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1、XXXXXXX食品有限公司XXXXXXXXCo., LTD管理制度編 輯：XXXXXX審 批：XXXXXX 2017年01月10日目 錄1.崗位責任制度012.記錄及文件管理制度033.人員培訓管理制度094.從業(yè)人員健康檢查、健康檔案制度115.衛(wèi)生管理制度136.采購進貨驗收查驗管理制度177.食品添加劑管理制度188.生產(chǎn)過程安全管理制度199.設施管理制度2010.防止污染控制程序2211.產(chǎn)品標識和可追溯性控制制度2412.產(chǎn)品留樣管理制度2813.不合格品管理制度3114.產(chǎn)品出廠檢驗管理制度3315.貯存運輸管理制度3416.會計人員管理制度3517.出納人員管理制度3618.委

2、托檢驗管理制度3719.檢驗管理制度3820.倉庫管理制度43崗位責任制度一、總經(jīng)理1、對本廠最終產(chǎn)品質量和質量管理工作全面負責。2、主持制訂質量方針和質量目標，建立、健全質量管理制度。3、批準和頒發(fā)本廠質量管理手冊，對質量管理手冊的貫徹執(zhí)行情況進行考核。4、對本公司質量管理活動提供充分的資源保證。二、生產(chǎn)技術主管1、根據(jù)本廠的生產(chǎn)計劃，組織安排生產(chǎn)，并按時、按質、按量完成。2、確定產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝參數(shù)，編制產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)指導書。3、監(jiān)督檢查生產(chǎn)車間的生產(chǎn)情況和衛(wèi)生管理情況，及時掌握員工的思想動態(tài)，解決問題。4、掌握生產(chǎn)所用原輔料質量，數(shù)量和領用消耗情況，并填制原始記錄。對生產(chǎn)中出現(xiàn)的異常情況及時

3、向經(jīng)理匯報，并及時組織人員解決。三、質量主管1、負責一線產(chǎn)品質量的把關，對合格產(chǎn)品予以放行，不合格產(chǎn)品馬上標明，停止生產(chǎn)并分析原因，直至找到原因，整改合格。2、負責本廠年度質量工作計劃和質量目標的制定，對其實施效果負責。3、負責本廠質量管理方面，與供方、檢驗機構、政府機構等外部各方面的聯(lián)絡工作。4、負責檢驗室工作，確保檢驗數(shù)據(jù)真實、可靠，對產(chǎn)品出現(xiàn)的問題，及時召集質量管理小組成員分析原因，對癥下藥。5、協(xié)助總經(jīng)理制訂質量方針和質量目標，建立、健全質量管理制度。四、檢驗員1、負責生產(chǎn)用原輔材料的檢驗分析工作。2、負責生產(chǎn)過程的半成品及成品的檢驗分析工作。3、負責使用和維護本崗位的設備、儀器，配制

4、標準試劑。4、負責樣品取樣、封樣工作，并認真填寫原始記錄，及時上報分析結果，對原輔料、半成品及成品質量問題處理有建議權。五、營銷采購主管1、負責本廠原材料的采購，產(chǎn)品的銷售。2、負責建立本廠長期的業(yè)務網(wǎng)，并開發(fā)新顧客。3、負責原材料質量把關，嚴禁不合格產(chǎn)品進入本庫。4、負責組織產(chǎn)品銷售工作，擴大銷售渠道。六、倉儲主管1、負責本廠設備采購、維護、保修工作，以確保正常生產(chǎn)。2、負責組織人員對設備定期清理，防止不必要的磨損，延長設備壽命。3、負責本廠原料、成品的倉庫保管工作，做到防蟲、防鼠、防潮、防盜。4、所有進、出口原料、成品必須有原始臺帳可查。七、財務主管1、負責本廠文件和資料控制，做好文書檔案

5、管理工作。2、負責質量管理文件的起草、分發(fā)、修改、發(fā)布工作。3、確保質量管理工作正常進行所需資金。4、貫徹本廠質量方針，優(yōu)化外部環(huán)境。記錄及文件管理制度一、目的為了規(guī)范公司各類文件的類別、編號規(guī)定、格式；編寫、審批和發(fā)布、發(fā)放規(guī)則；評審、修訂、作廢管理，以提高文件編寫質量，加強文件的系統(tǒng)性、協(xié)調性、合規(guī)性、適用性、唯一性；為保證記錄收集及時、傳遞有序、標識清晰、保管齊全完整、歸檔及時、銷毀受控等。特制定本文件。二、適用范圍本公司內部文件、外來文件和記錄的管理。三、職責1.辦公室負責確定公司文件的相關管理要求；負責標準化審查、編號、登記及分發(fā)。2.辦公室負責外來文件的收發(fā)和公司的檔案管理。3.各

6、部門負責編制及審核主管工作所需的文件。4.公文的管理執(zhí)行公司公文管理辦法。四、文件分類1.文件分為如下類別：管理手冊：向公司內、外部提供關于公司管理體系的一致信息的文件；管理制度類文件：通過公司通知類公文形式發(fā)布，適用于公司各部門，或適用于一個部門但較重要的管理類文件。包括：管理制度：規(guī)定如何一致地完成主要管理過程的信息的文件，主要用于職能部門管理主要管理過程。方案、辦法、細則等：規(guī)定如何一致地完成主要管理過程中相對獨立活動的信息的文件，主要用于職能部門管理各項相對獨立活動。預案：規(guī)定各種緊急情況的應急方法的文件。作業(yè)類文件：闡明作業(yè)標準、作業(yè)步驟、作業(yè)檢查要求的文件，如作業(yè)規(guī)程、安全操作規(guī)程

7、。記錄：規(guī)定填寫內容的格式文件，一般隨管理制度類及作業(yè)類文件同時發(fā)布。五、文件編制總要求1. 各類文件所規(guī)定的條款應明確而無歧義，并且在其范圍所規(guī)定的界限內按需要力求完整、清楚、準確、相互協(xié)調，能被未參加文件編制的相關人員所理解。2.各類文件充分考慮與現(xiàn)行相關法律、法規(guī)、規(guī)章及相關標準，特別是強制性標準的協(xié)調性，并考慮最新管理水平，能達到控制風險的目的。 在各層級文件內，文件的結構、文體和術語應保持一致，同類文件的結構及其章、條的編號應盡可能相同，類似的條款應使用類似的措辭來表達，相同的條款應使用相同的措辭來表達。在各層級文件內，某一給定概念應使用相同的術語。對于已定義的概念應避免使用同義詞，

8、每個選用的術語應盡可能只有唯一的含義。文件的內容應便于實施，并易被其他文件引用。為了保證文件的及時發(fā)布，在制定文件時，應遵守文件制定程序。在起草文件前，應確定預計的結構和內在關系，尤其應考慮內容的劃分。六、文件內容及格式要求公司根據(jù)各項管理工作的需要，明確各類文件應描述的基本內容要求。按照相關要求，根據(jù)公司實際，規(guī)定各類文件格式，以保證公司文件的規(guī)范有序。公司管理手冊應描述公司的安全管理組織架構、方針、目標等基本信息；公司各項主要工作的責任部門、職能定位及管理要求。管理制度類文件應描述公司層面各項工作的具體要求及方法，應使用的相關記錄等。作業(yè)類文件應描述相關作業(yè)要求、步驟等。記錄是反映管理活動

