《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)[共23頁(yè)]》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)[共23頁(yè)]（23頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、Q/JY G0012011企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)目次前言III1范圍12規(guī)范性引用文件13術(shù)語(yǔ)和定義14企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作的基本任務(wù)25企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化方針與目標(biāo)35.1標(biāo)準(zhǔn)化方針35.2標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)36標(biāo)準(zhǔn)化組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)36.1組織機(jī)構(gòu)和人員36.2職責(zé)36.2.1標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)及總經(jīng)理36.2.2管理者代表36.2.3標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部及專職標(biāo)準(zhǔn)化員36.2.4各部門及其標(biāo)準(zhǔn)化兼職人員職責(zé)46.2.4.1銷售部46.2.4.2生產(chǎn)技術(shù)部46.2.4.3綜合部46.2.4.4采購(gòu)部56.2.4.5財(cái)務(wù)部57標(biāo)準(zhǔn)體系的建立57.1建立企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的要求57.2企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表67.2.1標(biāo)準(zhǔn)體系表的組成67.3標(biāo)準(zhǔn)體系

2、表結(jié)構(gòu)圖67.4標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表67.5企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系統(tǒng)計(jì)表67.6標(biāo)準(zhǔn)體系代碼78企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化人員及培訓(xùn)78.1企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化人員應(yīng)具備的知識(shí)和能力78.2企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)88.2.1培訓(xùn)對(duì)象和要求88.2.2標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)程序和組織實(shí)施89標(biāo)準(zhǔn)化工作的規(guī)劃和計(jì)劃810標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)信息的搜集、管理和使用810.1標(biāo)準(zhǔn)化信息的范圍810.2標(biāo)準(zhǔn)化信息管理811標(biāo)準(zhǔn)制定、修訂工作911.1標(biāo)準(zhǔn)的制定911.1.1標(biāo)準(zhǔn)的制定范圍911.1.2標(biāo)準(zhǔn)制定、修訂原則911.1.3標(biāo)準(zhǔn)的制定、審批、發(fā)布911.2公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)備案911.3標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)審912標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施912.1基本原則912.2實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的程序1012.2.1制定實(shí)

3、施標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃1012.2.2實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)備1012.2.3實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)1013標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的監(jiān)督檢查1013.1總則1013.2監(jiān)督檢查內(nèi)容1013.3監(jiān)督檢查的方式1013.4監(jiān)督檢查結(jié)果的處理1113.5標(biāo)準(zhǔn)體系的評(píng)價(jià)和改進(jìn)1113.5.1自我評(píng)價(jià)的要求1113.5.2自我評(píng)價(jià)的組織和人員要求1113.5.3自我評(píng)價(jià)方法和程序1113.5.4自我評(píng)價(jià)的內(nèi)容和要求1113.5.5評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)的確認(rèn)1113.5.6標(biāo)準(zhǔn)體系的持續(xù)改進(jìn)1113.5.7日常改進(jìn)1213.5.8評(píng)價(jià)后的改進(jìn)1214采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)1214.1與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)一致性程度的劃分1214.2采標(biāo)原則1214.3采標(biāo)工作步驟1215企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作的

4、規(guī)劃和計(jì)劃1316標(biāo)準(zhǔn)化成果管理13附錄A（規(guī)范性附錄）公司標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)圖14附錄B（規(guī)范性附錄）標(biāo)準(zhǔn)體系表15圖1標(biāo)準(zhǔn)體系代碼構(gòu)成7圖A.1公司標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)圖14圖B.1公司標(biāo)準(zhǔn)體系組成結(jié)構(gòu)圖15圖B.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖16圖B.3管理標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖17圖B.4工作標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖18表1企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表格式6表2企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)表格式7企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)1 范圍本手冊(cè)規(guī)定了企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建立以及開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化工作的基本要求、標(biāo)準(zhǔn)化方針、目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)化管理機(jī)構(gòu)以及職責(zé)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定，標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施與監(jiān)督檢查，標(biāo)準(zhǔn)化信息、培訓(xùn)、標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃、計(jì)劃，自我評(píng)價(jià)和管理評(píng)審的要求，以及采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求。本手冊(cè)適用于公司的

5、標(biāo)準(zhǔn)化管理工作。2 規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T 13016 標(biāo)準(zhǔn)體系表編制原則和要求GB/T 13017 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表編制指南GB/T 15496 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 要求GB/T 15497 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系GB/T 15498 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)體系GB/T 19273 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 評(píng)價(jià)與改進(jìn)GB/T 19001-2008 質(zhì)量管理體系 要求GB/T 24001-2004 環(huán)境管理體系 要求GB/T 28001-20

6、04 職業(yè)健康和安全管理體系 要求管理手冊(cè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法Q/JD-J001-2011 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編寫規(guī)則Q/JD-G003 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制、審批和發(fā)布程序Q/JD-G008 人力資源控制程序Q/JD-G009 內(nèi)部審核控制程序Q/JD-G011 信息管理和交流控制程序Q/JD-G012 糾正和預(yù)防措施控制程序3 術(shù)語(yǔ)和定義GB/T 15496界定的以及下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。為了便于使用，以下重復(fù)列出了GB/T 15496中的一些術(shù)語(yǔ)和定義。3.1標(biāo)準(zhǔn)化 standardization為在一定范圍內(nèi)獲得最佳秩序，對(duì)現(xiàn)實(shí)問(wèn)題或潛在問(wèn)題制定共同使用和重復(fù)使用的條款的活動(dòng)。注1： 上述活動(dòng)主要包

