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1、.質(zhì)量管理體系文件 編號 ：PD/QP 程 序 文 件版 次： 受 控 狀 態(tài)： 文件持有人： 精品.編制、評審會簽更改記錄章節(jié)號更改條款更改日期更改人審 核批 準(zhǔn)更改通知單號精品.程 序 文 件文件編號標(biāo)題：目錄版 次 號目 錄序號文件編號文件名稱版 次頁數(shù)1PD/QP-4.2.3文件控制程序 A/032PD/QP-4.2.4記錄控制程序A/023PD/QP-5.6管理評審控制程序A/024PD/QP-6.2.2能力、培訓(xùn)和意識控制程序A/025PD/QP-6.3、6.4設(shè)施和工作環(huán)境控制程序A/036PD/QP-7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序A/027PD/QP-7.2與顧客有關(guān)的過程控制程

2、序A/028PD/QP-7.4采購控制程序A/029PD/QP-7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序A/0510PD/QP-7.6監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序A/0211PD/QP-8.2.1顧客滿意度控制程序A/0112PD/QP-8.2.2內(nèi)部審核控制程序 A/0313PD/QP-8.2.3過程的監(jiān)視和測量控制程序A/0214PD/QP-8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序A/0215PD/QP-8.3不合格品控制程序A/0216PD/QP-8.4數(shù)據(jù)分析控制程序A/0217PD/QP-8.5.2糾正措施控制程序A/0218PD/QP-8.5.3預(yù)防措施控制程序A/01精品.程 序 文 件文件編號標(biāo)題：文

3、件控制程序版 次 號1 目的 對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場所使用的文件為有效版本。2 適用范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制。3 職責(zé)3.1辦公室為文件控制程序的歸口管理部門并負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件及管理性文件的發(fā)放、更改、控制和管理；辦公室負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的發(fā)放、更改、控制和管理。3.2各有關(guān)部門負(fù)責(zé)配合辦公室實(shí)施文件控制程序并負(fù)責(zé)本部門的文件及資料的管理和保管。4 工作程序4.1文件的分類4.1.1管理性文件包括：質(zhì)量手冊、程序文件和其它管理制度；4.1.2技術(shù)性文件包括：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書）、檢驗(yàn)規(guī)程、產(chǎn)品圖紙等與技術(shù)有關(guān)的文件及資料。4.2文件分受

4、控文件和非受控文件，受控文件蓋“受控”印章。辦公室負(fù)責(zé)建立受控文件清單，以隨時(shí)識別現(xiàn)行有效版本，確保各有關(guān)場所使用的文件為有效版本。4.2.1文件的標(biāo)識按質(zhì)量管理體系文件標(biāo)識規(guī)定執(zhí)行。4.3文件的編寫4.3.1管理者代表組織質(zhì)量手冊和程序文件的編制，辦公室負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)各部門編制其它技術(shù)、管理性文件。4.4文件的審批4.4.1質(zhì)量手冊、程序文件由廠長審批。4.4.2其它技術(shù)、管理性文件由各部門負(fù)責(zé)審核，廠長或管理者代表批準(zhǔn)。4.5文件的發(fā)放和借閱4.5.1受控文件的發(fā)放，由辦公室按管理者代表批準(zhǔn)的有效文件配備表確定的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放，并填寫文件發(fā)放(收回)登記表。4.5.2文件領(lǐng)用人在文件發(fā)放(

5、收回)登記表上簽名并領(lǐng)取蓋有“受控”印章的有效文件。4.5.3受控文件不得私自復(fù)印，若需查借閱時(shí)，到辦公室辦理查借閱手續(xù)。4.5.4用于對外宣傳工作需要的非受控文件發(fā)放時(shí)應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并在文件發(fā)放(收回)登記表上登記，在備注欄中加以說明用途。4.6文件的更改4.6.1文件需更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門的負(fù)責(zé)人填寫文件更改精品.程 序 文 件文件編號標(biāo)題：文件控制程序版 次 號（申請）通知單說明更改原因，對重要更改應(yīng)附有充分的證據(jù)。4.6.2文件更改的審批由原審批人進(jìn)行，當(dāng)審批人不在職時(shí)可由其接替崗位的人員審批，但應(yīng)獲得審批該文件的背景資料。4.6.3文件更改時(shí)需注明更改標(biāo)

6、記和更改時(shí)間，并由更改人填寫文件更改記錄。當(dāng)文件更改批準(zhǔn)后，由辦公室按文件發(fā)放(收回)登記表上的名單落實(shí)更改，同時(shí)收回作廢的舊文件（包括換頁更改后作廢的頁）。4.6.4文件的更改方式有劃改、換頁、換版三種方式。一般情況下更改采用劃改、換頁方式。文件經(jīng)多次更改或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。換版時(shí)宣布原版次文件作廢，換發(fā)新版本。新版文件的發(fā)布日期應(yīng)盡可能早于實(shí)施日期，以便使用人員能夠有個(gè)適應(yīng)過程。4.7文件的作廢4.7.1作廢的文件由辦公室收回并按文件發(fā)放(收回)登記表記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，作廢文件如需保留，由辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后加蓋“保留”印章，其它作廢文件應(yīng)由辦公室負(fù)責(zé)銷毀。4.

7、8外來文件的控制4.8.1直接引用的各類外來文件由辦公室填寫外來文件確認(rèn)單，由廠長或管理者代表批準(zhǔn)后方可使用，并按本文件的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制。4.8.2辦公室負(fù)責(zé)對使用部門的國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)等外來文件是否為有效版本進(jìn)行檢查，及時(shí)更換無效文件。4.9文件的保管、貯存 質(zhì)量手冊、程序文件、外來文件等重要文件經(jīng)批準(zhǔn)的原版交辦公室保存，其它文件由各歸口管理部門或主管部門保管，做好防蛀、防潮、防盜工作，確保文件完好，保持文件清晰、易于識別、方便查找。4.10文件的評審 管理者代表組織有關(guān)部門每年結(jié)合工廠情況及法律法規(guī)變化情況對工廠的文件進(jìn)行一次評審，評審結(jié)果經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，對確定須修改或

8、更新的文件要實(shí)施修改或更新，經(jīng)修改和更新的文件須再次批準(zhǔn)后實(shí)施。5 記錄5.1受控文件清單 C4.2.3-015.2受控文件配備表 C4.2.3-025.3文件發(fā)放（回收）登記表 C4.2.3-03 5.4文件更改通/申請通知單 C4.2.3-04 5.5外來文件確認(rèn)清單 C4.2.3-05 精品.程 序 文 件文件編號標(biāo)題：文件控制程序版 次 號質(zhì)量管理體系文件標(biāo)識規(guī)定依據(jù)GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)和工廠質(zhì)量管理體系要求，根據(jù)工廠實(shí)際情況對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行統(tǒng)一標(biāo)識，以便統(tǒng)一管理和控制，特制定受控文件標(biāo)識規(guī)定如下：1.質(zhì)量手冊的標(biāo)識： PD/QMQ為

