《【行政管理制度】進(jìn)貨檢驗(yàn)維護(hù)及發(fā)放管理制度》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《【行政管理制度】進(jìn)貨檢驗(yàn)維護(hù)及發(fā)放管理制度（14頁珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632進(jìn)貨檢驗(yàn)、維護(hù)及發(fā)放管理制度1目的： 確保入庫物資質(zhì)量合格,保持物資的使用價(jià)值，避免物資發(fā)放的隨意性。2 名詞解釋專職領(lǐng)料員：由項(xiàng)目部指派的專門負(fù)責(zé)材料領(lǐng)用的人員，有項(xiàng)目部印制的帶有二寸免冠彩色照片的專職領(lǐng)料員證，在物資辦事處留有證件及本人簽字底案。3 進(jìn)貨檢驗(yàn) 3.1 物資到貨后,保管員首先向送貨人索要送貨單，對(duì)到貨物資與采購計(jì)劃單上的內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不一致時(shí)，報(bào)物資辦主任決定是否收貨。3.2 保管員對(duì)到貨物資進(jìn)行必要的外觀檢查，無明顯質(zhì)量問題后組織卸車，負(fù)責(zé)確定貨物存放位置。3.3 按照“進(jìn)貨檢驗(yàn)計(jì)劃”的規(guī)定

2、進(jìn)行驗(yàn)收，認(rèn)真驗(yàn)證物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明、外觀質(zhì)量等，驗(yàn)收合格后在送貨單或調(diào)撥單上簽收，或使用公司物資收貨憑證（見附表1）。3.4 填寫“進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄”（見附表2）、“物資收料單”（見附表9），“登記物資到貨記錄”（見附表3），并在24小時(shí)內(nèi)將到貨信息上網(wǎng)發(fā)布，需復(fù)檢的物資還要填寫“試驗(yàn)委托單”（見附表4），由物資抽樣員取樣，委托有關(guān)單位檢驗(yàn)，并將試驗(yàn)結(jié)果上網(wǎng)發(fā)布。3.5 檢驗(yàn)或試驗(yàn)不合格應(yīng)退貨，并向物資主管匯報(bào)，及時(shí)重新聯(lián)系貨源，同時(shí)建立不合格品登記臺(tái)帳（見附表5）。3.6 對(duì)于直接存儲(chǔ)于施工場(chǎng)地的物資，保管員要與使用單位共同驗(yàn)收，并經(jīng)雙方簽字認(rèn)可。4 維護(hù)保管4.1 按照程序文件及

3、維護(hù)保管規(guī)程的要求做好在庫物資的維護(hù)保管。4.2 經(jīng)常保持庫內(nèi)庫外的清潔衛(wèi)生，庫內(nèi)應(yīng)窗明架凈，地面光，墻面潔；庫外無雜草，無油污，無積水。4.3 倉庫應(yīng)防衛(wèi)嚴(yán)密慎防盜竊，非材料保管人員不得任意進(jìn)入料庫，保管員應(yīng)負(fù)制止之責(zé)。4.4 各項(xiàng)物資應(yīng)按類別排列整齊，以物資標(biāo)識(shí)牌（見附表6）標(biāo)明物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、材質(zhì)號(hào)、檢驗(yàn)狀態(tài)等，并繪制各類材料存放位置圖。4.5 易然易爆的危險(xiǎn)性材料應(yīng)與其他材料隔離保管，并于明顯處標(biāo)示“嚴(yán)禁煙火”字樣。4.6 未經(jīng)驗(yàn)辦及驗(yàn)辦中的材料應(yīng)與其他材料分別存放。4.7 物資的盤點(diǎn) 日常對(duì)倉庫物資進(jìn)行動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)，月末進(jìn)行全面盤點(diǎn)，保持帳、卡、物、資金的相符。 盤點(diǎn)時(shí)除清

4、點(diǎn)數(shù)量以外，還要查看質(zhì)量情況，以確保庫存物資的完好。保管員在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題要查明原因并及時(shí)向物資辦主任匯報(bào)，以便得到及時(shí)處理，同時(shí)填好盤點(diǎn)記錄及盤盈盤虧審批表、物資報(bào)損審批表。（見附表7、8、9）5 物資發(fā)放 5.1 使用單位領(lǐng)料必須憑有效的材料預(yù)算單。5.2 物資發(fā)放要本著先進(jìn)先出、易損先發(fā)的原則，做到保質(zhì)、保量、準(zhǔn)確、快速。5.3 保管員與領(lǐng)用人員共同清點(diǎn)數(shù)量，填寫“物資結(jié)算單”(見附表10),經(jīng)專職領(lǐng)料員簽字后方可出庫。5.4 要求跟蹤管理的物資，發(fā)放時(shí)要向領(lǐng)用人提供必要的標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)移單。5.5 對(duì)于直送施工場(chǎng)地的物資，送貨時(shí)即辦理出庫手續(xù), 稽核前根據(jù)使用數(shù)量辦理結(jié)算手續(xù)。 6流程7 附

