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1、【可研報告】年產(chǎn)385萬套成套環(huán)保設備生產(chǎn)線項目可行性研究報告71 年產(chǎn)385萬套成套環(huán)保設備生產(chǎn)線項目第一章 總 論 1.1 項目概況 1、項目名稱：年產(chǎn)385萬套成套環(huán)保設備生產(chǎn)線項目 2、建設單位：江西潔華環(huán)?？萍加邢薰?3、項目負責人：4、建設性質：新建 5、建設規(guī)模和主要建設內(nèi)容 設計生產(chǎn)能力為年產(chǎn)385萬套成套環(huán)保設備（其中：JTL―60脫硫除塵器200套，LCM―26長袋脈沖除塵器185套）。 項目總占地200畝。主要建設內(nèi)容有新建4棟綜合生產(chǎn)廠房、原材料庫、外協(xié)外購件庫、危險品倉庫、辦公樓、倒班宿舍、食堂（兼會堂

2、）及配套附屬生產(chǎn)生活用房等建筑面積124462平方米，土地征用及廠區(qū)道路、綠化等。購置設備儀器525臺套。 6、總投資和資金籌措 估算總投資27011.03萬元。資金來源為：建設單位自籌17011.03萬元，申請銀行固定資產(chǎn)投資貸款10000萬元。 7、建設期限：1年 8、項目財務效益預測 項目建成后，生產(chǎn)期年平均銷售收入118024.75萬元，年平均利潤總額21332.87萬元，年平均稅費總額14056.21萬元（其中增值稅6496.64萬元），年平均凈利潤14293.02萬元。投資利潤率52.92％，投資利稅率104.95％，全部投資稅后財務內(nèi)部收益率57.57％、財務凈現(xiàn)值79849萬元

3、、回收期3.14年，貸款償還期2.05年，盈虧平衡點32.90％。項目經(jīng)濟效益較好，貸款償還能力和抗風險能力較強。 9、建設單位簡況 （1）江西潔華環(huán)?？萍加邢薰?（2）注冊資本：10000萬元 （3）經(jīng)營范圍： 環(huán)保設備生產(chǎn)、銷售 （4）企業(yè)類型：有限責任公司 1.2 項目申請報告編制的依據(jù)和范圍 編制依據(jù) 1、江西潔華環(huán)?？萍加邢薰灸戤a(chǎn)385萬套成套環(huán)保設備生產(chǎn)線項目申請報告編制咨詢委托書； 2、項目承辦單位提供的其他有關資料； 3、建設項目經(jīng)濟評價《方法與參數(shù)》）（第二版）。 1.2. 編制范圍 本項目申請報告包括項目建設的必要性、建設規(guī)模與產(chǎn)品方案、項目建設場址、工藝流程、

4、設備選型、工程方案、環(huán)境保護、項目實施與招標方案、投資估算與資金的籌措，以及項目技術方案、財務評價和社會評價、風險分析等。 1.3 主要技術經(jīng)濟指標 表1-1 序號 項目 單位 指標 1 項目總占地 畝 200 2 新建建筑總面積 m2 124462 3 建筑密度 % 51.94 4 容積率 0.933 5 產(chǎn)能：年產(chǎn)成套環(huán)保設備 套 385 6 項目總投資 萬元 27011.03 7 生產(chǎn)年平均銷售收入 萬元 118024.75 8 生產(chǎn)年平均總成本費用 萬元 89675.52 9 生產(chǎn)年平均銷售稅金及附加 萬元 519.73 10 生產(chǎn)年平均利潤總額 萬元 2

5、1332.87 11 生產(chǎn)年平均所得稅 萬元 7039.85 12 生產(chǎn)年平均凈利潤（稅后利潤） 萬元 14293.02 13 平均投資利潤率 ％ 52.92 14 平均投資利稅率 ％ 104.95 15 建設投資貸款償還期 年 2.05 16 財務內(nèi)部收益率 ％ 57.57 17 財務凈現(xiàn)值（Ic=10％） 萬元 79849 18 投資回收期 年 3.14 19 盈虧平衡點（生產(chǎn)能力利用率） ％ 32.90 1.4 項目申請報告結論 1、該項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展政策，符合循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略。 2、項目選址恰當，建設規(guī)模適宜，采用的工藝技術先進，市場需

