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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上 XX有限公司 安全生產(chǎn)風險分級管控管理制度 1 目的 通過實施本制度，辨識作業(yè)活動過程中的危險、有害因素，評價其風險，通過事先分析、評價，制定風險控制措施，實現(xiàn)管理關(guān)口前移和源頭管理，實現(xiàn)事前預(yù)防，達到消減危害、控制風險的目的。 2 適用范圍 本制度適用于公司內(nèi)所有作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施和職業(yè)危害因素的風險管理。 3 引用標準 《企業(yè)職工傷亡事故分類》GB6441—86 《危險化學(xué)品重大危險源辨識》GB18218—2009 《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》GBT13861-2009 《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》AQ/3013-2

2、008 《危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存裝置個人可接受風險標準和社會可接受風險標準（試行）》安監(jiān)總局2014年第13號公告 《化工企業(yè)安全風險分級管控實施指南》（試用版） 《山東省人民政府關(guān)于修改<山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任認定>的決定》省政府令第303號 《山東省安全生產(chǎn)條例》省人大常委會二十五次會議 《山東省危險化學(xué)品安全管理辦法》（省政府令第309號） 《安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則》（DB37/T 2882—2016） 《化工企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則》（GB37/T2971-2017） 《山東省企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗收評定標準》（試行） 4 職

3、責 4.1 公司總經(jīng)理是公司風險分級管控工作的第一責任人，擔任公司安全風險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組組長，落實個人安全風險防控職責，并督促各部門落實風險管控職責。 4.2 各部門負責人為本部門風險分級管控建設(shè)推進的第一責任人，為各單位的風險評價小組組長，負責組織本單位作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施及職業(yè)危害因素的危害辨識與風險評價，保證本部門各項風險點管控措施落實到位。 4.3生產(chǎn)部負責組織有關(guān)部門對各單位辨識出的危險、有害因素進行評價， 4.4安全科負責對風險分析評價工作統(tǒng)籌管理和監(jiān)督，組織開展風險點辨識和風險評價方法的培訓(xùn)教育工作，制定公司風險評價準則，監(jiān)督各部門和各級人員落實安全風險防控職責。 5

4、管理程序 5.1風險評價的目的 根據(jù)公司的設(shè)備設(shè)施和各項作業(yè)活動，選擇分析對象、辨識危險有害因素、評價其風險，對發(fā)現(xiàn)的事故隱患實施治理，并確定重大風險，實施有效控制。 5.2風險評價的范圍： 1）規(guī)劃、設(shè)計和新建、改建、擴建、投產(chǎn)、運行等階段； 2）常規(guī)和異?；顒?。 3）事故及潛在的緊急情況； 4）所有進入作業(yè)場所的人員的活動； 5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程； 6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品； 7）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度； 8）化工生產(chǎn)過程； 9）丟棄、廢棄、拆除與處置； 10）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等； 11）公司周圍

5、環(huán)境。 5.3風險評價的方法 5.3.1危險、有害因素識別、風險評價的步驟 1）識別作業(yè)活動過程中的危險、有害因素要劃分作業(yè)活動，作業(yè)活動的劃分可以按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段、部門劃分或者將上述方法結(jié)合起來進行劃分。進入受限空間，儲罐內(nèi)部清洗作業(yè)，帶壓堵漏，物料搬運，機（泵）械的組裝操作、維護、改裝、修理，藥劑配制，取樣分析，承包商現(xiàn)場作業(yè)，吊裝等皆屬作業(yè)活動。 作業(yè)活動劃分后，應(yīng)按照表5.3-1填寫作業(yè)活動清單。 表5.3-1 作業(yè)活動清單 單位： 填表人： 填表時間： 審核人： NO

6、： 序號 作業(yè)活動名稱 作業(yè)活動內(nèi)容 崗位/地點 實施單位 活動頻率 備注 （活動頻率：頻繁進行、特定時間進行、定期進行） 2）識別設(shè)備設(shè)施和管理活動的危險、有害因素可按下列順序： （1）廠址：地質(zhì)、地形、周圍環(huán)境、氣象條件等； （2）廠區(qū)平面布局：功能分區(qū)、危險設(shè)施布置、安全距離等； （3）建構(gòu)筑物； （4）生產(chǎn)工藝流程； （5）生產(chǎn)設(shè)備、裝置、機械、電氣、特殊設(shè)施（鍋爐）等； （6）作業(yè)場所：粉塵、毒物、噪聲、振動、輻射、高低溫等； （7）工時制度、女工保護、體力勞動強度等； （8）管理設(shè)施、急救設(shè)施

