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1、風險和機遇評估分析表SDHF/JL-A-127-2017活動或過程風險/機遇描述嚴重度等級發(fā)生頻率等級風險系數(shù)風險等級風險應對方法生產過程人員違規(guī)操作，新來的員，不熟悉相應的操作規(guī)程，可能影響產品的質量212低風險風險接受生產計劃計劃制定不合理，導致無法按時完成計劃任務，從而延誤產品交付和產品庫存積壓。5525高風險規(guī)避風險產品的監(jiān)視和測量過程批量不良未檢出，不良品未及時標識和控制，不良品流出到客戶5210一般風險風險降低計量器具管理過程儀器精度不夠，導致檢測數(shù)據(jù)不準515一般風險風險降低招標/合同評審過程未能確保滿足客戶要就簽署合同414低風險風險接受業(yè)務拓展市場競爭激烈，市場環(huán)境交更313

2、低風險風險接受采購過程供應商開發(fā)新物料和新的供應商，全新沒合作過的，在試用合適前都存在風險。414低風險風險接受供方選擇與評價、供應商管理供應商供貨質量差、服務不到位、價格高212低風險風險接受采購過程物料短缺影響服務的計劃進度111低風險風險接受招聘過程員工招聘活動中資格審查不嚴,錄用過程控制不嚴格、錄用跟進不到位影響招聘質量、增加招聘成本348一般風險風險降低員工培訓培訓計劃不合理、培訓時間安排不合理、教材沒有針對性、培訓設備不完善造成培訓效果低、員工積極性不高、培訓效率低224一般風險風險接受編制：審核：批準：日期：專業(yè)資料可編輯專業(yè)資料可編輯風險管理計劃SDHF/JL-A-128-20

3、17風險等級/應對方法風險/機遇描述應對措施和實施內容實施效果結論驗證部門人員/日期措施、方法實施階段職責分，要求2風險接受人員違規(guī)操作，新來的員工不熟悉相應的操作規(guī)程，可能影響產品的質量1 .新來的員工必須經過培訓考核合格方能上崗；2 .車間要堅持生產過程的監(jiān)督和考核。崗前崗中生產部生產車間25/規(guī)避風險計劃制定不合理，導致無法按時完成計劃任務，從而延誤產品交付和產品庫存積壓。1營銷部實時向生產部提供銷售情況，確保生產計劃的準確性。2、生產部負責合理計算公司的實際產能。3.生產部負責依據(jù)產品特點和本公司的實際產能合理安排生產計劃每天生產部生產車間10/一般風險批量不良未檢出，不良品未及時標識

4、和控制，不良品流出到客戶制定檢驗規(guī)程，規(guī)定抽樣準則；設置待檢區(qū)域；建立檢驗合格與不合格標識日常品控部5/一般風險儀器精度不夠，導致檢測數(shù)據(jù)不準建立清單、計劃，按時送檢，使用前校準一年一次使用前品控部4/風險接受未能確保滿足客戶耍求就投標或簽署合同在確定與客戶簽署合同前落實客戶評審事宜簽署合同前營銷部3/風險接受市場競爭激烈，市場環(huán)境交更多進行市場調查多與客戶溝通市場開發(fā)過程中營銷部4/風險接受供應商開發(fā)新物料和新的供應商，全新沒合作過的，在試用合適前都存在風險。1 .平時累積增加備選供應商的尋找；2 .批量試用中，要求對方合理分擔預期的執(zhí)行風險；3 .對于戰(zhàn)略性合作供應商并適當和引導協(xié)助對方按

5、我方可控風降方向供應商初次評選采購部操作。4.更換新的供應商2風險接受供應商供貨質量差、服務不到位、價格高。影響定單交貨樣品認證、現(xiàn)場考察、合格供方年度評審（重新評價）。每年一次采購部1風險接受物料短缺影響生產的計劃進度對交期較長的物料實行備貨，開拓備選供應商，加強對重要物料的管理計劃生產前生產部采購部8/風險降低員工招聘活動中資格審查不嚴,錄用過程控制/、嚴格、錄用跟進不到位影響招聘質量、增加招聘成本加強監(jiān)督檢查，與面試官充分溝通，減少誤判率。合理安排面試時間日常綜合部4/風險接受培訓計劃不合理、培訓時間安排不合理、教材沒有針對性、培訓設備不完善造成培訓效果低、員工積極性不高、培訓效率低充分了解受訓部門/人員的需求和工作實際情況，避免培訓沒有針對性、培訓時間安排應提前與受訓部門溝通達成一致產。加強對培訓設備的檢查力度，確保設施完善。日常綜合部專業(yè)資料可編輯編制：審核：批準：日期：