《現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園花卉苗木基地一期工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園花卉苗木基地一期工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-（34頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園花卉苗木基地一期工程建設(shè)項(xiàng)目可 行 性 研 究 報(bào) 告目錄第一章 項(xiàng)目概述 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽1.1 項(xiàng)目名稱(chēng) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽1.2 項(xiàng)目承辦單位 . 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽1.3 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)和主要內(nèi)容 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽1.4 項(xiàng)目提出理由 . 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽1.5 建設(shè)地點(diǎn) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽1.6 建設(shè)目標(biāo) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽1.7 建設(shè)規(guī)模 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽1.8 總投資及效益情況 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽1.9 主要建設(shè)條件 . 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽1.10 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽2.1 項(xiàng)目建設(shè)背景 . 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽

2、2.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽第三章 污水量預(yù)測(cè)與建設(shè)規(guī)模 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽3.1 污水量預(yù)測(cè) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽3.2 建設(shè)規(guī)模 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽第四章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽4.1 項(xiàng)目選址 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽4.2 建設(shè)條件 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽第五章 工藝方案 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽5.1 污水處理工藝選擇 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽5.2 污泥處理處置工藝比選 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽5.3 消毒出水工藝比選 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽5.4 除臭工藝比選 . 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽第六章 工程建設(shè)方案 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽6.1 污水處理廠一期工程方案 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽6.2 鎮(zhèn)區(qū)污水管網(wǎng)工程方案 錯(cuò)誤！未

3、定義書(shū)簽第七章 環(huán)境保護(hù) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽7.1 廠區(qū)環(huán)境狀況 . 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽7.2 環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) . 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽7.3 主要污染源 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽7.4 污染防治對(duì)策及建議 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽7.5 建設(shè)期間的環(huán)保措施 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽7.6 運(yùn)行期間的環(huán)保措施 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽7.7 環(huán)境綜合評(píng)價(jià) . 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽第八章 節(jié)能分析 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽8.1 節(jié)能的意義 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽8.2 能耗分析 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽8.3 節(jié)能措施 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽8.4 節(jié)能效果分析 . 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽第九章 勞動(dòng)安全、消防與防腐 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽9.1 勞動(dòng)安全 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。9

4、.2 消防 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。9.3 防腐 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。第十章 組織機(jī)構(gòu)及人資源配置 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽10.1 組織機(jī)構(gòu) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。10.2 人力資源配置 . 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽11.1 項(xiàng)目實(shí)施設(shè)想 . 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。11.2 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。第十二章 投資估算與資金籌措 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽12.1 投資估算 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。第十三章 社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益分析 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽13.1 社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益 . 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。13.2 項(xiàng)目與所在地社會(huì)互適性 . 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。第十四章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽14.

5、1 項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。14.2 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的措施 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。第十五章 社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)分析 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽15.1 項(xiàng)目概況 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。15.2 社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及其評(píng)價(jià) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。15.3 社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)的綜合評(píng)價(jià) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。15.4 社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)防范措施 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。15.5 結(jié)論 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。第十六章 項(xiàng)目招標(biāo) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽16.1 招標(biāo)原則 . 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。16.2 招標(biāo)范圍 . 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。16.3 招標(biāo)方式 . 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。16.4 招標(biāo)金額（含預(yù)備費(fèi)） 錯(cuò) 誤！未定義書(shū)簽。第十七章 結(jié)論與建議

6、 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。17.1 結(jié)論 錯(cuò) 誤！未定義書(shū)簽。17.2 建議 錯(cuò) 誤！未定義書(shū)簽。第一章 總 論第一節(jié) 項(xiàng)目提要一、項(xiàng)目名稱(chēng)：現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園花卉苗木基地一期工程建設(shè)項(xiàng)目二、建設(shè)性質(zhì)：新建三、項(xiàng)目業(yè)主：* 景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司四、建設(shè)地點(diǎn)：* 區(qū)五、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容項(xiàng)目苗木基地園總規(guī)模 3000 畝，其中紅梅基地 300 畝。年產(chǎn)喬 木大苗 23910株、灌木等小苗 2348 萬(wàn)苗。主要建設(shè)內(nèi)容包括基地土地整治 3000 畝, 苗木引進(jìn)喬木 119500 株和灌木1600萬(wàn)苗,管理用房4000吊，以及農(nóng)田水利工程、蓄水池、 蓄糞池、道路系統(tǒng)、環(huán)保等配套基礎(chǔ)設(shè)施。六、項(xiàng)目投資項(xiàng)目總