9、質(zhì)量控制代號；M為手冊代號企業(yè)代號2.程序文件的標(biāo)識：PD/QP-XXX對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的XXX章節(jié)Q為質(zhì)量控制代號；P為程序文件代號企業(yè)代號3.支持性（C層次）文件的標(biāo)識：PD/QC-XX 文件序號Q為質(zhì)量控制代號；C為支持性文件代號 (GL為管理類文件代號；JS為技術(shù)類文件代號)企業(yè)代號4.記錄的標(biāo)識C-XXX-XX記錄序號對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)XXX章節(jié)號記錄的代號5.文件的版本和修改表示方法A版/第0次修改 簡化：A/0修改次數(shù)流水號英文字母順序表示版本號精品.程 序 文 件文件編號標(biāo)題：記錄控制程序版 次 號1 目的 對記錄進(jìn)行控制和管理，確保記錄的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、有效，為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量

10、符合規(guī)定要求提供證據(jù)。2 適用范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄的控制。3 職責(zé)3.1辦公室為記錄控制程序的歸口管理部門并負(fù)責(zé)記錄設(shè)計(jì)的確認(rèn)、標(biāo)識、儲存、保護(hù)、檢索和處置所需的控制。3.2各部門負(fù)責(zé)配合辦公室實(shí)施記錄控制程序并負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的編制、填寫、收集、儲存和保護(hù)。3.3記錄的填寫人員，對所記錄的每一個(gè)數(shù)據(jù)、文字及記錄的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。4 工作程序4.1記錄的分類4.1.1管理運(yùn)行記錄包括：質(zhì)量審核記錄、產(chǎn)品要求評審記錄、對供方的管理記錄、培訓(xùn)記錄、糾正和預(yù)防措施記錄、顧客意見反饋記錄、銷售服務(wù)記錄等；4.1.2生產(chǎn)控制記錄包括：生產(chǎn)操作記錄、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄、不合格品控制記

11、錄等；4.1.3監(jiān)視和測量記錄包括：監(jiān)視和測量設(shè)備的控制記錄、對過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量記錄等；4.1.4其它記錄包括：數(shù)據(jù)分析記錄等；4.2記錄的媒介形式主要為紙張形式，也可呈其它形式，如硬拷貝、電子媒體等。4.3記錄的標(biāo)識和更改4.3.1為保證記錄具有唯一的標(biāo)識，每一記錄表式均應(yīng)有唯一的標(biāo)識，具體按質(zhì)量管理體系文件標(biāo)識規(guī)定執(zhí)行。4.3.2記錄表格如需修改，職能部門將修改后的記錄表格交辦公室審核，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可使用，新表格啟用時(shí)，使用部門負(fù)責(zé)將舊的空白記錄表格收回，防止作廢的記錄表格在現(xiàn)場使用。4.4要求各類人員對記錄的填寫做到：時(shí)間準(zhǔn)確；數(shù)據(jù)真實(shí)可靠；項(xiàng)目填寫齊全；字跡清楚整潔；精品

12、.4.5記錄應(yīng)由填寫部門負(fù)責(zé)收集組卷成冊以便查存。4.6記錄的查閱、借閱4.6.1當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，在商定范圍內(nèi)記錄可供顧客查閱。程 序 文 件文件編號標(biāo)題：記錄控制程序版 次 號4.6.2已歸檔的記錄，查閱和借閱須辦理查借閱手續(xù)。4.6.3政府有關(guān)部門或顧客因工作需要，需查閱未歸檔的記錄，經(jīng)歸口管理部門負(fù)責(zé)人或管理者代表同意，可在保管部門查閱。需長期借閱的應(yīng)經(jīng)管理者代表同意，由保管部門提供復(fù)印件，辦理借閱登記。4.6.4工廠內(nèi)部人員查、借閱有關(guān)記錄須經(jīng)保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.6.5所有記錄的原件一律不外借。4.7 記錄的保管、貯存4.7.1記錄由各填寫部門自行保管、貯存。4.7.2記錄的保管期

13、限應(yīng)符合記錄清單中的有關(guān)規(guī)定。4.7.3記錄的編號應(yīng)便于檢索，并注意防火、防潮、防蟲鼠害。4.7.4辦公室不定期的對各部門的記錄進(jìn)行檢查。4.8 記錄的處理4.8.1已超過保管期限或無查考價(jià)值的記錄，可作廢處理。4.8.2記錄作廢處理的方式為銷毀。4.8.3需銷毀的記錄由各部門負(fù)責(zé)銷毀，管理者代表應(yīng)指定專人監(jiān)銷。5 記錄5.1 記錄清單 C4.2.4-01 精品.程 序 文 件文件編號標(biāo)題： 管理評審控制程序版 次 號1 目的辦了確保工廠質(zhì)量方針得到切實(shí)的貫徹、質(zhì)量目標(biāo)得到實(shí)現(xiàn)，工廠能持續(xù)有效地滿足顧客的期望、社會的需求及實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，確保工廠根據(jù)GB/T19001-2008idtISO900

14、1:2008標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系具有持續(xù)的有效性、適宜性和充分性。2 適用范圍 適用于工廠內(nèi)部開展的管理評審活動。3 職責(zé)3.1廠長負(fù)責(zé)主持管理評審活動。3.2管理者代表負(fù)責(zé)向廠長匯報(bào)質(zhì)量管理體系的整體運(yùn)行狀況，并配合廠長開展管理評審活動。3.3各職能部門負(fù)責(zé)人在評審中匯報(bào)各部門質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況，并負(fù)責(zé)對評審后糾正和預(yù)防措施的制訂和實(shí)施。4 工作程序4.1管理評審形式4.1.1采用會議的形式。4.2管理評審的時(shí)間4.2.1管理評審每年進(jìn)行一次4.2.2有以下情況可適當(dāng)增加評審頻次： a) 文件化的質(zhì)量管理體系建立3個(gè)月后； b) 市場需求出現(xiàn)較大變化； C) 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)較大變化；

15、d) 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化。4.3管理評審的輸入 管理評審的輸入包括以下內(nèi)容：4.3.1外、內(nèi)審核的結(jié)果；4.3.2顧客投訴的處理，顧客滿意度的測量結(jié)果及與其溝通的反饋信息。4.3.3過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果。4.3.4改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，如通過審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。4.3.5以往管理評審跟蹤措施的執(zhí)行情況。4.3.6可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，如內(nèi)、外環(huán)境、法律法規(guī)和技術(shù)等方面的變化。精品.4.3.6質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況包括質(zhì)量方針貫徹情況和質(zhì)量目標(biāo)的完成情況。程 序 文 件文件編號標(biāo)題： 管理評審

16、控制程序版 次 號4.3.8各種有利于質(zhì)量改進(jìn)的建議，如員工的合理化建議等；4.4管理評審準(zhǔn)備 4.4.1在決定進(jìn)行管理評審前一星期，管理者代表制訂并提交本次管理評審計(jì)劃，廠長審批后，通知各相關(guān)部門和人員。4.4.2管理者代表根據(jù)評審輸入的內(nèi)容要求，組織各職能部門整理評審材料。4.5管理評審會議4.5.1廠長主持、各職能部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入作出評價(jià)，對于存在或潛在不合格提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改進(jìn)度。4.5.2廠長對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論性意見。4.6管理評審輸出4.6.1質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)：包括組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限、質(zhì)量管理體系、文件及過程控制等方面；4.