9、實施過程和主要內容。如使用信息系統(tǒng)上的電子記錄，按照信息系統(tǒng)上確定的格式執(zhí)行，在相應的文件中給予說明。七、文件編制、評審1.各部門根據(jù)管理需要按照第三、第四項的要求編制相關管理類文件。公司安全管理手冊由質安部組織編制；管理制度類文件或作業(yè)文件由各相關主辦部門負責組織編制。2.辦公室組織各相關主辦部門評審文件。各文件編制主辦部門組織本部門內部評審所負責文件的可操作性；各文件編制主辦部門組織相關部門評審所負責文件的接口合理性；當編制部門和評審部門的意見不能達成一致時，辦公室組織公司領導評審文件并確認文件。3.各文件編制主辦部門提交相關部門評審時可采用以下兩種方式： 書面評審：編制部門填寫“文件評審

10、記錄”中的文件基本信息欄目，提出審閱要求（包括審閱重點、完成時間等），并將待評審文件（電子版、紙質版均可）及“文件評審記錄”提交相關評審人員。評審人員按照審閱要求，認真評審文件，并填寫“文件評審記錄”中的評審意見欄目，按期返回編制部門。跨部門會議評審：分管領導主持，編制部門負責匯報，組織部門形成“會議評審記錄”。編制部門根據(jù)評審意見進行修訂，必要時執(zhí)行上述條款再次評審。4.管理手冊、管理制度類及作業(yè)類文件的格式由編制部門根據(jù)第4章的要求進行格式自查，辦公室進行最終審查，對不符合要求的文件應返回辦公室修改，直至符合要求。八、文件審批、發(fā)布辦公室將經(jīng)過評審通過后的管理手冊、管理制度類及作業(yè)類文件按

11、照公文管理辦法履行審批手續(xù)，并正式發(fā)布。辦公室按照第四項的規(guī)定，對格式符合要求的管理手冊、管理制度類及作業(yè)類文件給予唯一受控編號，并在“文件管理一覽表”中登記。管理手冊、管理制度類及作業(yè)類文件由辦公室以公司通知類公文形式發(fā)布，填寫發(fā)放記錄。文件及評審記錄交辦公室歸檔。九、在用文件評審及更改、作廢各部門根據(jù)使用情況，評審文件的持續(xù)適宜性，對發(fā)現(xiàn)的問題及時記錄，填寫“在用文件評審/更改/作廢記錄”，辦公室確認是否更改或作廢相關文件。辦公室每年對所編制的文件進行定期評審，當出現(xiàn)組織機構調整、產(chǎn)品結構調整、作業(yè)場所重大變化等情況時，應及時跟蹤變更情況，并評審文件是否適宜，填寫“在用文件評審/更改/作廢

12、記錄”，經(jīng)部門領導確認是否需要更改或作廢相關文件。經(jīng)確認需更改的文件一般由原編制部門組織更改，如轉交其他部門更改，應由原編制部門提交相關背景資料。更改完成后，應填寫“在用文件評審/更改/作廢記錄”，并按照第五、六項履行相關手續(xù)。經(jīng)確認需作廢的文件由原編制部門填寫“在用文件評審/更改/作廢記錄”，經(jīng)分管領導審批后，回收作廢文件或通知作廢信息。因法律或積累知識的目的而需保留的作廢文件應標識“作廢”，以防混淆，該類文件應單獨存放。不需保留的作廢文件，由負責回收的部門進行銷毀，填寫“文件管理一覽表”。十、外來文件管理公司應確定管理所需的外來文件類別和明細，并確保外來文件得到識別，控制其分發(fā)。公司各相關

13、部門應按確定的外來文件類別和明細收集諸如行業(yè)標準、相關的法律法規(guī)、用戶技術標準或要求、同行業(yè)相關技術標準要求等外來文件。各部門收集到的外來文件應及時交與辦公室歸檔管理，辦公室將外來文件分類登記在“有效文件清單”中，備注“外來文件”。外來文件的編號可采用原文件編號，如原文件無編號可自行編號，在每份外來文件封面右上角注明新的編號。外來文件的借閱和發(fā)放由辦公室負責，借閱和發(fā)放時要保留相關的記錄，并在規(guī)定的期限內收回。相關部門應關注外來文件的最新版本，并有新版本生效時，辦公室應及時下發(fā)有效版本，并將舊版本收回。十一、有效性控制辦公室建立包括公司公文、管理手冊、管理制度類及作業(yè)類文件以及外來文件的“有效

14、文件清單”，通過紙質或信息管理系統(tǒng)公布。 各職能部門內部管理或作業(yè)用文件由各部門建立本部門“有效文件（內部制度）清單”，并報辦公室備案。文件更改或作廢后，應及時更新“有效文件清單”。十二、檔案記錄管理各部門根據(jù)工作需要，可使用如下記錄形式：紙質形式，如：表格、傳真、照片等；電子媒體形式，如：錄音、錄像、光盤、數(shù)碼照片、信息系統(tǒng)上的電子記錄等；實物形式，如：獎牌、獎狀、獎杯、證書等。各部門在確定需使用的記錄樣式時，應盡可能使用現(xiàn)有已固化的記錄樣式，并按照第4章規(guī)定的格式框架要求，盡可能保證記錄清晰全面。政府機構對相關記錄的樣式有統(tǒng)一規(guī)定的，按其統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。各種記錄應按內容分類，由專人負責填寫。

15、記錄填寫要準確、及時、標識正確、內容具體、字跡清晰、逐欄填寫，若有空項應用“-”劃去（備注除外）。記錄不得隨意涂改，確需更改時，應采用劃改的方式，劃改處應簽上更改人的姓名及更改日期。填寫人對記錄的數(shù)據(jù)、文字負責，在記錄上應簽署姓名、注明日期。各部門建立本部門的“記錄清單”，收集本部門產(chǎn)生的記錄，并按名稱、產(chǎn)生時間等進行分類標識整理。部門之間根據(jù)需要移交記錄，對重要記錄的移交應填寫“記錄交接清單”。需歸檔保留的記錄應按公司檔案管理辦法規(guī)定移交人事辦公室存檔。政府機構對相關記錄的收集、整理、移交有統(tǒng)一規(guī)定的，按其規(guī)定執(zhí)行。 各部門對需保存的記錄應放于安全、適宜的地方，做到防潮、防火、防蛀、防丟失。

16、各部門根據(jù)工作需要，確定本部門記錄的保管期限。并在“記錄清單”中明確。但最低保管期限不應低于1年。存檔記錄的保存期執(zhí)行檔案管理辦法。公司內部人員因工作需要，經(jīng)有關部門負責人同意，可以查閱該部門的記錄。合同有規(guī)定時，顧客或其代表可以在商定期內查閱與合同有關的記錄。在第一方、第二方、第三方審核時，相關部門應在審核計劃確定的范圍內，向審核人員提供需查閱的記錄。檔案的查閱執(zhí)行檔案管理辦法。各部門保存的紙質記錄及電子媒體記錄中的錄音、錄像、光盤、數(shù)碼照片的保存到期后，可以進行銷毀。各部門填寫“記錄銷毀清單”，報部門領導批準后銷毀。檔案的銷毀執(zhí)行檔案管理辦法。人員培訓管理制度一、目的為實施人力資源管理，明