7、投資 10000 萬(wàn)元，其中：土建工程費(fèi) 2700 萬(wàn)元，苗木購(gòu) 臵費(fèi) 6500萬(wàn)元，工程建設(shè)其它費(fèi)用 300萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi) 500萬(wàn)元。七、資金籌措項(xiàng)目總投資 10000萬(wàn)元，擬通過(guò)申請(qǐng)庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補(bǔ)助、企 業(yè)資本金投入、銀行貸款等方式籌措，其中：1、申請(qǐng) 2007年度國(guó)家*庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補(bǔ)助 3000萬(wàn)元（占總投資 33.3 ）；2、企業(yè)資本金投入 2000萬(wàn)元、銀行貸款 3000 萬(wàn)元、（占總投資72.5 ）。九、項(xiàng)目效益1、本項(xiàng)目對(duì)農(nóng)民、移民的增收作用十分明顯，通過(guò)采取“基地 +農(nóng)戶(hù)”的模式，在租用農(nóng)戶(hù)土地的同時(shí)，采取聘用務(wù)工的方式使其 得到穩(wěn)定的收入來(lái)源， 本項(xiàng)目管護(hù)費(fèi)和出苗費(fèi)為

8、 345.3 萬(wàn)元，加上土 地租金 75萬(wàn)元，農(nóng)戶(hù)年純收益為 420.3 萬(wàn)元，每畝凈收入達(dá) 2802元。 項(xiàng)目區(qū)涉及 * 區(qū)義和鎮(zhèn)受益農(nóng)民近 1000人，其中含 600名庫(kù)區(qū)移民， 人均純收入 4203 元，比原有收入高出 1000元以上（該鎮(zhèn)農(nóng)民人均純 收 3176 元），因此，項(xiàng)目帶動(dòng)農(nóng)民和移民增收效果明顯。2、本項(xiàng)目可為當(dāng)?shù)靥峁┬碌木蜆I(yè)機(jī)會(huì) 30 個(gè),其中吸收移民就業(yè) 15 人。還可以促進(jìn)運(yùn)輸、商業(yè)、包裝、園林工程施工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的 發(fā)展，帶動(dòng)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)水平的提高。社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益明顯，對(duì)破解 * 區(qū)產(chǎn) 業(yè)空虛化具有積極的意義。3、本項(xiàng)目建設(shè)有利于生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和水土保持，還能有效推 進(jìn) *

9、庫(kù)區(qū)退耕還林工程的實(shí)施，生態(tài)效益明顯。此外，對(duì)城市綠化和 地區(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)具有積極的推動(dòng)作用。4、項(xiàng)目投資利潤(rùn)率 25.1 ；投資利稅率 28.2 ；內(nèi)部收益率 18.4 ；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 741.2 萬(wàn)元；投資回收期 6.5 年，總體盈利能力 較好。十、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：2007年7月2008年8月第三節(jié)可研報(bào)告編制依據(jù)及范圍一、編制依據(jù)1、中共*市委關(guān)于加快庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展著力解決移民就業(yè)促進(jìn)庫(kù) 區(qū)繁榮穩(wěn)定的決定（2006年6月）；2、 *市*庫(kù)區(qū)全面建設(shè)小康社會(huì)總體發(fā)展規(guī)劃綱要（*市人民政府渝府發(fā)，2003? 64號(hào)文發(fā)布）；3、*市人民政府關(guān)于貫徹*庫(kù)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施意 見(jiàn)（渝府發(fā)，200