17、6.2質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)貫徹實(shí)施的評價(jià)以及改進(jìn)的需求；4.6.3與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，包括對現(xiàn)有產(chǎn)品符合性的評價(jià)和過程審核等。4.6.4資源配置等方面的評價(jià)。4.6.5對質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價(jià)的結(jié)論。4.6.6管理評審結(jié)束后由管理者代表編寫管理評審報(bào)告，評審報(bào)告內(nèi)容包括： a) 評審目的； b) 評審日期； c) 參加評審人員； d) 評審綜述及結(jié)論；e) 采取的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措 管理評審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核，報(bào)廠長批準(zhǔn)后發(fā)至各職能部門監(jiān)控執(zhí)行。4.7改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證生產(chǎn)部根據(jù)改進(jìn)控制程序的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正、和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證

18、。4.8管理評審結(jié)果如引起文件更改則應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。4.9管理評審記錄包括評審計(jì)劃、評審材料和評審報(bào)告等由生產(chǎn)部保存。5.記錄5.1管理評審計(jì)劃 C5.6-015.2管理評審會議記錄 C5.6-025.3管理評審報(bào)告 C5.6-03精品.程 序 文 件文件編號標(biāo)題：能力、培訓(xùn)和意識控制程序版 次 號1 目的 為確保工廠所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員具有與其職責(zé)和崗位相應(yīng)的能力，并通過培訓(xùn)使其達(dá)到規(guī)定的要求。2 范圍 適用于工廠從事影響質(zhì)量工作的人員，包括臨時(shí)雇用的人員。3 職責(zé)3.1辦公室為能力、培訓(xùn)和意識控制程序的歸口管理部門。 3.1.2辦公室負(fù)責(zé)工廠能力、培訓(xùn)和意識的策劃并負(fù)責(zé)組織落

19、實(shí)對工廠與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員的培訓(xùn)，負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)教育效果的評估。3.2各相關(guān)職能部門的職責(zé)3.2.1確定本部門人員所必備的能力。3.2.2負(fù)責(zé)對本部門員工實(shí)施適宜的崗位技能培訓(xùn)。3.3廠長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃，確定各部門負(fù)責(zé)人所必備的能力，提供資源確保培訓(xùn)。4 工作程序4.1人員安排 工廠應(yīng)安排所有從事影響質(zhì)量工作的人員應(yīng)具有與其職責(zé)和崗位相應(yīng)的能力，辦公室負(fù)責(zé)編制崗位任職資格要求表，報(bào)廠長審批。4.2 能力、培訓(xùn)和意識 4.2.1應(yīng)識別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的能力需求，分別對各類技術(shù)、管理人員、特殊工種人員、內(nèi)審員、操作工等，根據(jù)他們的職責(zé)和工廠實(shí)際情況對他們進(jìn)行培訓(xùn)。4.2.2每年年

20、初，辦公室策劃并編制年度培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)管理者代表審核，報(bào)廠長批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2.3根據(jù)建立質(zhì)量管理體系的要求，對工廠員工進(jìn)行ISO9000標(biāo)準(zhǔn)知識的培訓(xùn)，培訓(xùn)應(yīng)包括：a) 管理人員的培訓(xùn)；b) 內(nèi)審員的培訓(xùn)；C) 一般員工的質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識的教育。4.2.4在崗人員的技能和技術(shù)更新培訓(xùn)a) 特殊工種類培訓(xùn)一般采取委外培訓(xùn)；b) 由辦公室和車間負(fù)責(zé)對操作工的培訓(xùn)和考核。精品.C) 管理人員由辦公室組織培訓(xùn)。4.3通過教育和培訓(xùn)，鼓勵員工參與質(zhì)量管理，使工廠員工意識到：a) 滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；程 序 文 件文件編號標(biāo)題：能力、培訓(xùn)和意識控制程序版 次 號b)違反這些要求所造成的后果；c

21、)自己從事的質(zhì)量活動與工廠的發(fā)展是息息相關(guān)的，從而加強(qiáng)為實(shí)現(xiàn)工廠質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)的意識。4.4評價(jià)所有培訓(xùn)的有效性由辦公室組織相關(guān)部門對培訓(xùn)對象進(jìn)行理論考核、操作考核、業(yè)績考評和征詢意見等方法，并按其有效性，合理地分配與其所具備能力相適應(yīng)的工作崗位。4.4辦公室負(fù)責(zé)建保存培訓(xùn)記錄。5 記錄5.1各崗位人員任職要求 C6.2.2-015.2年度員工培訓(xùn)計(jì)劃 C6.2.2-025.3員工培訓(xùn)記錄 C6.2.2-03 精品.程 序 文 件文件編號標(biāo)題：設(shè)施和工作環(huán)境控制程序版 次 號1 目的 通過對設(shè)施的控制確保設(shè)施滿足過程能力，以滿足產(chǎn)品符合要求的需求。2 適用范圍 適用于設(shè)施從購置到報(bào)廢全過程的

22、控制；對工作環(huán)境中人和物的因素進(jìn)行控制。3 職責(zé)3.1生產(chǎn)部是設(shè)施控制的歸口管理部門。3.2生產(chǎn)部組織協(xié)調(diào)各部門和生產(chǎn)車間落實(shí)本部門設(shè)施的使用和日常管理。4 工作程序4.1設(shè)施包括：4.1.1生產(chǎn)設(shè)施如：生產(chǎn)設(shè)備、實(shí)施監(jiān)視和測量的設(shè)備以及各種工夾模具等。4.1.2建筑物、工作場所和公用工程設(shè)施。4.1.3支持性設(shè)施如：交通運(yùn)輸設(shè)施、辦公設(shè)施等。4.2設(shè)施的更新改造，增添和購置。4.2.1設(shè)施更新原則上采用技術(shù)性能先進(jìn)的設(shè)施更新陳舊落后的設(shè)施，以提高綜合生產(chǎn)能力，減輕工人勞動強(qiáng)度，提高勞動生產(chǎn)率。4.2.2 符合下列條件之一的設(shè)施，應(yīng)提出更新改造： a) 經(jīng)過多次大修，損耗嚴(yán)重，修理后技術(shù)性能達(dá)

