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1、*項目管理制度1、 版本信息42、 編寫目的43、 適用范圍44、 協(xié)調(diào)溝通制度41、工作周報、月報42、定期監(jiān)理例會53、不定期專題會議54、工程會議流程55、 進度控制制度66、 質(zhì)量控制制度71、計劃/方案審查流程72、質(zhì)量檢查流程83、問題處理流程84、設(shè)備、材料到貨驗收流程97、 變更控制制度101、各承建單位發(fā)起變更流程102、業(yè)主方發(fā)起變更流程118、 付款控制制度129、 驗收管理制度12十、文檔管理制度13十一、項目人員要求14十二、安全保密要求14文檔管理機制151、 承建方業(yè)務(wù)聯(lián)系文檔152、 承建方周度、月度報告153、 承建方階段總結(jié)報告164、 監(jiān)理通知回執(zhí)單175

2、、 承建方付款申請表和工程款支付意見176、 監(jiān)理方周報/階段總結(jié)報告187、 監(jiān)理方監(jiān)理通知188、 會議紀要199、 監(jiān)理方監(jiān)理專項報告及評審報告20十、工程備忘錄20十一、工程變更單21十二、試運行記錄單與問題記錄單21附件一、常用表格模板231、方案/計劃報審（文檔、隱蔽工程.）232、分包單位資格審查申請243、開工申請254、復(fù)工申請255、驗收申請266、付款申請287、業(yè)務(wù)聯(lián)系單298、工程變更單299、工程延期申請3010、工程周報、月報與階段報告3211、安全保密責任書33附件二、工程各階段交付物35版本信息版本號完成時間撰寫人V1.02014-7-1趙慶微一、編寫目的為保

3、證項目的順利實施，需要對項目的協(xié)調(diào)溝通、進度控制、質(zhì)量控制、付款控制、文檔管理、變更管理、人員要求、安全保密等事宜進行統(tǒng)一約定，特制訂本項目管理制度。適用范圍本管理制度適用于*建設(shè)項目整個合同期內(nèi)的過程管理。三、協(xié)調(diào)溝通制度通過項目工作周報和月報，定期監(jiān)理例會和不定期專題會議開展項目的協(xié)調(diào)溝通工作。重要的階段性報告需經(jīng)承建單位項目負責人簽字后，提交監(jiān)理方、業(yè)主方審核簽字。日常溝通主要以郵件為主，郵件發(fā)送給相關(guān)方的項目接口人，并且抄送給相關(guān)人員；項目接口人每日最少早晚接收一次郵件。1、工作周報、月報工作周報、月報制度的執(zhí)行周期：自項目啟動至項目結(jié)束。工作周報提交時間：每周例會前一天，由各承建單位

4、向業(yè)主單位、監(jiān)理單位項目接口人提交電子文檔。工作月報提交時間：每月5號之前，由各承建單位向業(yè)主單位、監(jiān)理單位項目接口人提交電子文檔。工作周報內(nèi)容要求：本周完成任務(wù)（細化以天為單位記錄）；下周計劃（細化以天為單位記錄），并說明需業(yè)主方和監(jiān)理方協(xié)調(diào)的事項；問題列表；預(yù)計風險與建議；本周交付物。工作月報內(nèi)容要求：項目總體進展情況；本月完成任務(wù)；下月計劃；需業(yè)主方和監(jiān)理方協(xié)調(diào)的事項；問題列表；預(yù)計風險與建議。2、定期監(jiān)理例會例會時間：采用周例會制度，業(yè)主單位、各承建單位和監(jiān)理單位共同確定周例會時間并共同參加。例會內(nèi)容：對上次會議確定事項的執(zhí)行以及對存在問題的解決情況進行檢查；對項目的進度、質(zhì)量、成本情

