(diào)整培訓內(nèi)容。4.9.5 監(jiān)督廠區(qū)衛(wèi)生狀況。4.9.6 確保生產(chǎn)人員都已經(jīng)過必要的上崗前培訓和繼續(xù)培訓，并根據(jù)實際需要調(diào)整培訓內(nèi)容。4.9.7 完成公司領(lǐng)導交辦的其它有關(guān)工作4.10質(zhì)管部經(jīng)理職責4.10.1 負責起草質(zhì)量管理體系文件，并負責文件的解釋。4.10.2 監(jiān)督檢查各部門貫徹執(zhí)行公司和上級主管部門的有關(guān)標準、法律、法規(guī)情況。4.10.3 主持公司質(zhì)量分析會議和質(zhì)量事故分析會議，負責組織質(zhì)量事故的調(diào)查處理和整改工作，協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)處理質(zhì)量爭議，處理解決生產(chǎn)過程中質(zhì)量問題。4.10.4 負責組織企業(yè)內(nèi)

24、控制標準與企業(yè)標準的編制、審核以及二級備案工作。4.10.5 協(xié)助銷售銷部處理好各種質(zhì)量投訴工作。4.10.6 負責庫存過期或退貨的產(chǎn)品的復檢把關(guān)。4.10.7 對不合格的產(chǎn)品通知倉庫和營銷部不準出公司。4.10.8 定期向質(zhì)量負責人反映質(zhì)量情況。對質(zhì)量進行全面管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量長期穩(wěn)定、提高。4.11生產(chǎn)部經(jīng)理職責4.11.1 負責培育、訓練一支過硬的、有責任心和質(zhì)量意識的生產(chǎn)職工隊伍，努力完成公司下達的生產(chǎn)計劃。4.11.2 負責編制好月度生產(chǎn)計劃，經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導批準后，實施生產(chǎn)計劃。4.11.3 嚴格按國家法律法規(guī)、公司生產(chǎn)質(zhì)量管理制度、工藝規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)范進行生產(chǎn)，做到均衡生產(chǎn)，合理

25、安排生產(chǎn)，并保證產(chǎn)品質(zhì)量。4.11.4 配合行政部，搞好生產(chǎn)員工培訓工作。4.11.5 負責生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的管理工作，并制定設(shè)備的維護保養(yǎng)計劃，并監(jiān)督有關(guān)部門或人員執(zhí)行，定期對設(shè)備進行檢查，保證所有的生產(chǎn)設(shè)備都處在良好狀態(tài)。4.11.6 抓好生產(chǎn)環(huán)境管理、安全文明生產(chǎn)管理，使現(xiàn)場達到衛(wèi)生管理規(guī)范和安全生產(chǎn)規(guī)范。4.11.7 其它與生產(chǎn)相關(guān)的管理工作及領(lǐng)導交辦的其它工作。4.12銷售部經(jīng)理職責：4.12.1 負責全公司各產(chǎn)品的銷售工作。4.12.2 負責對外開拓市場，產(chǎn)品銷售跟蹤服務(wù)。4.12.3 協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門計劃生產(chǎn)。4.12.4 及時反饋市場信息。4.12.5 負責對已銷售產(chǎn)品的資金回籠。4

26、.12.6 領(lǐng)導交辦的其它工作。4.13物資部經(jīng)理職責：4.13.1 負責公司采購管理工作。4.13.2 負責公司生產(chǎn)原、輔材料、包裝材料及外協(xié)件、外購件的供應(yīng)工作，在保證質(zhì)量的前提下，組織和協(xié)調(diào)好主要生產(chǎn)原材料的及時供應(yīng)4.13.3 對進公司原、輔材料及外協(xié)件、外購件質(zhì)量負責，對不合格材料投入生產(chǎn)造成的質(zhì)量事故和經(jīng)濟損失負責。4.13.4 協(xié)同質(zhì)重管部，負責對原、輔材料供應(yīng)方的質(zhì)量保證體系的評價、合同評審和合同維持的質(zhì)量跟蹤。保證原、輔材料質(zhì)量水平的不斷提高。4.13.5 參與制定有關(guān)原、輔材料標準及供應(yīng)方有關(guān)技術(shù)資料的索取、收集與歸檔工作。4.14行政部經(jīng)理職責：4.14.1 負責行政、人

27、力資源工作，制定福利制度，并執(zhí)行落實福利政策。4.14.2 負責收集本企業(yè)內(nèi)工作中的各種資料和數(shù)據(jù)，為經(jīng)營決策提供各種可靠的依據(jù)。4.14.3 配合生產(chǎn)及質(zhì)量管理部門，對在生產(chǎn)質(zhì)量管理工作中有成績的人給予表揚獎勵，對違反質(zhì)量制度和不依操作規(guī)程工作而造成重大持量事故者進行處罰。4.14.4 提出來供必要的資源，保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)運行。4.14.5 負責外來人員(包括上級領(lǐng)導)接待。4.14.6 負責企業(yè)各種有效證件申領(lǐng)和換證。4.14.7 負責人員的招聘和培訓、健康體檢工作。4.14.8 負責人事調(diào)動工作。4.14.9 負責各類人員檔案歸檔工作。4.14.10 負責員工的考勤工作。4.14.