10、4? 99號(hào)）；4、*市“ 一五”農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；5、*市優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展布局規(guī)劃；6、*區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第一五年規(guī)劃綱要；7、*區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)“ 一五”發(fā)展規(guī)劃；&建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）；9、項(xiàng)目業(yè)主就本項(xiàng)目可行性研究提供的相關(guān)基礎(chǔ)資料；10、項(xiàng)目業(yè)主關(guān)于進(jìn)行本項(xiàng)目可行性研究的委托合同。第三節(jié)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)單位指標(biāo)備注1總投資萬(wàn)元1816.32建設(shè)規(guī)模畝1500其中苗圃畝203生產(chǎn)能力其中喬木大田株/年4320灌木等小苗萬(wàn)苗/年12804效益指標(biāo)4.1銷(xiāo)售收入萬(wàn)元1759達(dá)產(chǎn)年4.2投資利潤(rùn)率%25.14.3投資利稅率%28.24.4財(cái)務(wù)內(nèi)

11、部收益率%18.4稅后4.5財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元741.2稅后4.6投資回收期年6.5稅后4.7盈虧平衡點(diǎn)%61.35社會(huì)效益5.1畝凈收入元28025.2受益農(nóng)民人1000其中：移民人6005.3人均純收入元4203其中：人均增收元10002007年，義和鎮(zhèn)農(nóng)民人均純收3176元5.4提供就業(yè)崗位個(gè)30其中：移民15第四節(jié)主要結(jié)論*市是中國(guó)花卉苗木最適種植區(qū)，也是最重要的種植基地，隨著 *經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，經(jīng)濟(jì)及人民生活水平的不斷提高， 對(duì)花卉苗木的 需求量快速增長(zhǎng)，對(duì)品質(zhì)要求越來(lái)越高。*集團(tuán)作*最大的地產(chǎn)集團(tuán) 之一，也是花卉苗木的最大消費(fèi)者，其花卉苗木供應(yīng)基地暨對(duì)口支援* 庫(kù)區(qū)項(xiàng)目*區(qū) 10 平方

12、公里現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)示范園建設(shè)項(xiàng)目，被作為 * 區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的試驗(yàn)園， 本項(xiàng)目作為該項(xiàng)目的首期工程， 規(guī)劃建 設(shè) 1500 畝示范園核心區(qū)示范基地，該項(xiàng)目的建設(shè)對(duì) *10 平方公里 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)示范園建設(shè)的順利實(shí)施， 對(duì)*區(qū)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌試驗(yàn)， 對(duì)帶動(dòng) 當(dāng)?shù)剞r(nóng)民移民增收致富， 對(duì)保障* 集團(tuán)園林花卉苗木需求有著重要意 義。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模適度、建設(shè)內(nèi)容合理、技術(shù)措施完善、產(chǎn)品市場(chǎng)有 保障，經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益顯著， 建議上級(jí)有關(guān)部門(mén)將其納入國(guó)家 * 庫(kù)區(qū) 產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目予以重點(diǎn)扶持并批準(zhǔn)實(shí)施。本項(xiàng)目 1500 畝花卉苗木園工程，作為 *現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園首期核 心示范園，由* 集團(tuán)下屬子公司 * 園林景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)建設(shè)有

13、限公司負(fù) 責(zé)全額出資建設(shè)， 項(xiàng)目建成后， 將作為 * 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園的示范區(qū)和 花卉苗木科技研發(fā)區(qū)，也是 * 集團(tuán)工程環(huán)境花卉苗木產(chǎn)業(yè)供應(yīng)基地， 不僅可以滿(mǎn)足 *集團(tuán)房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展花卉苗木需要， 對(duì)推動(dòng)* 及西南區(qū) 花卉苗木產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展也具有積極意義。同時(shí)，本項(xiàng)目的建設(shè)， 通過(guò)“公司 +農(nóng)戶(hù)”的產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作模式，對(duì)帶動(dòng)和推廣 *10 平方公里 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)示范園花卉苗木種植也具有重要意義。二、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的花卉苗木質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)標(biāo)主要造林樹(shù)種花卉苗木標(biāo)準(zhǔn) ，育 苗工藝應(yīng)按照國(guó)標(biāo)育苗技術(shù)規(guī)程的要求，工程設(shè)計(jì)應(yīng)根據(jù)花卉苗木生產(chǎn)的規(guī)模和技術(shù)要求，合理安排工程項(xiàng)目第二節(jié) 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程一、工藝技術(shù)方

