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1、-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -采購合同評審流程1、 目的：規(guī)范公司采購合同評審的業(yè)務流程，加強采購合同評審的過程控制。2、 適用范圍：2 1金額 5 萬元以上的采購合同；2 2根據售后反饋問題出得比較多的外購成臺泵產品采購合同；23結構復雜（常規(guī)產品以外，供應商新設計的產品）、介質條件特殊（一般河道清水、工業(yè)清潔水以外），高溫（ 800C以上）高壓高磨損（輸送介質中含砂粒、灰渣、氧化金屬物、結晶等）可能會出問題的外購成臺泵產品采購合同；24客戶要求性能（技術評審時已對招標文件澄清認為達不到，要求降低的）或材質（雙相鋼或高Cr鑄鐵）比較高的外購成臺泵產品采購合同；2 5800mm 以
2、上口徑泵產品以及附件要求多、配套冷卻、密封過濾、調速成套產品的采購合同。3、 職責：3 1供應部：負責按上述規(guī)定范圍，確定需要評審的采購項目及選擇參加評審的相關部門或人員，并組織評審；3 2技術部：負責對合同條款和技術協(xié)議是否滿足銷售合同和銷售技術協(xié)議要求的評審；3 3工藝部：負責合同條款和技術協(xié)議中的工藝參數(shù)、工藝方法的評審；3 4質量管理部：負責合同條款中的質量要求、質量控制點與銷售技術協(xié)議的相符性，質量控制的可行性評審；3 5財務部：負責合同條款中的價格及付款條件的評審；3 6生產副總：負責合同的交貨周期、質量控制等方面的綜合性評審；3 7供應部經理：負責綜合各部門的評審意見，確定合同條
3、款要求；3 8總經理：負責所評審采購合同的審批4、流程簡圖供應部技術部工藝部質量管理部財務部生產副總供應部經理總經理-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -正式合同-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -核定審批結束·5、 操作指南流轉表單：采購合同評審表、采購合同初稿輸出結果：采購合同5 1評審發(fā)起5.1.1 采購員根據采購計劃要求，在同供應商協(xié)商并擬出合同或協(xié)議初稿后，在OA系統(tǒng)中填寫采購合同評審表，提交供應部經理助理審核，采購合同初稿或技術協(xié)議作為評審附件一并提交；5.1.2 供應部經理助理在審核采購員提交的申請后，在供應部經理助理欄填寫本合同初稿需要評審的相關項目，參加評
4、審的具體部門，并在OA系統(tǒng)中確定本流程需要參加評審的相關人員名單。采購合同分為一般采購合同和緊急采購合同，緊急采購合同在提交OA評審流程后，供應部經理助理應另外再用電話通知各評審人員要求完成評審的時間。每個環(huán)節(jié)的評審時間一般不得超過一個工作日，緊急采購合同的評審時間，由供應部經理助理向評審人員臨時約定（原則上不超過2小時）；5 2技術部評審：技術部經理在收采購合同評審要求后，根據采購員提供的采購合同初稿、技術協(xié)議初稿及相關圖紙進行評審，審核相關條款是否滿足銷售合同與銷售技術協(xié)議的要求；53工藝部評審：工藝部在收到采購合同評審要求后，根據采購員提供的合同初稿和技術協(xié)議初稿中規(guī)定的工藝方法、工藝過
5、程、技術工藝參數(shù)進行評審，審核相關條款是否滿足銷售合同與技術協(xié)議的要求，并在合同實施過程中進行跟蹤驗證；5 4質量管理部評審：質量管理部在收到采購合同評審要求后，對采購合同的質量要求與銷售技術協(xié)議的相符性、采購合同的質量控制點（見證點）與銷售技術協(xié)議的相符性、提供的質保資料與銷售合同或享受技術協(xié)議及質管部要求的相符性、質量控制的可行性等幾個方面進行評審，并在合同實施過程中進行跟蹤驗證；5 5財務部評審：財務部在收到采購合同評審要求后，對采購合同所擬定的付款條件、合同的價格進行評審；5 6生產副總評審：生產副總在收到采購合同評審要求后，對合同的交貨周期、質量控制等方面進行綜合評審；5 7供應部經
6、理審定，5.7.1 供應部經理綜合各部門的評審意見后，在采購合同評審表中提出合同簽訂要求，到此，采購合同評審 OA流程結束，供應部經理將采購合同評審表發(fā)送采購員；5.7.2 采購員在收到供應部經理提供的采購合同評審表后，先將此表打印出來，然后將評審意見納入正式采購合同，再將紙質的正式采購合同與采購合同評審表一起提交供應部經理核定后，提交總經理審批；-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -5 8總經理審批：總經理在收到采購員提交正式采購合同與采購合同評審表后，對采購合同進行審批，審批意見簽署在采購合同評審表總經理審批欄；所評審的采購合同經總經理審批后，由采購員跟供應商正式簽訂采購合同。6、附則6.1、本流程自頒布之日起實施，原有操作流程與本流程有沖突的，以本流程為準6.2、本流程解釋權歸屬公司6.3、本流程附件：采購合同評審表。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -
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