23、不到工藝要求和不能保證產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)施； b) 制造質(zhì)量差，技術(shù)性能落后，生產(chǎn)效率低的設(shè)施； c) 國家或有關(guān)部門規(guī)定淘汰的設(shè)施。4.2.3設(shè)施更新改造和增添，由使用部門填寫設(shè)施增添更新申請單提出申請，廠長批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2.4設(shè)施的購置，由廠長指定人員實(shí)施采購。4.3設(shè)施的安裝、調(diào)試和管理4.3.1設(shè)施到工廠后由生產(chǎn)部組織有關(guān)人員進(jìn)行開箱清點(diǎn)（包括主機(jī)、輔機(jī)、附件工具、技術(shù)資料等），辦理驗(yàn)收手續(xù)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與制造廠家聯(lián)系解決。4.3.2設(shè)施開箱驗(yàn)收合格后，生產(chǎn)部組織人員進(jìn)行安裝、調(diào)試并對設(shè)施進(jìn)行統(tǒng)一編號，建立設(shè)施臺帳。并將設(shè)施移交使用部門、將備品備件入庫，技術(shù)資料整理歸擋保管。4.3.3設(shè)施

24、應(yīng)建立標(biāo)識和設(shè)施臺帳，做到帳、物相符。4.4設(shè)施的使用4.4.1設(shè)施操作工人必須能熟練掌握設(shè)施的使用和保養(yǎng)知識。精品.4.4.2新工人使用設(shè)施前，必須進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，掌握設(shè)施的結(jié)構(gòu)、性能、操作、保養(yǎng)和安全技術(shù)等知識。4.4.3生產(chǎn)設(shè)施實(shí)行誰使用誰保養(yǎng)的原則。程 序 文 件文件編號標(biāo)題：設(shè)施和工作環(huán)境控制程序版 次 號4.4.4根據(jù)工廠生產(chǎn)設(shè)施的具體要求，操作工在操作時(shí)要嚴(yán)格遵守有關(guān)安全操作規(guī)定，確保生產(chǎn)安全。4.4.5嚴(yán)禁設(shè)施精機(jī)粗用，超規(guī)格超負(fù)荷使用，嚴(yán)禁設(shè)施帶病運(yùn)轉(zhuǎn)。4.4.6設(shè)施隨機(jī)附件、部件、工具、安全裝置等使用部門或個(gè)人不得隨意拆除。4.5設(shè)施的保養(yǎng)4.5.1日常保養(yǎng) 日常維護(hù)保養(yǎng)稱日

25、常保養(yǎng)，操作者應(yīng)在班前班后認(rèn)真對設(shè)施進(jìn)行檢查，清機(jī)保養(yǎng)各個(gè)部位，加油潤滑，檢查儀表、閥門是否損壞、使設(shè)施保持整齊、清潔、潤滑、安全，班中發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)及時(shí)排除后才能操作。4.5.2定期保養(yǎng) 設(shè)施應(yīng)定期進(jìn)行保養(yǎng)，對其外表進(jìn)行清理清潔，做到徹底清洗外表，檢查更新潤滑油脂，調(diào)整各部位配合間隙，緊固各部位。電器部份的保養(yǎng)由電工負(fù)責(zé)，并做設(shè)施保養(yǎng)記錄。4.6設(shè)施的修理與驗(yàn)證4.6.1設(shè)施日常發(fā)生故障，由操作工及時(shí)通知維修工修理。要求維修工隨叫隨到，及時(shí)搶修。修理完畢，維修工填寫設(shè)施檢修記錄并由操作工驗(yàn)證簽名。4.7設(shè)施的報(bào)廢、轉(zhuǎn)讓、封存及啟用4.7.1符合下列條件之一的設(shè)施均可報(bào)廢： a)主要結(jié)構(gòu)和部件已嚴(yán)

26、重?fù)p壞，效能達(dá)不到工藝要求又無修復(fù)改裝價(jià)值的設(shè)施； b)因意外災(zāi)害或事故遭受嚴(yán)重?fù)p壞又無法修復(fù)和改裝的設(shè)施； c)嚴(yán)重影響安全生產(chǎn)又無法修復(fù)和改造的設(shè)施； d)因產(chǎn)品變動或工藝更改而被淘汰又不能加以修改利用的設(shè)施； e)更改替換出來又不能利用的舊設(shè)施；4.7.2設(shè)施報(bào)廢，由使用部門提出申請，報(bào)廠長審核批準(zhǔn)后實(shí)施。4.7.3設(shè)施的轉(zhuǎn)讓、封存、啟用由使用部門提出申請，報(bào)廠長審核批準(zhǔn)后實(shí)施。4.8設(shè)施事故處理4.8.1凡設(shè)施因故非正常損壞而造成停產(chǎn)降低效能或精度降低均為設(shè)施事故。4.8.2 設(shè)施事故發(fā)生后，操作者應(yīng)立即切斷電源，保護(hù)現(xiàn)場向車間領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。4.8.3事故發(fā)生，堅(jiān)持做好三不放過原則，即不查

27、清事故原因不放過；責(zé)任者和職工不受到教育不放過；沒有防范措施不放過。精品.4.8.4事故由車間組織有關(guān)人員和操作者參加現(xiàn)場分析找出原因，作出處理意見，并報(bào)廠長批準(zhǔn)后實(shí)施。4.8.5 對違章操作、玩忽職守造成事故者，根據(jù)設(shè)施損壞程度須作出處理。4.8.6設(shè)施事故發(fā)生后，車間應(yīng)及時(shí)組織人員突擊修復(fù)。各部門要優(yōu)先給予配合。程 序 文 件文件編號標(biāo)題：設(shè)施和工作環(huán)境控制程序版 次 號4.9工作環(huán)境生產(chǎn)部應(yīng)組織生產(chǎn)車間和有關(guān)部門識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。根據(jù)生產(chǎn)需要，負(fù)責(zé)確定并提供生產(chǎn)所需的必須的基礎(chǔ)設(shè)施。創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：a）配置適用的生產(chǎn)和辦公用房并根據(jù)需要適當(dāng)