28、11 領(lǐng)導交辦的其它工作。4.15車間生產(chǎn)主任職責：4.15.1 在生產(chǎn)部經(jīng)理領(lǐng)導下，對整個生產(chǎn)車間管理負責。4.15.2 負責貫徹公司下達的生產(chǎn)計劃指標，抓好安全生產(chǎn)，質(zhì)量管理以及工藝衛(wèi)生等工作，負責生產(chǎn)工人的考勤、獎罰匯總，月終上報。4.15.3 堅決執(zhí)行公司下達的生產(chǎn)指令，合理組織指揮生產(chǎn)，抓好生產(chǎn)現(xiàn)場管理工作，帶領(lǐng)全車間員工努力完成和超額完成生產(chǎn)任務(wù)。4.15.4 模范帶頭遵守規(guī)章制度并督促、監(jiān)督和教育車間員工遵守規(guī)章制度、遵守生產(chǎn)工藝規(guī)程和設(shè)備的操作規(guī)程，確保生產(chǎn)安全和產(chǎn)品質(zhì)量。4.15.5 帶班期間不得擅自離開崗位，還應(yīng)及時處理生產(chǎn)、工藝、設(shè)備運行中出現(xiàn)的問題，重大問題應(yīng)及時向上級

29、領(lǐng)導請示、匯報。4.15.6 負責生產(chǎn)排產(chǎn)統(tǒng)計，生產(chǎn)線生產(chǎn)實績統(tǒng)計和人員工資的設(shè)定與統(tǒng)計工作。4.15.7 負責做好當班生產(chǎn)情況記錄，認真做好交接班工作。4.15.8 負責生產(chǎn)線定位管理崗位的設(shè)定，生產(chǎn)安排要與人員定崗核定職數(shù)相適應(yīng)。4.15.9 負責組織與保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保安全、均衡生產(chǎn)。4.15.10 負責生產(chǎn)體系的目標管理責任制的設(shè)定與考核工作。4.15.11 確保內(nèi)控質(zhì)量合格率在99以上。4.15.12 確保工藝、設(shè)備使用情況向生產(chǎn)部經(jīng)理或分管副總經(jīng)理提出改進或調(diào)整計劃，征得同意后，付諸實施，從而不斷完善工藝，提高設(shè)備使用效率。4.15.13 監(jiān)督各崗位清掃的物料，堅決杜絕泥土臟物回入

30、機中，發(fā)現(xiàn)此類現(xiàn)象及時處理。4.16計量管理人員職責：4.16.1 負責全公司的計量管理工作4.16.2 全面推行標準計量。4.16.3 定期對公司內(nèi)各種計量器具運行情況進行檢查。4.16.4 負責全公司的能源計量工作。4.16.5 協(xié)調(diào)上級主管部門開展計量工作。4.16.6 定期對公司內(nèi)計量器具進行送檢。4.17化驗員職責4.17.1 負責分配的產(chǎn)品及相關(guān)化驗工作。4.17.2 負責編制產(chǎn)品檢驗開發(fā)、研究和質(zhì)量信息報告。4.17.3 負責進公司原、輔材料的質(zhì)量檢驗。4.17.4 負責產(chǎn)品出公司前的質(zhì)量檢驗與產(chǎn)品保質(zhì)期的質(zhì)量監(jiān)控。4.17.5 負責對產(chǎn)品質(zhì)量問題的檢測。4.17.6 負責對新產(chǎn)

31、品的開發(fā)過程中的質(zhì)量檢測。4.17.7 負責參與工藝研究、有關(guān)檢驗方法研究、留樣分析。4.17.8 負責參與原料供應(yīng)方合同評審的質(zhì)量檢測工作。4.17.9 參與產(chǎn)品標準的制定與評審工作。4.17.10 有保證科學公正的基礎(chǔ)上，化驗員有權(quán)獨立行使有關(guān)質(zhì)量方面所做的決定。公司任何人不得干涉化驗員的工作。4.18倉庫員職責：4.18.1 負責各類物資接受、儲存、發(fā)放等管理工作。4.18.2 監(jiān)督原、輔材料及外協(xié)件、外購件入倉的質(zhì)量保證，不合格的原、輔材料、外協(xié)件、外購件不入倉，對各種材料入倉質(zhì)量把關(guān)負責。4.18.3 對原、輔材料的庫存管理、發(fā)放質(zhì)量負責，保證不多發(fā)料、不發(fā)錯料。對庫存管理質(zhì)量維持負

32、責。4.18.4 對成品入庫、庫存、發(fā)運質(zhì)量保證負責。4.18.5 對倉儲質(zhì)量信息收集、匯總與快速傳遞負責。4.18.6 負責編制進、銷、存根表。4.19車間質(zhì)量監(jiān)督員職責4.19.1 在質(zhì)量部經(jīng)理領(lǐng)導下開展食品質(zhì)量監(jiān)管工作。4.19.2 監(jiān)督操作人員按工藝規(guī)程和操作規(guī)范進行操作。4.19.3 認真檢查各工序后的半成品的質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。4.19.4 認真作好工藝中關(guān)鍵點的生產(chǎn)記錄。4.19.5 定期向質(zhì)檢部匯報車間生產(chǎn)的質(zhì)量情況。4.19.6 認真地學習專業(yè)知識，不斷提高自己的專業(yè)水平。4.20采購人員職責4.20.1 在供銷部經(jīng)理的領(lǐng)導下開展采購工作。4.20.2 負責原料、輔料、零

