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1、企業(yè)制度建設基本情況制度建設工作啟動以來，集團建設小組按照集團領導的要求提高認識，積極探索加緊工作，不斷推進制度建設深入開展工作。今年集團各部門計劃制定重大制度26項。截止9月24日已審核重大制度17項，現(xiàn)將具體情況匯報如下。一、工作開展情況制度建設工作小組成立以后，主要完成以下三項工作。1、制定制度建設方案和計劃，為推動制度建設深入開展明確制度建設職責，規(guī)范制度建設流程制度建設小組起草制度管理辦法，同時根據(jù)制度管理辦法，經(jīng)廣泛收集深入討論制度建設小組，起草了2019年制度建設實施方案。和各部門2019年重大制度建設計劃，上報集團班子會審后開始實施。2、加強制度初審和把關，為加快制度建設進度及

2、時完成制度審核制度，建設小組在實踐中摸索建立了三審模式，加班審因制度小組都是兼職在制度建設的同時還要完成本職工作工作、頭緒多、任務重為更好地開展制度審核，六月下旬以來制度小組決定周末加班，目前已開展制度審核七個周末，在此期間小組成員有的連續(xù)加班，有的克服不利因素，但大家工作態(tài)度端正，毫無怨言。分組審因提交審核的制度數(shù)量多制度本身涉及內(nèi)容廣，審核工作量大。為加快審核進度，制度建設小組結合實際，將現(xiàn)有成員分為兩個小組。并根據(jù)審核內(nèi)容和個人熟悉程度適時調(diào)整人員構成，在同步開展審核的同時確保審核質(zhì)量。二是綜合審制度審核過程中，制度建設小組審核合規(guī)性也強調(diào)操作性、追取語言精準、也突出結構嚴謹、既注重內(nèi)容

3、邏輯、搞好外部銜接，制度實用、規(guī)范科學，同時還把體系化建設作為制度建設的重要內(nèi)容要求制度。融入集團制度體系需五定的制度，要優(yōu)化集團制度結構，傾力打造銜接配套科學完備的現(xiàn)代企業(yè)制度。截止上周周日制度小組先后召開制度評審會16次3、是抓好制度建設，檢查和監(jiān)督建設小組，在搞好制度審核的同時，對制度建設計劃執(zhí)行情況也進行了檢查，監(jiān)督對應當時提交初稿而未提交的及時通知相關部門督促盡快提交。對于通過審核的制度提醒后續(xù)工作流程及是開展后續(xù)工作，對延期和審核未通過的制度，按照2019年重大制度建設方案進行扣分統(tǒng)計，努力推動各部按計劃開展制度建設。二、存在的問題總體看，盡管制度建設能夠按計劃進行，但也存在一些問

4、題，主要有以下三個方面。1、個別部門重視程度不夠，集團2019年制度建設方案和計劃出臺后，各部門雖然能安排專人負責制度建設工作，但總的來看重視程度還不夠，有的對制度管理辦法學習不夠，對制定建設基本流程不掌握，如何落實各環(huán)節(jié)不清楚，有的只知道要搞制度建設。但部門領導對具體的實際安排不清楚，有的部門把制度建設任務交給主辦人后，不過問不檢查不督促，導致本部門制度建設延后或制度初稿質(zhì)量不高。2、是制度建設專業(yè)程度不夠，從歷次審核情況看，各部門起草的制度初稿明顯存在表述不準確，邏輯不嚴謹，結構不完整的問題，制度建設的專業(yè)性還有較大欠缺，語言表達上個別制度主辦文字能力偏弱，部門審核把關不嚴，制度草稿口語化

5、現(xiàn)象明顯不夠正規(guī)。條款安排前后錯位，內(nèi)部邏輯不夠嚴謹，有的有集團其他制度對接不夠，其他制度已有明文規(guī)定的，不知道引用對照結構上有的制度概念界定不清晰。有的缺少基本流程，有的缺少職責分工，有的缺少主管職責，導致制度方向偏離規(guī)范缺失，無法形成管理閉環(huán)專業(yè)程度不夠的問題，增加了審核的工作量，延長了審核時間，有的一個問題討論一個小時。3、是成員業(yè)務熟悉程度不夠，從目前制度審核的實際情況來看，雖然能認真發(fā)揮把關作用，積極提出問題，但受所學專業(yè)工作經(jīng)歷及個人閱歷的影響，小組成員對某些領域的業(yè)務工作還存在不熟悉的情況，特別在政策規(guī)定，工作流程風險防范困難問題等方面還存在盲區(qū)。制度建設難免出現(xiàn)了“外行指導內(nèi)行

6、”的問題，無形中增大了制度審核的難度，放慢了制度審核的進度。三、下一步打算在總結前期工作的基礎上，為加快制度建設，提高制度建設質(zhì)量。制度建設小組下一步將從以下幾個方面做好后續(xù)工作。1、優(yōu)化制度流程，前期個別部門認為制度建設流程略顯復雜，對此建設小組下一步征求各部門意見便根據(jù)各部門的意見對制度建設流程進行優(yōu)化。2、合理人員分組，在制定審核前針對制定的內(nèi)容，結合小組成員所學專業(yè)工作經(jīng)歷和個人閱歷，加強人員調(diào)配合理人員分組提高人員有制度的匹配度，減少“外行指導內(nèi)行”的情況。3、加快審核進度。制度小組將開動腦筋，積極探索，不斷完善審核模式。督促小組落實預審要求，做到制度熟悉，問題清楚，意見明確，在確保審核質(zhì)量的同時加快審核進度。