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1、市場監(jiān)管局財政資金風(fēng)險防控專項(xiàng)整治工作總結(jié)市場監(jiān)管局2022年財政資金風(fēng)險防控專項(xiàng)整治工作總結(jié) 為嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，落實(shí)監(jiān)管責(zé)任，確保資金安全專項(xiàng)整治工作扎實(shí)有序開展，促進(jìn)我局進(jìn)一步規(guī)范資金運(yùn)行。根據(jù)_市財政局關(guān)于印發(fā)2022年財政資金風(fēng)險防控專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案的通知（財監(jiān)2022219號）文件要求，我局開展了專項(xiàng)整治工作，現(xiàn)將我局的專項(xiàng)整治工作報告如下： 一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。我局把嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)資金監(jiān)管列入重要工作議程，主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視，采取多種形式聽取情況匯報，研究解決相關(guān)問題。同時加大對資金安全的管理力度，規(guī)范支付程序，保證資金?？顚Ｓ谩?二、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。局紀(jì)檢、機(jī)關(guān)黨委等部門加強(qiáng)對資

2、金使用情況的經(jīng)常性檢查督辦，采取對下屬單位檢查、各預(yù)算單位互查等方式，對發(fā)現(xiàn)的問題及時處理，把問題解決在萌芽狀態(tài)。 三、完善制度規(guī)定。我局嚴(yán)格按財經(jīng)法律法規(guī)進(jìn)行會計核算，對收入、支出嚴(yán)格審核；我局制定了一系列財務(wù)制度規(guī)定：_市市場監(jiān)督管理局大額資金支出報銷辦法、_市市場監(jiān)督管理局關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待、會議、培訓(xùn)費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定、_市市場監(jiān)督管理局差旅費(fèi)報銷補(bǔ)充規(guī)定、_市市場監(jiān)管局差旅伙食費(fèi)用和市內(nèi)交通費(fèi)報銷規(guī)定、_市市場監(jiān)管局辦公用品采購制度、_市市場監(jiān)管局車輛使用制度、_市市場監(jiān)管局公務(wù)接待制度。我局按要求對“三公”經(jīng)費(fèi)進(jìn)行嚴(yán)格管理。 四、堅持財務(wù)公開。按照政務(wù)公開的有關(guān)要求，我局將專項(xiàng)資

3、金、政府采購、預(yù)決算信息，三公經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行公示。 五、加強(qiáng)內(nèi)部控制。不斷完善單位內(nèi)部管理制度，我局相關(guān)業(yè)務(wù)工作崗位職責(zé)、權(quán)限、崗位設(shè)置均做到分工合理、權(quán)責(zé)明確、相互牽制，能有效的識別、評估業(yè)務(wù)風(fēng)險。在規(guī)避和防范各類風(fēng)險上起到了關(guān)鍵性的作用。在重大事項(xiàng)上我局均經(jīng)過集體決策，形成決議后執(zhí)行。一萬元以上支出，由黨組會議決定。 六、規(guī)范核算結(jié)算。在相關(guān)會計集中核算上，我局所屬單位已做到獨(dú)立核算；我局嚴(yán)格執(zhí)行財政專戶管理規(guī)定，財政專戶全部納入統(tǒng)一管理和核算；在大額財政資金核準(zhǔn)和總額控制上，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)文件要求，對大額財政資金嚴(yán)格審核、規(guī)范報批流程；在公務(wù)卡報賬上，已全部辦理了公務(wù)卡，實(shí)施嚴(yán)格的公務(wù)卡結(jié)算

4、制度。 七、定期及時對賬。一是按月與開戶銀行進(jìn)行對賬，上下級財政部門定期對賬；二是財務(wù)核對做好銀行存款余額與資金收付明細(xì)賬全部核對；三是經(jīng)辦人員和分管領(lǐng)導(dǎo)在對賬單上簽字蓋章。 八、明確工作職責(zé)。制定了財務(wù)審計科工作人員崗位職責(zé)對人員配備、崗位設(shè)置、職責(zé)分工等進(jìn)行了規(guī)范。按規(guī)定配備會計人員，所有會計人員均具有會計師資質(zhì)，會計、出納不相容，崗位分設(shè)，按規(guī)定登記會計賬薄，按規(guī)定取得或填制原始憑證，原始憑證合法、真實(shí)、完整，無虛假發(fā)票、“白條”入賬，記賬憑證的填制符合要求，會計檔案按規(guī)定進(jìn)行管理。 九、上報核準(zhǔn)賬戶。一是財政專戶全部上報財政局核準(zhǔn)，應(yīng)撤銷財政專戶全部撤銷，經(jīng)財政局核準(zhǔn)后只在一家銀行開設(shè)

5、了一個零余額賬戶；二是資金收付管理是分人分崗設(shè)置用款計劃初審崗位和審批崗位。實(shí)現(xiàn)收、支兩條線管理，從不坐收坐支。 十、資產(chǎn)核算報批。一是執(zhí)行規(guī)定的行政事業(yè)單位會計制度，會計科目設(shè)置是根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)及時進(jìn)行會計核算，賬賬、賬證一致，收入、支出真實(shí)；二是沒有私設(shè)賬外賬、小金庫、公款私存等；三是沒有亂發(fā)錢物，對會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等進(jìn)行嚴(yán)格管理，按規(guī)定信息公開，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整編報財務(wù)報表，并建立主要領(lǐng)導(dǎo)審核制度；四是資產(chǎn)購置，按規(guī)定程序報批，進(jìn)行政府采購，建立健全資產(chǎn)使用管理制度，資產(chǎn)保管、登記、領(lǐng)用規(guī)范。 十一、管理印章票據(jù)。一是印章實(shí)行了分人分印管理；二是資金收付相關(guān)票據(jù)、憑證專人保管，嚴(yán)格執(zhí)行交接領(lǐng)用和核銷制度。 好好探討下深層的問題。第 4 頁 共 4 頁