7、括編制、發(fā)布和實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的過(guò)程。注2： 標(biāo)準(zhǔn)化的主要作用在于為了其預(yù)期目的改進(jìn)產(chǎn)品、過(guò)程和服務(wù)的適用性，防止技術(shù)壁壘，并便利技術(shù)合作。3.2企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化 enterprise standardization為在企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理范圍內(nèi)獲得最佳秩序，對(duì)實(shí)際的或潛在的問(wèn)題制定共同的和重復(fù)使用的規(guī)則的活動(dòng)。注1： 上述活動(dòng)尤其要包括建立和實(shí)施企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，制定、發(fā)布企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和貫徹實(shí)施各級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的過(guò)程。注2： 標(biāo)準(zhǔn)化的顯著好處是改進(jìn)產(chǎn)品、過(guò)程和服務(wù)的適用性，使企業(yè)獲得更大的成功。3.3體系(系統(tǒng)) system相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。GB/T 19000-2000，定義3.2.1注： 系統(tǒng)可以指整

8、個(gè)實(shí)體。系統(tǒng)的組件也可能是一個(gè)系統(tǒng)，此組件可稱為子系統(tǒng)。3.4標(biāo)準(zhǔn)體系 standard system一定范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)按其內(nèi)在聯(lián)系形成的科學(xué)的有機(jī)整體。3.5標(biāo)準(zhǔn)體系表 diagram of standard system一定范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)體系內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)按其內(nèi)在聯(lián)系排列起來(lái)的圖表。注： 標(biāo)準(zhǔn)體系表用以表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)體系的構(gòu)思、設(shè)想、整體規(guī)劃，是表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)體系概念的模型。3.6企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 enterprise standard system企業(yè)內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)按其內(nèi)在聯(lián)系形成的科學(xué)的有機(jī)整體。3.7企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表 diagram of enterprise standard system企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)按一定

9、形式排列起來(lái)的圖表。注： 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表應(yīng)包括標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖和標(biāo)準(zhǔn)體系明細(xì)表，是表達(dá)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系概念的模型，是策劃、分析、設(shè)計(jì)、建立、實(shí)施、評(píng)估企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的重要方法和工具，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表的編制是建立企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的基礎(chǔ)工作。3.8標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè) enterprise of good practice for standardization按照企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系系列國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求，運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)化原理和方法，建立健全以技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為主體，包括管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)在內(nèi)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，并有效運(yùn)作；生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)等各個(gè)環(huán)節(jié)已實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理，并取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的企業(yè)。4 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作的基本任務(wù)4.1 貫徹

10、執(zhí)行國(guó)家和地方有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化的法律、法規(guī)、方針政策。4.2 建立并實(shí)施企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系。4.3 實(shí)施國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)。4.4 制定和實(shí)施企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4.5 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.6 采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)。4.7 參加國(guó)內(nèi)、國(guó)際有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)。5 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化方針與目標(biāo)5.1 標(biāo)準(zhǔn)化方針 樹(shù)立標(biāo)準(zhǔn)意識(shí)，遵守標(biāo)準(zhǔn)要求；搞好標(biāo)準(zhǔn)管理，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。5.2 標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)5.2.1 建立完善的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系；5.2.2 創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化良好行為，半年內(nèi)達(dá)到AAA，并持續(xù)改進(jìn)，一年后達(dá)到AAAA。5.2.3 一年完善主導(dǎo)產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，出口產(chǎn)品采標(biāo)率達(dá)到80%。6 標(biāo)準(zhǔn)化組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)6.1 組織機(jī)構(gòu)和

11、人員6.1.1 公司根據(jù)生產(chǎn)、技術(shù)和銷售等管理活動(dòng)的要求設(shè)置企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)。規(guī)定綜合部為公司標(biāo)準(zhǔn)化歸口管理部門，設(shè)一名專職標(biāo)準(zhǔn)化人員和一名標(biāo)準(zhǔn)化信息網(wǎng)絡(luò)管理員，公司各部門和各生產(chǎn)單位均應(yīng)設(shè)有標(biāo)準(zhǔn)化兼職人員。6.1.2 標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)由公司總經(jīng)理、公司管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人組成，公司總經(jīng)理?yè)?dān)任標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)主任，公司管理者代表任副主任。6.1.3 公司標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)附錄A。6.2 職責(zé)6.2.1 標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)及總經(jīng)理公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)及總經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)化職責(zé)如下：a) 貫徹執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化工作的法律、法規(guī)、方針、政策和有關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；b) 確定與本公司方針、目標(biāo)相適應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)化工作任務(wù)和目標(biāo)；c) 確

12、定公司標(biāo)準(zhǔn)化管理機(jī)構(gòu)、人員及其職責(zé)；d) 審批標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)劃，計(jì)劃；e) 組織建立公司標(biāo)準(zhǔn)體系，審批公司標(biāo)準(zhǔn)和公司標(biāo)準(zhǔn)體系；f) 表彰為公司標(biāo)準(zhǔn)化工作做出貢獻(xiàn)的部門和個(gè)人，對(duì)不認(rèn)真實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)，造成損失的責(zé)任者進(jìn)行處罰。6.2.2 管理者代表由公司總經(jīng)理任命并授權(quán)管理者代表，其職責(zé)如下：a) 負(fù)責(zé)組織建立和實(shí)施企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系；b) 組織對(duì)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的自我評(píng)價(jià)和改進(jìn)；c) 批準(zhǔn)發(fā)布企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；d) 完成總經(jīng)理授權(quán)的其他標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)的工作。6.2.3 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部及專職標(biāo)準(zhǔn)化員標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部作為公司標(biāo)準(zhǔn)化歸口管理部門，具體主管為專職標(biāo)準(zhǔn)化員，其職責(zé)如下：e) 確定并落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī)以及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)中與本公司