5、況進行跟蹤，協(xié)調(diào)項目各方之間相關(guān)聯(lián)的工作；對新出現(xiàn)的問題進行討論并確定解決方案；確定下周工作安排。例會的參考項：包含上次例會結(jié)束后整理的工會議紀要和施工方本周提交的周度報告。例會結(jié)束后由各方對例會形成的決議和問題解決方案進行落實。會議由監(jiān)理方負責記錄并整理成會議紀要，發(fā)給與會各方確認簽字。3、不定期專題會議根據(jù)實施過情況，任何一方可發(fā)起不定期專題會議。發(fā)起方至少提前一天，將會議議題和被邀請方通知監(jiān)理方，由發(fā)起方負責通知會議參加人員，并協(xié)調(diào)決定會議時間、地點及會議內(nèi)容。會議由監(jiān)理方負責記錄并整理成會議紀要，發(fā)給與會各方確認簽字。沒有業(yè)主單位參與的情況下，由監(jiān)理單位將會議紀要發(fā)給業(yè)主單位。4、工會

6、議流四、進度控制制度以招標進度計劃或合同進度計劃為基礎(chǔ)，按照業(yè)主單位的具體進度要求，由各承建單位制定總體進度計劃和各階段詳細進度計劃，上報業(yè)主單位和監(jiān)理單位審核后執(zhí)行。監(jiān)理單位負責配合業(yè)主單位審查承建單位編制的總體進度計劃和各階段詳細進度計戈IJ,使各單項、各工序進度密切銜接。監(jiān)理單位監(jiān)督各承建單位嚴格按照審核通過的項目進度計劃組織實施，每周以監(jiān)理周報的形式向業(yè)主單位報告項目實際進度及與計劃的對比情況。如果各階段的實際進度比計劃有較大延遲或延誤，影響項目總體進度的，需召開進度協(xié)調(diào)會，討論進度延遲原因，并采取相應(yīng)措施。如果需要對進度做出調(diào)整，必須按照變更流程，對進度進行正式變更。五、質(zhì)量控制制度

7、監(jiān)理單位對各承建單位的建設(shè)質(zhì)量有監(jiān)督管理的權(quán)力和責任。各承建單位要及時向監(jiān)理單位提交工作周報，監(jiān)理單位按照合同約定和相關(guān)標準規(guī)范進行嚴格審核并撰寫審核報告，審核合格提交業(yè)主單位；審核不合格各承建單位需按監(jiān)理單位審核報告進行整改。各承建單位要及時向監(jiān)理單位提交各種項目文檔和系統(tǒng)成果，監(jiān)理單位按照合同約定和相關(guān)標準規(guī)范進行嚴格審核并提交審核報告，審核合格提交業(yè)主方，審核不合格各承建單位需按監(jiān)理單位審核報告進行整改。監(jiān)理單位每周填寫監(jiān)理周報，向業(yè)主報告各項項目質(zhì)量檢查情況。1、計劃/方案審查流程承建方應(yīng)在工程實施前應(yīng)拿出完備、詳盡的系統(tǒng)設(shè)計方案、施工方案以及相應(yīng)的工作進度計劃；在階段性工作結(jié)束后，承

8、建方應(yīng)提交相應(yīng)的階段性成果，如：需求規(guī)格說明書、概要設(shè)計說明書、詳細設(shè)計說明書等。在上述文檔完成后，承建方應(yīng)向業(yè)主方和監(jiān)理方提交審批申請，業(yè)主方和監(jiān)理方應(yīng)對提交的方案/計劃從合理性、規(guī)范性、可行性等方面進行評審，如果無法滿足要求，應(yīng)責令承建方應(yīng)當重新編制方案/計劃。流程如下：相關(guān)待審核計劃、方案r出監(jiān)理專項報告或建議-承建單位提交審核申請4監(jiān)理審核是7否3承建方調(diào)整三方確定方案T實施2、質(zhì)量檢查流程凡在項目建設(shè)過程中，由于設(shè)計、編程或安裝原因，造成質(zhì)量不符合規(guī)范或設(shè)計要求，或者超出驗收標準規(guī)定的偏差范圍，需做返工處理的統(tǒng)稱“質(zhì)量問題”軟件主要功能錯誤，或者造成軟件崩潰，或者造成操作系統(tǒng)崩潰，或

