《電機(jī)有限公司4M控制管理規(guī)定》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《電機(jī)有限公司4M控制管理規(guī)定（11頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、珠海凱雷電機(jī)有限公司 4M控制管理規(guī)定 文件編號(hào)： DH 頁(yè) 次： 第1頁(yè) 共10頁(yè) 1 目的 過程質(zhì)量及其控制取決于人（Man）、機(jī)（Machine）、料（Material）、法（Method）、環(huán)境（Enviroment）5個(gè)因素，簡(jiǎn)稱4M1E，為確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的相對(duì)穩(wěn)定，從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定情，特制定本管理規(guī)定。 2 適用范圍 適用于珠海凱雷電機(jī)有限公司。 3 定義 人（Man）的變更：重要工程作業(yè)者、一般工程作業(yè)者、檢驗(yàn)人員發(fā)生變化； 機(jī)（Machine）的變更：生產(chǎn)設(shè)備及夾具、檢測(cè)設(shè)備及夾具、工裝模具發(fā)生變化； 料（Material）的

2、變更：產(chǎn)品原材料及副料發(fā)生變化； 法（Method）的變更：工藝條件、工藝流程、工藝方法、作業(yè)方法、控制方法及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變化； 4 管理職責(zé) 品質(zhì)部： a） 負(fù)責(zé)制訂本管理標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后印發(fā)實(shí)施； b） 負(fù)責(zé)對(duì)4M變更的批準(zhǔn)、檢查監(jiān)督及考核； c） 負(fù)責(zé)協(xié)助、監(jiān)督各部門，以及營(yíng)銷部與客戶進(jìn)行4M的變更的溝通工作，及變更通知書的傳遞與確認(rèn)工作； d） 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中4M狀況進(jìn)行檢查并記錄，對(duì)出現(xiàn)的異常及時(shí)報(bào)告，并組織相關(guān)人員及處理； e） 有權(quán)對(duì)違反標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的現(xiàn)象進(jìn)行立即制止及考核的措施。 技術(shù)工程部： a） 負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門對(duì)工藝條件、工藝流程、工藝方法、作業(yè)

3、方法、控制方法及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的建立，控制及變更實(shí)施評(píng)審，批準(zhǔn)后組織實(shí)施； b） 負(fù)責(zé)聯(lián)系營(yíng)銷部門與客戶進(jìn)行工程、工藝方面變更的溝通工作及變更通知書的傳遞及確認(rèn)工作； c） 負(fù)責(zé)各車間生產(chǎn)線4M的控制，及變更的申請(qǐng)； d） 組織對(duì)4M變更時(shí)的培訓(xùn)工作及4M變更批準(zhǔn)后組織實(shí)施工作。 珠海凱雷電機(jī)有限公司 4M控制管理規(guī)定 文件編號(hào)： DH 頁(yè) 次： 第2頁(yè) 共10頁(yè) 管理部： a） 根據(jù)各部門提供的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，落實(shí)對(duì)4M變更的考核； b） 負(fù)責(zé)對(duì)人員的控制、監(jiān)督、檢查與人員變動(dòng)的批準(zhǔn)及考核； 設(shè)備組： a） 負(fù)責(zé)提供各車間生產(chǎn)線工裝模具清單的編制； b） 負(fù)責(zé)

4、工裝模具的控制、監(jiān)督、檢查及工裝模具變更的批準(zhǔn)及考核。 技術(shù)開發(fā)部： a） 負(fù)責(zé)4M中材料變更的批準(zhǔn)及控制計(jì)劃的編制； b） 負(fù)責(zé)聯(lián)系營(yíng)銷部與客戶進(jìn)行曲材料變更的溝通工作，4M變更通知書的傳遞確認(rèn)工作，客戶確認(rèn)后材料變更的圖紙更改工作。 營(yíng)銷部： 負(fù)責(zé)按各部門要求與客戶進(jìn)行4M變更通知書的傳遞與溝通。 5 工作程序 5.1 人員（Man）的控制 步驟 步驟名稱 責(zé)任部門/人員 內(nèi)容、要求及說明 備注 1 新員工員上崗前的控制 管理部、生產(chǎn)部 a） 對(duì)于新員工在試用期內(nèi)必須進(jìn)行相關(guān)的崗位培訓(xùn)后方可上崗，試用期合格后必須對(duì)其進(jìn)行定崗； b） 具體要求參見