33、部件的采購，保證質(zhì)量，按時按數(shù)完成任務(wù)。所購的原輔材料必須是當?shù)厥屑夹g(shù)監(jiān)督部門和衛(wèi)生部門檢驗合格的產(chǎn)品，并且有正規(guī)的合格證明。4.20.3 所有購買的原輔材料要經(jīng)主管領(lǐng)導批準，如有變化，供應(yīng)人員應(yīng)在8小時內(nèi)用口頭、書面、電話及時匯報，同意后方可按價格購買。4.20.4 所有購買的原材料質(zhì)量要按公司規(guī)定的實樣或標準，如果需要修改必須經(jīng)主管領(lǐng)導同意后（文字記錄，修改后的實樣或標準）方可購買。4.20.5 結(jié)算付款的方式是按公司或主管領(lǐng)導規(guī)定的時間、金額執(zhí)行。4.20.6 經(jīng)常了解市場行情，就所供原輔材料的質(zhì)量、庫存數(shù)量、價格、產(chǎn)地、性能等。每月向主管領(lǐng)導提供有使用價值的建議3-5條。4.20.7

34、在保證供應(yīng)的前提下，要了解和掌握銷售的有關(guān)信息。4.20.8 供銷人員出差在外要做到每兩天向公司主管領(lǐng)導匯報一次情況，緊急情況隨時匯報，寫信、電報、電話、傳真等方式均可。每月底向主管領(lǐng)導報一份書面總結(jié)。4.20.9 加強業(yè)務(wù)學習，熟知合同條款，掌握談判技巧，維護企業(yè)利益。4.20.10 供銷人員要大公無私，吃苦性強，要遵紀守法，廉潔奉公，遵守規(guī)章制度，愛護公共財物。4.20.11 供銷人員購回原輔材料后，要及時檢驗入庫，并當日辦理入庫手續(xù)，入庫單一式三份，財務(wù)、庫房、經(jīng)辦人各保留一份。4.21電工職責4.21.1 在生產(chǎn)部經(jīng)理領(lǐng)導下開展電工作業(yè)工作。4.21.2 嚴格按照國家相關(guān)規(guī)定安全作業(yè)，

35、確保本人及他人安全。4.21.3 禁止讓非電工人員進入配電室。4.21.4 配電室內(nèi)禁放易燃、易爆品。4.21.5 開機運轉(zhuǎn)正常后對所有電機、電器進行排查，如電機噪音、溫度是否正常等，并負責對損壞的電機進行技術(shù)鑒定。4.21.6 每月對電機、地面配電裝置清掃一次，懸掛線盒每三個月清掃一次。保持高低壓配電室清潔、衛(wèi)生。4.21.7 對電機、電器的維修保養(yǎng)作詳細記錄，并按程序申報、審批維修計劃，需到外邊修理的，生產(chǎn)部必須出具出門證等相關(guān)手續(xù)。4.21.8 雨、雪天氣及時檢查線路是否有安全隱患。4.21.9 做好每班生產(chǎn)耗電總量和生產(chǎn)每小時電壓、電流運轉(zhuǎn)情況記錄，協(xié)助車間搞好安全生產(chǎn)。4.21.10

36、 接班人必須提前10分鐘到崗，交班人必須到點雙方交接清楚簽字后，交班人方可離崗。4.22操作職責4.22.1 按時完成車間主任及班組長交待的生產(chǎn)任務(wù)。4.22.2 嚴格按照操作規(guī)程進行操作，滿足生產(chǎn)需要，嚴禁違規(guī)操作。4.22.3 每天班前對設(shè)備進行一次全面巡視，發(fā)現(xiàn)隱患及時排除，并做好記錄。4.22.4 及時檢查設(shè)備的運行情況，做好維護保養(yǎng)工作，提高設(shè)備完好率。4.22.5 負責搞好設(shè)備衛(wèi)生。4.23維修工職責4.23.1 在生產(chǎn)部經(jīng)理的領(lǐng)導下開展維修作業(yè)工作。4.23.2 熟悉各種設(shè)備結(jié)構(gòu)、技術(shù)性能和完好標準，能夠熟練地拆卸和組裝。4.23.3 隨時掌握各種設(shè)備的運轉(zhuǎn)情況，指導操作式合理維

37、修和保養(yǎng)設(shè)備，制止違規(guī)操作，搞好設(shè)備的完好率。4.23.4 及時維修設(shè)備，保證生產(chǎn)正常運行。 4.24財務(wù)部經(jīng)理崗位職責4.24.1 負責公司財務(wù)具體管理工作；4.24.2 負責對公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓和工作指導；4.24.3 正確核算公司的收入、成本、損益情況，編制公司年度財務(wù)決算報告；4.24.4 對公司投資及資本運營計劃提出建議和意見，參與各類經(jīng)濟合同的草簽；4.24.5 協(xié)調(diào)好公司與各金融機構(gòu)、稅務(wù)部門的關(guān)系，負責公司財務(wù)印鑒、財務(wù)票據(jù)的保管、使用等管理工作；4.24.6 負責公司各類費用開支的控制、審核工作，做到帳物相符；4.24.7 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。（六） 生產(chǎn)設(shè)備管理制度

38、SMP-SB-001（00）1. 目的：為加強對公司生產(chǎn)設(shè)備的管理和維護，使之處于良好的技術(shù)狀態(tài)確保產(chǎn)品質(zhì)量。本制度規(guī)定了生產(chǎn)設(shè)備的采購、使用、維護、修理等管理要求，關(guān)于設(shè)備管理的其它規(guī)定見各具體管理制度或規(guī)程。2. 適用范圍：適用于公司內(nèi)所有的食品生產(chǎn)設(shè)備。3. 責任者：3.1 生產(chǎn)部負責全公司設(shè)備的綜合管理。3.2 維修工負責設(shè)備的巡視檢點和日常維護工作的指導。3.3 設(shè)備操作工負責設(shè)備日常操作及異常情況信息反饋。4. 正文4.1一般要求：4.1.1生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)布局合理，固定設(shè)備的安裝位置應(yīng)便于清洗、消毒。4.1.2直接接觸食品的設(shè)備、設(shè)施及工器具和容器應(yīng)使用無毒、無異味、不吸水、耐腐蝕、能