9、者導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失，或者有嚴重安全性隱患的，稱為嚴重質(zhì)量問題，其它的稱為一般質(zhì)量問題。監(jiān)理工程師在檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，應(yīng)隨時通知承建單位及時改正，并做好問題記錄單，按照問題處理流程進行處理。如承建單位不及時改正，情節(jié)較嚴重的，監(jiān)理工程師可在報請總監(jiān)理工程師批準后，發(fā)出監(jiān)理通知，限期改正并通知業(yè)主單位。待承建單位改正后，報監(jiān)理單位進行復(fù)驗，直到合格。監(jiān)理工程師需要承建單位執(zhí)行的事項，除口頭通知外，可使用監(jiān)理通知催促承建單位執(zhí)行。3、問題處理流程質(zhì)量問題發(fā)生后，發(fā)現(xiàn)方必須以電話和書面形式向三方匯報，同時做好問題記錄單，按照問題處理流程進行處理。對嚴重質(zhì)量問題，監(jiān)理單位應(yīng)立即上報業(yè)主單位項目組，及時開

10、會確定解決方案。凡對質(zhì)量問題隱瞞不報，或拖延處理，或處理不當，或處理結(jié)果未經(jīng)本監(jiān)理單位同意的，對問題部分及受問題影響的部分應(yīng)視為不合格，不予驗收，待合格后，再補辦驗收手續(xù)。監(jiān)理單位負責對問題解決情況進行追蹤和復(fù)查。具體流程如下圖所示4、設(shè)備、材料到貨驗收流程承建方設(shè)備、材料到場，需要提前24小時對向監(jiān)理方、業(yè)主方提交設(shè)備到場驗收申請,到場后，由三方共同對設(shè)備（產(chǎn)品）的品牌、數(shù)量、型號、合格證及隨機資料等進行檢驗，符合合同要求后，方可進場使用，否則，業(yè)主方可拒絕接受該產(chǎn)品。流程如下:承建方提出驗收申請承建方提供相關(guān)文件：到貨清單包括：1、箱數(shù)、箱號、時間2、產(chǎn)品清單及詳細配置、產(chǎn)品圖片3、存放要

11、求實施方案，包括：1、實施的環(huán)境要求2、實施人員情況,業(yè)主方、監(jiān)理方審核實施方案三方人員開箱、加電、檢查與核對驗收報告1L、三方現(xiàn)場驗收并記錄過程，對比合同,整理驗收報告，并簽字，作設(shè)備移交六、變更控制制度監(jiān)理方向承建方下發(fā)監(jiān)理通知，并抄送業(yè)主方1、各承建單位發(fā)起變更流程相關(guān)變更方案或計劃提交變更單業(yè)主提出變更單執(zhí)行變更合同信息修改七、付款控制制度八、驗收管理制度1、驗收管理項目驗收的依據(jù)是招投標文件、承建合同及協(xié)議文件，國家有關(guān)標準規(guī)范，項目質(zhì)量驗收標準等，驗收內(nèi)容包括但不限于附件二中所列交付物。承建方按規(guī)定編寫和提出驗收交接文件是申請驗收的必要條件，驗收文件不齊全、不正確、不清晰，不能驗收

12、交接。承建方應(yīng)在驗收前將編好的全部驗收文件及技術(shù)文檔，提供本監(jiān)理方，審查確認完整后，報業(yè)主。2、驗收流程驗收申請業(yè)務(wù)聯(lián)系單承建方系統(tǒng)自查記錄驗收測試方案驗收申請單（監(jiān)理方意見）承建方自查記錄是驗收申請單（業(yè)主意見）驗收小組整理驗收報告，并簽字交接九、文檔管理制度見文檔管理機制成立項目驗收小組，根據(jù)驗收測試方案組織驗收測試工作十、項目人員要求參加工程實施的各方需建立完善的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，制定項目人員及分工表報業(yè)主單位和監(jiān)理單位。監(jiān)理單位執(zhí)行項目總監(jiān)負責制，項目建設(shè)過程中保證人員全職投入。各承建單位明確項目經(jīng)理和主要技術(shù)人員，項目建設(shè)過程中保證人員全職投入。根據(jù)監(jiān)理單位和各承擔單位的人員表現(xiàn)，業(yè)主單