28、的裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；b）配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全。c) 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求，發(fā)放必要的勞保用品。5記錄5.1設(shè)備設(shè)施臺帳 C6.3-015.2設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄 C6.3-025.3設(shè)備檢修記錄(故障修理單) C6.3-035.4工裝夾具臺帳 C6.3-04精品. 程 序 文 件文件編號標(biāo)題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序版 次 號1 目的對產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以及確保滿足規(guī)定的要求。2 適用范圍 適用于工廠產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制以及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的制定、實(shí)施和控制。3 職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)

29、產(chǎn)品、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的策劃、制定、實(shí)施、驗(yàn)證的組織協(xié)調(diào)工作。3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的策劃和實(shí)施工作，是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序的歸口管理部門。3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品、項(xiàng)目的驗(yàn)證工作。3.4辦公室負(fù)責(zé)相應(yīng)的培訓(xùn)工作。4工作程序4.1技術(shù)部應(yīng)對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同進(jìn)行質(zhì)量策劃，策劃后應(yīng)編制適用于工廠運(yùn)作的質(zhì)量計(jì)劃。4.2工廠在下列情況下進(jìn)行質(zhì)量策劃：4.2.1采用新工藝、新材料和技術(shù)改造項(xiàng)目時(shí)；4.2.2顧客對產(chǎn)品有特定的要求時(shí)（指對產(chǎn)品性能有根本性突破的要求）；4.2.3現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系文件未能覆蓋的特殊事項(xiàng)時(shí)；4.3進(jìn)行質(zhì)量策劃時(shí)應(yīng)考慮的因素4.3.1確定特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同要求的質(zhì)量目標(biāo)。4.3

30、.2確定特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需的過程方法，識別過程和活動，規(guī)定其途徑。4.3.3識別并提供過程中所需的資源配制、過程程序、人員的職責(zé)等。4.3.4確定每個(gè)過程的工藝及驗(yàn)收準(zhǔn)則，對關(guān)鍵過程、特殊過程測量和監(jiān)控活動。4.3.5確定并準(zhǔn)備為過程和產(chǎn)品的符合性所需的記錄。4.4根據(jù)質(zhì)量策劃內(nèi)容應(yīng)及時(shí)編制質(zhì)量計(jì)劃。4.4.1質(zhì)量計(jì)劃的編制原則精品. a)符合工廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求； b)應(yīng)與工廠的質(zhì)量管理體系的要求相協(xié)調(diào)； c)應(yīng)滿足特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量要求；4.4.2質(zhì)量計(jì)劃的基本內(nèi)容： a)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的名稱； b)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的的概況； c)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)

31、量特性、質(zhì)量目標(biāo)； d)有關(guān)質(zhì)量活動中各職能部門及人員的職責(zé)權(quán)限管理；程 序 文 件文件編號標(biāo)題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序版 次 號e)生產(chǎn)組織方案、工藝流程和總進(jìn)度要求；f)主要技術(shù)組織措施、資源要求，有關(guān)的檢驗(yàn)項(xiàng)目和方法、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和日程安排；4.4.3編制特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量計(jì)劃，由生產(chǎn)部組織相關(guān)部門審定，報(bào)廠長批準(zhǔn)。4.5特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施4.5.1各職能部門按確定的質(zhì)量計(jì)劃要求，安排工作進(jìn)度并組織實(shí)施。4.5.2由技術(shù)部對質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并作好記錄。4.5.3質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施過程中的修改應(yīng)由其有關(guān)部門提出，填寫更改通知單，報(bào)廠長批準(zhǔn)，由生產(chǎn)部協(xié)調(diào)后各

32、部門實(shí)施。4.6質(zhì)量計(jì)劃的驗(yàn)證4.6.1技術(shù)部按質(zhì)量計(jì)劃對相應(yīng)的部門進(jìn)行檢查、驗(yàn)證和考核，并協(xié)調(diào)實(shí)施過程中的有關(guān)問題。4.6.2凡未按質(zhì)量計(jì)劃中要求時(shí)間完成的，技術(shù)部應(yīng)予以協(xié)調(diào)、指導(dǎo)幫助其完成并及時(shí)將情況向廠長匯報(bào)。5記錄5.1產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃 C7.1-01 精品.程 序 文 件文件編號標(biāo)題： 與顧客有關(guān)的過程控制程序版 次 號1 目的：為確保顧客的需求和期望得到充分理解、做出規(guī)定并加以實(shí)施和保持。2 范圍：適用于工廠對顧客要求的識別，對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。3 職責(zé)3.1銷售部負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望后，應(yīng)組織相關(guān)職能部門對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審并負(fù)責(zé)與顧客溝通。是與顧客有關(guān)的過程控制程序的

33、歸口管理部門。3.2技術(shù)部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對工廠技術(shù)和生產(chǎn)能力及交貨期的評審。3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)評審為滿足顧客要求工廠應(yīng)具有的監(jiān)視和測量的能力。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)所需物資采購能力的評審。3.5廠長負(fù)責(zé)評審特殊合同。4 工作程序4.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的識別 銷售部對顧客與產(chǎn)品有關(guān)的需求與期望進(jìn)行識別，并將顧客要求在合同、訂單、招標(biāo)書等文件中明確規(guī)定，包括：4.1.1明示的要求，如產(chǎn)品質(zhì)量特性、交付、支持性服務(wù)（運(yùn)輸?shù)龋?、價(jià)格等方面的要求。4.1.2雖然顧客沒有明確要求，但是預(yù)期或規(guī)定的用途所必然要包含的要求。這類隱含的潛在要求，工廠須為滿足這些顧客要求作出承諾。4.1.3工廠產(chǎn)品的安全性能應(yīng)符合國家、行

34、業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。4.1.4顧客附加要求（包括法律法規(guī)要求）。4.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審4.2.1銷售部在簽訂合同或訂單之前，對已識別其要求及工廠確定的附加要求后，應(yīng)對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評審。確保： a) 產(chǎn)品要求得到明確規(guī)定； b) 對顧客沒有形成文件的要求（電話/口頭訂單）得到確認(rèn)； c) 與以前表述不一致的合同/訂單要求已予以解決； d) 工廠有能力滿足規(guī)定的要求；4.2.2合同的分類及評審方式精品.a)常規(guī)合同對工廠以前生產(chǎn)過的產(chǎn)品和有能力生產(chǎn)的產(chǎn)品所簽定的合同。b)特殊合同常規(guī)合同以外的所有銷售合同。4.2.3對于常規(guī)合同，銷售人員應(yīng)根據(jù)工廠生產(chǎn)安排和生產(chǎn)能力進(jìn)行評審，必要時(shí)應(yīng)征詢生