17、確每一個崗位人員的學歷、培訓、技能及工作經(jīng)歷等具體事項。對與質量管理有關的崗位確定職責，根據(jù)職責確定應具備的能力作為任職要求，能力由受教育程度、接受培訓、具備技能和工作經(jīng)歷來決定。二、職責質量安全負責人、部門負責人的任職要求，由總經(jīng)理批準，其他人員的任職要求由質量負責人批準。根據(jù)崗位職責和人員崗位任職要求，由部門主管領導共同選擇聘用或從外部招聘能夠勝任員工。應在每年年初對員工進行培訓、教育、經(jīng)歷和技能認定及考核。技術人員應掌握食品生產(chǎn)專業(yè)技術知識和安全知識。生產(chǎn)加工人員能掌握操作規(guī)程并能熟練正確操作設備。三、培訓需求的產(chǎn)生1.主管部門、行業(yè)規(guī)定必須具備的人員資格培訓；2.現(xiàn)有人員的能力不能滿足

18、本公司規(guī)定的任職要求時；3.本公司內外部情況變化(如新法律、法規(guī)頒布)時；四、培訓策劃各部門按實際情況要求，每年的12月下旬做出下年度培訓需求計劃(如：新招聘員工、在崗員工、轉崗員工、特殊工種)經(jīng)部門負責人批準報人事部，經(jīng)總經(jīng)理批準安排，需要時可隨時追加培訓計劃；如遇臨時性培訓，人事部要及時協(xié)調，并報總經(jīng)理批準后實施。五、培訓運作人事部對新員工上崗前必須進行培訓，使其掌握公司基本要求，包括公司方針、目標、基本規(guī)章制度、食品生產(chǎn)基本知識及崗位操作規(guī)范等，實際操作和設備性能安全事項培訓由所在部門組織進行；六、培訓方式可以長期培訓、短期培訓、外部培訓、內部培訓、自學考試或通過媒體等多種形式進行培訓。

19、七、檔案管理人事部要建立員工檔案，將每個人的培訓經(jīng)歷全部填入員工檔案。并且隨時更新內容。八、記錄1.年度培訓計劃2.培訓需求表 3.培訓記錄從業(yè)人員健康檢查、健康檔案制度一、目的為了食品的安全公司所有與生產(chǎn)有關的員工必須保持良好的身體健康狀態(tài)。二、職責食品生產(chǎn)經(jīng)營人員每年必須進行一次健康檢查，并持衛(wèi)生防疫機構簽發(fā)的健康證后方可上崗。新進公司員工須體檢合格后持衛(wèi)生防疫機構簽發(fā)的健康證后方可上崗。所有人員進入車間時，必須穿戴好工作服、帽、靴，必要時戴口罩，頭發(fā)不外露，防止食品及接觸面或食品包裝材料受污染，保持良好個人衛(wèi)生。離開車間必須脫掉工作服、帽、靴，并應勤洗勤換工作靴刷洗消毒，保持清潔衛(wèi)生。做

20、到“四勤”：勤洗手、剪指甲；勤洗澡、理發(fā)；勤洗衣服、被褥；勤換工作服。禁止長發(fā)、長胡須、長指甲、戴手飾、涂指甲油、禁止在崗期間衣冠不整或工作衣帽不潔凈，禁止在崗期間抽煙、喝酒、吃零食。生產(chǎn)部負責每年組織生產(chǎn)人員的健康查體工作，體檢不符合者調離生產(chǎn)相關崗位，不得超期使用健康證明。如有健康證超期且未取得最新健康證者，需立即停止其工作并督促盡快取得健康證，若兩周內未取得最新健康證則視為自動離職。三、檔案管理生產(chǎn)部建立職工健康檔案，對所有職工填寫職工健康信息表，并與該職工的健康證明復印件一并封存。健康檔案要集中檔案室管理，按編號順序存放。未經(jīng)管理人員允許不得隨意調動或轉借。將所有參與生產(chǎn)相關崗位職工的

21、健康證原件統(tǒng)一放置在生產(chǎn)部辦公室墻上“職工健康信息一覽表”中。健康證實行統(tǒng)一管理，并隨時接受相關部門對從業(yè)人員的健康檢查。四、監(jiān)督檢查生產(chǎn)部對職工健康狀況進行日常監(jiān)督管理，當觀察到腹瀉；開放性創(chuàng)傷；燙傷；皮膚濕疹；長癤子；咽喉疼痛；耳、眼、鼻溢液；發(fā)熱；嘔吐等癥狀時，應規(guī)定調離直接接觸食品的工作或采取特殊的防護措施。凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎、肺結核、皮膚病等消化道傳染病以及其他有礙食品衛(wèi)生疾病的，不得參加車間工作，生產(chǎn)部負責人并及時向總經(jīng)理說明情況，必要時須辭退，所有員工有義務將自己的病情或傷情報告生產(chǎn)部。新進人員錄用前必須進行健康檢查，取得健康證明后才可上崗，杜絕先上崗后查體的事情發(fā)生。

22、一經(jīng)發(fā)現(xiàn)此類事件，相關招聘人員、生產(chǎn)部負責人均受嚴厲處罰。五、記錄1.職工健康信息表衛(wèi)生管理制度一、目的：建立生產(chǎn)車間清洗消毒標準操作程序，使之符合工藝衛(wèi)生要求。二、依據(jù)：1.中華人民共和國國家標準 GB 14930.2-94 食品工具、設備用洗滌消毒劑衛(wèi)生標準。2.中華人民共和國國家標準 GB 14881-1994 食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范。三、適用范圍：1.操作人員。2.接觸食品的操作臺面，各種勞保用具、操作工具和容器具。3.接觸與間接接觸食品的生產(chǎn)設備表面。4.生產(chǎn)車間地面、墻壁、頂棚及滅蚊、照明、通風排氣等設施。四、職責1.生產(chǎn)車間操作人員按本程序正確實施清洗操作。2.車間主任、品控人員負

23、責對車間、廠區(qū)衛(wèi)生清洗消毒衛(wèi)生進行監(jiān)督與檢查。五、清潔用具及溶液:1.毛巾、塑料毛刷、清潔球、地板刷、掃把、拖把、紫外線滅菌燈。2.自來水、75%濃度食品酒精、84消毒液、高錳酸鉀。3.消毒溶液的配制：泡腳池消毒液：稱取84消毒液200ml倒入更衣室前后門廳內水池中，消毒池中加入清水，水層深度為3厘米，混勻，消毒液內有效氯不低于100PPM。泡手池消毒液：泡手池內加入清水，水層深度為6厘米。取1-2粒高錳酸鉀放入水池中，混勻。濃度75%酒精消毒液：配置濃度75%酒精消毒液時，每次需根據(jù)消毒用量需求配制。配制時用量杯量取80%體積的濃度95%食用酒精與20%體積的蒸餾水混勻。廠區(qū)內消毒液：稱取8