13、位有權(quán)提出變更人員要求。項目建設(shè)過程中人員變更需要提交人員變更單，三方確認后方可對人員進行變更。安全保密要求各承擔單位實施人員需遵守業(yè)主單位相關(guān)安全管理制度。項目實施過程中禁止一切非正常用電和施工行為，杜絕引發(fā)觸電、短路、火災(zāi)、傷害等安全事故。項目人員在工程實施過程中不得隨意探聽業(yè)主單位內(nèi)部信息或翻閱業(yè)主單位辦公場所的內(nèi)部資料。項目人員不得以任何方式直接或間接地向任何個人、企業(yè)、機關(guān)、或其他社會團體使用或泄露與本項目或任何成員有關(guān)的保密或?qū)Ｓ行畔?。各承擔單位需與業(yè)主單位簽署安全保密責任書。文檔管理機制為了更加規(guī)范地進行項目管理，對工程中的文檔處理流程進行進一步的明確和細化，希望承建方、監(jiān)理方和

14、業(yè)主方在工程實施過程中嚴格按照本規(guī)范進行文檔的處理和存檔。一、承建方業(yè)務(wù)聯(lián)系文檔承建方業(yè)務(wù)聯(lián)系單是承建方與業(yè)主方、監(jiān)理方進行業(yè)務(wù)交流的主要方式，其中比較重要的細分為：方案/計劃報審、分包單位資格審查申請、開工申請、復(fù)工申請、工程階段施工申請、工程階段性測試驗收（初驗、終驗）報審、付款申請和變更申請，分別采用特定的申請表格，項目日常聯(lián)系采用通用的業(yè)務(wù)聯(lián)系單。包括工作計劃、過程文檔、工程實施聯(lián)系和正式文檔等工作。業(yè)務(wù)聯(lián)系單根據(jù)實施情況需要，由項目負責人審核后提交。編號規(guī)則：（日期）_XXXX公司_業(yè)務(wù)聯(lián)系單_第乂。號承建方周度、月度報告工作周報、月報制度的執(zhí)行周期：自項目啟動至項目結(jié)束。工作周報提

15、交時間：每周例會前一天，由各承建單位向業(yè)主單位、監(jiān)理單位項目接口人提交電子文檔。工作月報提交時間：每月5號之前，由各承建單位向業(yè)主單位、監(jiān)理單位項目接口人提交電子文檔。工作周報內(nèi)容要求：本周完成任務(wù)（細化以天為單位記錄）；下周計劃（細化以天為單位記錄），并說明需業(yè)主方和監(jiān)理方協(xié)調(diào)的事項；問題列表；預(yù)計風險與建議；本周交付物；與總體進度計劃的差異。工作月報內(nèi)容要求：項目總體進展情況；本月完成任務(wù)；下月計劃；需業(yè)主方和監(jiān)理方協(xié)調(diào)的事項；問題列表；與總體進度計劃的差異；預(yù)計風險與建議。編號規(guī)則：（日期）_XXXX公司_周度報告_第xxx號。編號規(guī)則：（日期）_XXXX公司_月度報告_第xxx號。三、

16、承建方階段總結(jié)報告承建方階段總結(jié)報告是承建方對工程的階段總結(jié)報告，在工程關(guān)鍵點完成后進行提交，工程關(guān)鍵點包括：需求分析、應(yīng)用軟件開發(fā)完成、出廠測試、系統(tǒng)部署、到貨驗收完成、設(shè)備安裝調(diào)試完畢、系統(tǒng)集成完成、培訓(xùn)、初驗、試運行及終驗完成。主要根據(jù)工程實施情況對前一階段取得的階段性成果進行總結(jié)，對下一階段的工作和施工安排進行計劃。編號規(guī)則：（日期）_XXXX公司_階段總結(jié)_第乂。號4、 監(jiān)理通知回執(zhí)單監(jiān)理通知回執(zhí)單內(nèi)容由承建方填寫，說明對監(jiān)理通知中提出問題的整改情況，本表在隨監(jiān)理通知發(fā)送時，附空表送達承建方，承建方需在要求時間內(nèi)進行回執(zhí)，承建方填寫回執(zhí)后，監(jiān)理工程師填寫復(fù)查意見，與相應(yīng)監(jiān)理通知一并存