35、產(chǎn)部意見后進(jìn)行評審，由銷售主管或廠長簽字即完成產(chǎn)品要求的評審。4.2.4對于特殊合同，銷售部應(yīng)會同技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部等部門進(jìn)行評審，應(yīng)突出評審工廠生產(chǎn)能力，包括顧客潛在要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求，由銷售主管或廠長簽字即完成產(chǎn)品要求的評審。或填寫產(chǎn)品要求評審表并簽名確認(rèn)，報(bào)廠長批準(zhǔn)即完成產(chǎn)品要求的評審。程 序 文 件文件編號標(biāo)題： 與顧客有關(guān)的過程控制程序版 次 號4.2.5對于口頭訂單（包括電話、口頭訂貨），銷售人員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入“口頭合同”中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真、電話等方式確認(rèn)），并執(zhí)行4.2.34.2.4相應(yīng)條款的規(guī)定。4.2.6經(jīng)評審后如產(chǎn)品要求發(fā)生變更，銷售部應(yīng)確保工

36、廠相關(guān)文件得到必要的修改、確保工廠生產(chǎn)、技術(shù)、檢驗(yàn)和其他相關(guān)人員獲悉已變更的要求。4.2.6銷售部負(fù)責(zé)保存產(chǎn)品要求評審表、合同及評審過程提出的有關(guān)跟蹤措施的記錄。4.3合同的簽定及其實(shí)施4.3.1經(jīng)過評審的合同，由銷售部或廠長與顧客簽定合同，4.3.2合同簽訂后，銷售部下達(dá)“合同執(zhí)行通知單”發(fā)至各部門部作為生產(chǎn)的依據(jù)。4.3.3銷售部負(fù)責(zé)合同實(shí)施的監(jiān)督，并根據(jù)情況需要將信息及時(shí)與顧客溝通。4.4合同的修訂 當(dāng)供需雙方由于某種原因，合同需要變更時(shí)，經(jīng)供需雙方及時(shí)溝通協(xié)商一致后，相應(yīng)的文件如合同等應(yīng)得到修改，并及時(shí)由銷售部下達(dá)“合同執(zhí)行通知單”通知各相關(guān)部門。如銷售部無法確定能否滿足需求或合同的類

37、型變化時(shí)對更改的合同還需按4.2.3、4.2.4條款進(jìn)行再評審。4.5顧客的溝通4.5.1銷售部應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳等）向顧客介紹產(chǎn)品情況并回答顧客的咨詢。4.5.2在合同執(zhí)行中應(yīng)將有關(guān)情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括合同的更改，使各部門及顧客互相協(xié)調(diào)一致。4.5.3當(dāng)工廠產(chǎn)品出售后，銷售部要收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。4.6售后服務(wù)4.6.1售后服務(wù)人員赴現(xiàn)場服務(wù)時(shí)，必須仔細(xì)了解需處理情況，填寫“用戶服務(wù)卡”，認(rèn)真為顧客做好售后服務(wù)。4.6.2售后服務(wù)完畢后，售后服務(wù)人員要在“用戶服務(wù)卡”上的“處理情況”欄目中認(rèn)真做好記錄，并由顧客確認(rèn)、簽名，做好用戶對

38、服務(wù)的評價(jià)。精品.2.6 售后服務(wù)人員回公司后，及時(shí)將“用戶服務(wù)卡”交到銷售部。若屬本公司產(chǎn)品質(zhì)量問題，質(zhì)管部填寫“糾正措施通知單”交給責(zé)任部門。責(zé)任部門按改進(jìn)控制程序采取糾正措施。5 記錄5.1產(chǎn)品要求評審表C7.2-015.2合同執(zhí)行通知單C7.2-02 5.3口頭合同 C7.2-035.4年銷售情況一覽表 C7.2-045.5年發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表 C7.2-055.6顧客來電、來函記錄 C7.2.3-015.7用戶服務(wù)卡 C7.2.3-02程 序 文 件文件編號標(biāo)題 采購控制程序版 次 號1目的：對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保與產(chǎn)品有關(guān)的采購物資符合規(guī)定要求。2 范圍：適用于工廠產(chǎn)品所需原輔材料

39、采購、外包過程及提供服務(wù)供方的控制；對供方進(jìn)行評價(jià)、選擇和控制。3 職責(zé)3.1生產(chǎn)部為采購控制程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)執(zhí)行采購作業(yè)并對供方進(jìn)行調(diào)查評價(jià)、選擇和控制，確定合格供方名單，建立供方檔案。 3.2技術(shù)部和質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織編制原輔材料/外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品采購技術(shù)要求。3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。3.4廠長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格供方名單、負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購計(jì)劃。4 工作程序4.1技術(shù)部和質(zhì)檢部制定原輔材料/外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品采購技術(shù)要求，生產(chǎn)部按照原輔材料/外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品采購技術(shù)要求執(zhí)行采購任務(wù)。4.2對供方的評價(jià)4.2.1生產(chǎn)部根據(jù)工廠產(chǎn)品生產(chǎn)需要和所需原材輔料/外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品的技術(shù)要求，通過對購入原輔材料/外觀

40、外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較、選擇評定合格的供方，填寫供方評定記錄，應(yīng)同時(shí)選擇評定幾家合格的供方。生產(chǎn)部應(yīng)負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的記錄，明確對供方的控制方式和程序。4.2.2對有多年業(yè)務(wù)來往的原輔材料/外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，包括以下內(nèi)容以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：a) 有第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證證書或工廠對其質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；對供貨質(zhì)量穩(wěn)定，沒有第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證證書且難以對其質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的供方,也可以用其他方式進(jìn)行,如供方質(zhì)保能力調(diào)查的結(jié)果,其包括：精品.b)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況記錄；c)供方的售后服務(wù)和支持性服務(wù)能力的情況；d)供方的生

41、產(chǎn)能力、技術(shù)、檢驗(yàn)?zāi)芰跋嚓P(guān)資源配備情況。4.2.3對第一次供應(yīng)原材料/外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品的供方，除提供充分的書面證明材料外，生產(chǎn)部購買小批量試驗(yàn)，質(zhì)檢部對原材料/外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告并在供方評定表中提出評價(jià)；原材料/外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品驗(yàn)證合格后由生產(chǎn)部組織車間試用，并在供方評定表中提出評價(jià)，試用合格后由廠長批準(zhǔn)后列入合格供方名單才能正式供貨。4.2.4供方提供的原材料/外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，生產(chǎn)部應(yīng)予以警告并通知其整改，對整改不符合要求的供方生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)處理，直至取消其合格供方的資格。4.2.5生產(chǎn)部每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，建立供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表，每年給予分析評