7、、輔助設(shè)施等。 識別危險、有害因素之前應(yīng)先列出擬分析的設(shè)備設(shè)施清單，按表5.3-2填寫。 表5.3-2 設(shè)備設(shè)施清單 單位： 填表人： 填表時間： 審核人： NO： 序號 設(shè)備名稱 類別 所在部位 所屬單位 是否特種設(shè)備 備注 5.3.2危險有害因素識別的方法 根據(jù)公司的生產(chǎn)性質(zhì)、工藝特點以及管理實際，采用工作危害分析（JHA）和安全檢查表分析（SCL）兩種方法分別對作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施和管理活動進行危險有害因素辨識和風險評價；

8、采用風險矩陣法（LSR）進行風險度分析。 1）工作危害分析（JHA） 從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個步驟的潛在危險、有害因素，然后通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。 工作危害分析的主要目的是防止風險排查人員受傷害，也不能使其他人員受到傷害，不能使設(shè)備和其他系統(tǒng)受到影響或損害。工作危害分析辨識危險有害因素，應(yīng)按照表5.3-3填寫《工作危害分析（JHA）記錄表》。 表5.3-3 工作危害評價（JHA）記錄表 單位： 崗位：

9、 受控編號： 序號 作業(yè) 步驟 危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理） 主要 后果 現(xiàn)有控制措施 L S R 評 價 級 別 管 控 級 別 建議新增改進措施 備注 工 程 技 術(shù) 安 全 管 理 培 訓(xùn) 教 育 個 體 防 護 應(yīng) 急 處 置 2）安全檢查表分析（SCL） 分析人員針對擬分析的對象

10、列出一些項目，識別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危險、有害因素、設(shè)計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審。 安全檢查表編制的依據(jù)主要有： （1）有關(guān)標準、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定； （2）國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況； （3）系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施； （4）分析人個人的經(jīng)驗和可靠的參考資料； （5）有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。 安全檢查表分析可用于對物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析，分析的對象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所和工藝流程等，檢查項目是靜態(tài)的物，而非活動

11、，故此列出的檢查項目不應(yīng)有人的活動，即不應(yīng)有動作。 用安全檢查表分析危險有害因素時，既要分析設(shè)備設(shè)施表面看得見的危險有害因素，又要分析設(shè)備設(shè)施內(nèi)部隱蔽的構(gòu)件和工藝的危險有害因素。 安全檢查表分析首先列出檢查項目，再列出與之對應(yīng)的標準以及不達標準可能導(dǎo)致的后果，還應(yīng)列出現(xiàn)有控制措施，提出改進、改正、控制措施。 采用安全檢查表進行風險分析評價，應(yīng)按表5.3-4填寫《安全檢查表分析（SCL）記錄表》。 表5.3-4 安全檢查表評價（SCL）評價表 單位： 崗位：

12、受控編號： 序號 檢查項目 標準 不符合標準情況及后果 現(xiàn)有控制措施 L S R 評 價 級 別 管 控 級 別 建議新增改進措施 備注 工 程 技 術(shù) 安 全 管 理 培 訓(xùn) 教 育 個 體 防 護 應(yīng) 急 處 置 5.4風險評價 5.4.1制定風險評價準則的依據(jù) 1）危險危害因素所具有風險規(guī)模的大小、嚴重程度、發(fā)生頻率、

13、持續(xù)時間； 2）與職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求； 3）消除或控制風險的技術(shù)難度、經(jīng)濟承受能力； 4）員工及相關(guān)方的關(guān)注程度； 5）行業(yè)的技術(shù)標準、設(shè)計規(guī)范，企業(yè)的安全管理標準和技術(shù)標準； 6）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標； 7）設(shè)備實施使用說明和技術(shù)要求； 8）有關(guān)合同中的相關(guān)規(guī)定。 5.4.2風險評價的準則 風險評價準則包括事件發(fā)生的可能性L、后果的嚴重性S和風險度R，其中風險度R是發(fā)生特定危害事件的可能性及后果的結(jié)合，取值為R=LS，根據(jù)表5.4-1、5.4-2、5.4-3判定。 表5.4-1 事件發(fā)生的可能性（L）判斷準則 等級 標

14、 準 5 在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危險、有害因素的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件 4 危險、有害因素的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危險、有害因素經(jīng)常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生 3 沒有保護措施（如沒有防護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危險、有害因素的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件 2 危險、有害因素一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有