24、4消毒液100ml倒入20L噴霧器中，噴霧器中加入清水直至滿容量，混勻，消毒液內有效氯不低于100PPM。六. 生產(chǎn)人員及車間的衛(wèi)生要求：1.生產(chǎn)人員進入車間時參照下列程序：男女工各自進入男女更衣室更換工作服，要求穿戴干凈整齊，工作服、工作帽、工作鞋、口罩一樣不能少；進入洗消室按照洗手消毒程序洗手消毒，鞋靴在泡腳池消毒；2.生產(chǎn)加工間隙的清洗消毒。清除場地、設備、周轉筐、工作臺、工器具、清洗池中一切雜物、污垢等。檢查所有清潔過的表面，如發(fā)現(xiàn)任何殘留痕跡，重復清潔步驟。3.生產(chǎn)結束后的清洗消毒。清掃：應清除地面、墻面和各種設備、設施、工器具中的雜物、殘留物。清洗：分為食品直接接觸面清洗與間接接觸

25、面的清洗。食品直接接觸面的清洗流程：直接接觸產(chǎn)品的工器具包括不銹鋼盆、漏勺、不銹鋼鍬鏟、不銹鋼耙、包裝工具、不銹鋼斗車等。此類器具清洗流程為：清水清洗-洗潔精清洗-清水清洗-破損檢查-75%濃度食品酒精噴灑消毒10分鐘；并且所有可拆裝移動的工器具必須保證每周用82度以上熱水浸煮20分鐘以上。發(fā)酵池、淋池、薰缸清洗流程為：食品間接接觸面的清洗流程：清水清洗-洗潔精清洗-清水清洗-破損檢查-開水噴灑-75%濃度食品酒精噴灑消毒。間接接觸產(chǎn)品的工器具包括臺秤、周轉筐、推車、真空包裝機、操作臺面、墻面、地面等。此類器具的清洗流程為（五步法）：完好情況檢查-清水清洗-洗潔精清洗-清水清洗-100PPM的

26、84消毒劑清洗消毒-清水清洗。4.清洗消毒后檢查感官檢查所有清洗過的器具表面，用手摸不到有污物存在，聞不到異味。發(fā)現(xiàn)任何殘留痕跡，或聞到異味，重復以上清洗消毒步驟。七、清洗工具管理。1.不同用途的清潔工具，必須專用且存放于不同的專用容器中，禁止混用和混放。清洗用具使用完畢，必須將上面所沾附的食品殘渣清除干凈；清洗食品直接接觸面的清洗工具需放入100PPM的84消毒劑中浸泡消毒。2.必須保證清潔用具的完好安全，禁止使用破碎，殘缺，易腐爛，易脫落異物的器具，以免給食品接觸面和產(chǎn)品帶來異物、衛(wèi)生隱患。八、監(jiān)控與檢查：1.由車間主任對當班的地面、墻面、操作臺面、食品機械、操作工具和容器具進行日常感官檢

27、查2.由質檢部對操作臺面、工作服、帽、手套和車間空氣的衛(wèi)生狀況進行每周1次的抽樣微生物檢測。九、糾正和糾正措施當檢測發(fā)現(xiàn)不符合衛(wèi)生條件的情況時，生產(chǎn)部和質檢部負責實施相應糾正，并制定和實施糾正措施，如加強人員培訓、調整消毒劑濃度、延長消毒時間等。十、記錄1.生產(chǎn)車間清洗消毒人員填寫相應的生產(chǎn)車間清洗消毒記錄。2.質檢部將監(jiān)視檢查結果記入衛(wèi)生檢查記錄3.生產(chǎn)部將所采取的糾正和糾正措施記入糾正措施單。采購進貨驗收查驗管理制度一、目的為從源頭保證本公司的產(chǎn)品質量安全，把好原輔料采購的質量關，特制定本制度。二、適用范圍適用于生產(chǎn)所需一切原料、輔料、添加劑的采購進貨。三、職責采購人員采購前對供應商細心審

28、評；采購時對每一批原輔料、添加劑的采購都要做到質量安全第一；采購后協(xié)同質檢部對所采購的原輔料、添加劑進行全面的檢驗。四、原輔料、添加劑進貨查驗1.嚴禁在疫區(qū)購進公司所需原料，對在不明地區(qū)購進的原料，化驗室對所進原料逐一抽檢，對原料進行感官檢測，并將檢驗結果上報主管領導。2.對從疫區(qū)購進的原料，嚴禁進廠，嚴禁入庫，并按照公司的規(guī)章制度退回供貨商，并追究采購人員責任。3.對原料的驗收、抽檢、稱重等環(huán)節(jié)，嚴格按照國家標準和相關的法律法規(guī)執(zhí)行。4.對每一批購進原料，必須做到符合生產(chǎn)質量和衛(wèi)生防疫的要求，并做好原始記錄。5.已入庫的原料，按原料所需要的溫度、濕度管理，防止變質，防止污染。6.公司產(chǎn)品質量

29、管理領導小組負責公司產(chǎn)品質量方針、產(chǎn)品工藝、產(chǎn)品檢驗的全過程監(jiān)控。對影響產(chǎn)品質量實行一票否決制。食品添加劑管理制度一、目的為加強對食品添加劑的管理和使用，在食品生產(chǎn)經(jīng)營中正確使用食品添加劑、避免出現(xiàn)違法違規(guī)現(xiàn)象，確保食品質量安全二、要求應當依照食品安全標準關于食品添加劑的品種、使用范圍、用量的規(guī)定使用食品添加劑，不得在食品生產(chǎn)中使用食品添加劑以外的化學物質和其他可能危害人體健康的物質。必須弄清使用的食品添加劑的名稱，使用范圍后，才能使用食品添加劑。三、采購及驗收采購食品添加劑應當先使用有生產(chǎn)資質的生產(chǎn)企業(yè)，并且認真執(zhí)行進貨查驗制度的有關規(guī)定，食品添加劑應當有標簽、說明書和包裝。標簽、說明書應當

30、具有食品安全法的有關內容以及食品添加劑的使用范圍、用量、使用方法，并在標簽上載明“食品添加劑”字樣，食品和食品添加劑與其標簽、說明書與載明的內容不符，企業(yè)不得采購和使用。 四、貯存企業(yè)應當對購進的食品添加劑妥善保管，庫房應用通風、防潮設施。不得與其他有毒有害物質混放，對食品添加劑的入庫，領用等要有記錄。五、使用在生產(chǎn)過程中操作人員對使用食品添加劑的情況要認真做好使用記錄，記錄內容應當包括食品添加劑的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)量、操作人員以及使用食品添加劑應注意的事項等，使用記錄至少保存五年。生產(chǎn)過程安全管理制度一、目的通過生產(chǎn)過程質量監(jiān)督，控制不合格品的產(chǎn)生，阻止不合格品進入下道工序，提高員工的質