17、檔。參見第七款：監(jiān)理方監(jiān)理通知。注：承建方在收到監(jiān)理通知后，須在規(guī)定的時間內(nèi)以書面形式給于回復(fù)，否則視為同意監(jiān)理通知內(nèi)容，由此造成的后果和損失由承建方承擔。5、 承建方付款申請表和工程款支付意見承建方付款申請表是承建方按合同要求完成階段性工作，并經(jīng)階段性驗收合格后，按合同規(guī)定申請付款的聯(lián)系方式。付款申請表由承建方項目經(jīng)理審核后提交監(jiān)理方進行審核，監(jiān)理方應(yīng)根據(jù)實際實施、驗收和監(jiān)理機構(gòu)審查記錄情況開具工程款支付意見，作為業(yè)主方支付工程款的參考。編號規(guī)則：（日期）_XXXX公司_付款申請表_第乂。號工程款支付意見_000_發(fā)布日期_工程名稱_合同編號六、監(jiān)理方周報/階段總結(jié)報告監(jiān)理方周度報告是在審核

18、承建方周度報告的基礎(chǔ)上完成，主要描述工程上階段的進展情況（上階段情況的完成情況、是否有質(zhì)量問題、監(jiān)理方建議等）和下一周的監(jiān)理工作計劃。監(jiān)理方階段總結(jié)報告是監(jiān)理方對工程的階段總結(jié)報告，階段總結(jié)報告根據(jù)工程實施情況，在取得階段性成果后進行提交。編號規(guī)則：監(jiān)理方周報_000_發(fā)布日期_工程名稱階段總結(jié)報告_000_發(fā)布日期_工程名稱監(jiān)理方周報/階段總結(jié)報告直接向業(yè)主方負責，由業(yè)主方進行存檔。七、監(jiān)理方監(jiān)理通知監(jiān)理通知分兩種：一是根據(jù)工程進展情況和承建方提交的申請，監(jiān)理方對里程碑性質(zhì)的申請發(fā)出專門的監(jiān)理工作通知，包括：開工通知、停工通知、復(fù)工通知，此類通知不需要承建方做監(jiān)理通知回執(zhí)單。二是監(jiān)理方針對工

19、程實施過程中存在重大問題與承建方交流的方式，根據(jù)實施情況需要，由總監(jiān)或總監(jiān)代表審核后提交，經(jīng)業(yè)主方審核同意后，下發(fā)給承建方。編號規(guī)則：監(jiān)理通知_000_發(fā)布日期_事項L工程名稱注：承建方在收到監(jiān)理通知后，須在規(guī)定的時間內(nèi)以書面形式（參見第四款：監(jiān)理通知回執(zhí)單）給于回復(fù)，否則視為同意監(jiān)理通知內(nèi)容，由此造成的后果和損失由承建方承擔。八、會議紀要由會議發(fā)起者對會議的內(nèi)容和精神進行歸納整理形成會議紀要，會議紀要需要承建方項目負責人、監(jiān)理小組負責人和業(yè)主方項目負責人簽字。監(jiān)理方對由監(jiān)理方發(fā)起的工作會議（包括監(jiān)理周度會議、工程專題會議、工程協(xié)調(diào)會議等）的精神進行歸納整理形成會議紀要，會議紀要需要承建方項目

20、負責人、監(jiān)理方項目負責人和業(yè)主方項目負責人簽字。編號規(guī)則：會議紀要_000_發(fā)布日期_啟動會|調(diào)度會|專題會工程名稱九、監(jiān)理方監(jiān)理專項報告及評審報告由監(jiān)理方對各類工程專項建設(shè)內(nèi)容給出工程監(jiān)理建議、評審報告及工程綜合性文檔。專項報告及綜合性文檔由監(jiān)理方簽字，業(yè)主方進行審核并簽字；評審報告由承建單位提出申請，監(jiān)理方進行審核后向業(yè)主方提交審核報告，并將評審申請（簽署評審意見）一并提交業(yè)主方進行審核，審核報告需要承建方項目負責人、監(jiān)理方和業(yè)主方簽字。編號規(guī)則：專項報告_000_發(fā)布日期_事項工程名稱。審核報告_000_發(fā)布日期_被審核對象_工程名稱。十、工程備忘錄由監(jiān)理方組織各方對各類工程建設(shè)過程中暫