15、防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件 1 有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件 表5.4-2 事件后果的嚴重性（S）判別準則 等級 法律法規(guī)及其他要求 人員傷亡 財產(chǎn)損失（萬元） 停工 公司形象 5 違反法律、法規(guī)和標準 死亡 ≥20 全廠停工 省內(nèi)影響 4 潛在違反法律、法規(guī)和標準 喪失勞動能力 ≥10 車間部門級停工 行業(yè)內(nèi)及市內(nèi)影響 3 不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等 截肢、骨折、聽力喪失、慢性病 ≥5 崗位級停工 縣內(nèi)影響

16、 2 不符合公司的安全操作程序、規(guī)定等 輕微受傷、間歇不舒服 ＜5 受影響不大，幾乎不停工 公司及周邊范圍影響 1 完全符合 無傷亡 無損失 沒有停工 形象沒受損 表5.4-3 風險等級（R）判定準則及控制措施 風險度 等 級 應(yīng)采取的行動/控制措施 實施期限 20～25 巨大風險 在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估 立刻 15～16 重大風險 采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估 立即或近期 整改 9～12 中等風險 可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通 按照年度計劃實

17、施整改 4～8 可接受風險 可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢查 有條件、有經(jīng)費時治理 ＜4 輕微或可忽略的風險 無需采用控制措施，但需保存記錄 5.4.3評價風險程度 1）風險評價由各單位分管領(lǐng)導(dǎo)組織安全員、設(shè)備員、技術(shù)員及相關(guān)人員根據(jù)國家和省相關(guān)文件標準進行評價，根據(jù)風險評價的結(jié)果劃分出風險等級，編制車間級危險危害因素辨識和風險評價表，由單位負責人批準后實施，并上報公司安全部門。 2）安全部門根據(jù)各單位上報的車間級危險危害因素，組織有關(guān)人員進行最終評價，編制出公司控制的危險危害因素清單，并確定重大風險，在確定重大風險時，應(yīng)考慮： （1）法規(guī)、標準的要求。

18、 （2）發(fā)生的可能性和后果的嚴重性。 （3）公司的聲譽和社會關(guān)注程度等。 3）安全部門根據(jù)《危險化學(xué)品重大危險源辨識》（GB18218－2009）評價出公司級重大危險源，并編制重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案。 5.5風險控制 風險控制采用運行控制、設(shè)定目標管理方案進行控制、應(yīng)急準備與響應(yīng)程序進行控制及其他方法等。各單位都應(yīng)當對重大風險制定、實施和保持相應(yīng)的控制措施，包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施和個體防護措施等，并與公司活動、員工水平、管理經(jīng)驗相適應(yīng)。在選擇風險控制措施時，應(yīng)考慮： 1）控制措施的可行性和可靠性。 2）控制措施的先進性和安全性。 3）控制措施的經(jīng)濟合理性及經(jīng)濟運

19、行情況。 4）可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。 5.6風險評價信息更新 5.6.1危險危害因素辨識、風險評價實行動態(tài)管理，當發(fā)生以下變化時應(yīng)及時進行辨識、評價和更新。 1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求實施； 2）操作條件變化、工藝改變或生產(chǎn)裝置發(fā)生重大變化； 3）技術(shù)改造項目； 4）企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營范圍及作業(yè)區(qū)域發(fā)生變化； 5）組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整，或人員構(gòu)成發(fā)生大的變化； 6）有對事故、事件或其它信息的新認識。 5.6.2相關(guān)部門應(yīng)在出現(xiàn)情況后及時對相應(yīng)的危險危害因素按要求進行重新識別評價。 5.6.3公司各級組織應(yīng)按照《安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則》（DB37/T 2882—2

20、016）要求每年對危險危害因素進行一次風險分析評價，風險分析記錄和評價報告要上報生產(chǎn)部。發(fā)現(xiàn)事故征兆要立即發(fā)布預(yù)警信息，落實防范和應(yīng)急處置措施。對重大危險源和重大隱患要報當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察部門、負有安全生產(chǎn)監(jiān)管職責的有關(guān)部門和行業(yè)管理部門備案。 5.6.4化工過程風險分析應(yīng)包括：工藝技術(shù)的本質(zhì)安全性及風險程度；工藝系統(tǒng)可能存在的風險；對嚴重事件的安全審查情況；控制風險的技術(shù)、管理措施及其失效可能引起的后果；現(xiàn)場設(shè)施失控和人為失誤可能對安全造成的影響。在役裝置的風險辨識分析還要包括發(fā)生的變更是否存在風險，吸取本企業(yè)和其他同類企業(yè)事故及事件教訓(xùn)的措施等。 5.6.5要按照《危險化學(xué)品重大危險