6、求旺盛，發(fā)展前景廣闊。水、電、氣供應充足，交通運輸較便捷，原材料供應有保障；有可靠的技術和基礎保障條件，各項經(jīng)濟技術指標良好，經(jīng)濟效益良好、投資回收期短、抗風險能力強。 3、項目建成后，有利于帶動當?shù)貏趧诱呔蜆I(yè)，預計將吸收一定數(shù)量勞動力就業(yè)。這對緩解就業(yè)壓力，擴大就業(yè)群體，增加勞動者收入，都有積極的作用。 項目具有明顯的經(jīng)濟效益和社會效益，應盡快投資建設。 第二章 項目提出的背景與必要性 2.1 項目提出的背景 我國在過去的20多年里，國民經(jīng)濟快速發(fā)展，在相當長的時間內(nèi)，沒有擺脫高投入、高消耗、重污染、低產(chǎn)出的傳統(tǒng)發(fā)展模式，造成了嚴重的環(huán)境污染和生態(tài)破壞。根據(jù)世界衛(wèi)生組織對60個國家10~

7、15年的監(jiān)測發(fā)現(xiàn)，全球污染最嚴重的10個城市中我國就占了8個，我國城市大氣中二氧化硫和總懸浮微粒的濃度是世界上最高的。大氣環(huán)境符合國家一級標準的不到1%，62%的城市大氣中二氧化硫年日平均濃度超過了3級標準（100mg/m3）。全國酸雨面積已占國土資源的30%，每年因酸雨和二氧化硫污染造成的損失高達1100億元。以單位GDP排放的污染物數(shù)量為例，我國的二氧化硫、氮氧化物的排放強度是經(jīng)濟合作與發(fā)展組織平均的8倍，是德國、日本的幾十倍。如果不改變這種粗放型的經(jīng)濟增長方式，在“十一五”時期乃至今后工業(yè)化、城市化快速發(fā)展的過程中，一些資源將難以為繼，環(huán)境問題更加突出。 近年來，隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展和人民

8、生活水平的提高，治理環(huán)境污染越來越被人們所重視。1998年以來，僅中央政府就安排了690億元人民幣國債資金直接用于污染防治重點工程，帶動了地方政府和社會對環(huán)保的投入。1999年以來，為鼓勵和推動發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)，促進污染治理的企業(yè)化、專業(yè)化和市場化，我國有關部門出臺了一系列有利于環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施。與此同時，我國加強了環(huán)境稅費制度，繼續(xù)進行有利于環(huán)境的價格改革。并對實施清潔生產(chǎn)工藝的企業(yè)或生產(chǎn)環(huán)境友好產(chǎn)品的企業(yè)則實行一定的稅收優(yōu)惠政策。由此，環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速崛起，成為新興的“朝陽產(chǎn)業(yè)”。隨之，環(huán)保機械市場急劇升溫。據(jù)來自中國環(huán)保機械行業(yè)協(xié)會的信息，環(huán)保機械在環(huán)保產(chǎn)業(yè)這一當今世界四大支柱產(chǎn)業(yè)中有著不

9、可估量的市場前景。2000年，全國環(huán)保機械行業(yè)的產(chǎn)值達到300億元，2003年將猛升到400億元，年均增長15%左右。目前，中國已擁有生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品的企業(yè)近4000家，形成了一定的環(huán)保機械研發(fā)、生產(chǎn)的規(guī)模，在整個機械工業(yè)中占有一定的比重。 《中共中央關于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃的建議》提出，要加大環(huán)境保護力度，強化從源頭防治污染和保護生態(tài)，采取嚴格有力的措施，降低污染物排放總量，切實解決影響經(jīng)濟社會發(fā)展特別是嚴重危害人民健康的突出問題。綜合治理大中城市環(huán)境，加強工業(yè)污染防治，加快燃煤電廠二氧化硫治理，重視控制溫室氣體排放。實施排放總量控制、排放許可和環(huán)境影響評價制度。大力發(fā)展環(huán)保產(chǎn)