5、表附表1：內(nèi)蒙古第一電力建設(shè)工程公司物資收貨憑證附表2：物資進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄 附表3：物資到貨記錄 附表4：試驗(yàn)委托單附表5：不合格品登記臺(tái)帳附表6：物資標(biāo)識(shí)牌附表7:物資盤點(diǎn)記錄附表8：盤盈盤虧審批表附表9：物資報(bào)損審批表附表10:物資部結(jié)算單附表11:物資部收料單（暫估或發(fā)票到后填寫）內(nèi)蒙古第一電力建設(shè)工程公司物資收貨憑證年 月 日 品名規(guī)格材質(zhì)質(zhì)證編號(hào)單位送貨數(shù)量實(shí)收數(shù)量供貨單位送貨人：送貨人 收貨人：保管員 證明人進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄檢查項(xiàng)目：采用設(shè)備：抽樣百分比：檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：時(shí)間要求：檢驗(yàn)方法內(nèi)容： 檢驗(yàn)人員：保管員 年 月 日 物資到貨驗(yàn)收記錄年物資到庫發(fā)票暫時(shí)未到記錄年物資到庫發(fā)票到時(shí)記錄月日

6、品 名規(guī) 格單位數(shù) 量供貨 單位質(zhì)量情況月日單位數(shù)量單價(jià)金額發(fā)票號(hào)支票號(hào)備注保管員：注：此表由物資倉庫保管員填寫，按照到貨清單和實(shí)際驗(yàn)收情況據(jù)實(shí)填寫。物資檢驗(yàn)/試驗(yàn)委托單委托單位物資種類牌號(hào)強(qiáng)度等級(jí)代號(hào)級(jí)別、外形生產(chǎn)廠家公稱直徑（mm）爐批號(hào)質(zhì)量書編號(hào)供貨單位到貨數(shù)量進(jìn)場(chǎng)日期取樣地點(diǎn)取樣日期取樣數(shù)量（根）拉伸彎曲其它備注見證單位： 見證人：取樣人： 送樣人： 委托日期： 年 月 日收件人： 接收日期： 年 月 日不 合 格 品 登 記 臺(tái) 帳序號(hào)不合格品名稱登記日期責(zé)任單位檢驗(yàn)/試驗(yàn)人評(píng)審意見處置結(jié)果本表由計(jì)劃員填寫物 資 標(biāo) 牌材料名稱: 材質(zhì): 規(guī)格型號(hào): 品牌： 進(jìn)貨日期: 批號(hào)： 保管

7、日期: 管理號(hào): 定置編號(hào)： 檢驗(yàn)狀態(tài)： 注：管理員組織制作，保管員填寫、擺放。物資盤點(diǎn)記錄類別: 截止日期: 年 月 日 字 第 號(hào)定位號(hào)品名規(guī)格單位年初庫存1234質(zhì)量情況帳面數(shù)實(shí)存數(shù)帳面數(shù)實(shí)存數(shù)帳面數(shù)實(shí)存數(shù)帳面數(shù)實(shí)存數(shù)說明：此表由倉庫保管員根據(jù)定期盤點(diǎn)情況填寫各類物資的數(shù)量、質(zhì)量情況。盤盈盤虧審批表 年 月 日名稱規(guī)格型號(hào)單位盈虧情況賬面數(shù)實(shí)際數(shù)虧盈數(shù)單價(jià)虧盈金額合 計(jì)原因：制表： 物資報(bào)損審批表 年 月 日名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)報(bào)損金額合 計(jì)原因：制表： 內(nèi)蒙古第一電力建設(shè)工程公司物 資 部 結(jié) 算 單領(lǐng)料單位： No:材料編號(hào)材質(zhì)編號(hào)材質(zhì)任務(wù)單號(hào)工程編號(hào)工程名稱品 名規(guī)格型號(hào)單 位請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量實(shí)領(lǐng)數(shù)量計(jì)劃單價(jià)計(jì)劃總價(jià)稽核：計(jì)劃員：保管員：領(lǐng)料員：注：此表一式三聯(lián)，第一聯(lián)“領(lǐng)料單位”；第二聯(lián)“項(xiàng)目部財(cái)務(wù)”；第三聯(lián)“代出門證”。內(nèi)蒙古第一電力建設(shè)工程公司 NO：物 資 部 收 料 單供貨單位： 收料單位：支票號(hào)碼品 名規(guī) 格 及 型 號(hào)單 位數(shù) 量不含稅單價(jià)稅率含稅單價(jià)不含稅總價(jià)稅額含稅總價(jià)實(shí)收數(shù)量計(jì)劃單價(jià)計(jì)劃總價(jià)稽核：計(jì)劃員： 采購員：驗(yàn)收員：保管員注： 此表一式三聯(lián)：第一聯(lián)“倉庫記帳”；第二聯(lián)“財(cái)務(wù)稽核”；第三聯(lián)“財(cái)務(wù)憑證”。