21、時不能處理或有遺留問題的內(nèi)容進行協(xié)商，并將協(xié)商結(jié)果形成工程備忘錄。工程備忘錄需要承建方、監(jiān)理方和業(yè)主方共同簽字確認，以做為日后問題處理的基礎(chǔ)性文件。編號規(guī)則：工程備忘錄_000_發(fā)布日期_事項L工程名稱十一、工程變更單工程任何一方均有發(fā)起工程變更的可能，承建方發(fā)起的變更，需填寫工程變更單，監(jiān)理方審核變更原因與影響，并填寫監(jiān)理審核意見，根據(jù)監(jiān)理審核意見，作具體處理。工程變更單需詳細記錄變更的起因、經(jīng)過、結(jié)果，工程各方存檔。十二、試運行記錄單與問題記錄單試運行記錄單是業(yè)主方使用者對承建方試運行階段工作的總結(jié)，如果試運過程中發(fā)現(xiàn)問題，使用者填寫問題記錄單反饋給監(jiān)理方，由監(jiān)理方提供參考意見或轉(zhuǎn)交責任單

22、位（承建方）分析問題原因，處理過程中通過問題記錄單及附件詳細記錄問題的起因、經(jīng)過、解決方案及解決結(jié)果，必要時做好工程備忘錄。復(fù)印，三方存檔業(yè)主方填寫試運行記錄單附件一、常用表格模板1、方案/計劃報審（文檔、隱蔽工程方案/計劃報審表工程名稱：第xxx號合同編號：致：（監(jiān)理單位、業(yè)主單位）我方根據(jù)合同的有關(guān)規(guī)定完成了項目設(shè)計方案的編制，并經(jīng)我單位上級技術(shù)負責人審查批準，請予以審查。附：XXXXXXT案/計劃承建單位項目經(jīng)理日期監(jiān)理單位審查意見：監(jiān)理工程師日期業(yè)主單位審查意見：業(yè)主方代表2、分包單位資格審查申請分包單位資格審查申請表工程名稱：合同編號：致：（監(jiān)理單位、業(yè)主單位）經(jīng)考察，我方認為擬選擇

23、的（分包單位）具有承擔下列工程的系統(tǒng)集成（軟件開發(fā)）資質(zhì)和系統(tǒng)集成（軟件開發(fā)）能力，可以保證本項目按合同的規(guī)定進行系統(tǒng)集成（軟件開發(fā)）。分包后，我方仍承擔總包單位的全部責任。請予以審查和批準。附：1、分包單位資質(zhì)材料2、分包單位業(yè)績材料分包工程名稱（部位）工程數(shù)量擬分包工程合同額分包工程占全部工程合計承建單位（章）項目經(jīng)理日期監(jiān)理單位審查意見：監(jiān)理工程師日期業(yè)主單位審查意見：業(yè)主方代表日 期3、開工申請開工申請工程名稱：合同編號：致：（監(jiān)理單位、業(yè)主單位）根據(jù)合同的有關(guān)規(guī)定，我方認為工程具備了開工條件。經(jīng)我單位上級負責人審查批準，特此申請項目開工，請予以審核批準。附：1.人員組織機構(gòu)2.總體計

24、劃承建單位（章）項目經(jīng)理日期監(jiān)理單位審查意見：監(jiān)理工程師日期業(yè)主單位審查意見：業(yè)主方代表日期4、復(fù)工申請復(fù)工申請工程名稱：第xxx號合同編號：致：（監(jiān)理單位、業(yè)主單位）我方承擔的工程，已完成了以下各項工作，具備了復(fù)工條件，特此申請施工，請核查并簽發(fā)復(fù)工指令。附：1、工程開工報告2、（證明文件）承建單位（章）項目經(jīng)理日期監(jiān)理單位審查意見：監(jiān)理工程師日期業(yè)主單位審查意見：業(yè)主方代表日期5、驗收申請工程階段性測試/驗收（初驗/終驗）報審表工程名稱：第xxx號合同編號：致：（監(jiān)理單位、業(yè)主單位）我方已按要求完成了工程，經(jīng)自檢合格，請予以測試/驗收（初驗/終驗）。附錄：1、工程階段性測試/驗收（初驗/終