13、相關(guān)的要求；f) 組織制定并落實(shí)本公司標(biāo)準(zhǔn)化工作任務(wù)和指標(biāo)，編制公司標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃，計(jì)劃；g) 建立和實(shí)施公司標(biāo)準(zhǔn)體系，編制公司標(biāo)準(zhǔn)體系表；h) 組織制/修訂公司（企業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)，作好公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的備案工作；i) 組織實(shí)施納入公司標(biāo)準(zhǔn)體系的有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；j) 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施組織進(jìn)行監(jiān)督檢查，并組織企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)審；k) 制定公司標(biāo)準(zhǔn)化管理標(biāo)準(zhǔn)或制度，負(fù)責(zé)公司綜合管理和后勤保障標(biāo)準(zhǔn)的制定和實(shí)主施。l) 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品和原材料質(zhì)量的檢驗(yàn)與監(jiān)督管理標(biāo)準(zhǔn)的制定與實(shí)施；m) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備與設(shè)施管理標(biāo)準(zhǔn)的制定與實(shí)施；n) 提出標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)計(jì)劃，并綜合部協(xié)助其組織培訓(xùn)；o) 收集標(biāo)準(zhǔn)化信息,并及時(shí)提供給

14、使用部門；p) 參加國(guó)家或行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定和審定工作,參加各類標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)；6.2.4 各部門及其標(biāo)準(zhǔn)化兼職人員職責(zé)6.2.4.1 銷售部銷售部職責(zé)如下：q) 負(fù)責(zé)協(xié)助公司標(biāo)準(zhǔn)體系建立和有效實(shí)施；r) 負(fù)責(zé)市場(chǎng)策劃，產(chǎn)品銷售以及售后服務(wù)等專賣內(nèi)管管標(biāo)準(zhǔn)的制定與實(shí)施；s) 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品和原材料的物流（交付、搬運(yùn)、貯存、包裝）標(biāo)準(zhǔn)的制定和實(shí)施；t) 負(fù)責(zé)加工業(yè)務(wù)接洽，下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，煙葉精選標(biāo)準(zhǔn)的制定和實(shí)施；u) 負(fù)責(zé)客戶管理和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的建立與實(shí)施；v) 組織實(shí)施公司標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)下達(dá)的標(biāo)準(zhǔn)化工作任務(wù)；w) 負(fù)責(zé)公司管理體系在本部門的有效運(yùn)行提供保障。6.2.4.2 生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé)如下：6.2

15、.4.2.1 負(fù)責(zé)協(xié)助公司標(biāo)準(zhǔn)化體系建立和有效實(shí)施；6.2.4.2.2 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品工藝技術(shù)和技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)的制定；6.2.4.2.3 組織實(shí)施公司標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)下達(dá)的標(biāo)準(zhǔn)化工作任務(wù)；6.2.4.2.4 負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理、過(guò)程控制標(biāo)準(zhǔn)的制定與實(shí)施；6.2.4.2.5 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理和安全管理標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施；6.2.4.2.6 負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施；6.2.4.2.7 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)施，設(shè)備正常運(yùn)行維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的制定與實(shí)施；6.2.4.2.8 負(fù)責(zé)設(shè)備管理和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定與實(shí)施；6.2.4.2.9 負(fù)責(zé)技術(shù)改造、設(shè)施外協(xié)維修標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施；6.2.4.2.10 負(fù)責(zé)節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)的制定和實(shí)施；6.2.4.2.11

16、負(fù)責(zé)公司消防安全標(biāo)準(zhǔn)的建立與實(shí)施；6.2.4.2.12 負(fù)責(zé)公司管理體系在本部門的有效運(yùn)行提供保障。6.2.4.3 綜合部綜合部職責(zé)如下：6.2.4.3.1 負(fù)責(zé)協(xié)助公司標(biāo)準(zhǔn)化體系建立和有效實(shí)施；6.2.4.3.2 負(fù)責(zé)公司人力資源管理標(biāo)準(zhǔn)的建立和實(shí)施,作好標(biāo)準(zhǔn)化人員的配備和調(diào)劑工作；6.2.4.3.3 負(fù)責(zé)建立完善公司全員的崗位職務(wù)說(shuō)明書,為建立工作標(biāo)準(zhǔn)體系提供依據(jù)；6.2.4.3.4 負(fù)責(zé)安全環(huán)保管理標(biāo)準(zhǔn)的建立與實(shí)施；6.2.4.3.5 負(fù)責(zé)公司管理體系在本部門的有效運(yùn)行提供保障；6.2.4.3.6 負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)、職業(yè)健康管理標(biāo)準(zhǔn)的的制定與實(shí)施；6.2.4.3.7 負(fù)責(zé)公司行政管理標(biāo)準(zhǔn)的建

17、立與實(shí)施；6.2.4.3.8 負(fù)責(zé)公司后勤管理標(biāo)準(zhǔn)的建立與實(shí)施；6.2.4.3.9 負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的宣傳教育工作；6.2.4.3.10 組織實(shí)施公司標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)下達(dá)的標(biāo)準(zhǔn)化工作任務(wù)；6.2.4.3.11 負(fù)責(zé)公司管理體系在本部門的有效運(yùn)行提供保障。6.2.4.4 采購(gòu)部采購(gòu)部職責(zé)如下：6.2.4.4.1 組織實(shí)施公司標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)下達(dá)的標(biāo)準(zhǔn)化工作任務(wù)；6.2.4.4.2 負(fù)責(zé)協(xié)助公司標(biāo)準(zhǔn)化體系建立和有效實(shí)施；6.2.4.4.3 負(fù)責(zé)實(shí)施與本部門有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)；6.2.4.4.4 負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需原材料的采購(gòu)與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定與實(shí)施；6.2.4.4.5 負(fù)責(zé)物資采購(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn)的制定與實(shí)施；6.2.4.4.6 負(fù)責(zé)供