14、案采用的工藝技術(shù)典型方案如下：1、無(wú)病毒容器苗：為使苗圃效益快速發(fā)展和提高，項(xiàng)目均采用 容器育苗、工程使用量較大。根據(jù)項(xiàng)目產(chǎn)品方案，本項(xiàng)目生產(chǎn)主要涉及花卉苗木生產(chǎn)工藝為：品種選育T基質(zhì)選配與填料T播種或扦播和覆蓋T煉苗T花卉苗木的生長(zhǎng)栽培管理T設(shè)計(jì)成型T裝箱出售。2、品種訓(xùn)育：將研究庫(kù)區(qū)的野生和頻危種類(lèi)，提供綠化新品種。計(jì)劃建設(shè)新品種觀察及展示園試驗(yàn)、示范、推廣良種、新技術(shù)。3、種苗基地采用標(biāo)準(zhǔn)化整地和節(jié)水灌溉技術(shù)，示范推廣肥水一 體智能化灌溉系統(tǒng)，以提品質(zhì)和產(chǎn)量，減輕勞動(dòng)強(qiáng)度，提高效益，以 此項(xiàng)措施節(jié)約用水，創(chuàng)建節(jié)約社會(huì)。二、苗圃生產(chǎn)工藝流程生產(chǎn)技術(shù)的核心就是將現(xiàn)有的商品化品種選擇技術(shù)、 新

15、品種培育 技術(shù)、組織培養(yǎng)技術(shù)、組培苗商品生產(chǎn)技術(shù)、花卉低溫花芽分化和容 器苗生產(chǎn)技術(shù)及栽培技術(shù)等專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)進(jìn)行集成并運(yùn)用， 使每個(gè)專(zhuān)項(xiàng)技 術(shù)在各生產(chǎn)環(huán)節(jié)中發(fā)揮出應(yīng)有的作用，最終達(dá)到生產(chǎn)的最佳效果。1、綠化喬木容器苗生產(chǎn)工藝流程圖育苗基質(zhì)填料機(jī)打孔機(jī)子播種機(jī)走水機(jī)發(fā)芽室栽培基質(zhì)蔭栽培基質(zhì)栽培基質(zhì)容器容器容器播種裝盤(pán)培育培育培育穴盤(pán)打孔催芽移栽穴盤(pán)苗包裝一年生苗包裝產(chǎn)品質(zhì)檢產(chǎn)品質(zhì)檢多年生苗包裝二年生苗包裝小苗管理覆蓋、澆水換盆移栽產(chǎn)品質(zhì)檢換盆移栽產(chǎn)品質(zhì)檢2、彩葉灌木容器苗生產(chǎn)工藝流程圖育苗基質(zhì)優(yōu)良母本組培苗小苗管理穴盤(pán)苗包裝產(chǎn)品質(zhì)檢栽培基質(zhì)一年生苗包裝產(chǎn)品質(zhì)檢栽培基質(zhì)換盆移栽二年生苗包裝產(chǎn)品質(zhì)檢器栽

16、培基質(zhì)換盆移栽培育、成型容器容器培育煉苗穴盤(pán)移栽采穗裝盤(pán)扌千插培育、成型產(chǎn)品質(zhì)檢多年生苗包裝第六章 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容一、指導(dǎo)思想項(xiàng)目以移民安穩(wěn)致富前提， 大力促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展為宗旨， 堅(jiān) 持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，效益為中心，科技為支撐”的原則，大力發(fā)展標(biāo) 準(zhǔn)化農(nóng)業(yè)，并遵循“規(guī)模生產(chǎn)，經(jīng)濟(jì)合理；技術(shù)先進(jìn)，綠色環(huán)保；品 牌營(yíng)銷(xiāo)，現(xiàn)代管理”的指導(dǎo)思想。通過(guò)建設(shè)好花卉苗木基地及銷(xiāo)售環(huán) 節(jié)，形成產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。二、建設(shè)目標(biāo)及任務(wù)本項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)是擬建成一個(gè)集品種選育、 新技術(shù)開(kāi)發(fā)、 應(yīng)用示 范以及工廠化、規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化為一體，具有先進(jìn)水平的花卉苗木繁 育與高新技術(shù)生產(chǎn)示范基地。 為企業(yè)發(fā)展拓展新