42、價(jià)，對發(fā)生兩起由于供方產(chǎn)品問題而影響工廠產(chǎn)品質(zhì)量的，應(yīng)取消其合格供方資格。供方整改后希望為工廠繼續(xù)供貨的，要按照本程序4.2條款中有關(guān)規(guī)定重新評價(jià)。程 序 文 件文件編號標(biāo)題： 采購控制程序版 次 號4.2.6對外包過程的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。4.2.7對服務(wù)供方的控制 為工廠服務(wù)的供方： a)檢測機(jī)構(gòu)：取得國家授權(quán)的，即可列入合格服務(wù)供方名單。 b)計(jì)量試驗(yàn)機(jī)構(gòu)：取得國家授權(quán)的即可列入合格服務(wù)供方名單之中。 C)運(yùn)輸服務(wù)委托國家鐵路、公路運(yùn)輸部門服務(wù)即為合格供方。4.3采購4.3.1采購實(shí)施 a)生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需要和庫存情況計(jì)算組織原材料/外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品的采購，生產(chǎn)部按照原材料/外購

43、外協(xié)產(chǎn)品采購技術(shù)要求在合格供方中進(jìn)行采購。 b)向合格供方采購原輔材料時(shí)，應(yīng)明確采購原材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。c） 購前生產(chǎn)部采購員應(yīng)核實(shí)提供給供方的技術(shù)要求是否有效，由采購主管或廠長確認(rèn) 后采購。4.4采購信息4.4.1采購文件 a)技術(shù)部和質(zhì)檢部責(zé)提供對擬采購原材料/外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求及必要的供方設(shè)施等方面的要求。 b)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供價(jià)格、質(zhì)量、交貨期限及質(zhì)量管理體系等方面的要求。4.4.2工廠的采購文件如采購合同及附件等，應(yīng)由生產(chǎn)部保管。采購文件發(fā)放前，應(yīng)經(jīng)采購主管或廠長審批。精品.4.5采購產(chǎn)品的驗(yàn)收4.5.1技術(shù)部

44、和質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制原材料/外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品采購驗(yàn)收要求。4.5.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)實(shí)施原材料/外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品的驗(yàn)收。4.5.2工廠原材料/外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品的驗(yàn)收方法為： 對原材料/外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品有供方提供的質(zhì)量證明，工廠檢驗(yàn)員對照檢驗(yàn)規(guī)程規(guī)定的質(zhì)量特性進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)收還包括數(shù)量、規(guī)格，標(biāo)記等，經(jīng)檢驗(yàn)員驗(yàn)證后即可入庫。4.5.3如顧客要求在供方單位對原材料/外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，則其驗(yàn)證不能免除工廠提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。5 記錄5.1供方調(diào)查評價(jià)表 C7.4-015.2合格供方名單 C7.4-025.3請購單 C7.4-035.4供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表 C7.4-04 精品.程 序 文 件文件

45、編號標(biāo)題：生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序版 次 號1 目的對生產(chǎn)和服務(wù)提供進(jìn)行有效控制，以確保向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量。2 范圍 適用于工廠生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)、控制,工廠產(chǎn)品的防護(hù)、放行、交付和交付后的活動以及工廠產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性。3 職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)生產(chǎn)車間進(jìn)行生產(chǎn)過程控制，以及生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，承擔(dān)產(chǎn)品防護(hù)的責(zé)任，是生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序的歸口管理部門。3.2技術(shù)部和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制工藝規(guī)程(作業(yè)指導(dǎo)書)等工藝文件。3.3廠長負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃及設(shè)施采購的審批。3.4生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)符合性所必需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。3.5質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)視和測量控制。3.6生產(chǎn)部

46、負(fù)責(zé)提供符合要求的原輔材料/外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品和工廠產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)。4 工作程序4.1技術(shù)部和生產(chǎn)部根據(jù)顧客要求、有關(guān)法律法規(guī)要求和工廠產(chǎn)品質(zhì)量特性的要求結(jié)合工廠在生產(chǎn)實(shí)際中積累的經(jīng)驗(yàn)，編制相應(yīng)的工藝文件用以指導(dǎo)生產(chǎn)。4.1.1生產(chǎn)部組織生產(chǎn)車間嚴(yán)格按工藝文件、產(chǎn)品圖紙的要求組織生產(chǎn)，包括：按程序操作、按規(guī)定記錄參數(shù)、按要求測量和檢驗(yàn)等；4.1.2生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品增多、設(shè)備有異常情況等，車間應(yīng)立即進(jìn)行處理并通知生產(chǎn)部，生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)組織處理并對處理的結(jié)果通過積累總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)需要修改相關(guān)技術(shù)文件。4.1.3廠長根據(jù)生產(chǎn)的需要配置適宜的生產(chǎn)設(shè)備。4.1.4車間應(yīng)切實(shí)做好設(shè)備的日常維護(hù)

47、保養(yǎng)工作。4.1.5車間應(yīng)根據(jù)工廠生產(chǎn)的特點(diǎn)嚴(yán)格執(zhí)行工廠安全生產(chǎn)的有關(guān)制度。4.2生產(chǎn)任務(wù)的下達(dá)4.2.1生產(chǎn)部和技術(shù)部根據(jù)銷售部提供的“合同執(zhí)行通知單”，結(jié)合工廠情況和車間的生產(chǎn)能力編制“生產(chǎn)計(jì)劃、備料計(jì)劃、外購計(jì)劃”，技術(shù)部編制產(chǎn)品圖紙，提出生產(chǎn)和技術(shù)要求，發(fā)至相關(guān)部門作為和安排生產(chǎn)和進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)的依據(jù)（必要時(shí)經(jīng)廠長批準(zhǔn)后）。4.2.2車間負(fù)責(zé)人根據(jù)“生產(chǎn)計(jì)劃”安排生產(chǎn)，辦理領(lǐng)料手續(xù)到原材料庫領(lǐng)取所需原輔材料/外購?fù)鈪f(xié)件，投料生產(chǎn)并統(tǒng)計(jì)記錄生產(chǎn)情況。4.3過程確認(rèn)4.3.1生產(chǎn)工藝流程（見下頁）4.3.2特殊過程精品.4.3.2.1特殊過程包括：程 序 文 件文件編號標(biāo)題：生產(chǎn)和服務(wù)提供控

48、制程序版 次 號a) 產(chǎn)品不能通過后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證的工序；b) 產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序。c) 產(chǎn)品僅在使用或服務(wù)交付之后，不合格的特性才能暴露出來的工序。4.3.2.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對特殊過程實(shí)施確認(rèn)，證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。包括: a) 對過程進(jìn)行評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則,確保過程有效運(yùn)行；b) 對使用設(shè)備的認(rèn)可并對人員進(jìn)行培訓(xùn),考核、合格上崗； c) 采用特定的方法和程序進(jìn)行控制；d) 對這些過程實(shí)行監(jiān)控和記錄,填寫相應(yīng)的記錄；e) 過程再確認(rèn),按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)條件發(fā)生變化時(shí)(原材料、設(shè)施、人員的變化等)，對過程進(jìn)行再