18、應(yīng)商管理和評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的建立與實(shí)施；6.2.4.4.7 負(fù)責(zé)公司管理體系在本部門的有效運(yùn)行提供保障。6.2.4.5 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部職責(zé)如下：6.2.4.5.1 組織實(shí)施公司標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)下達(dá)的標(biāo)準(zhǔn)化工作任務(wù)；6.2.4.5.2 負(fù)責(zé)協(xié)助公司標(biāo)準(zhǔn)化體系建立和有效實(shí)施；6.2.4.5.3 負(fù)責(zé)實(shí)施與本部門有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)；6.2.4.5.4 負(fù)責(zé)公司管理體系在本部門的有效運(yùn)行提供保障。6.2.4.5.5 負(fù)責(zé)公司日常的財(cái)務(wù)管理、成本核算、會(huì)計(jì)檔案標(biāo)準(zhǔn)的制定與實(shí)施工作；6.2.4.5.6 負(fù)責(zé)公司勞動(dòng)定額標(biāo)準(zhǔn)的制定；6.2.4.5.7 組織實(shí)施公司標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)下達(dá)的標(biāo)準(zhǔn)化工作任務(wù)；6.2.4.5.8 負(fù)責(zé)公司管理體系

19、在本部門的有效運(yùn)行提供保障。7 標(biāo)準(zhǔn)體系的建立7.1 建立企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的要求7.1.1 公司按GB/T 15496、GB/T 15497、GB/T 15498和GB/T 19273的要求建立企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，加以實(shí)施并自我評(píng)價(jià)與持續(xù)改進(jìn)其有效性。建立公司的標(biāo)準(zhǔn)體系應(yīng)符合以下要求：7.1.1.1 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系應(yīng)以技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系為主體，以管理標(biāo)準(zhǔn)體系和工作標(biāo)準(zhǔn)體系相配套；7.1.1.2 應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、實(shí)施有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)；7.1.1.3 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)能滿足企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)和經(jīng)營(yíng)管理的需要；7.1.1.4 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系應(yīng)在企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表的框架下制定，標(biāo)準(zhǔn)之間應(yīng)相互協(xié)調(diào)；

20、7.1.1.5 管理標(biāo)準(zhǔn)體系、工作標(biāo)準(zhǔn)體系應(yīng)能保證技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系的實(shí)施；7.1.1.6 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系應(yīng)與其他管理體系相協(xié)調(diào)并提供支持。7.1.2 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系應(yīng)滿足企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理需求。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系是企業(yè)其他各管理體系的基礎(chǔ)，應(yīng)將公司其他管理體系的文件納入標(biāo)準(zhǔn)體系中，形成有機(jī)的一體化管理，促進(jìn)企業(yè)形成一套完整、協(xié)調(diào)配合、自我完善的標(biāo)準(zhǔn)化管理和運(yùn)行機(jī)制。7.1.3 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系內(nèi)所有標(biāo)準(zhǔn)都要在企業(yè)經(jīng)營(yíng)總方針目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)化法律法規(guī)指導(dǎo)下形成。包括企業(yè)貫徹，采用上級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和本企業(yè)制定的標(biāo)準(zhǔn)。7.2 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表7.2.1 標(biāo)準(zhǔn)體系表的組成7.2.1.1 建立企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系應(yīng)編制標(biāo)準(zhǔn)體系表；標(biāo)準(zhǔn)體系表由

21、以下四個(gè)文件組成：a) 結(jié)構(gòu)圖；b) 標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表；c) 標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)表（匯總表）；d) 標(biāo)準(zhǔn)體系表編制說(shuō)明。7.2.1.2 編制標(biāo)準(zhǔn)體系表可參照GB/T 13016和GB/T 13017所規(guī)定的原理、要求和方法進(jìn)行。7.3 標(biāo)準(zhǔn)體系表結(jié)構(gòu)圖標(biāo)準(zhǔn)體系總結(jié)構(gòu)及體系內(nèi)各分標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖見(jiàn)附錄B。7.4 標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表7.4.1 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部將已收集或計(jì)劃收集并經(jīng)過(guò)標(biāo)準(zhǔn)有效性確認(rèn)的有效版本標(biāo)準(zhǔn)，按標(biāo)準(zhǔn)體系中標(biāo)準(zhǔn)代碼列入標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表。標(biāo)準(zhǔn)體系中標(biāo)準(zhǔn)代碼編寫規(guī)則見(jiàn)本標(biāo)準(zhǔn)7.6的規(guī)定。7.4.2 各標(biāo)準(zhǔn)使用單位負(fù)責(zé)每年6月底和12月底通過(guò)網(wǎng)上查詢進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)版本有效性確認(rèn)，確保使用的標(biāo)準(zhǔn)為有效版本。7.4.3 標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表的