31、量意識，降低過程生產(chǎn)不合格品率，完成質量方針和目標，為用戶提供滿意的產(chǎn)品。并且通過各方面的管理措施等保障職工在整個生產(chǎn)過程中無安全隱患。二、職責質檢員監(jiān)督生產(chǎn)過程中各工序的全面性、完整性和安全性。三、要求1.在生產(chǎn)過程中，質檢員對各生產(chǎn)工序生產(chǎn)過程質量檢驗巡回監(jiān)督檢查，檢驗的內容有：現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)批量不合格事故，有權要求生產(chǎn)及時停產(chǎn)整改，待驗證整改措施有效后方可繼續(xù)；檢查發(fā)現(xiàn)批量不合格品產(chǎn)出，及時要求進行“標識和隔離”待返修后方可繼續(xù)。2.質檢員發(fā)現(xiàn)批量不合格，通知班長現(xiàn)場安排返工返修，并經(jīng)過復檢合格才能進入下道工序生產(chǎn)。3.對車間的衛(wèi)生工作要嚴格管理，班組在日常生產(chǎn)工作過程中，對生產(chǎn)設備、工藝裝備

32、和相關的輔助設備，要定時進行清掃、擦拭、保養(yǎng)，防止殘余物影響產(chǎn)品質量，堅持每周六對設備進行全面的衛(wèi)生打掃和保養(yǎng)工作。4.車間主任根據(jù)衛(wèi)生管理制度，對車間班組及崗位衛(wèi)生實施考核，并與當月工資掛鉤實施獎罰。5.要切實做好滅鼠、防蚊及有害昆蟲的侵入、隱匿預防工作，對車間、庫房應嚴格防范措施及要求，對此項工作應專人衛(wèi)生監(jiān)督員指導檢查工作。6.各部門、車間職工應養(yǎng)成一種良好的衛(wèi)生習慣，經(jīng)常搞好個人衛(wèi)生，避免傳染性疾病的傳播，上崗職工須持有健康證，每年進行一次健康檢查。7.辦公室定期對各部門、車間、衛(wèi)生工作進行檢查，并做好記錄，記錄到年底的考核中。設施管理制度一、目的通過規(guī)定的檢驗、維護和保養(yǎng)，確保正常運

33、行和使用。二、職責按質量管理要求、產(chǎn)品質量計劃的策劃要求，確保提供實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎設施，包括運輸、生產(chǎn)設備和檢驗試驗設備，并1.設備資產(chǎn)管理1.1生產(chǎn)部依據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營對設備資源配置要求，編制設備年度新增、更新、改造、報廢固定資產(chǎn)設備計劃。1.2生產(chǎn)部應建立設備固定資產(chǎn)臺帳、固定資產(chǎn)卡片。 1.3生產(chǎn)設備由綜合部進行采購，在采購前應對供應商進行評價與選擇，報總經(jīng)理審批后實施。設備到公司后由生產(chǎn)部負責聯(lián)系設備廠家與其組織安裝、調試和驗收，并收集保存有關技術資料和記錄，做好設備檔案臺帳。1.4生產(chǎn)部負責統(tǒng)計低值易耗機具、工器具向采購部報備，總經(jīng)理審批后由采購部采購。1.5固定資產(chǎn)設備的報廢

34、，由生產(chǎn)部提出書面報告，總經(jīng)理批準后實施。1.6生產(chǎn)部應對設備進行全面完好性檢查，確保生產(chǎn)現(xiàn)場的設備符合完好標準。2.設備使用管理2.1設備使用應做到定人、定機、定崗位職責，重要設備操作人員必須經(jīng)培訓合格上崗。2.2設備操作人員嚴格按操作規(guī)程作業(yè)，運行設備符合清潔無積垢，潤滑良好，調整適當，緊固無松曠，防腐不銹蝕。確保設備完好標準。2.3設備運轉記錄，連班運行設備的交接記錄和日常保養(yǎng)維修記錄齊全。2.4生產(chǎn)部每月組織進行一次設備檢查，發(fā)現(xiàn)存在問題提出書面整改，實施整改部門要責任到人，在規(guī)定整改期限內結束整改。3.設備修理、保養(yǎng)管理3.1設備維修按生產(chǎn)部制定的年度設備維修計劃實施，由承修部門負責

35、修理并記錄。修理結束后，由生產(chǎn)部按有關修理驗收標準進行檢驗，并保存所有記錄。3.2設備使用過程中發(fā)現(xiàn)故障時，立即申報生產(chǎn)部，經(jīng)生產(chǎn)部主管同意通知機修工及時修理。修理結束后，由生產(chǎn)部負責修理質量檢驗，并將檢驗結果記錄于設備修理檢驗記錄表，經(jīng)修理未經(jīng)檢驗合格的設備不準投入使用。3.3設備在使用過程中嚴格執(zhí)行定期保養(yǎng)，按設備工藝文件安排保養(yǎng)，以日常保養(yǎng)為主要內容，并詳細記錄到設備維修保養(yǎng)記錄上，由保養(yǎng)人員簽字。4.關鍵工序設備管理對關鍵工序設備加強過程管理，即加強日常的維護保養(yǎng)，加強監(jiān)督檢查和考核，每年進行二次能力認可，嚴格按設備操作規(guī)程操作。防止污染控制程序一、目的保證食品、食品包裝袋及食品所接觸

36、表面不被微生物、化學及物理的污染物污染。二、范圍適用于食品生產(chǎn)、儲存、運輸、銷售過程對污染物的控制。三、職責1.生產(chǎn)車間負責車間污染物的控制。2.化驗室負責化學藥品的控制。3.供銷儲運部負責輔助材料、編織袋的衛(wèi)生控制。4.供銷儲運部負責成品儲運過程污染物的控制。5.生產(chǎn)技術部負責監(jiān)督管理。四、內容1.生產(chǎn)車間污染物控制。1.1各工段定期清理現(xiàn)場雜物，并經(jīng)常清掃，保持清潔衛(wèi)生的生產(chǎn)環(huán)境。1.2 各工段應定置擺放物品，保持道路、區(qū)域劃分清楚，安全標志醒目，屋頂、墻壁無蜘蛛網(wǎng)，窗戶干凈明亮，無異物掉落等。1.3 杜絕水、汽、汁的跑、冒、滴、漏。1.4 生產(chǎn)技術部對廢水、廢渣、煙塵、粉塵實施有效檢測和

37、管理。2.成品區(qū)污物管理2.1 墻壁、支柱和地面表面采用無毒、不滲水、防滑、無裂縫、堅固耐久、易清洗消毒的水磨石或瓷磚材質。至少每三天清洗一次，不得出現(xiàn)污垢、侵蝕等情況。2.2 天花板采用無毒、淺色、防水、防毒、不脫落、耐腐蝕、易于清洗的材料，要定期清潔，不得有成片剝落、積塵、污垢、侵蝕等情形。第 47頁 /共 45頁2.3 成品區(qū)各入口、門窗及其他孔道設有防蟲設施，要定期清洗。2.4 成品區(qū)的照明設施裝有防爆燈罩，生產(chǎn)用溫度計一般為金屬溫度計，原則上不用玻璃溫度計，如用則應具有相應防護罩，以防發(fā)生意外時造成污染。2.5 排水溝設有明溝和暗溝兩種。排水溝口徑的大小能滿足污水流暢排出，排水溝管道