39、反復清洗與消毒的材料制作；應(yīng)避免交叉使用，防止產(chǎn)生污染。4.1.3生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器等在使用前后應(yīng)徹底清洗、消毒。4.1.4維修檢查設(shè)備時，應(yīng)采取必要的措施防止污染食品；維修后要對該區(qū)域進行清洗消毒，由指定人員確認后方可繼續(xù)生產(chǎn)。同時，將維修工具、配件等整理歸位，防止工具、配件及維修產(chǎn)生的垃圾污染食品。4.1.5清洗、保養(yǎng)人員應(yīng)及時填寫好機器設(shè)備維修清洗保養(yǎng)卡（參見表1）。4.2設(shè)備的采購與使用4.2.1 新添設(shè)備、更新設(shè)備應(yīng)由設(shè)備使用部門提出計劃，報生產(chǎn)部及生產(chǎn)負責人審核后，由總經(jīng)理綜合全公司情況決定。4.2.2 凡是企業(yè)購入的主要設(shè)備或價值大于2000元的設(shè)備均應(yīng)建立檔案。4.2.3 設(shè)

40、備操作人員應(yīng)進行現(xiàn)場操作和操作規(guī)程的培訓，合格后方可上崗操作。4.2.4 設(shè)備使用前后要按設(shè)備清洗管理制度及相關(guān)清潔操作規(guī)程清洗或清潔。4.2.5 生產(chǎn)食品用且與食品接觸的設(shè)備的采購應(yīng)遵守采購管理制度。4.3設(shè)備的保養(yǎng)、檢修設(shè)備保養(yǎng)檢修應(yīng)遵守設(shè)備維護保修管理制度，要根據(jù)設(shè)備檔案、資料和每上半年設(shè)備普查情況，制定下半年及一年的設(shè)備保修、物料更換計劃。計劃報送總經(jīng)理批準后，根據(jù)計劃，按年、月安排貫徹、落實。4.3.1 三級維修保養(yǎng)責任制4.3.2.1 一級維修保養(yǎng)操作工每天的日常保養(yǎng)（點檢）。其主要內(nèi)容是：班前對設(shè)備的檢查、清潔、沖洗、潤滑；生產(chǎn)時嚴格按操作規(guī)程使用設(shè)備，并注意設(shè)備的運轉(zhuǎn)情況。發(fā)現(xiàn)

41、有小故障應(yīng)及時排除，及時調(diào)整松動的機件。下班前對設(shè)備進行清潔，對零部件進行擦拭和注油，并認真做好交接班記錄。4.3.2.2 二級維護保養(yǎng)操作工按1個月或是3個月的定期保養(yǎng)。以操作工為主，由檢修人員輔導，對設(shè)備進行局部解體。其工作內(nèi)容有：清潔或清洗、沖洗所規(guī)定的部分，疏通油路，清洗或更換物料、油路和濾油器，調(diào)整各部分的配合間隙，緊固零件，調(diào)整設(shè)備所操縱機構(gòu)、電路、閥門、限位開關(guān)等，使之靈活可靠，無漏電、漏水、漏油現(xiàn)象，由維修技師驗收。4.3.2.3 三級維修保養(yǎng)設(shè)備運轉(zhuǎn)每半年至一年進行維護保養(yǎng)。以維修技師為主，操作工參加對設(shè)備進行局部解體檢查和維修。當沖洗系統(tǒng)運轉(zhuǎn)半年和灌裝系統(tǒng)運轉(zhuǎn)一年，要進行一

42、次三級保養(yǎng)。其內(nèi)容有：更換、修復易損件、磨損件，使之恢復精度。清洗傳動系統(tǒng)和潤滑系統(tǒng)換油，檢查、維修電路、管道系統(tǒng)、消毒殺菌裝置系統(tǒng)。三保完成后，應(yīng)以完好設(shè)備條件作為驗收標準。4.3.2 在總經(jīng)理領(lǐng)導下，建立由質(zhì)管部、生產(chǎn)部、行政部組成的設(shè)備保養(yǎng)檢查評分組評分并會同車間開展設(shè)備“三好”、“四會”制度評比。評比活動每季度不少于1次。4.3.3 每半年對全公司設(shè)備進行一次普查，在此基礎(chǔ)上編制下半年至一年的設(shè)備大修計劃，并編制備品、配件的外協(xié)計劃、外購計劃。經(jīng)總經(jīng)理批準后，列入公司考核計劃。4.3.4 對不執(zhí)行三級保養(yǎng)制度，不按計劃保養(yǎng)的設(shè)備實行停機保養(yǎng)。對拒不執(zhí)行保養(yǎng)制度而引起的設(shè)備事故及質(zhì)量事故

43、按公司質(zhì)量管理獎懲制度給予處罰。4.3設(shè)備潤滑4.3.1 設(shè)備潤滑管理是設(shè)備維護保養(yǎng)工作的重要環(huán)節(jié)，正確地進行潤滑，使公司設(shè)備正常運轉(zhuǎn)，減少設(shè)備磨損，延長壽命。4.3.2 全公司設(shè)備潤滑由生產(chǎn)部統(tǒng)一管理、并在業(yè)務(wù)上負責指導公司設(shè)備潤滑工作。4.3.3 潤滑油采購入公司，必須經(jīng)過檢驗合格方可入庫和使用。4.3.4 設(shè)備潤滑油一般按規(guī)定牌號用油，如采用代用油潤滑，必須經(jīng)維修技師同意后方可代用。4.3.5 認真做好潤滑工作的五定工作：“定點、定時、定質(zhì)、定量、定人”。4.3.6 其它規(guī)定見設(shè)備潤滑管理制度。4.4檢查與考核4.4.1 生產(chǎn)部負責對公司主要生產(chǎn)設(shè)備、動力設(shè)備及檢測、試驗設(shè)備的使用、維護