49、確認(rèn)；4.3.2.3工廠產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中“焊接”工序?yàn)樘厥膺^程。4.4使用合適的生產(chǎn)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境；按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行設(shè)施和工作環(huán)境控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.5工廠產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求配置適用的監(jiān)視和測量設(shè)備，執(zhí)行監(jiān)視與測量設(shè)備的控制程序，并按技術(shù)文件要求對生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)視和測量。生產(chǎn)過程中要認(rèn)真做好首檢、自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上一工序產(chǎn)品）、巡檢（專職檢驗(yàn)員），并作好相應(yīng)記錄。有首檢要求的，操作人員自檢、專職檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，才能批量生產(chǎn)。4.6標(biāo)識和可追溯性控制4.6.1根據(jù)需要，生產(chǎn)部規(guī)定所有標(biāo)識的方法，生產(chǎn)車間實(shí)施，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)控

50、，必要時(shí)對其進(jìn)行追溯。工廠產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中采用工位周轉(zhuǎn)器具、標(biāo)記、標(biāo)簽、流轉(zhuǎn)卡、 劃區(qū)等作為產(chǎn)品標(biāo)識。對需用的原材料入庫時(shí)采用原標(biāo)記、標(biāo)簽、劃區(qū)等作為標(biāo)識。4.6.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)放置，負(fù)責(zé)對所有標(biāo)識的維護(hù)。4.6.3產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性，當(dāng)合同、法律法規(guī)和工廠自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等）對可追溯性有要求時(shí)，工廠采用的追溯路徑為： 產(chǎn)品合格證 檢驗(yàn)記錄 生產(chǎn)記錄 領(lǐng)料單 物資臺帳4.6.4產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識4.6.5工廠產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識分為合格、不合格、待檢、待處理四類，用標(biāo)記、“流轉(zhuǎn)卡”、劃區(qū)隔離存放等作為標(biāo)識。精品.4.6.2工廠產(chǎn)品生產(chǎn)過

51、程不采用緊急放行，也不能例外轉(zhuǎn)序。程 序 文 件文件編號標(biāo)題：生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序版 次 號4.7顧客財(cái)產(chǎn) a) 顧客財(cái)產(chǎn)一般包括顧客提供的原材料、零部件、樣件，顧客的圖紙、知識產(chǎn)權(quán)等。b） 銷售部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的控制，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證，倉庫保管員負(fù)責(zé)對顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識和登記，并經(jīng)常檢查產(chǎn)品情況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成損壞或丟失c） 顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。 d) 對在檢驗(yàn)、貯存、維護(hù)和使用中發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)不合格、短缺、損壞等情況，由銷售部作好記錄并保持，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理。4.8產(chǎn)品防護(hù) 生產(chǎn)部為產(chǎn)品防護(hù)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)根據(jù)顧

52、客要求及工廠產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝要求和產(chǎn)品符合性要求，對工廠產(chǎn)品生產(chǎn)所需要的原輔材抖及生產(chǎn)全過程直到交付至預(yù)期目的地的所有階段提供防護(hù)，以防損壞和錯(cuò)用。4.8.1生產(chǎn)過程的產(chǎn)品防護(hù)a) 生產(chǎn)車間應(yīng)確保原輔材料進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)后，定點(diǎn)存放在待加工區(qū)并維護(hù)好標(biāo)識，確保不錯(cuò)用混用；b) 產(chǎn)品在每工序之間流動必須專人負(fù)責(zé)，防止損壞和錯(cuò)用混用。4.8.2產(chǎn)品搬運(yùn)的控制針對工廠產(chǎn)品的特點(diǎn)，配電動行車、周轉(zhuǎn)托盤、手推車等搬運(yùn)工具，同時(shí)應(yīng)考慮：按標(biāo)識進(jìn)行搬運(yùn)，保持搬運(yùn)通道暢通，嚴(yán)防跌落、磕碰、擠壓損壞產(chǎn)品；4.8.3貯存控制 a)生產(chǎn)車間應(yīng)加強(qiáng)、規(guī)范倉庫管理，維護(hù)好產(chǎn)品的標(biāo)識。 b)物資應(yīng)整齊堆放，按規(guī)定分區(qū)堆放并保持搬

53、運(yùn)通道暢通。c)對庫房中的所有貯存物品應(yīng)建立臺帳，定期盤點(diǎn)，不得超期貯存,并做到帳、物相符合。4.8.4交付控制a)銷售部對運(yùn)輸服務(wù)供方進(jìn)行識別、評價(jià)、選擇有信譽(yù)的國家認(rèn)可的運(yùn)輸單位，以確保運(yùn)輸過程中工廠產(chǎn)品的質(zhì)量和安全。b)當(dāng)供需雙方的合同中有明確要求時(shí)，工廠負(fù)責(zé)將產(chǎn)品的保護(hù)延續(xù)到交付的目的地。 4.8.5產(chǎn)品交付后的活動精品.a) 銷售部和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)，包括現(xiàn)場的安裝調(diào)試、維修服務(wù)。服務(wù)人員認(rèn)證填寫“用戶服務(wù)卡”b） 銷售部經(jīng)常與顧客聯(lián)絡(luò)，解答顧客提問，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù) 程 序 文 件文件編號標(biāo)題：生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序版 次 號記錄。 5 記錄5.1生產(chǎn)計(jì)劃

54、 C7.5-015.2焊接監(jiān)控記錄 C7.5-025.3特殊過程確認(rèn)單 C7.5-035.4顧客財(cái)產(chǎn)（包括技術(shù)文件、圖樣）登記表 C7.5-045.5外協(xié)件出貨單 C7.5-055.6物品（產(chǎn)品）出廠單 C7.5-065.7工藝變更通知單 C7.5-07附:液壓機(jī)生產(chǎn)工藝流程：金加工下料 焊接成型 裝配油漆檢驗(yàn)入庫 外協(xié)外購件準(zhǔn)備 備注：帶“”符號的工序?yàn)樘厥膺^程。精品.程 序 文 件文件編號標(biāo)題：監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 版 次 號1 目的 對用于確保工廠產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行控制，保證監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性。2 范圍 適用于工廠產(chǎn)品生產(chǎn)過程監(jiān)視和測量設(shè)備的控制。3 職責(zé)3.1由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)： a)對監(jiān)視和測量設(shè)備制訂檢定計(jì)劃，并委托國家認(rèn)可的具有計(jì)量器具檢定資質(zhì)的法定計(jì)量單位實(shí)施檢定。 b)對偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行追蹤。 C)組織對監(jiān)視和測量設(shè)備管理人員培訓(xùn)，考核。4 工作程序4.1監(jiān)視和