10、業(yè)，建立社會化多元化環(huán)保投融資機制，運用經(jīng)濟手段推進污染治理市場化進程。隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，特別是和諧社會的提出，對我國的環(huán)境保護工作提出了更高的要求。隨著“十一五”規(guī)劃的實施，環(huán)保行業(yè)也將迎來一個史無前例的高速發(fā)展的時期。據(jù)業(yè)內(nèi)人士的市場調(diào)研，時下市場看好的環(huán)保機械主要是電除塵器、袋式除塵器、火電廠燃煤煙氣脫硫設備、新型工業(yè)鍋爐、城市污水處理設備、城市生活垃圾處理設備等。如火電廠燃煤煙氣脫硫設備，預測到2005年全國需安裝煙氣脫硫裝置的裝機容量為2670萬千瓦，若全部利用國外技術建造，需投資267億―320.4億元；若全部采用國產(chǎn)化設備，市場需求為178.36億元。據(jù)專家的預測，到2005年

11、，我國環(huán)保機械制造業(yè)總產(chǎn)值將達到500億―600億元。 在此背景下，江西潔華環(huán)?？萍脊煞萦邢薰咀鳛閷I(yè)生產(chǎn)環(huán)保設備的企業(yè)，為適應經(jīng)濟發(fā)展與環(huán)境保護的需要，為了抓住環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大好時機，公司在充分的市場調(diào)查研究及考察論證基礎上，提出了“煙氣脫硫除塵工藝及成套設備生產(chǎn)線建設項目”。 2.2 項目建設的必要性 本項目符合國務院《促進產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整暫行規(guī)定》（國發(fā)〔2005〕40號）和國家發(fā)展和改革委員會令《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄(2005年)》中二十六條（環(huán)境保護與資源節(jié)約綜合利用）第26款.“煤氣、煙氣除塵、脫硫、脫硝技術及裝置開發(fā)、成套設備制造”。項目的建設的必要性在于： 1、項目的建設，有利

12、于環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大 環(huán)保產(chǎn)業(yè)是一項新興產(chǎn)業(yè)，發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)是從根本上減輕環(huán)境污染的有效途徑之一。當前，我國生態(tài)環(huán)境總體惡化的趨勢尚未得到根本扭轉，環(huán)境污染狀況日益嚴重。特別是大氣環(huán)境不容樂觀。2005年全國煙塵排放總量近1000萬噸；二氧化硫排放量為2159萬噸，居世界第一位，大大超過環(huán)境容量。大量事實表明，水、大氣、固體廢棄物污染的大量產(chǎn)生，與資源利用水平密切相關，同粗放型經(jīng)濟增長方式存在內(nèi)在聯(lián)系。據(jù)測算，我國能源利用率若能達到世界先進水平，每年可減少二氧化硫排放400萬噸；固體廢棄物綜合利用率若提高1個百分點，每年就可減少約1000萬噸廢棄物的排放；粉煤灰綜合利用率若能提高20個百分點，就

13、可以減少排放近4000萬噸，這將使環(huán)境質量得到極大改善?！笆晃濉睍r期，我國要減輕環(huán)境污染，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，建設資源節(jié)約和環(huán)境友好型社會，就必須大力發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)，為新型工業(yè)化發(fā)展提供更多的環(huán)保裝備，從而實現(xiàn)將經(jīng)濟社會活動對自然資源的需求和生態(tài)環(huán)境的影響降低到最小程度，以最少的資源消耗、最小的環(huán)境代價實現(xiàn)經(jīng)濟的可持續(xù)增長。 2、項目的建設，有利于滿足市場對本項目產(chǎn)品的需求 我國在過去的20多年里，國民經(jīng)濟快速發(fā)展，在相當長的時間內(nèi)，沒有擺脫高投入、高消耗、重污染、低產(chǎn)出的傳統(tǒng)發(fā)展模式，造成了嚴重的環(huán)境污染和生態(tài)破壞。隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，治理環(huán)境污染越來越被人們所重視，環(huán)保機械市