44、和管理質(zhì)量進行監(jiān)督檢查及日常的業(yè)務(wù)指導，要認真進行考核。4.4.2 使用部門要嚴格按照設(shè)備使用說明書的規(guī)定正確使用設(shè)備，精心維護，計劃維修、科學管理，安全運行，保持和提高設(shè)備的完好率。4.4.3 設(shè)備的完好率檢查與考核由實施，設(shè)備完好率是設(shè)備的使用、維修、管理的綜合反映，每年結(jié)合設(shè)備普查，統(tǒng)計、分析和考核設(shè)備的完好率。4.4.4 主要生產(chǎn)設(shè)備完好率應(yīng)在85%以上（復雜系數(shù)5的設(shè)備） 主要生產(chǎn)設(shè)備完好臺數(shù)主要生產(chǎn)設(shè)備完好率= 100% 主要生產(chǎn)設(shè)備總臺數(shù)4.4.5 完好設(shè)備必須同時符合以下兩個條件：a) 技術(shù)性能合格；b) 結(jié)構(gòu)狀況良好。（七） 設(shè)備清洗管理制度SMP-SB-013（00）1、目

45、的：制訂生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工具、容器的清洗、消毒管理制度，加強生產(chǎn)設(shè)備管理，強化清洗消毒制度的貫徹執(zhí)行，消除生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不必要的污染和對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生的不良影響，確保食品質(zhì)量安全的實施。2、范圍：適用于本公司產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中所接觸的各種生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工具、容器的清洗消毒管理。3、職責：3.1 生產(chǎn)部制度各種生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工具、容器的清洗及消毒操作規(guī)程3.2生產(chǎn)車間負責該制度的實施。3.3質(zhì)量監(jiān)督員負責對該制度實施的監(jiān)督。4、內(nèi)容：4.1生產(chǎn)設(shè)施的清洗、消毒。4.1.1凡在生產(chǎn)中使用的各種設(shè)施都必須定期或不定期的進行清洗和消毒，清洗和消毒工作要指定專人負責，實行分區(qū)或分機包干。車間負責人要

46、經(jīng)常檢查該工作的落實情況。4.1.2 對生產(chǎn)設(shè)施清洗、消毒的要求所有生產(chǎn)設(shè)施都必須保持清潔衛(wèi)生，不允許出現(xiàn)帶“病”工作的現(xiàn)象，所有設(shè)施都要滿足食品生產(chǎn)許可證細則和食品生產(chǎn)的衛(wèi)生要求，需要定期消毒的設(shè)施都要定期消毒。4.2生產(chǎn)設(shè)備的清洗、消毒4.2.1 生產(chǎn)設(shè)備的清洗、消毒工作要由專人負責，并標牌明識。對于與原材料直接接觸的生產(chǎn)設(shè)備要重點做好清洗、消毒工作，特別要注意機內(nèi)殘留物，如有，必須清洗干凈，才能開機。4.2.2 要加強對生產(chǎn)設(shè)備的維修保養(yǎng)，保持生產(chǎn)設(shè)備的正常狀態(tài)。生產(chǎn)設(shè)備上不允許存在污垢、銹點、灰塵等現(xiàn)象。4.3容器的清洗、消毒容器要保持干凈，定期刷洗，定點妥善存放，不允許亂扔亂放，容器

47、刷洗后，必須使用消毒液進行消毒，并用清水沖刷干凈。4.4工具的清洗、消毒凡與產(chǎn)品直接接觸的工具，必須經(jīng)過清洗、消毒后才能使用，使用的各種工具都應(yīng)按規(guī)定使用，專具專用。使用后的工具經(jīng)清洗后放在指定的地點。4.5各消毒池的消毒液每三天更換一次。4.6生產(chǎn)車間的清洗消毒每次生產(chǎn)前后都用消毒液清洗一次。4.7工作衣要求清潔衛(wèi)生，每周清洗一次，特殊情況隨贓隨洗。4.8 清洗及消毒必須嚴格遵守各相關(guān)清洗與消毒操作規(guī)程。4.9記錄對于食品質(zhì)量有直接影響的設(shè)施、設(shè)備、工具、容器等在清洗、消毒后，操作人員應(yīng)做好記錄，車間負責人對記錄經(jīng)常進行檢查。（八） 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理制度SMP-WS-001（00）1. 目的

48、：使廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生符合規(guī)范要求，確保生產(chǎn)質(zhì)量。2. 適用范圍：廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理。3. 責任者：全體員工4. 正文：4.1廠區(qū)布局合理。生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)應(yīng)明確劃分區(qū)域，有效隔離，生產(chǎn)區(qū)設(shè)置的檢驗室應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)分隔，生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不得飼養(yǎng)家禽、家畜。廠區(qū)衛(wèi)生要求如下：4.1.1廠區(qū)應(yīng)保持清潔衛(wèi)生。生產(chǎn)所產(chǎn)生的垃圾、污物應(yīng)定點存放，做到日產(chǎn)日清；應(yīng)定期或在必要時對廠區(qū)進行除蟲滅害，防止鼠、蚊、蠅、昆蟲等集聚和孳生。對已發(fā)生污染的場所，應(yīng)采取措施，予以清除，加以控制和消滅，防止蔓延，避免污染食品。對廠區(qū)環(huán)境進行清潔應(yīng)有記錄（參見表1）。4.1.2廠區(qū)應(yīng)硬化，廠區(qū)內(nèi)主要路面應(yīng)采用便于清洗的混凝土、瀝青或其他硬質(zhì)材料