5、《培訓(xùn)管理標(biāo)準(zhǔn)》、《員工招聘管理標(biāo)準(zhǔn)》。 2 編制定崗清單 生產(chǎn)部 a） 由技術(shù)工程部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)流程； b） 各車間編制生產(chǎn)線的人員定崗名單或人員定崗圖； 3 人員定崗 品質(zhì)部 a） 各車間嚴(yán)格按照生產(chǎn)線提供的人員定崗名單或人員定崗圖進(jìn)行人員的控制； b） 品質(zhì)部每天開工前按人員定崗名單進(jìn)行檢查，對(duì)于特殊工序、關(guān)鍵工序、重要工序及專線生產(chǎn)員工的變動(dòng)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，如發(fā)生變動(dòng)，立即進(jìn)行制止，對(duì)情況嚴(yán)重的，品質(zhì)部有權(quán)直接對(duì)責(zé)任者進(jìn)行每次10-100元的罰款，報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施； c） 品質(zhì)部、人力資料部每月20-25日對(duì)各工廠人員定崗情況進(jìn)行檢查； d） 部門級(jí)及

6、公司級(jí)工藝紀(jì)律檢查將人員定崗納入檢查范圍。 4 人員變更申請(qǐng) 生產(chǎn)部 a） 如需要進(jìn)行定崗人員變更，車間須先提出申請(qǐng)，并作好崗位移動(dòng)人員的培訓(xùn)工作； b） 同一條生產(chǎn)線，同種崗位人員的變更由生產(chǎn)班長(zhǎng)直接進(jìn)行調(diào)整； c） 各車間可根據(jù)需要設(shè)置多功能員工，在其工種范圍同的變動(dòng)不需申請(qǐng)，但需要通知現(xiàn)場(chǎng)的檢驗(yàn)人員，多功能員工各工種均取得上崗證，具體辦理見《員工培訓(xùn)管理標(biāo)準(zhǔn)》。 珠海凱雷電機(jī)有限公司 4M控制管理規(guī)定 文件編號(hào)： DH 頁(yè) 次： 第3頁(yè) 共10頁(yè) 5 人員變更的批準(zhǔn) 生產(chǎn)人員、品質(zhì)部、生產(chǎn)部、管理部 a） 不同生產(chǎn)線同種工位人員的變更需車

7、間主管及現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)主管批準(zhǔn)； b） 不同工位（不管是否同一生產(chǎn)線）人員的變更需經(jīng)車間主管、品質(zhì)部主管批準(zhǔn)； c） 不同車間人員的變更需經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理與管理部經(jīng)理批準(zhǔn)； d） 不同部門人員的變更需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； e） 對(duì)于重要工位及關(guān)鍵工位人員的變更還須由總經(jīng)理批準(zhǔn)； f） 對(duì)于特殊工位人員變更按《培訓(xùn)管理標(biāo)準(zhǔn)》。 6 將人員變更通知客戶 品質(zhì)部 a）對(duì)關(guān)鍵崗位人員的變更必要時(shí)，由品質(zhì)部填寫《4M變更通知書》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)營(yíng)銷部通知客戶，以便客戶及時(shí)作出相應(yīng)的措施。 7 人員變更申請(qǐng) 各車間 a）人員的變更經(jīng)批準(zhǔn)后由各車間將更新后的定崗名單統(tǒng)一交由管理部存檔。

8、 8 人員變更率的統(tǒng)計(jì)及指標(biāo)考核 品質(zhì)部 a） 品質(zhì)部每月月底前完成對(duì)生產(chǎn)線員工的變動(dòng)率的統(tǒng)計(jì)，并報(bào)管理部執(zhí)行相關(guān)考核； b） 各生產(chǎn)線人員的變動(dòng)率不得超過20%，每超過一個(gè)百分點(diǎn)，將對(duì)責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)處以績(jī)效考核1分的處罰；對(duì)于因生產(chǎn)線擴(kuò)線補(bǔ)充新員工時(shí)不應(yīng)考核； c） 生產(chǎn)線員工變動(dòng)率=（月被定崗人員數(shù)量-月底時(shí)月初定崗人員仍在崗人員數(shù)量）/月初定崗人員數(shù)*100%，當(dāng)月內(nèi)增加的人員不計(jì)入當(dāng)月的統(tǒng)計(jì)； d） 如某月份某生產(chǎn)線月初有A、B、C、D、E五位定崗員工，到月底時(shí)有A、B、C、D、E五位員工，定月初的定崗人員數(shù)量為5人，月初定崗人員月底仍在人員數(shù)量4人，該生產(chǎn)員工變動(dòng)率=