25、驗）方案2、自檢報告承建單位（章）項目經(jīng)理日期監(jiān)理單位審查意見：經(jīng)審查，該工程1、符合/不符合我國現(xiàn)行法律、法規(guī)要求；2、符合/不符合我國現(xiàn)行工程建設(shè)標準；3、符合/不符合設(shè)計方案要求；4、符合/不符合承建合同要求；綜上所述，該工程可以/不可以組織正式測試/驗收（初驗/終驗）。監(jiān)理工程師日期業(yè)主單位意見：業(yè)主方代表：日 期：6、付款申請付款申請表工程名稱：第xxx號合同編號：致：（業(yè)主單位）我方已完成了工作，按編號為合同的規(guī)定，業(yè)主方應(yīng)在第階段驗收完成后，支付該項目合同總額%的工程款（大寫）（小寫：），現(xiàn)報上工程付款申請表，請予以審查。附件：XX驗收報告賬戶信息：名稱：地址：電話：開戶行:賬號

26、：承建單位（章）項目經(jīng)理日 期7、業(yè)務(wù)聯(lián)系單業(yè)務(wù)聯(lián)系單工程名稱：第xxx號合同編號：業(yè)主方簽收人：年月日監(jiān)理方簽收人：年月日承建方承建方業(yè)務(wù)聯(lián)系內(nèi)容：根據(jù)工程進展要求，需要業(yè)主方、監(jiān)理方協(xié)調(diào)、處理以及決策的事務(wù)，可以另付附件進行詳細說明。項目經(jīng)理日期監(jiān)理方審查意見：監(jiān)理工程師日期業(yè)主方審查意見：業(yè)土方代表日期工程變更單工程名稱：第xxx號合同編號：致：（監(jiān)理單位、業(yè)主單位）由于原因，茲提出工程變更（內(nèi)容見附件），請予審批。附件：工程變更情況說明變更方案申請單位：項目經(jīng)理：日期：監(jiān)理單位意見：總監(jiān)理工程師：日期：業(yè)主單位忌見：業(yè)土方代表：日期：9、工程延期申請工程延期申請表工程名稱：第xxx號文

27、檔編號：致：（監(jiān)理單位、業(yè)主單位）根據(jù)合同條款條的規(guī)定，由于的原因，我方申請工程延期，請予以批準。附件：1、工程延期的依據(jù)及工期計算合同竣工日期：申請延長竣工日期：2、證明材料申請單位（章）項目經(jīng)理日期監(jiān)理單位意見：監(jiān)理工程師：日期：業(yè)主單位意見：業(yè)主方代表：日 期：10、設(shè)備/材料到貨報審設(shè)備/材料到貨報審表工程名稱：第號合同編號：我方根據(jù)合同的有關(guān)規(guī)定所采購的設(shè)備/材料已到貨，并經(jīng)我單位上級技術(shù)負責人審查批準，請予以審查。附：物資到貨清單（含品牌、型號、規(guī)格、數(shù)量）合格證出廠檢驗報告承建單位項目經(jīng)理日期監(jiān)理單位審查意見：監(jiān)理工程師日期業(yè)主單位審查意見：業(yè)主方代表日期11、工程周報、月報與階

28、段報告承建方工作周報、月報與階段報告格式不作要求，但至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：階段起止時間、工程情況、本階段工作完成情況、與總體進度計劃的差異、本階段存在的問題、需要協(xié)調(diào)的工作、本階段交付物列表、下階段工作安排、風險估計與建議。12、安全保密責任書安全保密責任書我單位承擔了*項目，在項目實施和運行維護期間，確保履行以下安全保密責任：加強對項目參與人員的教育，嚴格遵守業(yè)主方的安全管理制度。文明施工，項目人員嚴格按規(guī)范流程開展各項實施工作，禁止一切非正常用電和施工行為，杜絕引發(fā)觸電、短路、火災(zāi)、傷害等安全事故。實施過程中不隨意探聽業(yè)主單位內(nèi)部信息或翻閱業(yè)主單位辦公場所的內(nèi)部資料。采取內(nèi)部措施，保證只有參