22、格式見(jiàn)表1。表1 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表格式序號(hào)代碼性質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)標(biāo)準(zhǔn)名稱與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)一致性程度適用體系實(shí)施日期備注QEOC其它注3： 對(duì)正在制訂中的標(biāo)準(zhǔn)只標(biāo)出標(biāo)準(zhǔn)代碼和標(biāo)準(zhǔn)名稱；注4： 與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的一致性程度標(biāo)識(shí)符號(hào)有以下3種：x) 等同的符號(hào)為IDTy) 修改的符號(hào)為MODz) 非等效的符號(hào)為NEQ注5： 適用體系代號(hào) Q 質(zhì)量管理體系 E環(huán)境管理體系 O職業(yè)健康安全管理體系 C計(jì)量管理體系7.5 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系統(tǒng)計(jì)表企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系統(tǒng)計(jì)表格式見(jiàn)表2表2 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)表格式項(xiàng) 目國(guó) 標(biāo)行 標(biāo)地 標(biāo)企 標(biāo)合 計(jì)在用標(biāo)準(zhǔn)待編制標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理標(biāo)準(zhǔn)工作標(biāo)準(zhǔn)合 計(jì)7.6 標(biāo)準(zhǔn)體系代碼7.6.1 標(biāo)準(zhǔn)體系代碼用

23、于標(biāo)識(shí)和識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)在體系中的位置，標(biāo)在標(biāo)準(zhǔn)封面的左上角。在按標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表中按體系代碼的順序列入各標(biāo)準(zhǔn)。7.6.2 標(biāo)準(zhǔn)體系代碼由5位數(shù)組成，編寫規(guī)則如下：分類下順序碼標(biāo)準(zhǔn)分類碼標(biāo)準(zhǔn)性質(zhì)碼標(biāo)準(zhǔn)性質(zhì)碼：1代表技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；2代表管理標(biāo)準(zhǔn)；3代表工作標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖中標(biāo)的三位碼的后兩位為標(biāo)準(zhǔn)分類碼。圖1 標(biāo)準(zhǔn)體系代碼構(gòu)成8 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化人員及培訓(xùn)8.1 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化人員應(yīng)具備的知識(shí)和能力8.1.1 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化人員應(yīng)具備與所從事標(biāo)準(zhǔn)化工作相適應(yīng)的專業(yè)知識(shí)、標(biāo)準(zhǔn)化知識(shí)和工作技能，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)取得標(biāo)準(zhǔn)化管理的上崗資格；8.1.2 熟悉并能執(zhí)行國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī)、方針和政策；8.1.3 熟悉本企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)及

24、管理現(xiàn)狀，具備一定的企業(yè)管理知識(shí)；8.1.4 具備一定的組織協(xié)調(diào)能力、計(jì)算機(jī)應(yīng)用及文字表達(dá)能力8.2 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)8.2.1 培訓(xùn)對(duì)象和要求標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)教育的對(duì)象和要求如下：aa) 各級(jí)負(fù)責(zé)人應(yīng)熟悉國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī)、方針、政策，了解標(biāo)準(zhǔn)化基本知識(shí)，熟悉并掌握管理范圍內(nèi)的各類標(biāo)準(zhǔn)；bb) 專、兼職標(biāo)準(zhǔn)化人員的培訓(xùn)，應(yīng)達(dá)到本標(biāo)準(zhǔn)8.1的要求。8.2.2 標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)程序和組織實(shí)施公司員工標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)計(jì)劃由標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部負(fù)責(zé)制訂，交公司辦列入公司培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合部組織實(shí)施。培訓(xùn)實(shí)施程序按Q/JD-G*人力資源控制程序執(zhí)行。9 標(biāo)準(zhǔn)化工作的規(guī)劃和計(jì)劃9.1 公司根據(jù)生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)和管

25、理對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化工作的需要，有計(jì)劃地開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)。規(guī)劃和計(jì)劃的內(nèi)容如下：cc) 制定、修訂企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)劃、計(jì)劃；dd) 采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)劃、計(jì)劃；ee) 標(biāo)準(zhǔn)化科研的規(guī)劃、計(jì)劃；ff) 實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃；gg) 標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)計(jì)劃；hh) 標(biāo)準(zhǔn)文本有效性檢查計(jì)劃。9.2 公司管理者代表組織編制公司三年以上的標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃，其結(jié)構(gòu)包括：前言、標(biāo)準(zhǔn)化工作現(xiàn)狀分析、規(guī)劃的依據(jù)、今后幾年企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作發(fā)展目標(biāo)、完成目標(biāo)的保障措施。9.3 由標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部每年年初制訂當(dāng)年的標(biāo)準(zhǔn)化工作計(jì)劃。10 標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)信息的搜集、管理和使用10.1 標(biāo)準(zhǔn)化信息的范圍標(biāo)準(zhǔn)化信息的范圍包括：ii) 國(guó)家和地方有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化的法律、

26、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件；jj) 公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理等方面有效的各種標(biāo)準(zhǔn)文本；kk) 有關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)法規(guī)的中、外文本；ll) 其他與本企業(yè)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)化信息。10.2 標(biāo)準(zhǔn)化信息管理10.2.1 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)信息由技術(shù)中心負(fù)責(zé)，管理和工作標(biāo)準(zhǔn)信息由綜合部負(fù)責(zé)。10.2.2 公司應(yīng)按以下要求搜集、整理、保管和使用標(biāo)準(zhǔn)化信息：mm) 由各相關(guān)部門通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化刊物和職能部門搜集標(biāo)準(zhǔn)化信息；nn) 由標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部對(duì)收集到的信息進(jìn)行整理、分類、登記、編目和借閱，及時(shí)傳遞到使用部門；收藏的標(biāo)準(zhǔn)信息應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更替、更改，保持良好的時(shí)效性；oo) 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部負(fù)