49、輔設(shè)，路面平整，清潔、通暢、不積水，不起塵，其他裸露地面應(yīng)綠化。4.1.3排污（水）管道應(yīng)通暢，廠區(qū)內(nèi)垃圾、污物收集設(shè)施應(yīng)為密閉式，并定期清潔，不孳生、集聚蚊蠅，不散發(fā)異味；污水排放應(yīng)符合國家標準規(guī)定。4.1.4廠區(qū)消毒。使用各類殺蟲劑或藥物，應(yīng)采取防范措施，防止人員中毒及造成食品、設(shè)備、工器具污染。4.1.5生產(chǎn)區(qū)布局合理。公司的生產(chǎn)設(shè)備、工藝要有機結(jié)合，滿足工藝和質(zhì)量安全要求，物流通道和人流通道分離，原輔料、半成品、成品分區(qū)存放或隔離，杜絕交叉污染。4.2 廠區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生要以全體員工自覺維護為主，專職清潔工清掃為輔。4.3 廠區(qū)內(nèi)禁止吸煙，禁止亂扔雜物，在廠區(qū)內(nèi)要有明顯的警示牌。4.4 廠

50、區(qū)內(nèi)每天都應(yīng)有清潔工清掃廠區(qū)路面、除雜草，管理衛(wèi)生設(shè)施。4.5 廠區(qū)內(nèi)設(shè)置垃圾中轉(zhuǎn)站要遠離生產(chǎn)生活區(qū)域，生產(chǎn)生活和辦公過程中產(chǎn)生的垃圾應(yīng)采用有效的隔離措施運到公司垃圾中轉(zhuǎn)站，再由環(huán)衛(wèi)部門每星期一次負責運送至廠外垃圾區(qū)。4.6 廠區(qū)外不得存放生產(chǎn)用料，自行車、機動車存放于指定位置。4.7 土地施工結(jié)束后，要及時將渣土，廢磚、雜物外運。4.8 各部門內(nèi)部衛(wèi)生由各部門自行負責，每天都要保持地面、墻面、門窗、樓道清潔。4.9 廠區(qū)內(nèi)下水道要保持通暢，做到明溝見底、暗溝加蓋、溝內(nèi)無廢液積留，無蚊蠅滋生之地。4.10 各部門洗手間及公司公用洗手間要加強管理，指定專人負責保持其清潔。4.11 公司清潔工應(yīng)每

51、天巡視公司周圍，發(fā)現(xiàn)污染源及時清除。（九） 生產(chǎn)場所衛(wèi)生管理制度SMP-WS-002（00）1. 目的：規(guī)范一般生產(chǎn)場所衛(wèi)生管理，防止污染及交叉污染。2. 適用范圍：本規(guī)程適用于整個生產(chǎn)場所。3. 責任者：該生產(chǎn)場所全體員工對本規(guī)程的實施負責。4. 正文：4.1一般區(qū)環(huán)境衛(wèi)生4.1.1要隨時保持整潔，暗溝通暢、不準有垃圾、積水、雜物，車間內(nèi)設(shè)備、管道見本色，地面、門、窗、墻壁、天花板、燈罩應(yīng)清潔無塵、無污跡、霉斑、無不清潔死角，要定時清潔，必要時應(yīng)對地面、墻壁、設(shè)備、管道、排水、地漏、地溝等進行徹底清洗和消毒。4.1.2車間內(nèi)的更衣室、工間休息室等公共場所，同樣要應(yīng)經(jīng)常整理和清掃，必要時進行消

52、毒，以保持其清潔。4.1.3生產(chǎn)中所有的設(shè)備、容器、用具、工作臺等要保持干凈，在上班前、后必須清洗或清潔干凈，并定期進行消毒清洗，工作結(jié)束后要求分類擺放整齊。4.1.4滅蚊燈、擋鼠板、捕鼠器、紫外消毒燈、防塵設(shè)施等，必須保證能正常工作，并按要求使用。非車間工作人員不得私自進入生產(chǎn)區(qū)，經(jīng)批準進入生產(chǎn)區(qū)人員及工作人員進入一般生產(chǎn)區(qū)時，必須按要求更衣，應(yīng)隨手關(guān)門，防止蚊、蠅、蟲進入。4.1.5人員進入一般生產(chǎn)區(qū)要穿與其相應(yīng)的工衣、工鞋、帽。工衣，拉鏈應(yīng)拉到位；工鞋應(yīng)穿上，不能當拖鞋穿；工作帽應(yīng)將頭發(fā)遮住。4.1.6個人物品應(yīng)放置一般區(qū)各人的更衣柜中，非生產(chǎn)用品不得帶入生產(chǎn)區(qū)，工作間內(nèi)不得吸煙、閑聊、