38、固密、平滑、不滲水，溝蓋用堅固耐用、不易生銹的材料。要定期清洗，不得有污垢、侵蝕、異味等情況出現(xiàn)。2.6 配備有控制通風設施，防止在成品區(qū)及清潔區(qū)內形成冷凝物。2.7 成品區(qū)生產(chǎn)時，窗戶需關嚴且密封性良好。2.8 食品生產(chǎn)車間各入口、門窗及其他孔道設有防蟲設施。3.其他污染物管理3.1 生產(chǎn)車間應防止生產(chǎn)過程中使用的潤滑劑、化學藥品、清洗消毒用品，輔助材料等有害物質混入食品和中間制品中。3.2 上述有害物質必須標識清楚，防止誤用。3.3化驗室要對有毒化學品嚴格管理，對所使用化學殘留液應妥善處理，成品、半成品樣品應注意防護，避免回收回溶時對食品造成污染。3.4 包裝物貯存應有防塵、防鼠、蟲及消毒

39、設施，搬運、使用過程應保持清潔以免污染食品。3.5 成品貯存要通風、干燥、防霉。運輸、銷售過程嚴格執(zhí)行有關制度。3.6 分類篩安裝的吸鐵器應定期維護，經(jīng)常檢查停篩即清理并做好記錄。五、監(jiān)督與糾偏質檢部組織各部門對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，如情況嚴重要及時報告總經(jīng)理，以供評價和解決。六、文件及記錄1.衛(wèi)生標準操作程序2.防污染控制記錄產(chǎn)品標識和可追溯性控制制度一、目的為了給實施追溯提供指導性流程，包括在接收生產(chǎn)和交付等各個階段對每批甚至每個產(chǎn)品有適當?shù)奈ㄒ粯俗R予以記錄，確保在需要追溯時對產(chǎn)品質量的形成的過程實現(xiàn)追溯。在此過程中，必須滿足顧客的和外部的要求。二、適用范圍1.原材料進貨

40、、產(chǎn)品生產(chǎn)及出廠過程中對產(chǎn)品的標識及記錄；2.實施追溯的活動，從追溯需求提出直到追溯結果確認及應用；3.本公司生產(chǎn)的所有產(chǎn)品。三、職責1.質檢部原料標識；制程不合格品標識；倉存不合格品標識；出廠檢驗標識；2.生產(chǎn)部發(fā)酵標識；產(chǎn)品標識；制程不良品隔離；3.倉庫倉庫區(qū)域規(guī)劃，倉存品之分區(qū)存放保管；包材標識；倉存不良品隔離；4.辦公室制定批次命名管理并詳細告知所有部門；四、要求1.原料、產(chǎn)品等標識對原材料進貨、產(chǎn)品生產(chǎn)及出廠過程中對產(chǎn)品的唯一標識并予以記錄。產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標識分為合格、不合格、待檢，在倉庫和生產(chǎn)現(xiàn)場以標牌、標簽、合格證、容器、區(qū)域作為檢驗狀態(tài)標識，也可填寫在隨行的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)

41、標識。標識在流轉過程和倉庫內應妥善保管好，缺少標識的產(chǎn)品會導致混批、混料和錯誤供貨，在弄清產(chǎn)品的狀態(tài)之前，必須予以隔離。 2.可追溯性可追溯性：追溯所考慮對象的歷史、應用情況或所處場所的能力。追溯時機：檢驗或審核時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品關鍵質量特性（含安全特性）不合格、產(chǎn)品批量質量事故、顧客重大投訴或顧客要求的其他情形下等?？勺匪菪陨婕暗剑涸牧系膩碓础⑴危簧a(chǎn)過程的歷史；產(chǎn)品交付后的分布及場所。當需要追溯時，根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)批號可查出該批產(chǎn)品的從而可以追溯產(chǎn)品形成過程的歷史，根據(jù)記錄的生產(chǎn)批號追溯到倉庫的倉庫發(fā)料記錄從而得到材料的來源。 質檢部每月抽查可追溯性。五、說明1.產(chǎn)品標識和可追溯性能力驗證其它措

42、施 1 產(chǎn)品標識的作用證明作用：經(jīng)檢查、驗收或裁決后，制作標識，表明產(chǎn)品狀況?？勺匪葑饔茫和ㄟ^產(chǎn)品標識可追溯到a. 生產(chǎn)者；b. 檢驗者；c. 產(chǎn)品生產(chǎn)批次或日期； d. 其它有關該產(chǎn)品的原始憑證。產(chǎn)品標識的內容產(chǎn)品標識一般表達下述內容： a. 產(chǎn)品名稱、圖（代）號；b. 產(chǎn)品狀態(tài)（如材料、半成品、成品）； c. 工序、驗收項目； d. 質量狀態(tài)； e. 生產(chǎn)批次或編號； f. 生產(chǎn)單位； g. 生產(chǎn)者； h. 檢驗者；i. 制造日期、檢驗日期； j. 保管期限（庫存期限）。該標識應為追溯其它內容提供依據(jù)，過程的標識必須是唯一性的。原輔材料產(chǎn)品標識要求倉庫管理員在預驗收進貨產(chǎn)品時，應檢查產(chǎn)品標

43、識的完整性、正確性。倉庫管理員在“送檢單”上注明進貨品名、規(guī)格型號、批次對應關系及數(shù)量等提交檢驗。進貨產(chǎn)品驗證后，倉庫管理員根據(jù)“檢驗記錄單”上的批號將合格的進貨產(chǎn)品分批次存放在合格區(qū)，并記入“原材料管理臺帳”。遵循先進先出的原則，領料原輔材料實行分批次投料單上均應有批次標識。 過程產(chǎn)品標識要求各車間填寫 “產(chǎn)品流轉卡”，注明生產(chǎn)批次及所用原輔材料批次，與產(chǎn)品同步流轉，分批加工，一批一卡。 最終產(chǎn)品標識要求 檢驗員核對“產(chǎn)品跟蹤卡”，產(chǎn)品內包裝內含說明書、合格證，外包裝注明批次、數(shù)量、執(zhí)行標準等內容，確保產(chǎn)品標識的完整、正確。操作人員、搬運人員、倉庫保管員要保證產(chǎn)品在庫期間標識的 完整性、清晰

44、性。 銷售部必須保證成品在送到顧客前標識的完整性與清晰性。 產(chǎn)品批次管理為確保產(chǎn)品的可追溯性,從原材料進廠到成品出廠實施產(chǎn)品批次管理,具體按產(chǎn)品批次管理指導書執(zhí)行。 2.檢驗和試驗狀態(tài)標識 檢驗和試驗狀態(tài)主要是通過帶色標的標簽來表示,并輔以“產(chǎn)品跟蹤卡”和有關的質量記錄。廢品應標以紅色永久性的標識放置廢品隔離區(qū)。倉庫和生產(chǎn)現(xiàn)場的材料、在制品、成品必須按不同檢驗和試驗狀態(tài)，按定置管理要求放置在規(guī)定區(qū)域內，并掛上表示不同檢驗和試驗狀態(tài)的標簽。a. 產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格的，使用綠色“合格”標簽；b. 產(chǎn)品經(jīng)檢驗不合格的，使用紅色“不合格”標簽；c. 產(chǎn)品經(jīng)檢驗不合格的，但經(jīng)評審可返修或返工的，使用白色“返