9、（5-4）/5*100=20%。 5.2 機(jī)器(Machine)的控制: 5.2.1生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備的控制 珠海凱雷電機(jī)有限公司 4M控制管理規(guī)定 文件編號(hào)： DH 頁(yè) 次： 第4頁(yè) 共10頁(yè) 步驟 步驟名稱 責(zé)任部門/人員 內(nèi)容、要求及說明 備注 1 建立生產(chǎn)線設(shè)備清單 設(shè)備組 a） 由設(shè)備組負(fù)責(zé)編制《生產(chǎn)線設(shè)備清單》（含檢測(cè)設(shè)備）； 2 設(shè)備的檢查 生產(chǎn)部、品質(zhì)部、設(shè)備組 a） 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)流程圖編制設(shè)備定崗圖； b） 品質(zhì)部每天開工前按要求進(jìn)行檢查及確認(rèn)，對(duì)于特殊工序、關(guān)鍵工序、重要工序及專線生產(chǎn)設(shè)備的變動(dòng)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，如發(fā)

10、生變動(dòng)，立即進(jìn)行制止，并發(fā)出《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》，組織相關(guān)人員處理，對(duì)情況嚴(yán)重的，品質(zhì)部有權(quán)直接對(duì)責(zé)任者進(jìn)行每次10-100元罰款，報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施； c） 品質(zhì)部、設(shè)備組每月20-25日對(duì)各分廠設(shè)備進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備變動(dòng)將對(duì)車間、品質(zhì)部及相關(guān)責(zé)任者處以10-100元罰款； d） 部門級(jí)及公司級(jí)工藝紀(jì)律檢查將設(shè)備定崗納入檢查范圍。 3 設(shè)備的變更申請(qǐng) 設(shè)備使用部門 a） 生產(chǎn)部按照要求進(jìn)行設(shè)備的控制； b） 如需要進(jìn)行設(shè)備移動(dòng)，須先提出申請(qǐng)，并填寫《設(shè)備轉(zhuǎn)移申請(qǐng)》。 4 設(shè)備變更批準(zhǔn) 使用部門、品質(zhì)部、設(shè)備組 設(shè)備變更需經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人、品質(zhì)部經(jīng)理及設(shè)備組經(jīng)理

11、批準(zhǔn)后方可進(jìn)行設(shè)備移動(dòng)。 5 設(shè)備變更通知客戶 營(yíng)銷部、品質(zhì)部 對(duì)關(guān)鍵設(shè)備的變更必要時(shí)由品質(zhì)部填寫《4M變更通知書》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，營(yíng)銷部通知客戶，以便客戶及時(shí)作出相應(yīng)措施。 6 進(jìn)行設(shè)備變更 設(shè)備組、使用部門 a）設(shè)備的變更經(jīng)批準(zhǔn)后，使用部門方可進(jìn)行設(shè)備的變更。 7 設(shè)備變更率的統(tǒng)計(jì)及指標(biāo)考核 設(shè)備組、管理部 a） 設(shè)備組每月月底前完成對(duì)各部門設(shè)備變動(dòng)率進(jìn)統(tǒng)計(jì)，匯總后交管理部； b） 各部門設(shè)備的變動(dòng)率不得超過20%，每超過一個(gè)百分點(diǎn)將對(duì)責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)處績(jī)效考核1分扣罰； c） 設(shè)備變動(dòng)率=（月初生產(chǎn)線設(shè)備數(shù)量-月底時(shí)月祿定生產(chǎn)線仍在崗設(shè)備的數(shù)量）/