17、空間， 同時(shí)通過(guò)加快 新品種新技術(shù)的引進(jìn)、 開(kāi)發(fā)和推廣， 帶動(dòng)花卉苗木產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升 級(jí)換代，促進(jìn)當(dāng)?shù)鼗ɑ苊缒井a(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。三、建設(shè)基本原則1、規(guī)模開(kāi)發(fā)原則。項(xiàng)目區(qū)有明顯區(qū)域范圍，按統(tǒng)一規(guī)劃、分片、 分類(lèi)、分期實(shí)施，進(jìn)行集中連片建設(shè)。2、以調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、種植綠化用花卉苗木為原則。3、堅(jiān)持科技優(yōu)先、示范推進(jìn)的原則。在項(xiàng)目規(guī)劃中，堅(jiān)持科技措施綜合配套，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益的統(tǒng)四、主要建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容本項(xiàng)目生產(chǎn)用地采用租用農(nóng)戶(hù)用地解決， 租用的土地應(yīng)根據(jù)計(jì)劃 培育花卉苗木的種類(lèi)、數(shù)量、規(guī)格、出圃年限、育苗方式及輪休或休 閑等因素以及各樹(shù)種的花卉苗木單位面積產(chǎn)量。項(xiàng)目擬建設(shè) 1500畝花卉

18、苗木種植區(qū)， 其中建設(shè)苗圃 20 畝。花卉 苗木基地分大樹(shù)區(qū)、小樹(shù)區(qū)、地被作物區(qū)。建設(shè)內(nèi)容主要包括苗圃種 苗繁育基地設(shè)施，種植基地土地整改、種苗定植、水利及其它配套設(shè) 施，采后收購(gòu)處理，以及對(duì)苗農(nóng)的技術(shù)培訓(xùn)工作。本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)喬木 4320株，灌木 1280 萬(wàn)苗。二、土地規(guī)劃布局1、生產(chǎn)用地（作業(yè)區(qū)）的區(qū)劃，作業(yè)區(qū)的長(zhǎng)度應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)刂T因 素綜合具體而定，作業(yè)區(qū)的長(zhǎng)度應(yīng)從200300m為宜，其寬度應(yīng)考慮 地形是否有利于排灌系統(tǒng)的設(shè)臵，機(jī)動(dòng)作業(yè)的范圍等條件進(jìn)行綜合， 作業(yè)區(qū)主要分為播種區(qū)、換床區(qū)、營(yíng)養(yǎng)繁殖區(qū)、移植苗區(qū)（小苗區(qū)） 大苗區(qū)、母樹(shù)區(qū)、引種馴化區(qū)。2、輔助設(shè)施的區(qū)劃 主要指道路、排灌溝

19、渠、管理用房、防護(hù)林等。各功能區(qū)主要以 基地內(nèi)的道路為分界線，保證基地園區(qū)運(yùn)輸暢通。三、項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)構(gòu)成1、生產(chǎn)設(shè)施：作業(yè)區(qū)工程2、輔助生產(chǎn)設(shè)施：包括土壤改良、給水、排水、道路、供電、 通訊、防護(hù)林及倉(cāng)庫(kù)棚窖、機(jī)具檢修、化糞池、消防、科研、溫室等 工程。3、行政與生活福利設(shè)施：包括辦公室、職工宿舍以及公共和衛(wèi) 生福利工程 。第二節(jié) 工程建設(shè)方案一、總平面布臵1、總平面設(shè)計(jì) 應(yīng)根據(jù)自然地形，生產(chǎn)工藝、功能區(qū)劃以及與外部銜接等要求， 因地制宜地合理安排。2、輔助用地面積規(guī)定輔助用地系指除圃地以外的用地。 大型苗圃的輔助用地不應(yīng)超過(guò) 苗圃總面積的 25%。3、輔助生產(chǎn)設(shè)施的平面設(shè)計(jì)道路網(wǎng)布設(shè)從行政管