53、喧嘩、唱歌、吹口哨、抽煙、吃東西、看報、睡覺或做其他與生產(chǎn)無關(guān)之事，并保持相對安靜。4.1.7任何入廁人員均應(yīng)換鞋入內(nèi)，自覺沖凈排泄物。生產(chǎn)部應(yīng)指定專人負責地漏和廁所衛(wèi)生，保證按程序清潔地漏，保證廁所清潔、無異味。4.1.8生產(chǎn)車間和其它場所的廢棄物，要放在專用的廢棄物容器中，不得隨地丟棄，及時清理出車間及出廠，廢棄物存放的容器及場地應(yīng)及時清洗消毒。4.1.9一般生產(chǎn)區(qū)用清潔工具應(yīng)按要求使用，清洗及存放。按一般生產(chǎn)區(qū)用清潔工具管理制度操作。4.1.10人流、物流分開，人員、物料應(yīng)從規(guī)定的通道進入一般生產(chǎn)區(qū)，不得穿行。4.2一般區(qū)工藝衛(wèi)生4.2.1 一般生產(chǎn)區(qū)應(yīng)隨時保持良好的衛(wèi)生狀態(tài)，窗明、工作

54、臺亮、六面光。4. 2.2物料及其它物品應(yīng)從物流通道進入車間，進入一般生產(chǎn)區(qū)前要清潔其外包裝。4. 2.3物料、中間產(chǎn)品、成品、生產(chǎn)器具等應(yīng)存放在規(guī)定區(qū)域，堆放整齊，并且應(yīng)有明顯的狀態(tài)標志。一般生產(chǎn)區(qū)內(nèi)批生產(chǎn)完畢、更換品種、批號時要及時清場。4. 2.4 生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不合格品及報廢品要及時處理。4. 2.5廠房、設(shè)備、排水系統(tǒng)、廢物排放系統(tǒng)和其他機械設(shè)施，必須保持良好狀態(tài)。在正常情況下每年至少進行一次全面檢修。4.3潔凈區(qū)環(huán)境衛(wèi)生4. 3.1除符合一般生產(chǎn)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生要求外，還應(yīng)符合以下各條要求。4. 3.2保持潔凈區(qū)天花板、墻壁、柜面、桌面潔凈，并能耐受清潔劑、消毒劑清洗、消毒。4. 3.2 潔凈

55、區(qū)各緩沖間、傳遞窗門不得同時打開。4. 3.3 進出潔凈區(qū)各房間應(yīng)隨手關(guān)門，應(yīng)盡量減少進出潔凈區(qū)次數(shù)。4. 3.4 非潔凈區(qū)工作人員不得私自進入潔凈區(qū)，經(jīng)批準進入潔凈區(qū)人員及工作人員進入時應(yīng)按規(guī)定進入。4. 3.5 潔凈區(qū)內(nèi)操作動作應(yīng)盡量平穩(wěn)，幅度應(yīng)盡量小，應(yīng)減少不必要的活動及交談。4. 3.6 潔凈區(qū)內(nèi)不得使用發(fā)塵材料制作的容器、用具。容器、用具必須按規(guī)定程序清潔，消毒后進入潔凈區(qū)。4. 3.7 潔凈區(qū)操作間不設(shè)壁架、櫥柜。4. 3.8 進入潔凈區(qū)的物料，應(yīng)通過物流通道，進入物凈間，在物凈間脫去外包裝，不能脫外包的物料，應(yīng)用75%乙醇擦拭外表后，經(jīng)緩沖間進入潔凈區(qū)。4. 3.9 潔凈區(qū)不得使

56、用由發(fā)塵材料制作的辦公用品，進入潔凈區(qū)的辦公用品須經(jīng)傳遞窗消毒后，才能進入。4. 3.10 潔凈區(qū)不得安排三班生產(chǎn)，每天必須留有充足的時間用于清潔、消毒。4. 3.11 潔凈區(qū)清潔工具的使用、清洗及消毒按潔凈區(qū)用清潔工具管理制度4.4 潔凈區(qū)工藝衛(wèi)生4.4.1 潔凈區(qū)除達到一般生產(chǎn)區(qū)工藝衛(wèi)生的全部要求外還必須達到以下方面的要求。4.4.2 對空氣潔凈度的要求見潔凈廠房管理規(guī)程、潔凈廠房溫濕度監(jiān)控規(guī)程。4. 4.3 生產(chǎn)過程的要求4. 4.3.1 生產(chǎn)工作開始前，必須在凈化空調(diào)系統(tǒng)開機運行30分鐘后檢查溫、濕度符合要求后方可進行。4. 4.3.2 潔凈區(qū)的清潔一般必須在工藝操作結(jié)束后進行，如有必

57、要，應(yīng)在生產(chǎn)前再次進行清潔。工藝生產(chǎn)必須在凈化空調(diào)系統(tǒng)開機運行達到自凈狀態(tài)以后方可開始進行。4. 4.3.3 對于進出潔凈室人員要嚴格控制和監(jiān)督，非潔凈區(qū)人員不得入內(nèi)。嚴格控制潔凈區(qū)人數(shù)，對進出潔凈區(qū)的人員及時間要執(zhí)行登記制度。4. 4.3.4 不允許未穿潔凈服人員進入潔凈區(qū)。潔凈室內(nèi)工作人員在工作過程中動作要穩(wěn)、輕、少，盡量減少不必要的活動和交談，以免造成過多的積塵、產(chǎn)塵及空氣污染。4. 4.3.5 更換品種（或每日工作結(jié)束后）必須將頂棚、墻面、地板（或窗戶）、臺面、工具擦拭干凈，采取消毒措施。接觸藥物的容器、器具洗滌干凈后消毒后使用。4. 4.3.6 潔凈區(qū)操作人員，隨時檢查溫濕度，如未達