21、源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號）的要求，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定或參照國際相關(guān)標準，確定本企業(yè)可接受的風險標準。對辨識分析發(fā)現(xiàn)的不可接受風險，要及時制定并落實消除、減小或控制風險的措施，將風險控制在可接受的范圍。 5.7風險評價的宣傳教育和隱患治理 5.7.1有關(guān)部門應(yīng)將風險評價的結(jié)果及所應(yīng)采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握和落實應(yīng)采取的控制措施。 5.7.2有關(guān)單位應(yīng)對風險評價出的隱患項目，下達隱患整改通知書，責任單位應(yīng)嚴格按照“五定”原則進行整改。 5.7.3在公司門口醒目位置設(shè)置風險公告欄，在存在安全生產(chǎn)風險的崗

22、位設(shè)置崗位風險公示牌，分別標明本企業(yè)、本崗位主要危險點、危險等級、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、管控責任人和監(jiān)督人等內(nèi)容。 5.7.4在重大危險源、存在嚴重職業(yè)病危害的場所設(shè)置明顯安全警示標志，并懸掛職業(yè)病危害因素告知牌，定期組織崗位人員進行檢測，檢測結(jié)果向崗位人員進行告知。 5.7.5在有重大事故隱患和較大危險的場所和設(shè)施設(shè)備上設(shè)置明顯標志，標明治理責任、期限及應(yīng)急措施。 5.7.6必須及時向員工公開安全生產(chǎn)行政處罰決定、執(zhí)行情況和整改結(jié)果。 5.7.7必須及時更新安全生產(chǎn)風險公告內(nèi)容，建立檔案。 6、風險分級管控原則 5級：稍有危險，需要注意（或可忽略的）。員工要引起注意，各工段、班組員

23、工負責5級危害因素的控制管理，需要控制措施的納入藍色風險監(jiān)控。 4級：藍色風險\輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的）。有關(guān)車間負責4級危害因素的控制管理，所屬工段、班組具體落實；不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)視來確保控制措施得以維持現(xiàn)狀，保留記錄。 3級：黃色風險\中度（顯著）危險，需要控制整改。公司、部室（車間上級單位）負責3級危害因素的控制管理，所屬車間、科室具體落實；要制定管理制度、規(guī)定進行控制，努力降低風險，要仔細測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風險措施。在嚴重傷害后果相關(guān)的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性

24、和是否需要改進的控制措施。 2級：橙色風險\高度危險（重大風險），必須制定措施進行控制管理。公司各分管領(lǐng)導(dǎo)對重大及以上風險危害因素要重點控制管理。當風險涉及正在進行中的工作時，要采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風險降低后才能開始工作。 1級：紅色風險\不可容許的（巨大風險），極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當風險已降低時，才能開始或繼續(xù)工作。如果無限的資源投入也不能降低風險，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施，該風險由公司總經(jīng)理負責。 以下情形應(yīng)直接確定為2級風險： 違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的； 發(fā)生過死亡、

25、重傷、重大財產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的； 根據(jù)GB 18218評估為重大危險源的儲存場所； 運行裝置界區(qū)內(nèi)涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場10人及以上的； 7、風險控制措施 7.1 工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全； 7.2 管理措施，規(guī)范安全管理，包括建立健全各類安全管理制度和操作規(guī)程；完善、落實事故應(yīng)急預(yù)案；建立檢查監(jiān)督和獎懲機制等； 7.3 教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識； 7.4 個體防護措施，減少職業(yè)傷害。 7.5 要求：在風險分級管控中，根據(jù)風險分析和生產(chǎn)實際情況，設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動已具備有關(guān)安全措施，能夠滿足安全生產(chǎn)要求的不在制定有關(guān)措施。 8、風險培訓(xùn) 公司各級單位要制定風險評估培訓(xùn)計劃，組織員工對本單位的風險評估方法、評估過程及評估結(jié)果進行培訓(xùn)。 9、風險信息更新 公司各級單位要依據(jù)辨識評價結(jié)果，建立本部門的《風險點登記臺賬》（參照表9.1），臺賬應(yīng)結(jié)合實際定期更新（每年至少一次）。 單位： 填表人： 填表時間： 審核人： NO： 序號 風險點名稱 類型 風險等級 區(qū)域位置 管控部門 備注 專心---專注---專業(yè)