20、理區(qū)與外部交通相聯(lián)結(jié)的干道； 園內(nèi)道路應(yīng) 以保障生產(chǎn)、方便管理和生活，適應(yīng)機(jī)耕需要，布設(shè)支道和岔道。大 型苗圃及種植基地可根據(jù)需要布設(shè)環(huán)形道路。道路網(wǎng)，給水及排水系統(tǒng)應(yīng)綜合考慮，統(tǒng)一協(xié)調(diào)布設(shè)。職工宿舍 及住宅可以在圃外適宜的地點(diǎn)建設(shè)。二、種植區(qū)區(qū)劃1、區(qū)劃原則（1）合理利用土地，便于生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理。（2）根據(jù)立地條件與樹(shù)種生物學(xué)特性要求和育苗方法與經(jīng)營(yíng)管 理水平綜合考慮，進(jìn)行作業(yè)區(qū)區(qū)劃。（3）作業(yè)區(qū)的長(zhǎng)度與寬度比例應(yīng)適當(dāng)。作業(yè)區(qū)長(zhǎng)度：大型苗圃或機(jī)械化程度高的苗圃以 200至300m為 宜，中型苗圃或畜耕為主的苗圃以 50至100m為宜。作業(yè)區(qū)寬度： 以長(zhǎng)度的一半或三分之一為宜。 在排水良好地區(qū)

21、可 寬些，反之則窄些。山地苗圃作業(yè)區(qū)長(zhǎng)度、寬度可按照地塊現(xiàn)狀盡量保持完整形狀。（4）作業(yè)區(qū)宜循南北走向。2、作業(yè)區(qū)劃分：播種區(qū)：應(yīng)選擇地勢(shì)較高而平坦，坡度小，土層厚度 50c m以上， 肥力中等，灌溉方便，背風(fēng)向陽(yáng)地段。無(wú)性繁殖區(qū)：應(yīng)依據(jù)樹(shù)種生物學(xué)特性， 以滿(mǎn)足扦插、嫁接埋條（壓 條）、分蘗（分株）育苗的工藝條件，選擇排水良好的地段。移植區(qū)： 應(yīng)依據(jù)花卉苗木培育規(guī)格和樹(shù)種生長(zhǎng)速度及其特性， 選 擇獨(dú)立完整的地段。試驗(yàn)區(qū)： 應(yīng)根據(jù)引種、 組培和新種引植及新品種的特性及其采用工藝條件，選擇便于觀察、試驗(yàn)的地段，宜結(jié)合溫度統(tǒng)一區(qū)劃三、工程建設(shè)方案1、土壤改良工程為了有效地利用土地， 對(duì)含水量過(guò)多和土

22、地瘠薄或連續(xù)育苗地力衰退的圃地應(yīng)進(jìn)行土壤改良工程。由于項(xiàng)目區(qū)土地大多是低山和深丘坡耕地， 須以改造整治。 由于規(guī)劃區(qū)坡度小，為了防止重新整地時(shí)造成新的水土流失，新建苗圃盡量利用現(xiàn)有梯田和梯地，只對(duì)少數(shù)極不規(guī)則地塊作坡改梯整治，保留池、塘、庫(kù)和成塊的林地等水土保持系統(tǒng)，增加必要的水土保持設(shè)施，提高水肥綜合利用率，減少水土、肥料和農(nóng)藥流失，實(shí)現(xiàn) 早茶園生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展實(shí)。具體包括以下幾個(gè)方面：（1）水田改土改土前需順坡方向在每塊田里挖排水溝和背溝， 盡快放干田中積水，種植大豆、花生、蠶豆等豆科作物，將水田改造成旱作土。耕作層土壤深度 Ic財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 =741.2萬(wàn)元0投資回收期 =6.5年（含建設(shè)