12、月初生產(chǎn)線設(shè)備數(shù)量*100%，當(dāng)月內(nèi)增加的設(shè)備不計(jì)入當(dāng)月的統(tǒng)計(jì)內(nèi)； d） 如某月份某生產(chǎn)線月初有A、B、C、D、E五臺(tái)設(shè)備，月底有A、C、D、E、F五臺(tái)設(shè)備，則月初設(shè)備數(shù)量為5臺(tái)，月底時(shí)仍在位數(shù)量為A、C、D、E共4臺(tái)設(shè)備，該生產(chǎn)線設(shè)備變動(dòng)率=（5-4）/5*100%=20%。 珠海凱雷電機(jī)有限公司 4M控制管理規(guī)定 文件編號(hào)： DH 頁(yè) 次： 第5頁(yè) 共10頁(yè) 5.2.2 工裝模具的控制 步驟 步驟名稱 責(zé)任部門/人員 內(nèi)容、要求及說明 備注 1 建立工裝模具清單 工模組 a）由工模組負(fù)責(zé)編制各生產(chǎn)線的工裝模具清單。 2

13、 工裝模具的檢查 生產(chǎn)部、品質(zhì)部 a) 生產(chǎn)部按要求進(jìn)行工裝模具的核查及使用； b) 品質(zhì)部每天開工前按要求進(jìn)行檢查及確認(rèn)，對(duì)于特殊工序、關(guān)鍵工序、重要工序及專線生產(chǎn)工裝模具進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，如發(fā)生變動(dòng)，立即進(jìn)行制止，并發(fā)出《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》，組織相關(guān)人員處理，必要時(shí)品質(zhì)部有權(quán)直接對(duì)責(zé)任者進(jìn)行每次10-100元罰款，報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施； c) 品質(zhì)部定期對(duì)各車間工裝模具進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)工裝模具變動(dòng)，將對(duì)車間、品質(zhì)部及相關(guān)責(zé)任者處以10-100元罰款； d) 部門級(jí)及公司級(jí)工藝紀(jì)律檢查將工裝模具定崗納入檢查范圍。 3 工裝模具變更申請(qǐng) 使用部門 a）各車間按照生產(chǎn)線設(shè)備清單進(jìn)

14、行工裝模具的控制，如需要進(jìn)行工裝模具的變更，須先提出申請(qǐng)，并填寫《工裝模具的變更申請(qǐng)表》。 4 工裝模具的變更批準(zhǔn) 相關(guān)人員工 a）工裝模具的變更須經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人、品質(zhì)部主管及工模組主管批準(zhǔn)后方可進(jìn)行變更。 5 工裝模具變更通知客戶 營(yíng)銷部、品質(zhì)部 對(duì)關(guān)鍵工裝模具的變更必要時(shí)由品質(zhì)部填寫《4M變更通知書》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，營(yíng)銷部通知客戶，以便客戶及時(shí)作出相應(yīng)措施。 6 工裝模具變更管理 工模組、使用部門 a）設(shè)備的變更經(jīng)批準(zhǔn)后，使用部門方可進(jìn)行設(shè)備的變更。 7 工裝模具變更率的統(tǒng)計(jì)及指標(biāo)考核 工模組 a) 工模組每月月底前完成對(duì)各車間工裝模具

15、變動(dòng)率進(jìn)統(tǒng)計(jì)，匯總后交管理部； b) 各部門工裝模具變動(dòng)率不得超過20%，每超過一個(gè)百分點(diǎn)將對(duì)責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)處績(jī)效考核1分扣罰； c) 工裝模具變動(dòng)率=（月初工裝模具數(shù)量-月底時(shí)月初仍在位工裝模具的數(shù)量）/月初工裝模具數(shù)量*100%，當(dāng)月內(nèi)增加的工裝模具不計(jì)入當(dāng)月的統(tǒng)計(jì)內(nèi)； d) 如某月份某生產(chǎn)線月初有A、B、C、D、E五個(gè)工裝，月底有A、C、D、E、F五個(gè)工裝，則月初工裝量為5個(gè)，月底時(shí)仍在位數(shù)量為A、C、D、E共4臺(tái)工裝，該生產(chǎn)線工裝模具變動(dòng)率=（5-4）/5*100%=20%。 珠海凱雷電機(jī)有限公司 4M控制管理規(guī)定 文件編號(hào)： DH 頁(yè) 次： 第6頁(yè) 共1