27、責(zé)建立標(biāo)準(zhǔn)電子文檔信息庫(kù)；pp) 在局域網(wǎng)內(nèi)開(kāi)通法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的查詢窗口。10.2.3 信息管理辦法按Q/JD-G*信息管理交流控制程序的要求實(shí)施。11 標(biāo)準(zhǔn)制定、修訂工作11.1 標(biāo)準(zhǔn)的制定11.1.1 標(biāo)準(zhǔn)的制定范圍公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定范圍包括：qq) 企業(yè)作為交貨依據(jù)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)控的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；rr) 生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)所需的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)；ss) 設(shè)計(jì)、采購(gòu)、工藝、工裝、半成品以及服務(wù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。11.1.2 標(biāo)準(zhǔn)制定、修訂原則企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定、修訂應(yīng)遵循以下原則：tt) 貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；uu) 充分考慮顧客和市場(chǎng)需求，保證產(chǎn)品質(zhì)量

28、，保護(hù)消費(fèi)者利益；vv) 積極采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)；ww) 有利于新技術(shù)的發(fā)展和推廣；xx) 公司內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)之間、公司標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)之間應(yīng)協(xié)調(diào)一致。11.1.3 標(biāo)準(zhǔn)的制定、審批、發(fā)布企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按照Q/JD-J001-2010的要求制定和編號(hào)。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、修訂程序按Q/JD-G003-2010的要求實(shí)施。11.2 公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)備案公司開(kāi)發(fā)新的產(chǎn)品如暫無(wú)相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)制訂企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)專家審查后，由公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。標(biāo)準(zhǔn)在發(fā)布后30日內(nèi)，由綜合部報(bào)當(dāng)?shù)卣畼?biāo)準(zhǔn)化行政主管部門和有關(guān)行政主管部門備案。具體備案要求按各省、

29、自治區(qū)、直轄市人民政府標(biāo)準(zhǔn)化行政主管部門的規(guī)定辦理。11.3 標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)審公司各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)一般三年進(jìn)行一次全面的復(fù)審。復(fù)審工作由公司標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織。復(fù)審后的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)重新備案。12 標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施12.1 基本原則實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的基本原則包括：yy) 實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)必須符合國(guó)家法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定；zz) 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，必須嚴(yán)格執(zhí)行；aaa) 不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，禁止出廠、銷售和進(jìn)口；bbb) 納入企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的標(biāo)準(zhǔn)都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行；ccc) 出口產(chǎn)品的技術(shù)要求，依照進(jìn)口國(guó)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或合同約定執(zhí)行。12.2 實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的程序12.2.1 制定實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃公司在發(fā)布新標(biāo)準(zhǔn)時(shí)

30、，應(yīng)制訂標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施計(jì)劃，規(guī)定有關(guān)部門應(yīng)承擔(dān)的任務(wù)和完成時(shí)間。實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)劃包括：實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的方式、內(nèi)容、步驟、負(fù)責(zé)人員、起止時(shí)間、應(yīng)達(dá)到的要求。12.2.2 實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)備實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化的準(zhǔn)備工作包括：ddd) 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部負(fù)責(zé)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的組織協(xié)調(diào)；eee) 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部協(xié)同公司辦組織實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)和培訓(xùn)后的考核；fff) 生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)備，必要時(shí)進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)或技術(shù)改造；ggg) 采購(gòu)部進(jìn)行物資準(zhǔn)備，為實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)提供必要的資源。12.2.3 實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)的不同要求和特點(diǎn)，在做好準(zhǔn)備工作的基礎(chǔ)上，由各部門分別組織實(shí)施有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)各有關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)在貫徹實(shí)施國(guó)家標(biāo)

31、準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)中遇到的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)發(fā)布部門或標(biāo)準(zhǔn)起草單位溝通。13 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的監(jiān)督檢查13.1 總則實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督檢查是指對(duì)標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行督促、檢查和處理的活動(dòng)。通過(guò)監(jiān)督檢查，可促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的有效執(zhí)行，并發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)本身存在的問(wèn)題，以采取改進(jìn)措施。13.2 監(jiān)督檢查內(nèi)容對(duì)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括:hhh) 已實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況:iii) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行情況:jjj) 公司設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品、改進(jìn)產(chǎn)品,技術(shù)改造、引進(jìn)技術(shù)和設(shè)備是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī),規(guī)章和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求。13.3 監(jiān)督檢查的方式檢查分自查、互查、監(jiān)查，主要方式為日常檢查、季度考核和

32、年度內(nèi)審和自我評(píng)價(jià)、外部的監(jiān)督審核，由公司標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)、考核，各有關(guān)部門按專業(yè)分工對(duì)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。具體監(jiān)督檢查辦法按本標(biāo)準(zhǔn)13.5和Q/JD G*內(nèi)部審核控制程序?qū)嵤?。kkk) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施由生產(chǎn)技術(shù)部組織進(jìn)行監(jiān)督檢查：其中產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施情況由標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部檢驗(yàn)室按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)方法和驗(yàn)收規(guī)則進(jìn)行監(jiān)督和處理；lll) 管理標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況，由標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部組織檢查考核；mmm) 各類崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)由所屬部門負(fù)責(zé)組織考核；nnn) 公司在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、改進(jìn)產(chǎn)品、技術(shù)改造、引進(jìn)技術(shù)和設(shè)備時(shí)應(yīng)其符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī)、規(guī)章和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的情況進(jìn)行監(jiān)督，應(yīng)在科研、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)以及