23、期）v 10年投資利潤(rùn)率=25.1 %上述指標(biāo)表明，項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)均高于基準(zhǔn)指標(biāo)，具有較好的盈利能力，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)可行。第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)分析一、定性分析本項(xiàng)目應(yīng)充分注意自然災(zāi)害和病蟲(chóng)害等風(fēng)險(xiǎn)因素, 建立有效的預(yù)防預(yù)警機(jī)制 , 可以有效減少風(fēng)險(xiǎn)損失。在產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作環(huán)節(jié)，良好的經(jīng)營(yíng)和管理是企業(yè)取得效益的保證。 本項(xiàng)目業(yè)主具有較好的園林綠化工程施工與綠化苗生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)， 因此，經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)不大。但業(yè)主單位仍需按現(xiàn)代企業(yè)管理的要求， 加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，建立嚴(yán)格的管理制度和保障措施。從市場(chǎng)需求來(lái)看，本項(xiàng)目近期產(chǎn)品主要滿(mǎn)足公司自身園林工程用花卉苗木，從外部市場(chǎng)分析來(lái)看，尤其是對(duì)于優(yōu)質(zhì)花卉苗木來(lái)講，短期內(nèi)將不會(huì)出現(xiàn)供過(guò)于

24、求的情況。 隨著土地資源越來(lái)越寶貴，從長(zhǎng) 遠(yuǎn)看，市場(chǎng)形勢(shì)較好。通過(guò)以市場(chǎng)為導(dǎo)向的多元化產(chǎn)品布臵方案，加 強(qiáng)新品種引進(jìn)、開(kāi)發(fā)，不斷保持產(chǎn)品的市場(chǎng)優(yōu)新特性，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不大。二、定量分析1盈虧平衡分析項(xiàng)目年固定成本809.1萬(wàn)元，年可變成本378.1萬(wàn)元，年均銷(xiāo) 售收入1759萬(wàn)元，年稅金及附加為61.6萬(wàn)元，以項(xiàng)目生產(chǎn)能力利用 率表示項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)（BEP為：固定成本BEP= = 61.3%銷(xiāo)售收入-銷(xiāo)售稅金-可變成本表明項(xiàng)目生產(chǎn)能力達(dá)到61.3 %，就可保本，安全幅度較高，具 有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。2、敏感性分析根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，將項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品價(jià)格、經(jīng)營(yíng)成本作為三個(gè)主要敏感因素進(jìn)行分析，取變化

25、率士 5%,計(jì)算結(jié)果如下：財(cái)務(wù)敏感性分析計(jì)算表變動(dòng)因素變化率財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（）較基本方案增減（）固定資產(chǎn)投資+5%17.50.9-5%19.4+ 1.0經(jīng)營(yíng)成本+5%16.12.3-5%20.7+2.3價(jià)格+5%20.9+2.5-5%16.3-2.1根據(jù)敏感程度大小排序由大到小依次為：產(chǎn)品價(jià)格、經(jīng)營(yíng)成本、 固定資產(chǎn)投資。其中固定資產(chǎn)變動(dòng)士 5%,對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率影響很 小，產(chǎn)品價(jià)格、經(jīng)營(yíng)成本對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率影響較大，這表明項(xiàng)目受 市場(chǎng)影響相對(duì)較大。但整個(gè)變動(dòng)范圍都在士 5%范圍內(nèi)，因此，企業(yè) 在經(jīng)營(yíng)中應(yīng)穩(wěn)定市場(chǎng)，搞好市場(chǎng)開(kāi)拓，并注重進(jìn)一步提咼花卉苗木質(zhì) 量和品質(zhì)，提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。其次應(yīng)加強(qiáng)

26、成本管理，降低經(jīng)營(yíng)成 本，避免風(fēng)險(xiǎn)。第十四章經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)一、項(xiàng)目對(duì)農(nóng)民增收作用明顯本項(xiàng)目通過(guò)“基地+農(nóng)戶(hù)”的模式，在租用農(nóng)戶(hù)土地的同時(shí)，米取聘用務(wù)工的方式使其得到穩(wěn)定的收入來(lái)源，主要體現(xiàn)在苗木基地園的管護(hù)和出苗，根據(jù)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析，本項(xiàng)目管護(hù)費(fèi)和出苗費(fèi)為345.3萬(wàn)元，加上土地租金75萬(wàn)元，則項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶(hù)年純收益為 420.3萬(wàn)元, 每畝凈收入達(dá)2802元。項(xiàng)目區(qū)涉及*區(qū)義和鎮(zhèn)受益農(nóng)民近1000人，其中含600名庫(kù)區(qū)移民，人均純收入4203元，比原有收入高出1000元以上（該鎮(zhèn)農(nóng)民人均純收 3176 元），因此，項(xiàng)目帶動(dòng)農(nóng)民和移民增收效果明顯。 二、就業(yè)帶動(dòng)效益通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，業(yè)主公司的花卉苗木基