16、0頁(yè) 步驟 步驟名稱 責(zé)任部門/人員 內(nèi)容、要求及說明 備注 1 建立產(chǎn)品物料清單 控制計(jì)劃編制人員 a）由技術(shù)部編寫控制計(jì)劃。 2 物料控制及檢查 生產(chǎn)部、品質(zhì)部 a) 采購(gòu)按產(chǎn)品BOM清單進(jìn)行物料的采購(gòu)； b) IQC嚴(yán)格按控制計(jì)劃進(jìn)行物料檢驗(yàn)； c) 物控部嚴(yán)格按BOM進(jìn)行物料的配送； d) 生產(chǎn)部嚴(yán)格按BOM要求進(jìn)行物料的核查及使用； e) 品質(zhì)部每天開工前對(duì)物料進(jìn)行確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)異常，立即進(jìn)行制止，并發(fā)出《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》，組織相關(guān)人員處理，對(duì)情況嚴(yán)重的必要時(shí)品質(zhì)部有權(quán)直接對(duì)責(zé)任者進(jìn)行每次10-100元罰款，報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施； f) 品質(zhì)部每

17、月20-25日對(duì)車間物料進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)物料變更，將對(duì)采購(gòu)、品質(zhì)部及生產(chǎn)人員等責(zé)任者處以10-100元罰款； g) 部門級(jí)及公司級(jí)工藝紀(jì)律檢查將物料的變更納入檢查范圍。 3 物料變更的申請(qǐng) 使用部門 a） 各部門嚴(yán)格按照BOM進(jìn)行物料的采購(gòu)檢驗(yàn)及使用； b） 新產(chǎn)品、設(shè)計(jì)更改因而引起材料的變更由技術(shù)開發(fā)部與客戶進(jìn)行溝通； c） 批量生產(chǎn)中，產(chǎn)品如需進(jìn)行材料變更，須由使用部門先提出申請(qǐng)。 4 物料變更批準(zhǔn) 相關(guān)部門 a）物料的變更批準(zhǔn)須經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人、品質(zhì)部主管及技術(shù)開發(fā)經(jīng)理，總工程師批準(zhǔn)后方可進(jìn)行變更。 5 物料變更通知客戶 營(yíng)銷部、技術(shù)開發(fā)部

18、對(duì)物料的變更必要時(shí)由技術(shù)開發(fā)部填寫《4M變更通知書》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，營(yíng)銷部通知客戶確認(rèn)，待客戶確認(rèn)書面批準(zhǔn)后方可執(zhí)行變更，技術(shù)部下發(fā)變更前后物料處理通知，切換時(shí)進(jìn)行嚴(yán)格區(qū)分標(biāo)識(shí)。 6 物料變更的考核 技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、營(yíng)銷部 對(duì)物料的變更原則上需征求客戶的同意，未按要求進(jìn)行物料變更申請(qǐng)及批準(zhǔn)而導(dǎo)致客戶投訴的由品質(zhì)部按質(zhì)量事故處理。 5.3 料(Material)的控制 珠海凱雷電機(jī)有限公司 4M控制管理規(guī)定 文件編號(hào)： DH 頁(yè) 次： 第7頁(yè) 共10頁(yè) 5.4 法(Method)的按制 步驟 步驟名稱 責(zé)任部門/人員

19、 內(nèi)容、要求及說明 備注 1 建立工藝控制方法及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)部 a） 由技術(shù)工程部編寫作業(yè)指導(dǎo)書、工藝流程圖。 2 工藝、控制方法及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的檢查 生產(chǎn)部、品質(zhì)部 a) 生產(chǎn)部嚴(yán)格按要求進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)加工； b) 品質(zhì)部每天按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)，如工藝、控制方法及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)變動(dòng)，立即進(jìn)行制止，并發(fā)出《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》，組織相關(guān)人員處理，對(duì)情況嚴(yán)重的必要時(shí)品質(zhì)部有權(quán)直接對(duì)責(zé)任者進(jìn)行每次10-100元罰款，報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施； c) 品質(zhì)部每月20-25日對(duì)車間生產(chǎn)過程進(jìn)行檢驗(yàn)； d) 部門級(jí)及公司級(jí)工藝紀(jì)律檢查將作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)納入檢查范圍。 3 工