33、技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備引進(jìn)的各個(gè)階段由公司專兼職標(biāo)準(zhǔn)化人員負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)部門圖樣和技術(shù)文件進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審查。13.4 監(jiān)督檢查結(jié)果的處理負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的部門人員，應(yīng)確保監(jiān)督檢查的客觀性和公正性，檢查結(jié)果應(yīng)形成文件以作為改進(jìn)的依據(jù)。對(duì)檢查進(jìn)程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，應(yīng)開(kāi)出不符合報(bào)告，并按Q/JD G*糾正和預(yù)防措施控制程序的要求進(jìn)行改善。13.5 標(biāo)準(zhǔn)體系的評(píng)價(jià)和改進(jìn)13.5.1 自我評(píng)價(jià)的要求為確保公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系的適宜性、充分性和有效性，企管部每年組織一次自我評(píng)價(jià)。標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部結(jié)合平時(shí)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的監(jiān)督檢查結(jié)果進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。持續(xù)改進(jìn)應(yīng)按照PDCA管理模式和方法進(jìn)行，按策劃、實(shí)施、檢查、處置、再策劃的管理模式周而復(fù)始地

34、順序運(yùn)作，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系持續(xù)改進(jìn)的目的。13.5.2 自我評(píng)價(jià)的組織和人員要求由公司標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部組織成立標(biāo)準(zhǔn)體系自我評(píng)價(jià)小組，并確定一名組長(zhǎng)，成員包括生產(chǎn)技術(shù)部、綜合負(fù)責(zé)人、公司標(biāo)準(zhǔn)化專職管理人員。成員應(yīng)經(jīng)過(guò)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)，具有相關(guān)專業(yè)技術(shù)知識(shí)，掌握GB/T 15496、 GB/T 15497、 GB/T 15498、 GB/T 19273等系列標(biāo)準(zhǔn)，熟悉公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理情況和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系文件。13.5.3 自我評(píng)價(jià)方法和程序自我評(píng)價(jià)的方法和程序按GB/T 19273中5.3的要求。13.5.4 自我評(píng)價(jià)的內(nèi)容和要求自我評(píng)價(jià)的內(nèi)容和要求與標(biāo)準(zhǔn)化主管確認(rèn)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)確認(rèn)的內(nèi)容和要求相同。o

35、oo) 標(biāo)準(zhǔn)化工作要求ppp) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系的編制要求qqq) 管理標(biāo)準(zhǔn)體系和工作標(biāo)準(zhǔn)體系編制要求rrr) 技術(shù)、管理和工作標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施、改進(jìn)sss) 對(duì)評(píng)價(jià)確認(rèn)結(jié)果的處置具體評(píng)價(jià)內(nèi)容按GB/T19273企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 評(píng)價(jià)與改進(jìn)第7章的要求進(jìn)行。13.5.5 評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為取得外部資源的有效支持，接受社會(huì)確認(rèn)的監(jiān)督檢查，達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化確認(rèn)的適當(dāng)水平，在完成公司自我評(píng)價(jià)并實(shí)行持續(xù)改進(jìn)的基礎(chǔ)上，經(jīng)公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)審定，可以在適當(dāng)時(shí)機(jī)向政府標(biāo)準(zhǔn)化主管部門認(rèn)可的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)，進(jìn)行“標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè)”水平的確認(rèn)。13.5.6 標(biāo)準(zhǔn)體系的持續(xù)改進(jìn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化是一個(gè)制定標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)合格評(píng)定分析改進(jìn)，以及再修

36、訂標(biāo)準(zhǔn)的動(dòng)態(tài)過(guò)程，這個(gè)過(guò)程是通過(guò)持續(xù)改進(jìn)來(lái)實(shí)現(xiàn)的。13.5.7 日常改進(jìn)各級(jí)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施管理部門的日常改進(jìn)包括收集有關(guān)不合格信息，確定信息來(lái)源，分析不合格原因，制定糾正措施，對(duì)過(guò)程或管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，避免不合格再發(fā)生。13.5.8 評(píng)價(jià)后的改進(jìn)根據(jù)公司的自我評(píng)價(jià)或社會(huì)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果，公司各級(jí)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施管理部門會(huì)同相關(guān)人員組織對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行分析和試驗(yàn)，提出改進(jìn)和預(yù)防措施，并付諸實(shí)施。標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部對(duì)改進(jìn)過(guò)程的有效性進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)。14 采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)14.1 與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)一致性程度的劃分國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)與相應(yīng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的一致性程序分為三種，即等同、修改和非等效。其中：等同是指國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與相應(yīng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)內(nèi)容完全相同，不

37、作或稍作編輯性修改，其縮寫字母為“IDT”；修改采用是指存在技術(shù)內(nèi)容差異，并對(duì)技術(shù)差異進(jìn)行了清楚地標(biāo)識(shí)和解釋。在文本結(jié)構(gòu)上應(yīng)相同，但如不影響內(nèi)容時(shí)可改變結(jié)構(gòu)。其縮寫字母代號(hào)為“MOD”；國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與相應(yīng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)內(nèi)容和文本結(jié)構(gòu)上不同，它們之間的差異也沒(méi)有被清楚的標(biāo)識(shí)。這種一致性程度稱為“非等效”，“非等效”程度不屬于采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，其縮寫字母代號(hào)為“NEQ”。14.2 采標(biāo)原則凡已有國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)（包括即將制定完成的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)）的，但國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)未采用時(shí)，企業(yè)可以其為基礎(chǔ)制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。凡尚無(wú)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)不適用時(shí)，應(yīng)積極采用國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)中的安全標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)以及貿(mào)易需