45、修/返工”標簽；d. 產(chǎn)品待檢驗或經(jīng)檢驗尚待判定的，使用黃色“待處理”標簽。做好檢驗和試驗狀態(tài)的轉移和保護，無“合格”標識的材料不準進入生產(chǎn)現(xiàn)場。在生產(chǎn)過程中，檢驗和試驗狀態(tài)標識隨產(chǎn)品同步流轉,無標識的產(chǎn)品，操作工人應拒絕加工，檢 驗人員應拒絕驗收。檢驗和試驗狀態(tài)標識經(jīng)檢驗人員簽字有效，放置于醒目的位置，不準隨便涂改。上工序失效的檢驗和試驗狀態(tài)標識由下工序操作人員回收，交質檢部統(tǒng)一處理。對于的規(guī)定也可輔以區(qū)域管理，但區(qū)域管理不能說明其所處的適當?shù)臋z驗和試驗狀態(tài)（除自動生產(chǎn)流水線外）。若顧客對驗證標識方法有特殊要求時,按顧客要求執(zhí)行。產(chǎn)品留樣管理制度一、目的為確保產(chǎn)品的可追溯性及產(chǎn)品有效期內的質

46、量特性，及原料質量和處理質量問題提供實物依據(jù)的重要手段，作為質量爭議時的仲裁依據(jù)，并為制定產(chǎn)品貯存期限提供科學依據(jù)。二、適用范圍適用于生產(chǎn)過程中涉及到的原料、半成品及成品的留樣管理。三、職責1.化驗室人員負責成品的留樣、保管、觀察、檢測和記錄，負責觀察檢測過的留樣產(chǎn)品的收存、處置和觀察。2.成品留樣期間，出現(xiàn)異常質量變化，應由化驗室人員填寫留樣產(chǎn)品質量變化通知單，報送總經(jīng)理。四、產(chǎn)品的留樣1.經(jīng)驗收合格，在常溫下能保存1個月以上不發(fā)生質變的原料（包括食品添加劑），進行留樣。對發(fā)現(xiàn)的不合格半成品，在未得到妥善處理以及處置結果未得到充分評估前，必須留樣。生產(chǎn)的每一批成品經(jīng)檢驗合格后均須留樣。2.原

47、料（包括食品添加劑）留樣，每批次進貨留500g，用袋或瓶密封嚴實。3.產(chǎn)品留樣按產(chǎn)品批號、規(guī)格型號，做好標識，放入留樣柜內。4.成品留樣應作好臺帳，臺賬應有產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)批號、型號規(guī)格、留樣時間和數(shù)量，并按期進行留樣觀察。5.成品留樣數(shù)量應滿足留樣觀察需要，留樣數(shù)量為兩件預包裝產(chǎn)品。6.產(chǎn)品留樣期限為產(chǎn)品包裝后至少三年，有特殊需要時可延長。五、成品留樣的觀察項目和頻次 根據(jù)本文規(guī)定的產(chǎn)品留樣目的，制定下述觀察項目和頻次。觀察頻次觀察項目常規(guī)：一個月一次外觀辦成品：半個月一次常規(guī)：留樣期完出廠檢驗項目特殊要求：按需要特殊要求：按需要1.進行常規(guī)觀察檢驗時，在產(chǎn)品有效期后半年的所有留樣中隨機抽取一

48、個批次進行檢驗。2.有特殊要求時，按特殊要求提取樣品。3.當顧客反映產(chǎn)品出現(xiàn)質量問題時，應對該批次產(chǎn)品的留樣觀察記錄進行復核，并重新進行全面檢查。六、留樣觀察記錄1.應按時、如實做好留樣觀察記錄。2.留樣觀察記錄應包括：產(chǎn)品名稱規(guī)格、生產(chǎn)批號、留樣時間 、留樣數(shù)量、觀察時間、觀察項目等，記錄應齊全。3.留樣觀察記錄應妥善保存，保存時間10年。七、留樣產(chǎn)品的貯存1.留樣產(chǎn)品貯存在留樣觀察室內，按貯存技術要求管理。2.留樣產(chǎn)品未經(jīng)許可，任何人不得擅自動用。八、留樣產(chǎn)品的處理未經(jīng)使用的留樣產(chǎn)品若需要集中處理：報廢或銷毀。填寫留樣產(chǎn)品處理單，經(jīng)負責人和總經(jīng)理簽字同意批準后實施處置。留樣觀察員須在所管理

49、的臺帳上做出處置記錄，記錄包括處理方法、時間及數(shù)量。九、記錄1.留樣產(chǎn)品臺帳，原料、半成品、成品適用。2.留樣觀察記錄，成品適用。3.留樣產(chǎn)品質量變化通知單成品適用。4.留樣產(chǎn)品處理單原料、半成品、成品適用。不合格品管理制度一、目的 防止不合格品生產(chǎn)及銷售，使不合格品得到有效的控制和追溯。標識和控制不符合要求的產(chǎn)品，以防止非預期的使用，對不合格品予以糾正，并在糾正后進行再驗證以確保合格。 二、適用范圍 適用于從材料購入到生產(chǎn)、交付及交付后出現(xiàn)的不合格。 三、主要內容 1.不合格品的判定、記錄并對其判定的正確性負責； 2.不合格品的標識、隔離和處置； 3.對不合格品判定與處置過程進行監(jiān)督； 4.

50、辦公室負責顧客退回的不合格品的保管，并將信息反饋給質檢部、生產(chǎn)部進行處理； 四、控制程序 1進貨檢驗中的不合格品控制： 1.1檢驗員對發(fā)現(xiàn)的不合格品填寫相應的檢驗記錄并反饋辦公室, 且不合格的原輔料不入庫中、不使用，誰進的貨誰負責退貨； 1.2倉庫將不合格品置與 “ 不合格品隔離區(qū) ” ； 1.3生產(chǎn)部接到通知后，迅速辦理退貨，并對供方進行考核處理； 1.4凡進入倉庫的材料必須是檢驗合格的，否則倉庫拒絕接收 。 2.生產(chǎn)過程中的不合格品控制： 2.1在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由操作者隔離存放在“不合格品區(qū)”； 2.2質檢人員應盡職盡責，認真對待工作，在質量檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，要反復與產(chǎn)品