27、地和示范基地可以為 當(dāng)?shù)靥峁┬碌墓潭ň蜆I(yè)機(jī)會(huì) 30 個(gè),其中吸收移民就業(yè) 15 人。通過(guò)產(chǎn) 業(yè)化的運(yùn)作，還可以促進(jìn)運(yùn)輸、商業(yè)、包裝、園林工程施工等相關(guān)產(chǎn) 業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)水平的提高。社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益明顯，對(duì)破解 * 區(qū)產(chǎn)業(yè)空虛化具有積極的意義。三、生態(tài)效益顯著本項(xiàng)目建設(shè)目的旨在發(fā)展綠化林木的種植，項(xiàng)目本身有利于生 態(tài)環(huán)境的保護(hù)和水土保持。 同時(shí)還將有效推進(jìn) * 庫(kù)區(qū)退耕還林工程的 實(shí)施，發(fā)展花卉苗木產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品，能夠產(chǎn)生較好的生態(tài)效益，對(duì)城市綠 化和地區(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)具有積極的推動(dòng)作用。第十五章 綜合評(píng)價(jià)及結(jié)論一、結(jié)論1、本項(xiàng)目符合國(guó)家及地方的有關(guān)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，具 有較強(qiáng)的示范帶動(dòng)作用。

28、 項(xiàng)目建設(shè)對(duì)發(fā)展 *庫(kù)區(qū)特色產(chǎn)業(yè)， 改善農(nóng)業(yè) 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入、安臵勞動(dòng)就業(yè)、改善生態(tài)環(huán)境、提高農(nóng)民 的科學(xué)文化素質(zhì)等均具有重要的意義， 屬于* 庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展重點(diǎn)扶 持的范圍。2、市場(chǎng)前景好、規(guī)模適度，技術(shù)成熟，符合環(huán)保要求。項(xiàng)目業(yè)主自身工程市場(chǎng)的花卉苗木年需求量就達(dá) 6000 多萬(wàn)元，可以充分保障項(xiàng)目建成后和產(chǎn)品銷(xiāo)售。所發(fā)展的產(chǎn)品市場(chǎng)前景看好，具有較強(qiáng) 的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。項(xiàng)目采用的容器育苗技術(shù)成。項(xiàng)目環(huán)保措施切實(shí)可 行，符合環(huán)境保護(hù)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展要求。3、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益明顯，項(xiàng)目示范性強(qiáng)，帶動(dòng)農(nóng)民增 收效果明顯 。項(xiàng)目建成后， 可帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民和移民種植花卉苗木增 收致富，對(duì)發(fā)

29、展地區(qū)經(jīng)濟(jì)、增加就業(yè)、提高當(dāng)?shù)鼐用裆钏?、解決 庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)空虛化具有重要意義。4、項(xiàng)目具有優(yōu)越的自然資源、良好的建設(shè)條件，業(yè)主單位具有 現(xiàn)成的產(chǎn)品自銷(xiāo)能力、 有較強(qiáng)的資金投入能力， 地方政府也積極支花 卉苗木產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。綜上所述，本項(xiàng)目建設(shè)是必要的、也是可行的。二、建議1、抓緊項(xiàng)目下階段的設(shè)計(jì)、規(guī)劃、建設(shè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家基本建 設(shè)程序，確保工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)，以及符合環(huán)境保護(hù)要求。2、盡快完善項(xiàng)目相關(guān)研究工作，制訂相關(guān)操作技術(shù)規(guī)程；抓緊 科技攻關(guān)， 制定產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)技術(shù)工作， 保證產(chǎn)品按計(jì)劃順利 生產(chǎn)。3、鑒于項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，應(yīng)積極爭(zhēng)取各級(jí) 政府和有關(guān)部門(mén)的支持， 盡快建成投產(chǎn)， 帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民及移民增收致