38、要的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)先行采用，并與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)相協(xié)調(diào)。采標(biāo)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)同時(shí)采用與其配套的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，采標(biāo)應(yīng)同企業(yè)的技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)改造、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)相結(jié)合。對(duì)于采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)采取有效措施貫徹實(shí)施。采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合GB/T20000.2標(biāo)準(zhǔn)化工作指南 第2部分：采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)則中的要求。14.3 采標(biāo)工作步驟ttt) 編制計(jì)劃：編制本企業(yè)采標(biāo)的規(guī)劃、計(jì)劃；uuu) 搜集資料：搜集相關(guān)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，并進(jìn)行翻譯；vvv) 對(duì)比分析、試驗(yàn)驗(yàn)證：對(duì)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分析和必要的試驗(yàn)驗(yàn)證，找出本企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能指標(biāo)、試驗(yàn)方法等方面的差距，提出措施；www) 制定標(biāo)準(zhǔn)

39、：把國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容不同程度地納入企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；xxx) 實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)：強(qiáng)化企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、完善設(shè)備和檢測(cè)手段，進(jìn)行人員培訓(xùn)，組織技術(shù)攻關(guān)，進(jìn)行必要的技術(shù)引進(jìn)，保證標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施；yyy) 檢查驗(yàn)收：企業(yè)對(duì)采標(biāo)的產(chǎn)品自檢后，認(rèn)為符合采標(biāo)要求具備驗(yàn)收條件，填報(bào)采標(biāo)產(chǎn)品認(rèn)可報(bào)告和采標(biāo)標(biāo)志認(rèn)可報(bào)告,并附相關(guān)資料向標(biāo)準(zhǔn)化行政主管部門申請(qǐng)認(rèn)可。驗(yàn)收合格頒發(fā)采用國(guó)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)可證書和采用產(chǎn)品國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)志證書。15 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作的規(guī)劃和計(jì)劃15.1 企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)和管理對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化工作的需要，有計(jì)劃地開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)。應(yīng)編制企業(yè)三年的標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展規(guī)劃，每年應(yīng)由標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部編制標(biāo)準(zhǔn)化工作計(jì)劃。15.2 制定標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)

40、劃和計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括：zzz) 制定和修訂企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)劃、計(jì)劃；標(biāo)準(zhǔn)化科研的規(guī)劃和計(jì)劃；實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃；采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)劃和計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)、標(biāo)準(zhǔn)文本有效性檢查計(jì)劃。aaaa) 規(guī)劃、計(jì)劃一般列出項(xiàng)目名稱、主要內(nèi)容說(shuō)明、工作進(jìn)度要求、主要負(fù)責(zé)部門及配合部門。16 標(biāo)準(zhǔn)化成果管理16.1 標(biāo)準(zhǔn)化成果的范圍包括：在標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)域內(nèi)，通過(guò)制、修訂標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)化管理活動(dòng)，對(duì)提高企業(yè)管理水平有顯著作用的論文、著作、標(biāo)準(zhǔn)、管理方法等成果。16.2 標(biāo)準(zhǔn)化成果的評(píng)審由標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織、收集和評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)化成果，并送交公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)主任審批。16.3 標(biāo)準(zhǔn)化成果的獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)已審批標(biāo)準(zhǔn)化成果按企業(yè)科技管理成果獎(jiǎng)

41、勵(lì)條例確定成果等級(jí)，予以獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)價(jià)值顯著的成果，綜合部向上級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化部門推薦評(píng)選技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)。附錄A （規(guī)范性附錄）公司標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)圖A.1 公司標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)圖公司的標(biāo)準(zhǔn)化管理機(jī)構(gòu)見(jiàn)圖A.1。圖A.1 公司標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)圖BA附錄B （規(guī)范性附錄）標(biāo)準(zhǔn)體系表B.1 公司標(biāo)準(zhǔn)體系表組成結(jié)構(gòu)圖見(jiàn)圖B.1。工作標(biāo)準(zhǔn)體系管理標(biāo)準(zhǔn)體系技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系 公司適用的法律法規(guī)和規(guī)章貫徹的標(biāo)準(zhǔn)化法規(guī)和公司標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)定企業(yè)方針目標(biāo)圖B.1 公司標(biāo)準(zhǔn)體系組成結(jié)構(gòu)圖B.2 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖見(jiàn)圖B.2。技術(shù)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)100 106檢驗(yàn)試驗(yàn)方法技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)105設(shè)備與設(shè)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)104半成品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)103工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)102采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)10

42、1產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 111職業(yè)健康及安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)112信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)110能源及環(huán)境技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)109交付及服務(wù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)107檢驗(yàn)測(cè)量設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)108包裝搬運(yùn)貯存標(biāo)識(shí)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)圖B.2 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖B.3 管理標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖見(jiàn)圖B.3管理基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)200 206質(zhì)量及標(biāo)識(shí)管理標(biāo)準(zhǔn)205生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)204采購(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn)203工藝管理標(biāo)準(zhǔn)201人力資源管理標(biāo)準(zhǔn)207設(shè)備與設(shè)施管理標(biāo)準(zhǔn)202財(cái)務(wù)及定額管理標(biāo)準(zhǔn) 208檢驗(yàn)試驗(yàn)及計(jì)量管理標(biāo)準(zhǔn)209包裝搬運(yùn)貯存管理標(biāo)準(zhǔn)210營(yíng)銷合同交付和服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)211職業(yè)健康及安全管理標(biāo)準(zhǔn)212能源及環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)213信息檔案管理標(biāo)準(zhǔn)214標(biāo)準(zhǔn)化及體系管理標(biāo)準(zhǔn)圖B.3 管理標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖B.4 工作標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖B.4。300通用工作標(biāo)準(zhǔn) 301決策層工作標(biāo)準(zhǔn)302中層管理人員工作標(biāo)準(zhǔn)303一般管理人員工作標(biāo)準(zhǔn)304特殊操作人員工作標(biāo)準(zhǔn)305一般操作人員工作標(biāo)準(zhǔn)圖B.4 工作標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖7產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告23