14、場急劇升溫，電除塵器、袋式除塵器、火電廠燃煤煙氣脫硫設備、新型工業(yè)鍋爐、城市污水處理設備、城市生活垃圾處理設備等市場需求不斷增加。大力發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)，加強環(huán)境保護關鍵技術和工藝設備的研究開發(fā)，為了滿足市場對項目產(chǎn)品的需求，企業(yè)必須加大投資力度，擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品質量，以滿足市場的要求。 3、項目的建設，有利于增強企業(yè)的技術創(chuàng)新活力和經(jīng)濟實力 江西潔華公司始終以“科技興廠”為工作重點，堅持依靠科技進步，不斷加大科技投入力度和調(diào)整企業(yè)內(nèi)部產(chǎn)品結構，以高新工藝、高新技術改造企業(yè)，推行現(xiàn)代企業(yè)制度，弘揚企業(yè)文化，狠抓質量管理，使企業(yè)綜合實力大大增強。公司先后開發(fā)生產(chǎn)了MW脈動微震除塵器、LPM型氣震

15、式除塵器、HXS、LFEF型玻纖袋除塵器、HWD、CDPK、XSC型高壓靜電除塵器、LCM型干法、半干法配套的大型布袋脈沖除塵器、HYMC型脈沖除塵器、JTL新型濕法煙氣脫硫除塵裝置等產(chǎn)品。袋式除塵器已在國內(nèi)占有領先地位，其產(chǎn)品質量、品種和服務深受用戶信賴。公司經(jīng)過多年發(fā)展，已經(jīng)具備了較強的基礎優(yōu)勢，在人才、技術、產(chǎn)品、市場等方面具有較大的優(yōu)勢。本項目的建設，將使企業(yè)自主創(chuàng)新技術在與產(chǎn)業(yè)化融合過程中遇到的資金短缺問題得到解決。公司通過項目實施，進一步激發(fā)創(chuàng)新活力，加快企業(yè)自主技術創(chuàng)新，擴大規(guī)模，提高效率，降低生產(chǎn)成本，建立起企業(yè)的核心競爭力，謀求行業(yè)中的優(yōu)勢和領先地位，使企業(yè)的持續(xù)盈利和生存發(fā)

16、展能力達到一個更高的目標。 上述因素充分說明，無論從國家的產(chǎn)業(yè)政策、國內(nèi)市場需求，還是從公司本身的創(chuàng)新發(fā)展的需要來看，本項目的建設都是十分必要的。 第三章 市場預測 3.1 市場分析與預測 2005年我國環(huán)保機械制造業(yè)總產(chǎn)值達到500億～600億元，實現(xiàn)12%～16%的年均增長速度。2005年產(chǎn)品品種達到4000種，10%的主要產(chǎn)品達到當時的世界水平，40%的主要產(chǎn)品達到國際水平。環(huán)保機械制造業(yè)是環(huán)保產(chǎn)業(yè)的主體組成部分。環(huán)保機械是指防治污染的專用設備、環(huán)境監(jiān)測儀器、環(huán)保專用材料和資源綜合利用裝備，主要包括大氣污染治理設備、水污染治理設備、固體廢棄物處理處置設備、噪聲與振動控制裝置、環(huán)境監(jiān)測

17、分析儀器。環(huán)保機械制造業(yè)是防治污染改善環(huán)境、促進資源優(yōu)化配置、確保資源永續(xù)利用的物質基礎和支柱產(chǎn)業(yè)，在環(huán)境保護事業(yè)中占據(jù)重要地位。環(huán)保機械作為機械工業(yè)中富有活力的新興行業(yè)，不僅是機械工業(yè)實現(xiàn)振興的一個新的增長點，也是機械工業(yè)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整中重點發(fā)展的領域。我國環(huán)保機械制造業(yè)擁有4000多家企業(yè)，從業(yè)人員近百萬人，2005年全行業(yè)產(chǎn)值約為280億元，其中大氣污染防治設備占41%，水污染防治設備占45%，噪聲振動控制裝置、環(huán)境監(jiān)測儀器和固體廢棄物處理裝置分別占7%、2%和5%。環(huán)保產(chǎn)品制造業(yè)的百元銷售收入利潤率與普通機械制造業(yè)的百元銷售收入利潤率相比，約高10個百分點左右，顯示了環(huán)保機械產(chǎn)業(yè)與機械工業(yè)總體相比，經(jīng)濟效益