20、藝、控制方法及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變更申請(qǐng) 生產(chǎn)車間 a) 生產(chǎn)車間嚴(yán)格按照作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)控制； b) 如需要進(jìn)行工藝更改，由工藝人員提出申請(qǐng)，填寫《工程變更申請(qǐng)。 4 工藝、控制方法及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變更申請(qǐng) 工程部 a） 一般的工藝及控制方法及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變更經(jīng)申請(qǐng)部門領(lǐng)導(dǎo)、品質(zhì)部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 b） 較大項(xiàng)目的工藝及控制方法及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變更還需公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行變更。 5 工藝、控制方法及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變更通知客戶 營(yíng)銷部、技術(shù)開發(fā)部 對(duì)工藝及控制方法及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變更必要時(shí)由技術(shù)工程部填寫《4M變更通知書》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，營(yíng)銷部通知客戶，以便客戶及時(shí)作出相應(yīng)措施。

21、 6 工藝、控制方法及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變更的考核 品質(zhì)部 工藝及控制方法及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變更原則上需征求客戶的同意，未按要求進(jìn)行工藝及控制方法及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變更申請(qǐng)及批準(zhǔn)而導(dǎo)致客戶投訴的由品質(zhì)部按質(zhì)量事故處理。 6 檢查與考核 本標(biāo)準(zhǔn)由管理者代表組織各部門實(shí)施； 本標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施,由管理者代表負(fù)責(zé)組織檢查和考核。 珠海凱雷電機(jī)有限公司 4M控制管理規(guī)定 文件編號(hào)： DH 頁(yè) 次： 第8頁(yè) 共10頁(yè) 珠海凱雷電機(jī)有限公司 人員定崗名單 部門： 車間： 生產(chǎn)線： 序號(hào)

22、工序名稱 工序類型 操作人員姓名 操作人員工號(hào) 備注 工序類型：a）重要工序 b）關(guān)鍵工序 c）一般

23、工序 d）特殊工序； 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 珠海凱雷電機(jī)有限公司 4M控制管理規(guī)定 文件編號(hào)： DH 頁(yè) 次： 第9頁(yè) 共10頁(yè) 珠海凱雷電機(jī)有限公司 4M變更通知書 TO致： From發(fā)自： Fax傳真： Date日期： Subject事由： 尊敬的先

24、生/女士： 珠海凱雷電機(jī)有限公司因 ，從而造成以下4M中（□人（Man）、□機(jī)（Machine）、□料（Material）、□法（Method））產(chǎn)生變更，我司已對(duì)此變更的可行性進(jìn)行了評(píng)估！為了得到貴司的大力支持，同量，加強(qiáng)溝通，以避免給貴司在使用過程中造成不必要的麻煩，特請(qǐng)貴司進(jìn)行變更確認(rèn)！ 變更說明（附件□Yes□No）：

25、 變更影響（附件□Yes□No）：

26、 再次感謝您對(duì)我們工作的大力支持！！ 我司負(fù)責(zé)簽字： 貴方確認(rèn)意見：

27、 貴方負(fù)責(zé)人簽字： 珠海凱雷電機(jī)有限公司通訊地址：廣東省珠海市創(chuàng)新海岸科技六路18號(hào)之一 郵編：519085 電話：0756-3800866 傳真：0756-3800869 珠海凱

28、雷電機(jī)有限公司 4M控制管理規(guī)定 文件編號(hào)： DH 頁(yè) 次： 第10頁(yè) 共10頁(yè) 珠海凱雷電機(jī)有限公司 設(shè)備變更申請(qǐng)表 部門 生產(chǎn)線 調(diào)動(dòng)生產(chǎn)日期 設(shè)備名稱 設(shè)備編號(hào) 擬調(diào)入設(shè)備編號(hào) 變更原因 申請(qǐng)人簽字： 是否需通知客戶 質(zhì)量部負(fù)責(zé)人簽字： 部門主管批準(zhǔn) （日期） 品質(zhì)部批準(zhǔn) （日期） 設(shè)備部批準(zhǔn) （日期） 公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) （日期） 珠海凱雷電機(jī)有限公司 工裝/模具變更申請(qǐng)表 部門 生產(chǎn)線 調(diào)動(dòng)生產(chǎn)日期 設(shè)備名稱 設(shè)備編號(hào) 擬調(diào)入設(shè)備編號(hào) 變更原因 申請(qǐng)人簽字： 是否需通知客戶 質(zhì)量部負(fù)責(zé)人簽字： 部門主管批準(zhǔn) （日期） 品質(zhì)部批準(zhǔn) （日期） 設(shè)備部批準(zhǔn) （日期） 公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) （日期）