51、標準要求相對照，若為不合格的半成品，不得進入下道工序。確定為不合格品后，立即進行標識、記錄、隔離； 2.3質檢員在抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品應監(jiān)督操作者進行隔離存放。由操作者對該批件進行廢棄； 2.4質檢員對出現(xiàn)的不合格品應填寫不合格品記錄單，并每月匯總分析，對主要原因進行控制； 3.對交付或交付后的不合格品控制：3.1銷售部負責產(chǎn)品的跟蹤、信息收集、數(shù)據(jù)整理、通知相關方、產(chǎn)品召回等工作；3.2由質檢部負責查詢交付或交付后的不合格品廠的相關批次與責任人，并將廠內與之對應的相關批次做標識、統(tǒng)計、隔離存放并上報，不得再以任何理由出廠，直到質檢部查清原因，總經(jīng)理批復后方可進行下一步操作；3.3廠外不合格品

52、由辦公室負責采取相應的糾偏措施；3.4當交付后的產(chǎn)品可能發(fā)生食品安全危害、出現(xiàn)其它特殊情況需通知相關方、實施產(chǎn)品召回或其他原因需調換時，應及時啟動召回程序，少批量的可進行產(chǎn)品的退換貨。4.上述不合格品的評審和處置結果均應記錄，并以質量信息形式及時報質檢部。 產(chǎn)品出廠檢驗管理制度一、目的對產(chǎn)品逐批進行檢驗，嚴把質量關。二、職責質檢部負責產(chǎn)品檢驗工作，獨立行駛檢驗職權，禁止不合格產(chǎn)品或產(chǎn)品不經(jīng)檢驗出廠。三、內容1.出廠檢驗時，同一班次、同一品種、同一次投料的產(chǎn)品規(guī)定為一個生產(chǎn)批，對每批產(chǎn)品嚴格抽樣規(guī)則進行抽樣，經(jīng)出廠檢驗合格后方可出廠銷售。對每次的產(chǎn)品檢驗報告由化驗員填寫檢驗報告單記錄并統(tǒng)一保管。

53、2.出廠檢驗指標如有一項不符合規(guī)定要求，不準出廠，應重新自同比產(chǎn)品中抽取兩倍數(shù)量樣品進行復驗，以復驗結果為準，若仍存在不合格，則制定該批產(chǎn)品為不合格。3檢驗包裝物是否完好無損，不得有臟污和破損現(xiàn)象。4.檢驗用的儀器設備，應定期到技術監(jiān)督部門檢定，及時維護，處于良好狀態(tài)，以保證檢驗數(shù)據(jù)的準確。5.檢驗員按照相應的產(chǎn)品標準、檢驗標準對產(chǎn)品實施檢驗，保證不漏檢、不誤檢、做到批批檢驗，檢驗數(shù)據(jù)科學準確。6.出廠產(chǎn)品檢驗時登記清楚相關信息，包括檢驗樣品名稱、樣品規(guī)格、樣品生產(chǎn)批次、該樣品批次數(shù)量、抽檢數(shù)量、檢驗批號、檢驗日期、檢驗項目及方法、檢驗結果、檢驗人員、審核人員、出廠銷售地、銷售方式、銷售人等，

54、信息記錄要保證雙向可追溯。7.本廠不能檢驗的項目由化驗室委托有檢定資質的實驗室進行檢定。對于質檢部門、衛(wèi)生部門監(jiān)督抽查的檢驗報告中對以上項目進行檢驗的，可相應減少項目的檢驗次數(shù)。8.產(chǎn)品出廠檢驗中出現(xiàn)的不合格及時報質檢部負責人，按不合格產(chǎn)品管理辦法規(guī)定的程序進行處理。貯運管理制度一、目的本制度規(guī)定了公司產(chǎn)成品、半成品貯存運輸以及生產(chǎn)加工過程中，質量安全的要求，規(guī)定了須采取的防護措施。二、適用范圍本制度在灌裝車間、酒庫、制曲車間、成品庫及支付客戶運輸過程等各環(huán)節(jié)適用。三、貯運1.運輸工具必須清潔、干燥、無異味。2.嚴禁與有毒、有害、有異味、易污染的物品混裝、混運。3.運輸前必須進行產(chǎn)品的質量檢查

55、，在標簽、批號和貨物三者符合的情況下才能運輸。4.填寫的運輸單據(jù)、要字跡清楚、內容正確，項目齊全。5.運輸包裝必須牢固、整潔、防潮、并符合相關的包裝規(guī)定。在運輸包裝的兩端有明顯的運輸標志， 6.產(chǎn)品運輸過程中，要注意不能倒置，要采取防雨、防曬、防潮等措施。7.裝卸時應輕裝輕卸，防止碰撞。8. 灌裝車間、成品庫及運輸過程中，要特別注意產(chǎn)品的防護。在搬運、貯存過程中，輕拿輕放，對野蠻裝卸的，要進行處罰，造成損失的由責任人負責賠償。會計人員管理制度一、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規(guī)。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準，保證?？顚Ｓ谩６?、編制并嚴格執(zhí)行部門預算，對執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，提出建議

56、和措施。三、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內容真實、數(shù)據(jù)準確、手續(xù)完備;賬目健全、及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現(xiàn)金實有數(shù))。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。四、嚴格票據(jù)管理，保管和使用空白發(fā)票，收據(jù)要合規(guī)范。票據(jù)領用要登記，收回要銷號。五、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。六、及時清理往來款項，協(xié)助資產(chǎn)管理部門定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實相符。七、遵守會計法，維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財務制度，實行會計監(jiān)督。負責對出納會計及其他有關財務人員的業(yè)務指導。八、對主管部門和審計、財政、稅務等部門依照

57、法律和有關規(guī)定進行的監(jiān)督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和有關資料，不得拒絕、隱匿、謊報。九、會計調離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務會計報表、預算資料、印章、票據(jù)、有關文件、會計檔案、債權債務和未了事項，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù)。出納人員管理制度一、出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。二、現(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。三、 負責支票簽發(fā)管理，按規(guī)定設立支票領用登記簿。支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情

58、況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況。四、辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。五、收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。六、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。七、負責作好工資、獎金等的造冊發(fā)放工作。八、按期與銀行對帳，確保一致性。根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。九、對領導交與的其他事務按規(guī)定辦理。委托檢驗管理制度一、目的建立委托檢驗管理制度，使委托檢驗管理

59、規(guī)范化，保證產(chǎn)品質量。二、適用范圍1.正常情況下，每個產(chǎn)品每批次進行送檢；2.生產(chǎn)出新產(chǎn)品時；3.質監(jiān)部門提出要求時；4.出現(xiàn)重大質量問題時。三、職責質檢部在遇到第二項所述情況時必須第一時間取足夠量樣品送至“銀川食品檢測中心”，委托該單位為我司產(chǎn)品做相關檢測。四、內容質檢部在遇到第二項所述情況時先按照產(chǎn)品留樣制度進行產(chǎn)品留樣。然后第一時間取足夠量樣品送至“銀川食品檢測中心”，與檢測中心簽訂委托申請，委托該單位為我司產(chǎn)品做相關檢測。在取得檢測中心返回的檢測報告為合格之前，該送檢樣品相關批次產(chǎn)品只可以留在庫房，不得以任何理由流向任何地方。在送檢后10日內要向檢測中心財務室取得該次送檢產(chǎn)生費用的相應發(fā)票，然后送至公司財務做相關財務手續(xù)。檢驗管理制度一、目的提供準確的