58、到要求，應(yīng)及時與空調(diào)機組操作人員聯(lián)系，使用潔凈區(qū)溫度控制在1826，相對濕度控制在4565%。4. 4.4 潔凈區(qū)空氣要定期用消毒劑消毒，盡量使用二種消毒劑，定期輪換使用，防止耐藥菌的出現(xiàn)。4. 4.5為確保潔凈區(qū)的凈化環(huán)境， QC每月對各車間潔凈區(qū)沉降菌數(shù)檢測一次，QA每三個月對各車間潔凈區(qū)塵埃粒子數(shù)檢測一次。4. 4.6 要加強對潔凈區(qū)地漏的清潔消毒管理：每次清場按其清潔標準消毒操作程序清潔，潔凈區(qū)內(nèi)生產(chǎn)必須用潔凈消毒器具。4. 4.7 潔凈區(qū)內(nèi)不得存放雜物、廢棄設(shè)備、廢棄物及非生產(chǎn)物料。4. 4.8 人員、物料、器具等必須按規(guī)定程序凈化方可進入潔凈區(qū)。物料、器具等進入車間的物料、物品應(yīng)經(jīng)

59、物流通道經(jīng)脫外包并清潔后進入。容器、用具使用、洗滌、存放按設(shè)備清洗管理制度等制度及操作規(guī)程操作。4. 4.9 禁止攜入以下物品：4. 4.9.1 未按規(guī)定進行凈化的物料、容器、工具、儀器等。4. 4.9.2 未確定為低發(fā)塵性的記錄筆記用紙、鉛筆。4. 4.9.3不得攜帶與生產(chǎn)無關(guān)的私人物品進入潔凈區(qū)。4.5人員衛(wèi)生應(yīng)遵守從業(yè)人員衛(wèi)生管理制度、從業(yè)人員健康管理制度的規(guī)定。4.6除遵守上述規(guī)定外，生產(chǎn)過程及物料、物品、中間體、成品存入過程中應(yīng)嚴格遵守食品生產(chǎn)過程防污染、變質(zhì)管理制度、生產(chǎn)設(shè)備衛(wèi)生制度、物料衛(wèi)生制度等相關(guān)衛(wèi)生制度。（十） 從業(yè)人員衛(wèi)生管理制度SMP-WS-003（00）1. 目的：規(guī)

60、范一般從業(yè)人員衛(wèi)生管理，確保人員衛(wèi)生符合要求、防止污染及交叉污染，保證食品質(zhì)量。2. 適用范圍：本規(guī)程適用公司全體食品從業(yè)人員。3. 責任者：公司全體員工對本規(guī)程的實施負責。4. 正文：4.1 從業(yè)人員健康管理：食品生產(chǎn)從業(yè)人員必須憑健康證明上崗。具體規(guī)定詳見從業(yè)人員健康檢查管理制度。4.2 從業(yè)人員衛(wèi)生培訓：新參加工作及臨時參加工作的從業(yè)人員必須接受公司安排的衛(wèi)生知識培訓，合格后方能上崗；在職從業(yè)人員應(yīng)定期及不定期進行衛(wèi)生培訓，培訓情況應(yīng)記錄。4.3 從業(yè)人員個人衛(wèi)生4.3.1 進公司人員禁止吸煙和吃食物，更不能隨地吐痰4.3.2 人員進入車間應(yīng)從人流通道進入。進入車間人員必須先洗手、消毒、

61、穿戴符合要求的工作服、工作帽、工作鞋。4.3.3 應(yīng)保持良好個人衛(wèi)生，做到勤洗澡、勤理性、勤剪指甲，操作時應(yīng)穿戴符合要求的工作服、工作帽、工作鞋，進入潔凈區(qū)還須戴口罩；頭發(fā)不得外露，不得留長指甲、涂指甲油、佩帶飾物，以免對產(chǎn)品質(zhì)量造成不良影響。離開工作場地時，必須換掉工衣、工鞋、工帽。4.3.4 操作時手部應(yīng)保持清潔，操作前手部應(yīng)洗凈，干手用烘手機，注意手消毒，手在清潔消毒以后不再做與工作無關(guān)的動作，不再接觸與工作無關(guān)的物品。一般不得裸手直接接觸入口食品、食品外包及與設(shè)備內(nèi)表面。如必須時接觸直接入口食品時，手部先應(yīng)進行消毒。4.3.5 直接觸直接入口食品的操作人員在有下列情形時應(yīng)洗手。4.3.

62、5.1. 開始工作前；4.3.5.2. 處理食物前；4.3.5.3. 上廁所后4.3.5.4. 處理生食物后；4.3.5.5. 處理弄污的設(shè)備或飲食用具后；4.3.5.6. 咳嗽、打噴嚏、或擤鼻子后；4.3.5.7. 處理動物或廢物后；4.3.5.8. 觸摸耳朵、鼻子、頭發(fā)、口腔或身體其他部位后；4.3.5.9. 從事任何可能會污染雙手活動(如處理貨項、執(zhí)行清潔任務(wù))后。4.3.6 潔凈區(qū)操作人員進入專間時宜再次更換潔凈區(qū)內(nèi)專用工作衣帽并佩戴口罩，操作前雙手嚴格進行清洗消毒，操作中應(yīng)適時地消毒雙手。不得穿戴潔凈區(qū)工作衣帽從事與潔凈區(qū)內(nèi)操作無關(guān)的工作。4.3.7 個人衣物及私人物品不得帶入食品生產(chǎn)區(qū)。4.3.8 生產(chǎn)內(nèi)不得有抽煙、飲食及其它可能污染食品的行為。4.3.9 進入生產(chǎn)區(qū)的非加工操作人員，應(yīng)符合