29、與本項目的相關(guān)內(nèi)部員工可接觸到與本項目相關(guān)的資料和數(shù)據(jù)，項目人員不得以任何方式直接或間接地向任何個人、企業(yè)、機關(guān)、或其他社會團體使用或泄露與本項目或任何成員有關(guān)的保密或?qū)Ｓ行畔ⅰＮ覇挝怀兄Z履行上述義務(wù)和責任，如因我單位原因發(fā)生問題，將承擔所引起的全部責任。公司負責人簽字：（單位公章）年月日（本責任書一式兩份，承建方留存一份，另一份送交業(yè)主方）附件二、工程各階段交付物軟件工程階段劃分文件名稱0-項目啟動階段口開工制#口總體計劃口人員組織機構(gòu)1-計劃編制階段口方案/計劃報審表口配置管理計劃口軟件開發(fā)計劃口質(zhì)量保證計劃2-需求分析階段口方案/計劃報審表書口軟件需求規(guī)格說明3-概要設(shè)計階段口方案/計劃

30、報審表口數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計說明書口概要設(shè)計說明書4-詳細設(shè)計、編碼階段口方案/計劃報審表口詳細設(shè)計說明書5-出廠測試階段口方案/計劃報審表口測試報告口測試計劃、方案6-業(yè)主測試階段口用戶測試計劃、方案口用戶測試報告7-系統(tǒng)部署階段口方案/計劃報審表試）口部署方案（含部署測口部署報告8-培訓(xùn)階段口培訓(xùn)方案、計劃培訓(xùn)記錄口培訓(xùn)教材/講義9-初驗階段口初驗申請（階段驗收報審表口初驗驗收方案口用戶使用手冊口程序維護手冊（如適用）口工程文檔最新版口系統(tǒng)管理手冊口初驗報告10-試運行階段口試運行報告口用戶使用報告11-終驗階段口終驗申請（階段驗收報審表）口終驗驗收方案（含終驗測試方案）口可驗證源代碼口可執(zhí)行程序

31、口工程竣工文檔（含業(yè)主、承建方項目總結(jié)報告）口終驗測試報告口終驗報告網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù)文檔階段劃分文件名稱01-系統(tǒng)方案設(shè)計階段系統(tǒng)方案設(shè)計書02-系統(tǒng)初步設(shè)計階段系統(tǒng)初步設(shè)計書03-系統(tǒng)深化設(shè)計階段系統(tǒng)圖系統(tǒng)接線圖系統(tǒng)驗收細則網(wǎng)絡(luò)地址分配圖子網(wǎng)規(guī)劃圖設(shè)備配置表安全策略及配置04-系統(tǒng)施工階段施工管理文件設(shè)計變更文件05-系統(tǒng)測試階段系統(tǒng)測試分析報告設(shè)計變更文件系統(tǒng)培訓(xùn)文件06-系統(tǒng)初驗及試運行階段系統(tǒng)初步驗收報告系統(tǒng)移交清單及文件07-系統(tǒng)驗收階段系統(tǒng)驗收報告08-系統(tǒng)維護階段系統(tǒng)運行記錄系統(tǒng)維護保修記錄設(shè)備集成類階段劃分文件名稱01-項目啟動開工制人員組織機構(gòu)總體計劃到貨計劃02-方案編制方案報

32、審表系統(tǒng)集成方案03-設(shè)備到貨到貨報審表到貨清單到貨驗收記錄到貨驗收報告04-安裝調(diào)試安裝配置方案安裝調(diào)試報告05-系統(tǒng)測試測試報告07-項目初驗初驗申請初驗方案（含文檔清單）初驗報告08-試運行試運行報告09-項目終驗終驗申請終驗方案（含文檔清單）終驗報告基礎(chǔ)建設(shè)類階段劃分文件名稱01-項目啟動開工樹!人員組織機構(gòu)總體計劃（含到貨計劃）02-方案編制方案報審表建設(shè)方案03-物資到貨到貨報審表（含主要物資）到貨清單到貨驗收記錄到貨驗收報告04-施工自驗自驗樹!自驗方案自驗報告05-項目初驗初驗申請初驗方案（含文檔清單）初驗報告06-試運行試運行報告07-項目終驗終驗申請終驗方案（含文檔清單）終驗報告